§ 4. 1. W pierwszym kwartale roku przedplanowego Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 inicjuje prace związane ze wstępną identyfikacją i weryfikacją potrzeb na kolejny rok planistyczny w zakresie objętym centralnymi planami rzeczowymi i w tym celu:

1) do dnia 31 stycznia roku przedplanowego wydaje wytyczne dotyczące szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów planistycznych;

2) organizuje narady z udziałem przedstawicieli właściwych kompetencyjnie komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej;

3) przygotowuje założenia do przeprowadzenia gry decyzyjnej, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. c (przedstawiając w tym celu koncepcję przeprowadzenia gry decyzyjnej do zatwierdzenia Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego).

2. Podstawę do planowania zadań rzeczowych stanowią:

1) długoterminowe plany rozwoju SZ RP, średniookresowe programy rozwoju SZ RP oraz zatwierdzone przez Ministra programy operacyjne, programy uzbrojenia oraz plany bieżące;

2) dziedzinowe, specjalistyczne i funkcjonalne plany rozwoju (i inne plany mające zastosowanie w planowaniu średniookresowym);

3) harmonogramy realizacji zobowiązań sojuszniczych, przyjętych w ramach planowania obronnego NATO;

4) w zakresie NSIP – decyzje upoważnionych organów NATO;

5) studia wykonalności dla zatwierdzonych wymagań operacyjnych;

6) ustalenia przyjęte na posiedzeniach Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, Rady Uzbrojenia i Komisji Budżetowej Ministerstwa Obrony Narodowej;

7) założenia finansowe, wynikające z rządowych dokumentów prognostycznych, podlegające uszczegółowieniu podczas kolejnych etapów planowania;

8) ustalenia podjęte w trakcie organizowanej corocznie gry decyzyjnej Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczącej priorytetów i zadań do działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w następnym roku budżetowym;

9) „Wytyczne Ministra Obrony Narodowej do planowania budżetowego w resorcie obrony narodowej”, wydawane na zasadach i w trybie określonym w decyzji w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej;

10) zobowiązania, wynikające z zawartych umów wieloletnich;

11) zadania dyrektywne (wynikające z aktów prawnych i normatywnych: ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, decyzji, rozkazów, wytycznych oraz umów podpisanych na ich podstawie);

12) programy modernizacji realizowane przez gestorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

13) plany eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

14) obowiązujące normy, normatywy i tabele należności;

15) propozycje zgłoszone przez uczestników procesu planowania, dotyczące zadań niezbędnych dla właściwego funkcjonowania SZ RP (w szczególności dotyczących zabezpieczenia potrzeb Polskich Kontyngentów Wojskowych), a nie wynikających z dokumentów i zamierzeń, o których mowa w pkt 1-14;

16) [1] (uchylony);

17) zakresy wydatków przydzielone poszczególnym osobom funkcyjnym w decyzji Ministra w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej.

3. W terminie do 25 marca roku przedplanowego dysponenci drugiego stopnia i dysponenci trzeciego stopnia ustanowieni przez Ministra oraz Dyrektor Departamentu Administracyjnego (wykonujący funkcje dysponenta głównego, jako dysponenta trzeciego stopnia), a także – w zależności od potrzeb: dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, odpowiedzialnych za rozwój poszczególnych systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i gestorzy UiSW, przedstawiają Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 zestawienia potrzeb rzeczowych na kolejny rok budżetowy, opracowane z uwzględnieniem ust. 2.

4. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, w zakresie:

1) zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (dla nowowprowadzanego – łącznie z pakietem logistycznym, szkoleniowym i środkami bojowymi);

2) modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego

– na rzecz jednostek podległych dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych, którzy nie są dysponentami środków budżetowych drugiego stopnia, opracowują i przedstawiają dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych (szczegółowy podział kategorii zadań rzeczowych pomiędzy organy sporządzające zestawienia potrzeb rzeczowych w obszarze modernizacji technicznej wynika z załącznika Nr 2).

5. Sporządzając zestawienia potrzeb rzeczowych w zakresie innych kategorii zadań rzeczowych, niż wymienione w ust. 4, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych uwzględnia potrzeby wynikające z założeń przyjętych przez dowódców rodzajów Sił Zbrojnych do prowadzenia procesu szkolenia, przekazanych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w terminie do 10 marca roku przedplanowego.

6. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, w zakresie:

1) zadań realizowanych na rzecz wojskowych biur emerytalnych, domu emeryta wojskowego oraz ośrodków aktywizacji zawodowej – opracowuje zbiorczo i przedstawia Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych;

2) inwestycji uczelni wojskowych opracowuje zbiorczo i przedkłada Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, z zastrzeżeniem, że w zakresie zadań realizowanych z dotacji celowej Ministra zestawienie ma charakter wstępny i podlega weryfikacji na podstawie oceny zespołu powołanego przez Ministra na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

3) wykorzystania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów sprzętu dla instytucji kultury – opracowuje zbiorczo i przedstawia Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności.

7. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, w zakresie:

1) wykorzystania i podziału dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów sprzętu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia;

2) zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

3) zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego o przeznaczeniu medycznym;

4) modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego o przeznaczeniu medycznym;

5) prac rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie medycyny

– opracowuje zbiorczo i przedstawia Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

8. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, opracowują i przedstawiają – stosownie do swoich kompetencji i z zachowaniem zasad określonych w niniejszej decyzji:

1) Naczelny Prokurator Wojskowy;

2) Biskup Polowy Wojska Polskiego;

3) Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego;

4) Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego;

5) Dyrektor Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

9. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, opracowuje się:

1) w układzie określonym w załącznikach Nr 3-5 do decyzji;

2) z zastosowaniem co najmniej dwuletniej perspektywy planistycznej (w zakresie zadań finansowanych z budżetu państwa);

3) w pierwszej kolejności ujmując w nich zadania wynikające ze średniookresowych planów rozwoju oraz planów specjalistycznych, dziedzinowych i funkcjonalnych, a także zawartych umów wieloletnich;

4) do zadań innych, niż wymienione w pkt 3, załączając szczegółowe uzasadnienie dotyczące celowości ich realizacji;

5) zestawiając potrzeby według priorytetów, wynikających z planów, o których mowa w pkt 3;

6) [2] (uchylony);

7) w zakresie modernizacji technicznej – ujmując wyłącznie zadania przygotowane w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówień tj. zadania, w odniesieniu do których istnieją wstępne założenia taktyczno-techniczne, wymagania eksploatacyjno-techniczne i inne dokumenty, opracowane na zasadach określonych w:

– decyzji, o której mowa w § 2 pkt 16,

– decyzji Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 35)

z uwzględnieniem zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz. U. Nr 78, poz. 528 z późn. zm.) przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ujęcie zadań, których przygotowanie nastąpi w terminie późniejszym (w tym celu załącza się szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem ustalonego z gestorem i uzgodnionego z realizatorem terminu ostatecznego zakończenia prac przygotowawczych i wyjaśnieniem przyczyny niemożności przygotowania zadania w normalnym trybie oraz umieszcza w projektach planu i planie odpowiednie adnotacje);

8) w zakresie zakupu środków materiałowych – umieszczając zadania przygotowane w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówień tj. zadania, w odniesieniu do których mają zastosowanie postanowienia zawarte w Polskich Normach, Normach Obronnych, Wojskowych Dokumentacjach Techniczno-Technologicznych oraz innych normach (wymaganiach, warunkach techniczno-technologicznych) krajowych i zagranicznych, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ujęcie zadań określonych według wymagań gestora, na które odpowiednia dokumentacja zostanie opracowana w terminie późniejszym (w tym celu załącza się szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem ustalonego z gestorem terminu ostatecznego zakończenia prac przygotowawczych i wyjaśnieniem przyczyny niemożności przygotowania zadania w normalnym trybie).

