Kurs stosowany w przeliczaniu wartości faktury korygującej

Po jakim kursie rozliczyć fakturę korygującą sprzedaży w przypadku korekty z tytułu błędnego numeru dostawcy (nasz klient zagraniczny nie zaakceptował noty korygującej) - po kursie z dnia poprzedzającego wystawienia korekty czy po kursie z faktury pierwotnej?