Jak rozliczyć transakcję z zastosowaniem mechanizmu rabatu pośredniego

Klient nabywa od nas towary (środki ochrony roślin) i wystawiamy mu fakturę sprzedaży. Klient otrzymuje od firmy - producenta środków ochrony roślin - vouchery (voucher musi być spieniężony przez firmę sprzedającą środki), które przekazuje do naszej firmy żebyśmy je zrealizowali u producenta środków ochrony roślin. Ostatecznie chodzi oczywiście o to, żeby klienta zakupione środki ochrony roślin kosztowały mniej. Jak rozliczyć taką transakcję? Czy przyjmując vouchery od klienta powinniśmy wystawić notę uznaniową na ich wartość, potem je zrealizować i otrzymane środki z tytułu ich realizacji przekazać do klienta na podstawie noty obciążeniowej? Czy fakturę sprzedaży po prostu rozliczyć z klientem w pełnej wysokości, czy lepiej skompensować?