10. W celu przygotowania zadań rzeczowych do realizacji, szef instytucji centralnie realizującej zadania rzeczowe :

1) w terminie do dnia 31 stycznia roku przedplanowego przedstawią (w formie pisemnej i elektronicznej) Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 oraz gestorom, dysponentom i dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, opracowujących zestawienia potrzeb rzeczowych, wymagania dotyczące zawartości danych uzupełniających niezbędnych do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) w terminie do dnia 15 lutego roku przedplanowego przeprowadzą szkolenia w zakresie problematyki, o której mowa w pkt 1, z przedstawicielami gestorów, dysponentów i dyrektorów (szefów, dowódców) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, opracowujących zestawienia potrzeb rzeczowych.

11. W weryfikacji zestawień potrzeb rzeczowych, przedstawionych w trybie określonym w ust. 3-9, uczestniczą stosownie do swoich kompetencji:

1) przedstawiciele dysponentów oraz komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, którzy opracowywali i przedstawiali zestawienia potrzeb rzeczowych;

2) przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, odpowiedzialnych za rozwój poszczególnych systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

3) przedstawiciele gestorów UiSW;

4) przedstawiciele instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe;

5) przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, a także jednostek nadzorowanych przez Ministra, realizujących funkcję inwestora w zakresie inwestycji budowlanych;

6) przedstawiciele innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, zaangażowanych kompetencyjnie w proces przygotowania lub realizacji zadań rzeczowych.

12. W trakcie gry decyzyjnej, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. c, rozpatrzeniu podlegają:

1) wyniki identyfikacji i weryfikacji potrzeb rzeczowych, przeprowadzonej przez Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8;

2) priorytety do planowania zadań rzeczowych na kolejny rok budżetowy;

3) zasadnicze zamierzenia inwestycyjne przewidziane do realizacji w kolejnym roku budżetowym na rzecz poszczególnych rodzajów sił zbrojnych i w wybranych systemach funkcjonalnych;

4) zobowiązania sojusznicze związane z realizacją zadań rzeczowych, powodujące skutki finansowe w kolejnym roku budżetowym;

5) zadania rzeczowe związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem udziału wybranych komponentów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w misjach zagranicznych;

6) poziom zobowiązań finansowych wynikający z realizacji zawartych umów wieloletnich;

7) kierunki doskonalenia systemu planowania i realizacji zadań rzeczowych na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych i wyników kontroli przeprowadzonych przez resortowe organa kontrolne;

8) przewidywane zagrożenia dla realizacji zadań rzeczowych w kolejnym roku budżetowym.

13. Ustalenia z gry decyzyjnej zestawiane są przez Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 w protokole, przedstawianym do zatwierdzenia Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

14. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przekazuje zatwierdzony protokół z gry decyzyjnej:

1) Podsekretarzowi Stanu w MON ds. Uzbrojenia i Modernizacji oraz do wiadomości Podsekretarzowi Stanu w MON ds. Infrastruktury;

2) Dyrektorowi Departamentu Budżetowego;

3) dysponentom i dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, sporządzającym zestawienia potrzeb rzeczowych;

4) dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych;

5) szefowi instytucji centralnie realizującej zadania rzeczowe ;

6) innym uczestnikom gry decyzyjnej, niż wymienieni w pkt 1-5

– do wiadomości i służbowego wykorzystania w trakcie kolejnych etapów prac planistycznych.

15. Na podstawie wyników identyfikacji i weryfikacji potrzeb rzeczowych oraz ustaleń z gry decyzyjnej Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8:

1) sporządzi plany rzeczowe zadań, o ile taka potrzeba wynikać będzie z rozporządzenia Ministra Finansów, o którym mowa w § 2 pkt 15 i przekaże je Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w terminie przez niego określonym;

2) sporządzi wstępne projekty centralnych planów rzeczowych.

16. W terminie do 20 maja, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przekaże:

1) szefowi instytucji centralnie realizującej zadania rzeczowe – wstępne projekty centralnych planów rzeczowych w zakresie modernizacji technicznej i zakupu środków materiałowych, o których mowa w ust. 15 pkt 2;

2) gestorom UiSW i beneficjentom – wyciągi z wstępnych projektów centralnych planów rzeczowych w zakresie modernizacji technicznej i zakupu środków materiałowych, o których mowa w ust. 15 pkt 2, w częściach im odpowiadających.

17. Projekty centralnych planów rzeczowych sporządzane są z zastosowaniem co najmniej dwuletniej perspektywy planistycznej (w zakresie zadań finansowanych z budżetu państwa) i z wyodrębnieniem:

1) programu operacyjnego, którego dotyczy zadanie;

2) rozdziału klasyfikacji wydatków budżetowych;

3) szczegółowego paragrafu klasyfikacji wydatków budżetowych;

4) dysponenta, z którego limitu wydatków finansowane będzie zadanie (oraz dysponenta, który realizować będzie zadanie – w zakresie zadań podlegających przekazaniu pomiędzy dysponentami);

5) rodzaju i oznaczenia (numeru) zobowiązania sojuszniczego, którego zadanie dotyczy;

6) zadań związanych z zabezpieczeniem przygotowania i funkcjonowania polskich kontyngentów wojskowych;

7) w odniesieniu do projektów centralnych planów rzeczowych w zakresie modernizacji technicznej i zakupu środków materiałowych dodatkowo:

a) ilości i wartości asortymentu planowanego do zakupu (w zakresie zakupu części zamiennych i środków materiałowych dopuszcza się ujęcie grupy asortymentowej), z zastrzeżeniem ust. 19 i ust. 20, w podziale na zadania przewidywane do realizacji centralnej i decentralnej, z jednoczesnym wyodrębnieniem wartości wydatków dotyczących realizacji zobowiązań sojuszniczych,

b) numeru umowy wieloletniej lub numeru pozycji przypisanego umowie w centralnym rejestrze umów wieloletnich,

c) (uchylona),

d) instytucji realizującej,

e) pozycji agregujących wartość i ilość poszczególnych asortymentów w przekroju całego planu,

f) [3] (uchylona),

g) w zakresie danych za kolejny rok planistyczny – ilości i wartości asortymentu (grupy asortymentowej), planowanego do zakupu,

h) gestora UiSW,

i) beneficjenta,

j) podziału zadań na realizowane centralnie i decentralnie;

8) w odniesieniu do projektów centralnych planów rzeczowych w zakresie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości oraz inwestycji realizowanych w ramach NSIP dodatkowo:

a) numeru zadania,

b) lokalizację robót,

c) numeru kompleksu wojskowego,

d) jawnej nazwy użytkownika,

e) informacji wskazujących na charakter robót (np. budowa, remont, modernizacja, adaptacja, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa),

f) jawnej nazwy zasadniczego obiektu lub obiektów, których zadanie dotyczy,

g) limitów wydatków zaplanowanych z poszczególnych źródeł finansowania,

h) kosztorysowej lub szacunkowej wartości zadania,

i) wartości rezerwy ujętej w wartości kosztorysowej oraz wartość pozostałej, niewykorzystanej rezerwy,

j) inwestora,

k) terminu rozpoczęcia zadania (rok),

I) przewidywanego terminu zakończenia zadania (rok),

m) przewidywanego całkowitego kosztu realizacji zadania,

n) wartości wydatków zaplanowanych na realizację zadania w roku planowym,

o) wartości wydatków poniesionych w latach poprzednich,

p) wartości wydatków przewidywanych do poniesienia w latach następnych.

