history Historia zmian
Wersja obowiązująca od 2017-12-15
1. Zorganizowanie kontroli zarządczej zgodnie ze standardem 20 „Samoocena” polega na okresowym przeprowadzaniu weryfikacji sposobu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w komórce organizacyjnej.
2. [2] Działania podjęte w celu wdrożenia tego standardu powinny polegać w szczególności na wypełnieniu przez:
1) kierowników komórek organizacyjnych kwestionariusza samooceny – według wzoru określonego w załączniku nr 3;
2) pracowników ministerstwa kwestionariusza samooceny – według wzoru określonego w załączniku nr 4 oraz podsumowaniu uzyskanych wyników i podjęciu działań zmierzających do wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości.
3. Samoocena powinna być przeprowadzona do 31 marca każdego roku kalendarzowego.
[2] § 24 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie realizacji działania kontroli zarządczej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz.U.MKiDN. poz. 85). Zmiana weszła w życie 15 grudnia 2017 r.
Wersja obowiązująca od 2017-12-15
1. Zorganizowanie kontroli zarządczej zgodnie ze standardem 20 „Samoocena” polega na okresowym przeprowadzaniu weryfikacji sposobu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w komórce organizacyjnej.
2. [2] Działania podjęte w celu wdrożenia tego standardu powinny polegać w szczególności na wypełnieniu przez:
1) kierowników komórek organizacyjnych kwestionariusza samooceny – według wzoru określonego w załączniku nr 3;
2) pracowników ministerstwa kwestionariusza samooceny – według wzoru określonego w załączniku nr 4 oraz podsumowaniu uzyskanych wyników i podjęciu działań zmierzających do wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości.
3. Samoocena powinna być przeprowadzona do 31 marca każdego roku kalendarzowego.
[2] § 24 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie realizacji działania kontroli zarządczej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz.U.MKiDN. poz. 85). Zmiana weszła w życie 15 grudnia 2017 r.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2011-07-29 do 2017-12-14
1. Zorganizowanie kontroli zarządczej zgodnie ze standardem 20 „Samoocena” polega na okresowym przeprowadzaniu weryfikacji sposobu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w komórce organizacyjnej.
2. Działania podjęte w celu wdrożenia tego standardu powinny polegać w szczególności na wypełnieniu kwestionariusza samooceny, według wzoru określonego w załączniku nr 3, przez kierownika komórki organizacyjnej, a także pracowników, a następnie na podsumowaniu uzyskanych wyników i podjęciu działań zmierzających do wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości.
3. Samoocena powinna być przeprowadzona do 31 marca każdego roku kalendarzowego.