history Historia zmian
Wersja obowiązująca od 2022-11-25 do 2023-09-28
1. [9] Na podstawie przekazanych, przez kierujących komórkami organizacyjnymi, kart oceny ryzyka, o których mowa w § 15 ust. 2, BKA przygotowuje zestawienie zbiorcze potwierdzające przeprowadzenie w Ministerstwie identyfikacji oraz oceny ryzyka dla celów i zadań ujętych w planie działalności, o którym mowa w § 2 ust. 10 lub regulaminie organizacyjnym Ministerstwa, zawierające w szczególności następujące informacje:
1) nazwę komórki organizacyjnej;
2) nazwę ryzyka;
3) opis ryzyka;
4) właścicieli ryzyka;
5) obowiązujące obecnie mechanizmy kontrolne;
6) ocenę ryzyka;
7) reakcję na ryzyko;
8) planowane dodatkowe mechanizmy kontrolne.
2. Na podstawie zestawienia zbiorczego, o którym mowa w ust. 1, oraz opinii Zespołu do spraw zarządzania ryzykiem, BKA opracowuje podsumowanie analizy ryzyka zawierające w szczególności:
1) zestawienie kluczowych ryzyk;
2) propozycje usprawnień i zmian mechanizmów kontrolnych dotyczących najistotniejszych zagrożeń, przedstawione przez właściwą komórkę organizacyjną.
3. Podsumowanie analizy ryzyka BKA przekazuje członkom Kierownictwa Ministerstwa oraz do wiadomości Komitetowi Audytu.
4. Podsumowanie analizy ryzyka jest udostępniane komórkom organizacyjnym Ministerstwa, w terminie do dnia 30 marca każdego roku, w aplikacji IBM Lotus Notes Ministerstwa.
[9] § 18 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 zarządzenia nr 35 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz obowiązków jednostek podległych Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych w ramach kontroli zarządczej (Dz.Urz.MRiPS. poz. 36). Zmiana weszła w życie 25 listopada 2022 r.
Wersja obowiązująca od 2022-11-25 do 2023-09-28
1. [9] Na podstawie przekazanych, przez kierujących komórkami organizacyjnymi, kart oceny ryzyka, o których mowa w § 15 ust. 2, BKA przygotowuje zestawienie zbiorcze potwierdzające przeprowadzenie w Ministerstwie identyfikacji oraz oceny ryzyka dla celów i zadań ujętych w planie działalności, o którym mowa w § 2 ust. 10 lub regulaminie organizacyjnym Ministerstwa, zawierające w szczególności następujące informacje:
1) nazwę komórki organizacyjnej;
2) nazwę ryzyka;
3) opis ryzyka;
4) właścicieli ryzyka;
5) obowiązujące obecnie mechanizmy kontrolne;
6) ocenę ryzyka;
7) reakcję na ryzyko;
8) planowane dodatkowe mechanizmy kontrolne.
2. Na podstawie zestawienia zbiorczego, o którym mowa w ust. 1, oraz opinii Zespołu do spraw zarządzania ryzykiem, BKA opracowuje podsumowanie analizy ryzyka zawierające w szczególności:
1) zestawienie kluczowych ryzyk;
2) propozycje usprawnień i zmian mechanizmów kontrolnych dotyczących najistotniejszych zagrożeń, przedstawione przez właściwą komórkę organizacyjną.
3. Podsumowanie analizy ryzyka BKA przekazuje członkom Kierownictwa Ministerstwa oraz do wiadomości Komitetowi Audytu.
4. Podsumowanie analizy ryzyka jest udostępniane komórkom organizacyjnym Ministerstwa, w terminie do dnia 30 marca każdego roku, w aplikacji IBM Lotus Notes Ministerstwa.
[9] § 18 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 zarządzenia nr 35 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz obowiązków jednostek podległych Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych w ramach kontroli zarządczej (Dz.Urz.MRiPS. poz. 36). Zmiana weszła w życie 25 listopada 2022 r.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2022-01-22 do 2022-11-24
1. Na podstawie przekazanych, przez kierujących komórkami organizacyjnymi, kart oceny ryzyka, o których mowa w § 15 ust. 2, BKA przygotowuje zestawienie zbiorcze potwierdzające przeprowadzenie w Ministerstwie identyfikacji oraz oceny ryzyka dla celów i zadań ujętych w planie działań, o którym mowa w § 2 pkt 11, zawierające w szczególności następujące informacje:
1) nazwę komórki organizacyjnej;
2) nazwę ryzyka;
3) opis ryzyka;
4) właścicieli ryzyka;
5) obowiązujące obecnie mechanizmy kontrolne;
6) ocenę ryzyka;
7) reakcję na ryzyko;
8) planowane dodatkowe mechanizmy kontrolne.
2. Na podstawie zestawienia zbiorczego, o którym mowa w ust. 1, oraz opinii Zespołu do spraw zarządzania ryzykiem, BKA opracowuje podsumowanie analizy ryzyka zawierające w szczególności:
1) zestawienie kluczowych ryzyk;
2) propozycje usprawnień i zmian mechanizmów kontrolnych dotyczących najistotniejszych zagrożeń, przedstawione przez właściwą komórkę organizacyjną.
3. Podsumowanie analizy ryzyka BKA przekazuje członkom Kierownictwa Ministerstwa oraz do wiadomości Komitetowi Audytu.
4. Podsumowanie analizy ryzyka jest udostępniane komórkom organizacyjnym Ministerstwa, w terminie do dnia 30 marca każdego roku, w aplikacji IBM Lotus Notes Ministerstwa.