18. Szef ZPR – P8 może podjąć decyzję o zwiększeniu szczegółowości projektów centralnych planów rzeczowych, w szczególności w kontekście zmian w systemie finansów publicznych związanych z wdrażaniem budżetu zadaniowego.

19. Zadania rzeczowe dotyczące Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego przewidziane do realizacji decentralnej mogą być ujmowane w projektach centralnych planów rzeczowych (i centralnych planach rzeczowych) w sposób zagregowany, z zachowaniem szczegółowości niezbędnej do opracowania projektu budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej – stosownie do wniosków przedstawionych Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przez szefów tych służb.

20. W zakresie zadań dotyczących zakupów inwestycyjnych, których finansowanie lub dofinansowanie odbywa się w ramach dotacji celowych z budżetu resortu obrony narodowej, w projekcie centralnego planu rzeczowego (i centralnym planie rzeczowym) ujmuje się:

1) nazwę podmiotu, dla którego zaplanowano dotację;

2) ogólną wartość zaplanowanej dotacji;

3) specyfikację asortymentową i ilościową sprzętu planowanego do pozyskania w ramach dotacji (bez podawania wartości jednostkowej)

- z zastrzeżeniem ust. 21.

21. Zmiany w sposobie przeznaczenia dotacji, w tym także polegające na rozszerzeniu lub ograniczeniu zakresu asortymentowego i zmianie ilości sprzętu, o którym mowa w ust. 20, dokonywane po zatwierdzeniu centralnego planu rzeczowego przez Ministra, są wprowadzane w trybie przewidzianym dla korekt centralnych planów rzeczowych.

22. Projekty centralnych planów rzeczowych, o których mowa w ust. 16, sporządza się z wyodrębnieniem zadań przewidywanych do sfinansowania w ramach:

1) budżetu resortu obrony narodowej;

2) rezerw celowych budżetu państwa;

3) środków finansowych pochodzących z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 11 ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu SZ RP (z zastrzeżeniem postanowień § 9);

4) przychodów z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego, o których mowa w art. 7 ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

5) bezzwrotnej pomocy zagranicznej;

6) pożyczek zagranicznych;

7) pozostałych źródeł finansowania zadań rzeczowych.

23. Możliwości finansowania zadań ujętych w projektach centralnych planów rzeczowych ze źródeł finansowania, o których mowa w ust. 22 pkt 1-3, określa się na kolejnych etapach planowania na podstawie szczegółowych prognoz finansowych, przedstawianych Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przez Dyrektora Departamentu Budżetowego.

24. Projekty centralnych planów rzeczowych, w części dotyczącej źródeł finansowania, o których mowa w ust. 22 pkt 4-7 opracowuje się:

1) po przekazaniu Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przez Dyrektora Departamentu Budżetowego informacji o wartości faktycznie zgromadzonych przychodów z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego, wysokości przydzielonej pomocy zagranicznej, lub wysokości pożyczek zagranicznych, albo o wystąpieniu innych źródeł finansowania zadań ujmowanych w centralnych planach rzeczowych;

2) w innych terminach i z zastosowaniem odrębnych procedur planistycznych, niż określone w decyzji – w przypadku gdy wynika to ze specyfiki źródeł finansowania.

25. Wzory projektów centralnych planów rzeczowych określają załączniki Nr 6 – 8 do decyzji.

26. Na podstawie wyciągów, o których mowa w ust. 16 pkt 2, gestorzy UiSW w terminie do 30 czerwca roku przedplanowego prześlą

1) szefowi instytucji właściwej do centralnej realizacji zadań rzeczowych;

2) szefom (dowódcom) instytucji decentralnie realizującej zadania rzeczowe

– dane do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ujmując w nich m.in. informacje z zakresu określonego w ust. 9 pkt 7-8.

27. W celu urealnienia parametrów zadań przewidzianych do ujęcia w centralnych planach rzeczowych, Szef Inspektoratu Uzbrojenia i Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych dwukrotnie w roku, w terminie do 31 stycznia i 31 lipca, przedstawią Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 zaktualizowane wykazy jednostkowych cen towarów i usług.

§ 4. 1. W pierwszym kwartale roku przedplanowego Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 inicjuje prace związane ze wstępną identyfikacją i weryfikacją potrzeb na kolejny rok planistyczny w zakresie objętym centralnymi planami rzeczowymi i w tym celu:

1) do dnia 31 stycznia roku przedplanowego wydaje wytyczne dotyczące szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów planistycznych;

2) organizuje narady z udziałem przedstawicieli właściwych kompetencyjnie komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej;

3) przygotowuje założenia do przeprowadzenia gry decyzyjnej, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. c (przedstawiając w tym celu koncepcję przeprowadzenia gry decyzyjnej do zatwierdzenia Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego).

2. Podstawę do planowania zadań rzeczowych stanowią:

1) długoterminowe plany rozwoju SZ RP, średniookresowe programy rozwoju SZ RP oraz zatwierdzone przez Ministra programy operacyjne, programy uzbrojenia oraz plany bieżące;

2) dziedzinowe, specjalistyczne i funkcjonalne plany rozwoju (i inne plany mające zastosowanie w planowaniu średniookresowym);

3) harmonogramy realizacji zobowiązań sojuszniczych, przyjętych w ramach planowania obronnego NATO;

4) w zakresie NSIP – decyzje upoważnionych organów NATO;

5) studia wykonalności dla zatwierdzonych wymagań operacyjnych;

6) ustalenia przyjęte na posiedzeniach Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, Rady Uzbrojenia i Komisji Budżetowej Ministerstwa Obrony Narodowej;

7) założenia finansowe, wynikające z rządowych dokumentów prognostycznych, podlegające uszczegółowieniu podczas kolejnych etapów planowania;

8) ustalenia podjęte w trakcie organizowanej corocznie gry decyzyjnej Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczącej priorytetów i zadań do działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w następnym roku budżetowym;

9) „Wytyczne Ministra Obrony Narodowej do planowania budżetowego w resorcie obrony narodowej”, wydawane na zasadach i w trybie określonym w decyzji w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej;

10) zobowiązania, wynikające z zawartych umów wieloletnich;

11) zadania dyrektywne (wynikające z aktów prawnych i normatywnych: ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, decyzji, rozkazów, wytycznych oraz umów podpisanych na ich podstawie);

12) programy modernizacji realizowane przez gestorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

13) plany eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

14) obowiązujące normy, normatywy i tabele należności;

15) propozycje zgłoszone przez uczestników procesu planowania, dotyczące zadań niezbędnych dla właściwego funkcjonowania SZ RP (w szczególności dotyczących zabezpieczenia potrzeb Polskich Kontyngentów Wojskowych), a nie wynikających z dokumentów i zamierzeń, o których mowa w pkt 1-14;

16) wykaz zadań o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa:

a) sporządzony, w formie odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej, przez Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego (w porozumieniu z Szefem Zarządu Planowania Strategicznego – P5 i Szefem Zarządu Planowania Rzeczowego – P8) po uzyskaniu opinii Dyrektora Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych,

b) aktualizowany corocznie (o ile zaistnieje taka potrzeba) – w terminie do dnia 31 stycznia;

17) zakresy wydatków przydzielone poszczególnym osobom funkcyjnym w decyzji Ministra w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej.

