Wersja obowiązująca od 2025.01.10

§ 24. [25] 1. Komórka oraz okręgowy urząd górniczy, na podstawie wyników monitoringu ryzyk wskazanych w rejestrze ryzyk dla planu pracy, opracowuje i przesyła w postaci elektronicznej WPS:

1) do 10 kwietnia – za kwartał,

2) do 10 lipca – za półrocze,

3) do 10 października – za trzy kwartały roku

– okresowy przegląd ryzyk planu pracy komórki oraz planu pracy okręgowego urzędu górniczego.

2. WPS, na podstawie danych otrzymanych w trybie określonym w ust. 1, opracowuje:

1) do 30 kwietnia – za kwartał,

2) do 31 lipca – za półrocze,

3) do 31 października – za trzy kwartały roku

– okresowy przegląd ryzyk planu działalności WUG oraz planu działalności okręgowych urzędów górniczych.

3. W okresowym przeglądzie ryzyk zamieszcza się w szczególności:

1) wskazanie wszystkich ryzyk przewidzianych w rejestrze ryzyk, które zaistniały;

2) informację na temat stanu faktycznego ryzyk, których istotność wyrażono na poziomie 12 lub 16;

3) informację, jakie działania – przewidziane w rejestrze ryzyk jako reakcja na ryzyko – podjęto i jaki był ich efekt;

4) uzasadnienie reakcji akceptacji dla ryzyk, których istotność wyrażono na poziomie co najmniej 8;

5) informację o przypadkach braku realizacji w całości lub w części celów określonych we właściwym planie, pomimo podjęcia działań w ramach reakcji na ryzyko;

6) informacje o pojawieniu się ryzyk nieujętych w rejestrze ryzyk;

7) propozycje reakcji na ryzyka, o których mowa w pkt 6;

8) informację, czy zaistnienie ryzyk wiązało się z nieosiągnięciem zakładanego poziomu mierników realizacji celów.

[25] § 24 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 zarządzenia nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 stycznia 2025 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w urzędach górniczych w zakresie celów, zarządzania ryzykiem oraz monitorowania systemu tej kontroli (Dz.Urz.WUG. poz. 4). Zmiana weszła w życie 10 stycznia 2025 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2023.01.10 do 2025.01.09

§ 24. 1. Komórka oraz okręgowy urząd górniczy, na podstawie wyników monitoringu ryzyk wskazanych w rejestrze ryzyk dla planu pracy, opracowuje i przesyła w postaci elektronicznej WPS:

1) do 10 lipca – za pierwsze półrocze,

2) do 10 października – za pierwsze trzy kwartały roku

– okresowy przegląd ryzyk planu pracy komórki oraz planu pracy okręgowego urzędu górniczego.

2. WPS, na podstawie danych otrzymanych w trybie określonym w ust. 1, opracowuje:

1) do 31 lipca – za pierwsze półrocze,

2) do 31 października – za pierwsze trzy kwartały roku

– okresowy przegląd ryzyk planu działalności WUG oraz planu działalności okręgowych urzędów górniczych.

3. W okresowym przeglądzie ryzyk zamieszcza się w szczególności:

1) informację na temat stanu faktycznego ryzyk, których istotność wyrażono na poziomie 12 lub 16;

2) uzasadnienie reakcji akceptacji dla ryzyk, których istotność wyrażono na poziomie co najmniej 8;

3) informację o niezrealizowanych w terminie działaniach w ramach reakcji na ryzyko;

4) informację o przypadkach braku realizacji w całości lub w części celów określonych we właściwym planie, pomimo podjęcia działań w ramach reakcji na ryzyko.