Wersja obowiązująca od 2017-12-15

§ 28. Proces przepływu informacji dotyczącej oceny kontroli zarządczej będzie przebiegał według następujących etapów:

1) kierownicy jednostek podległych lub nadzorowanych przekazują oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w terminie do 31 marca danego roku do jednostki nadzorującej, zgodnie z właściwością komórki organizacyjnej ministerstwa;

1a) kierownicy jednostek organizacyjnych wchodzących w skład państwowej sieci archiwów oraz szkół i placówek artystycznych przekazują oświadczenie o stanie kontroli zarządczej odpowiednio Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych i Centrum Edukacji Artystycznej, w terminie określonym przez kierowników tych jednostek;

2) [4] (uchylony)

3) [5] Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli, w terminie do 10 kwietnia danego roku, sporządza zbiorczą samoocenę systemu kontroli zarządczej, dokonując odrębnie analizy wypełnionych załączników 3 oraz 4 i przekazuje wyniki przeprowadzonej analizy Ministrowi.

[4] § 28 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 4 lit. a) zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie realizacji działania kontroli zarządczej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz.U.MKiDN. poz. 85). Zmiana weszła w życie 15 grudnia 2017 r.

[5] § 28 pkt 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b) zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie realizacji działania kontroli zarządczej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz.U.MKiDN. poz. 85). Zmiana weszła w życie 15 grudnia 2017 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2016-12-30 do 2017-12-14

§ 28. Proces przepływu informacji dotyczącej oceny kontroli zarządczej będzie przebiegał według następujących etapów:

1) kierownicy jednostek podległych lub nadzorowanych przekazują oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w terminie do 31 marca danego roku do jednostki nadzorującej, zgodnie z właściwością komórki organizacyjnej ministerstwa;

1a) [4] kierownicy jednostek organizacyjnych wchodzących w skład państwowej sieci archiwów oraz szkół i placówek artystycznych przekazują oświadczenie o stanie kontroli zarządczej odpowiednio Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych i Centrum Edukacji Artystycznej, w terminie określonym przez kierowników tych jednostek;

2) kierownicy właściwych komórek organizacyjnych sporządzają zbiorczą samoocenę w terminie do 10 kwietnia danego roku i przekazują ją do Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli.

3) Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli, w terminie do 15 kwietnia danego roku, sporządza zbiorczą samoocenę komórek organizacyjnych, uwzględniając wydane zalecenia pokontrolne niezrealizowane do dnia sporządzenia oceny i przekazuje je wraz z oświadczeniami o stanie kontroli zarządczej ministrowi do 15 kwietnia danego roku.

[4] § 28 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie realizacji działania kontroli zarządczej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz.U.MKiDN. poz. 79). Zmiana weszła w życie 30 grudnia 2016 r.

Wersja archiwalna obowiązująca od 2011-07-29 do 2016-12-29

§ 28. Proces przepływu informacji dotyczącej oceny kontroli zarządczej będzie przebiegał według następujących etapów:

1) kierownicy jednostek podległych lub nadzorowanych przekazują oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w terminie do 31 marca danego roku do jednostki nadzorującej, zgodnie z właściwością komórki organizacyjnej ministerstwa;

2) kierownicy właściwych komórek organizacyjnych sporządzają zbiorczą samoocenę w terminie do 10 kwietnia danego roku i przekazują ją do Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli.

3) Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli, w terminie do 15 kwietnia danego roku, sporządza zbiorczą samoocenę komórek organizacyjnych, uwzględniając wydane zalecenia pokontrolne niezrealizowane do dnia sporządzenia oceny i przekazuje je wraz z oświadczeniami o stanie kontroli zarządczej ministrowi do 15 kwietnia danego roku.