3. W terminie do 25 marca roku przedplanowego dysponenci drugiego stopnia i dysponenci trzeciego stopnia ustanowieni przez Ministra oraz Dyrektor Departamentu Administracyjnego (wykonujący funkcje dysponenta głównego, jako dysponenta trzeciego stopnia), a także – w zależności od potrzeb: dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, odpowiedzialnych za rozwój poszczególnych systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i gestorzy UiSW, przedstawiają Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 zestawienia potrzeb rzeczowych na kolejny rok budżetowy, opracowane z uwzględnieniem ust. 2.

4. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, w zakresie:

1) zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (dla nowowprowadzanego – łącznie z pakietem logistycznym, szkoleniowym i środkami bojowymi);

2) modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego

– na rzecz jednostek podległych dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych, którzy nie są dysponentami środków budżetowych drugiego stopnia, opracowują i przedstawiają dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych (szczegółowy podział kategorii zadań rzeczowych pomiędzy organy sporządzające zestawienia potrzeb rzeczowych w obszarze modernizacji technicznej wynika z załącznika Nr 2).

5. Sporządzając zestawienia potrzeb rzeczowych w zakresie innych kategorii zadań rzeczowych, niż wymienione w ust. 4, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych uwzględnia potrzeby wynikające z założeń przyjętych przez dowódców rodzajów Sił Zbrojnych do prowadzenia procesu szkolenia, przekazanych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w terminie do 10 marca roku przedplanowego.

6. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, w zakresie:

1) zadań realizowanych na rzecz wojskowych biur emerytalnych, domu emeryta wojskowego oraz ośrodków aktywizacji zawodowej – opracowuje zbiorczo i przedstawia Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych;

2) inwestycji uczelni wojskowych opracowuje zbiorczo i przedkłada Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, z zastrzeżeniem, że w zakresie zadań realizowanych z dotacji celowej Ministra zestawienie ma charakter wstępny i podlega weryfikacji na podstawie oceny zespołu powołanego przez Ministra na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

3) wykorzystania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów sprzętu dla instytucji kultury – opracowuje zbiorczo i przedstawia Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności.

7. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, w zakresie:

1) wykorzystania i podziału dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów sprzętu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia;

2) zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

3) zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego o przeznaczeniu medycznym;

4) modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego o przeznaczeniu medycznym;

5) prac rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie medycyny

– opracowuje zbiorczo i przedstawia Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

8. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, opracowują i przedstawiają – stosownie do swoich kompetencji i z zachowaniem zasad określonych w niniejszej decyzji:

1) Naczelny Prokurator Wojskowy;

2) Biskup Polowy Wojska Polskiego;

3) Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego;

4) Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego;

5) Dyrektor Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

9. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, opracowuje się:

1) w układzie określonym w załącznikach Nr 3-5 do decyzji;

2) z zastosowaniem co najmniej dwuletniej perspektywy planistycznej (w zakresie zadań finansowanych z budżetu państwa);

3) w pierwszej kolejności ujmując w nich zadania wynikające ze średniookresowych planów rozwoju oraz planów specjalistycznych, dziedzinowych i funkcjonalnych, a także zawartych umów wieloletnich;

4) do zadań innych, niż wymienione w pkt 3, załączając szczegółowe uzasadnienie dotyczące celowości ich realizacji;

5) zestawiając potrzeby według priorytetów, wynikających z planów, o których mowa w pkt 3;

6) wyodrębniając zadania z zakresu modernizacji technicznej o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa – z zastosowaniem wykazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 16;

7) w zakresie modernizacji technicznej – ujmując wyłącznie zadania przygotowane w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówień tj. zadania, w odniesieniu do których istnieją wstępne założenia taktyczno-techniczne, wymagania eksploatacyjno-techniczne i inne dokumenty, opracowane na zasadach określonych w:

– decyzji, o której mowa w § 2 pkt 16,

– decyzji Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 35)

z uwzględnieniem zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz. U. Nr 78, poz. 528 z późn. zm.) przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ujęcie zadań, których przygotowanie nastąpi w terminie późniejszym (w tym celu załącza się szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem ustalonego z gestorem i uzgodnionego z realizatorem terminu ostatecznego zakończenia prac przygotowawczych i wyjaśnieniem przyczyny niemożności przygotowania zadania w normalnym trybie oraz umieszcza w projektach planu i planie odpowiednie adnotacje);

8) w zakresie zakupu środków materiałowych – umieszczając zadania przygotowane w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówień tj. zadania, w odniesieniu do których mają zastosowanie postanowienia zawarte w Polskich Normach, Normach Obronnych, Wojskowych Dokumentacjach Techniczno-Technologicznych oraz innych normach (wymaganiach, warunkach techniczno-technologicznych) krajowych i zagranicznych, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ujęcie zadań określonych według wymagań gestora, na które odpowiednia dokumentacja zostanie opracowana w terminie późniejszym (w tym celu załącza się szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem ustalonego z gestorem terminu ostatecznego zakończenia prac przygotowawczych i wyjaśnieniem przyczyny niemożności przygotowania zadania w normalnym trybie).

10. W celu przygotowania zadań rzeczowych do realizacji, szef instytucji centralnie realizującej zadania rzeczowe :

1) w terminie do dnia 31 stycznia roku przedplanowego przedstawią (w formie pisemnej i elektronicznej) Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 oraz gestorom, dysponentom i dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, opracowujących zestawienia potrzeb rzeczowych, wymagania dotyczące zawartości danych uzupełniających niezbędnych do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) w terminie do dnia 15 lutego roku przedplanowego przeprowadzą szkolenia w zakresie problematyki, o której mowa w pkt 1, z przedstawicielami gestorów, dysponentów i dyrektorów (szefów, dowódców) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, opracowujących zestawienia potrzeb rzeczowych.

11. W weryfikacji zestawień potrzeb rzeczowych, przedstawionych w trybie określonym w ust. 3-9, uczestniczą stosownie do swoich kompetencji:

1) przedstawiciele dysponentów oraz komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, którzy opracowywali i przedstawiali zestawienia potrzeb rzeczowych;

2) przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, odpowiedzialnych za rozwój poszczególnych systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

3) przedstawiciele gestorów UiSW;

4) przedstawiciele instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe;

5) przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, a także jednostek nadzorowanych przez Ministra, realizujących funkcję inwestora w zakresie inwestycji budowlanych;

6) przedstawiciele innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, zaangażowanych kompetencyjnie w proces przygotowania lub realizacji zadań rzeczowych.

12. W trakcie gry decyzyjnej, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. c, rozpatrzeniu podlegają:

1) wyniki identyfikacji i weryfikacji potrzeb rzeczowych, przeprowadzonej przez Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8;

2) priorytety do planowania zadań rzeczowych na kolejny rok budżetowy;

3) zasadnicze zamierzenia inwestycyjne przewidziane do realizacji w kolejnym roku budżetowym na rzecz poszczególnych rodzajów sił zbrojnych i w wybranych systemach funkcjonalnych;

4) zobowiązania sojusznicze związane z realizacją zadań rzeczowych, powodujące skutki finansowe w kolejnym roku budżetowym;

5) zadania rzeczowe związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem udziału wybranych komponentów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w misjach zagranicznych;

6) poziom zobowiązań finansowych wynikający z realizacji zawartych umów wieloletnich;

7) kierunki doskonalenia systemu planowania i realizacji zadań rzeczowych na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych i wyników kontroli przeprowadzonych przez resortowe organa kontrolne;

8) przewidywane zagrożenia dla realizacji zadań rzeczowych w kolejnym roku budżetowym.

13. Ustalenia z gry decyzyjnej zestawiane są przez Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 w protokole, przedstawianym do zatwierdzenia Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

14. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przekazuje zatwierdzony protokół z gry decyzyjnej:

1) [4] Podsekretarzowi Stanu w MON ds. Uzbrojenia i Modernizacji oraz do wiadomości Podsekretarzowi Stanu w MON ds. Infrastruktury;

2) Dyrektorowi Departamentu Budżetowego;

3) dysponentom i dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, sporządzającym zestawienia potrzeb rzeczowych;

4) dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych;

5) szefowi instytucji centralnie realizującej zadania rzeczowe ;

6) innym uczestnikom gry decyzyjnej, niż wymienieni w pkt 1-5

– do wiadomości i służbowego wykorzystania w trakcie kolejnych etapów prac planistycznych.

15. Na podstawie wyników identyfikacji i weryfikacji potrzeb rzeczowych oraz ustaleń z gry decyzyjnej Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8:

1) sporządzi plany rzeczowe zadań, o ile taka potrzeba wynikać będzie z rozporządzenia Ministra Finansów, o którym mowa w § 2 pkt 15 i przekaże je Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w terminie przez niego określonym;

2) sporządzi wstępne projekty centralnych planów rzeczowych.

16. W terminie do 20 maja, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przekaże:

1) szefowi instytucji centralnie realizującej zadania rzeczowe – wstępne projekty centralnych planów rzeczowych w zakresie modernizacji technicznej i zakupu środków materiałowych, o których mowa w ust. 15 pkt 2;

2) gestorom UiSW i beneficjentom – wyciągi z wstępnych projektów centralnych planów rzeczowych w zakresie modernizacji technicznej i zakupu środków materiałowych, o których mowa w ust. 15 pkt 2, w częściach im odpowiadających.

17. Projekty centralnych planów rzeczowych sporządzane są z zastosowaniem co najmniej dwuletniej perspektywy planistycznej (w zakresie zadań finansowanych z budżetu państwa) i z wyodrębnieniem:

1) programu operacyjnego, którego dotyczy zadanie;

2) rozdziału klasyfikacji wydatków budżetowych;

3) szczegółowego paragrafu klasyfikacji wydatków budżetowych;

4) dysponenta, z którego limitu wydatków finansowane będzie zadanie (oraz dysponenta, który realizować będzie zadanie – w zakresie zadań podlegających przekazaniu pomiędzy dysponentami);

5) rodzaju i oznaczenia (numeru) zobowiązania sojuszniczego, którego zadanie dotyczy;

6) zadań związanych z zabezpieczeniem przygotowania i funkcjonowania polskich kontyngentów wojskowych;

7) w odniesieniu do projektów centralnych planów rzeczowych w zakresie modernizacji technicznej i zakupu środków materiałowych dodatkowo:

a) ilości i wartości asortymentu planowanego do zakupu (w zakresie zakupu części zamiennych i środków materiałowych dopuszcza się ujęcie grupy asortymentowej), z zastrzeżeniem ust. 19 i ust. 20, w podziale na zadania przewidywane do realizacji centralnej i decentralnej, z jednoczesnym wyodrębnieniem wartości wydatków dotyczących realizacji zobowiązań sojuszniczych,

b) numeru umowy wieloletniej lub numeru pozycji przypisanego umowie w centralnym rejestrze umów wieloletnich,

c) [5] (uchylona),

d) instytucji realizującej,

e) pozycji agregujących wartość i ilość poszczególnych asortymentów w przekroju całego planu,

f) zadań o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, wynikających z wykazu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16,

g) w zakresie danych za kolejny rok planistyczny – ilości i wartości asortymentu (grupy asortymentowej), planowanego do zakupu,

h) gestora UiSW,

i) beneficjenta,

j) podziału zadań na realizowane centralnie i decentralnie;

8) w odniesieniu do projektów centralnych planów rzeczowych w zakresie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości oraz inwestycji realizowanych w ramach NSIP dodatkowo:

a) numeru zadania,

b) lokalizację robót,

c) numeru kompleksu wojskowego,

d) jawnej nazwy użytkownika,

e) informacji wskazujących na charakter robót (np. budowa, remont, modernizacja, adaptacja, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa),

f) jawnej nazwy zasadniczego obiektu lub obiektów, których zadanie dotyczy,

g) limitów wydatków zaplanowanych z poszczególnych źródeł finansowania,

h) kosztorysowej lub szacunkowej wartości zadania,

i) wartości rezerwy ujętej w wartości kosztorysowej oraz wartość pozostałej, niewykorzystanej rezerwy,

j) inwestora,

k) terminu rozpoczęcia zadania (rok),

I) przewidywanego terminu zakończenia zadania (rok),

m) przewidywanego całkowitego kosztu realizacji zadania,

n) wartości wydatków zaplanowanych na realizację zadania w roku planowym,

o) wartości wydatków poniesionych w latach poprzednich,

p) wartości wydatków przewidywanych do poniesienia w latach następnych.

18. Szef ZPR – P8 może podjąć decyzję o zwiększeniu szczegółowości projektów centralnych planów rzeczowych, w szczególności w kontekście zmian w systemie finansów publicznych związanych z wdrażaniem budżetu zadaniowego.

19. Zadania rzeczowe dotyczące Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego przewidziane do realizacji decentralnej mogą być ujmowane w projektach centralnych planów rzeczowych (i centralnych planach rzeczowych) w sposób zagregowany, z zachowaniem szczegółowości niezbędnej do opracowania projektu budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej – stosownie do wniosków przedstawionych Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przez szefów tych służb.

20. W zakresie zadań dotyczących zakupów inwestycyjnych, których finansowanie lub dofinansowanie odbywa się w ramach dotacji celowych z budżetu resortu obrony narodowej, w projekcie centralnego planu rzeczowego (i centralnym planie rzeczowym) ujmuje się:

1) nazwę podmiotu, dla którego zaplanowano dotację;

2) ogólną wartość zaplanowanej dotacji;

3) specyfikację asortymentową i ilościową sprzętu planowanego do pozyskania w ramach dotacji (bez podawania wartości jednostkowej)

- z zastrzeżeniem ust. 21.

21. Zmiany w sposobie przeznaczenia dotacji, w tym także polegające na rozszerzeniu lub ograniczeniu zakresu asortymentowego i zmianie ilości sprzętu, o którym mowa w ust. 20, dokonywane po zatwierdzeniu centralnego planu rzeczowego przez Ministra, są wprowadzane w trybie przewidzianym dla korekt centralnych planów rzeczowych.

22. Projekty centralnych planów rzeczowych, o których mowa w ust. 16, sporządza się z wyodrębnieniem zadań przewidywanych do sfinansowania w ramach:

1) budżetu resortu obrony narodowej;

2) rezerw celowych budżetu państwa;

3) środków finansowych pochodzących z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 11 ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu SZ RP (z zastrzeżeniem postanowień § 9);

4) przychodów z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego, o których mowa w art. 7 ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

5) bezzwrotnej pomocy zagranicznej;

6) pożyczek zagranicznych;

7) pozostałych źródeł finansowania zadań rzeczowych.

23. Możliwości finansowania zadań ujętych w projektach centralnych planów rzeczowych ze źródeł finansowania, o których mowa w ust. 22 pkt 1-3, określa się na kolejnych etapach planowania na podstawie szczegółowych prognoz finansowych, przedstawianych Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przez Dyrektora Departamentu Budżetowego.

24. Projekty centralnych planów rzeczowych, w części dotyczącej źródeł finansowania, o których mowa w ust. 22 pkt 4-7 opracowuje się:

1) po przekazaniu Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przez Dyrektora Departamentu Budżetowego informacji o wartości faktycznie zgromadzonych przychodów z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego, wysokości przydzielonej pomocy zagranicznej, lub wysokości pożyczek zagranicznych, albo o wystąpieniu innych źródeł finansowania zadań ujmowanych w centralnych planach rzeczowych;

2) w innych terminach i z zastosowaniem odrębnych procedur planistycznych, niż określone w decyzji – w przypadku gdy wynika to ze specyfiki źródeł finansowania.

25. Wzory projektów centralnych planów rzeczowych określają załączniki Nr 6 – 8 do decyzji.

26. Na podstawie wyciągów, o których mowa w ust. 16 pkt 2, gestorzy UiSW w terminie do 30 czerwca roku przedplanowego prześlą

1) szefowi instytucji właściwej do centralnej realizacji zadań rzeczowych;

2) szefom (dowódcom) instytucji decentralnie realizującej zadania rzeczowe

– dane do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ujmując w nich m.in. informacje z zakresu określonego w ust. 9 pkt 7-8.

27. W celu urealnienia parametrów zadań przewidzianych do ujęcia w centralnych planach rzeczowych, Szef Inspektoratu Uzbrojenia i Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych dwukrotnie w roku, w terminie do 31 stycznia i 31 lipca, przedstawią Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 zaktualizowane wykazy jednostkowych cen towarów i usług.

§ 4. 1. W pierwszym kwartale roku przedplanowego Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 inicjuje prace związane ze wstępną identyfikacją i weryfikacją potrzeb na kolejny rok planistyczny w zakresie objętym centralnymi planami rzeczowymi i w tym celu:

1) do dnia 31 stycznia roku przedplanowego wydaje wytyczne dotyczące szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów planistycznych;

2) organizuje narady z udziałem przedstawicieli właściwych kompetencyjnie komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej;

3) przygotowuje założenia do przeprowadzenia gry decyzyjnej, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. c (przedstawiając w tym celu koncepcję przeprowadzenia gry decyzyjnej do zatwierdzenia Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego).

2. Podstawę do planowania zadań rzeczowych stanowią:

1) długoterminowe plany rozwoju SZ RP, średniookresowe programy rozwoju SZ RP oraz zatwierdzone przez Ministra programy operacyjne, programy uzbrojenia oraz plany bieżące;

2) dziedzinowe, specjalistyczne i funkcjonalne plany rozwoju (i inne plany mające zastosowanie w planowaniu średniookresowym);

3) harmonogramy realizacji zobowiązań sojuszniczych, przyjętych w ramach planowania obronnego NATO;

4) w zakresie NSIP – decyzje upoważnionych organów NATO;

5) studia wykonalności dla zatwierdzonych wymagań operacyjnych;

6) ustalenia przyjęte na posiedzeniach Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, Rady Uzbrojenia i Komisji Budżetowej Ministerstwa Obrony Narodowej;

7) założenia finansowe, wynikające z rządowych dokumentów prognostycznych, podlegające uszczegółowieniu podczas kolejnych etapów planowania;

8) ustalenia podjęte w trakcie organizowanej corocznie gry decyzyjnej Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczącej priorytetów i zadań do działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w następnym roku budżetowym;

9) „Wytyczne Ministra Obrony Narodowej do planowania budżetowego w resorcie obrony narodowej”, wydawane na zasadach i w trybie określonym w decyzji w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej;

10) zobowiązania, wynikające z zawartych umów wieloletnich;

11) zadania dyrektywne (wynikające z aktów prawnych i normatywnych: ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, decyzji, rozkazów, wytycznych oraz umów podpisanych na ich podstawie);

12) programy modernizacji realizowane przez gestorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

13) plany eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

14) obowiązujące normy, normatywy i tabele należności;

15) propozycje zgłoszone przez uczestników procesu planowania, dotyczące zadań niezbędnych dla właściwego funkcjonowania SZ RP (w szczególności dotyczących zabezpieczenia potrzeb Polskich Kontyngentów Wojskowych), a nie wynikających z dokumentów i zamierzeń, o których mowa w pkt 1-14;

16) wykaz zadań o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa:

a) sporządzony, w formie odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej, przez Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego (w porozumieniu z Szefem Zarządu Planowania Strategicznego – P5 i Szefem Zarządu Planowania Rzeczowego – P8) po uzyskaniu opinii Dyrektora Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych,

b) aktualizowany corocznie (o ile zaistnieje taka potrzeba) – w terminie do dnia 31 stycznia;

17) zakresy wydatków przydzielone poszczególnym osobom funkcyjnym w decyzji Ministra w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej.

3. W terminie do 25 marca roku przedplanowego dysponenci drugiego stopnia i dysponenci trzeciego stopnia ustanowieni przez Ministra oraz Dyrektor Departamentu Administracyjnego (wykonujący funkcje dysponenta głównego, jako dysponenta trzeciego stopnia), a także – w zależności od potrzeb: dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, odpowiedzialnych za rozwój poszczególnych systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i gestorzy UiSW, przedstawiają Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 zestawienia potrzeb rzeczowych na kolejny rok budżetowy, opracowane z uwzględnieniem ust. 2.

4. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, w zakresie:

1) zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (dla nowowprowadzanego – łącznie z pakietem logistycznym, szkoleniowym i środkami bojowymi);

2) modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego

– na rzecz jednostek podległych dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych, którzy nie są dysponentami środków budżetowych drugiego stopnia, opracowują i przedstawiają dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych (szczegółowy podział kategorii zadań rzeczowych pomiędzy organy sporządzające zestawienia potrzeb rzeczowych w obszarze modernizacji technicznej wynika z załącznika Nr 2).

5. Sporządzając zestawienia potrzeb rzeczowych w zakresie innych kategorii zadań rzeczowych, niż wymienione w ust. 4, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych uwzględnia potrzeby wynikające z założeń przyjętych przez dowódców rodzajów Sił Zbrojnych do prowadzenia procesu szkolenia, przekazanych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w terminie do 10 marca roku przedplanowego.

6. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, w zakresie:

1) zadań realizowanych na rzecz wojskowych biur emerytalnych, domu emeryta wojskowego oraz ośrodków aktywizacji zawodowej – opracowuje zbiorczo i przedstawia Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych;

2) [3] inwestycji uczelni wojskowych opracowuje zbiorczo i przedkłada Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, z zastrzeżeniem, że w zakresie zadań realizowanych z dotacji celowej Ministra zestawienie ma charakter wstępny i podlega weryfikacji na podstawie oceny zespołu powołanego przez Ministra na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

3) wykorzystania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów sprzętu dla instytucji kultury – opracowuje zbiorczo i przedstawia Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności.

7. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, w zakresie:

1) wykorzystania i podziału dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów sprzętu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia;

2) zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

3) zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego o przeznaczeniu medycznym;

4) modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego o przeznaczeniu medycznym;

5) prac rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie medycyny

– opracowuje zbiorczo i przedstawia Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

8. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, opracowują i przedstawiają – stosownie do swoich kompetencji i z zachowaniem zasad określonych w niniejszej decyzji:

1) Naczelny Prokurator Wojskowy;

2) Biskup Polowy Wojska Polskiego;

3) Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego;

4) Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego;

5) Dyrektor Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

9. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, opracowuje się:

1) w układzie określonym w załącznikach Nr 3-5 do decyzji;

2) z zastosowaniem co najmniej dwuletniej perspektywy planistycznej (w zakresie zadań finansowanych z budżetu państwa);

3) w pierwszej kolejności ujmując w nich zadania wynikające ze średniookresowych planów rozwoju oraz planów specjalistycznych, dziedzinowych i funkcjonalnych, a także zawartych umów wieloletnich;

4) do zadań innych, niż wymienione w pkt 3, załączając szczegółowe uzasadnienie dotyczące celowości ich realizacji;

5) zestawiając potrzeby według priorytetów, wynikających z planów, o których mowa w pkt 3;

6) wyodrębniając zadania z zakresu modernizacji technicznej o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa – z zastosowaniem wykazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 16;

7) w zakresie modernizacji technicznej – ujmując wyłącznie zadania przygotowane w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówień tj. zadania, w odniesieniu do których istnieją wstępne założenia taktyczno-techniczne, wymagania eksploatacyjno-techniczne i inne dokumenty, opracowane na zasadach określonych w:

– decyzji, o której mowa w § 2 pkt 16,

– decyzji Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 35)

z uwzględnieniem zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz. U. Nr 78, poz. 528 z późn. zm.) przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ujęcie zadań, których przygotowanie nastąpi w terminie późniejszym (w tym celu załącza się szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem ustalonego z gestorem i uzgodnionego z realizatorem terminu ostatecznego zakończenia prac przygotowawczych i wyjaśnieniem przyczyny niemożności przygotowania zadania w normalnym trybie oraz umieszcza w projektach planu i planie odpowiednie adnotacje);

8) w zakresie zakupu środków materiałowych – umieszczając zadania przygotowane w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówień tj. zadania, w odniesieniu do których mają zastosowanie postanowienia zawarte w Polskich Normach, Normach Obronnych, Wojskowych Dokumentacjach Techniczno-Technologicznych oraz innych normach (wymaganiach, warunkach techniczno-technologicznych) krajowych i zagranicznych, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ujęcie zadań określonych według wymagań gestora, na które odpowiednia dokumentacja zostanie opracowana w terminie późniejszym (w tym celu załącza się szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem ustalonego z gestorem terminu ostatecznego zakończenia prac przygotowawczych i wyjaśnieniem przyczyny niemożności przygotowania zadania w normalnym trybie).

10. W celu przygotowania zadań rzeczowych do realizacji, szef instytucji centralnie realizującej zadania rzeczowe :

1) w terminie do dnia 31 stycznia roku przedplanowego przedstawią (w formie pisemnej i elektronicznej) Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 oraz gestorom, dysponentom i dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, opracowujących zestawienia potrzeb rzeczowych, wymagania dotyczące zawartości danych uzupełniających niezbędnych do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) w terminie do dnia 15 lutego roku przedplanowego przeprowadzą szkolenia w zakresie problematyki, o której mowa w pkt 1, z przedstawicielami gestorów, dysponentów i dyrektorów (szefów, dowódców) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, opracowujących zestawienia potrzeb rzeczowych.

11. W weryfikacji zestawień potrzeb rzeczowych, przedstawionych w trybie określonym w ust. 3-9, uczestniczą stosownie do swoich kompetencji:

1) przedstawiciele dysponentów oraz komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, którzy opracowywali i przedstawiali zestawienia potrzeb rzeczowych;

2) przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, odpowiedzialnych za rozwój poszczególnych systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

3) przedstawiciele gestorów UiSW;

4) przedstawiciele instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe;

5) przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, a także jednostek nadzorowanych przez Ministra, realizujących funkcję inwestora w zakresie inwestycji budowlanych;

6) przedstawiciele innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, zaangażowanych kompetencyjnie w proces przygotowania lub realizacji zadań rzeczowych.

12. W trakcie gry decyzyjnej, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. c, rozpatrzeniu podlegają:

1) wyniki identyfikacji i weryfikacji potrzeb rzeczowych, przeprowadzonej przez Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8;

2) priorytety do planowania zadań rzeczowych na kolejny rok budżetowy;

3) zasadnicze zamierzenia inwestycyjne przewidziane do realizacji w kolejnym roku budżetowym na rzecz poszczególnych rodzajów sił zbrojnych i w wybranych systemach funkcjonalnych;

4) zobowiązania sojusznicze związane z realizacją zadań rzeczowych, powodujące skutki finansowe w kolejnym roku budżetowym;

5) zadania rzeczowe związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem udziału wybranych komponentów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w misjach zagranicznych;

6) poziom zobowiązań finansowych wynikający z realizacji zawartych umów wieloletnich;

7) kierunki doskonalenia systemu planowania i realizacji zadań rzeczowych na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych i wyników kontroli przeprowadzonych przez resortowe organa kontrolne;

8) przewidywane zagrożenia dla realizacji zadań rzeczowych w kolejnym roku budżetowym.

13. Ustalenia z gry decyzyjnej zestawiane są przez Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 w protokole, przedstawianym do zatwierdzenia Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

14. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przekazuje zatwierdzony protokół z gry decyzyjnej:

1) Podsekretarzowi Stanu;

2) Dyrektorowi Departamentu Budżetowego;

3) dysponentom i dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, sporządzającym zestawienia potrzeb rzeczowych;

4) dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych;

5) szefowi instytucji centralnie realizującej zadania rzeczowe ;

6) innym uczestnikom gry decyzyjnej, niż wymienieni w pkt 1-5

– do wiadomości i służbowego wykorzystania w trakcie kolejnych etapów prac planistycznych.

15. Na podstawie wyników identyfikacji i weryfikacji potrzeb rzeczowych oraz ustaleń z gry decyzyjnej Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8:

1) sporządzi plany rzeczowe zadań, o ile taka potrzeba wynikać będzie z rozporządzenia Ministra Finansów, o którym mowa w § 2 pkt 15 i przekaże je Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w terminie przez niego określonym;

2) sporządzi wstępne projekty centralnych planów rzeczowych.

16. W terminie do 20 maja, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przekaże:

1) szefowi instytucji centralnie realizującej zadania rzeczowe – wstępne projekty centralnych planów rzeczowych w zakresie modernizacji technicznej i zakupu środków materiałowych, o których mowa w ust. 15 pkt 2;

2) gestorom UiSW i beneficjentom – wyciągi z wstępnych projektów centralnych planów rzeczowych w zakresie modernizacji technicznej i zakupu środków materiałowych, o których mowa w ust. 15 pkt 2, w częściach im odpowiadających.

17. Projekty centralnych planów rzeczowych sporządzane są z zastosowaniem co najmniej dwuletniej perspektywy planistycznej (w zakresie zadań finansowanych z budżetu państwa) i z wyodrębnieniem:

1) programu operacyjnego, którego dotyczy zadanie;

2) rozdziału klasyfikacji wydatków budżetowych;

3) szczegółowego paragrafu klasyfikacji wydatków budżetowych;

4) dysponenta, z którego limitu wydatków finansowane będzie zadanie (oraz dysponenta, który realizować będzie zadanie – w zakresie zadań podlegających przekazaniu pomiędzy dysponentami);

5) rodzaju i oznaczenia (numeru) zobowiązania sojuszniczego, którego zadanie dotyczy;

6) zadań związanych z zabezpieczeniem przygotowania i funkcjonowania polskich kontyngentów wojskowych;

7) w odniesieniu do projektów centralnych planów rzeczowych w zakresie modernizacji technicznej i zakupu środków materiałowych dodatkowo:

a) ilości i wartości asortymentu planowanego do zakupu (w zakresie zakupu części zamiennych i środków materiałowych dopuszcza się ujęcie grupy asortymentowej), z zastrzeżeniem ust. 19 i ust. 20, w podziale na zadania przewidywane do realizacji centralnej i decentralnej, z jednoczesnym wyodrębnieniem wartości wydatków dotyczących realizacji zobowiązań sojuszniczych,

b) numeru umowy wieloletniej lub numeru pozycji przypisanego umowie w centralnym rejestrze umów wieloletnich,

c) kodu CPV lub kodu NSN,

d) instytucji realizującej,

e) pozycji agregujących wartość i ilość poszczególnych asortymentów w przekroju całego planu,

f) zadań o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, wynikających z wykazu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16,

g) w zakresie danych za kolejny rok planistyczny – ilości i wartości asortymentu (grupy asortymentowej), planowanego do zakupu,

h) gestora UiSW,

i) beneficjenta,

j) podziału zadań na realizowane centralnie i decentralnie;

8) w odniesieniu do projektów centralnych planów rzeczowych w zakresie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości oraz inwestycji realizowanych w ramach NSIP dodatkowo:

a) numeru zadania,

b) lokalizację robót,

c) numeru kompleksu wojskowego,

d) jawnej nazwy użytkownika,

e) informacji wskazujących na charakter robót (np. budowa, remont, modernizacja, adaptacja, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa),

f) jawnej nazwy zasadniczego obiektu lub obiektów, których zadanie dotyczy,

g) limitów wydatków zaplanowanych z poszczególnych źródeł finansowania,

h) kosztorysowej lub szacunkowej wartości zadania,

i) wartości rezerwy ujętej w wartości kosztorysowej oraz wartość pozostałej, niewykorzystanej rezerwy,

j) inwestora,

k) terminu rozpoczęcia zadania (rok),

I) przewidywanego terminu zakończenia zadania (rok),

m) przewidywanego całkowitego kosztu realizacji zadania,

n) wartości wydatków zaplanowanych na realizację zadania w roku planowym,

o) wartości wydatków poniesionych w latach poprzednich,

p) wartości wydatków przewidywanych do poniesienia w latach następnych.

18. Szef ZPR – P8 może podjąć decyzję o zwiększeniu szczegółowości projektów centralnych planów rzeczowych, w szczególności w kontekście zmian w systemie finansów publicznych związanych z wdrażaniem budżetu zadaniowego.

19. Zadania rzeczowe dotyczące Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego przewidziane do realizacji decentralnej mogą być ujmowane w projektach centralnych planów rzeczowych (i centralnych planach rzeczowych) w sposób zagregowany, z zachowaniem szczegółowości niezbędnej do opracowania projektu budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej – stosownie do wniosków przedstawionych Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przez szefów tych służb.

20. W zakresie zadań dotyczących zakupów inwestycyjnych, których finansowanie lub dofinansowanie odbywa się w ramach dotacji celowych z budżetu resortu obrony narodowej, w projekcie centralnego planu rzeczowego (i centralnym planie rzeczowym) ujmuje się:

1) nazwę podmiotu, dla którego zaplanowano dotację;

2) ogólną wartość zaplanowanej dotacji;

3) specyfikację asortymentową i ilościową sprzętu planowanego do pozyskania w ramach dotacji (bez podawania wartości jednostkowej)

- z zastrzeżeniem ust. 21.

21. Zmiany w sposobie przeznaczenia dotacji, w tym także polegające na rozszerzeniu lub ograniczeniu zakresu asortymentowego i zmianie ilości sprzętu, o którym mowa w ust. 20, dokonywane po zatwierdzeniu centralnego planu rzeczowego przez Ministra, są wprowadzane w trybie przewidzianym dla korekt centralnych planów rzeczowych.

22. Projekty centralnych planów rzeczowych, o których mowa w ust. 16, sporządza się z wyodrębnieniem zadań przewidywanych do sfinansowania w ramach:

1) budżetu resortu obrony narodowej;

2) rezerw celowych budżetu państwa;

3) środków finansowych pochodzących z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 11 ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu SZ RP (z zastrzeżeniem postanowień § 9);

4) przychodów z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego, o których mowa w art. 7 ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

5) bezzwrotnej pomocy zagranicznej;

6) pożyczek zagranicznych;

7) pozostałych źródeł finansowania zadań rzeczowych.

23. Możliwości finansowania zadań ujętych w projektach centralnych planów rzeczowych ze źródeł finansowania, o których mowa w ust. 22 pkt 1-3, określa się na kolejnych etapach planowania na podstawie szczegółowych prognoz finansowych, przedstawianych Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przez Dyrektora Departamentu Budżetowego.

24. Projekty centralnych planów rzeczowych, w części dotyczącej źródeł finansowania, o których mowa w ust. 22 pkt 4-7 opracowuje się:

1) po przekazaniu Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przez Dyrektora Departamentu Budżetowego informacji o wartości faktycznie zgromadzonych przychodów z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego, wysokości przydzielonej pomocy zagranicznej, lub wysokości pożyczek zagranicznych, albo o wystąpieniu innych źródeł finansowania zadań ujmowanych w centralnych planach rzeczowych;

2) w innych terminach i z zastosowaniem odrębnych procedur planistycznych, niż określone w decyzji – w przypadku gdy wynika to ze specyfiki źródeł finansowania.

25. Wzory projektów centralnych planów rzeczowych określają załączniki Nr 6 – 8 do decyzji.

26. Na podstawie wyciągów, o których mowa w ust. 16 pkt 2, gestorzy UiSW w terminie do 30 czerwca roku przedplanowego prześlą

1) szefowi instytucji właściwej do centralnej realizacji zadań rzeczowych;

2) szefom (dowódcom) instytucji decentralnie realizującej zadania rzeczowe

– dane do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ujmując w nich m.in. informacje z zakresu określonego w ust. 9 pkt 7-8.

27. W celu urealnienia parametrów zadań przewidzianych do ujęcia w centralnych planach rzeczowych, Szef Inspektoratu Uzbrojenia i Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych dwukrotnie w roku, w terminie do 31 stycznia i 31 lipca, przedstawią Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 zaktualizowane wykazy jednostkowych cen towarów i usług.

§ 4. 1. W pierwszym kwartale roku przedplanowego Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 inicjuje prace związane ze wstępną identyfikacją i weryfikacją potrzeb na kolejny rok planistyczny w zakresie objętym centralnymi planami rzeczowymi i w tym celu:

1) do dnia 31 stycznia roku przedplanowego wydaje wytyczne dotyczące szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów planistycznych;

2) organizuje narady z udziałem przedstawicieli właściwych kompetencyjnie komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej;

3) przygotowuje założenia do przeprowadzenia gry decyzyjnej, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. c (przedstawiając w tym celu koncepcję przeprowadzenia gry decyzyjnej do zatwierdzenia Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego).

2. Podstawę do planowania zadań rzeczowych stanowią:

1) długoterminowe plany rozwoju SZ RP, średniookresowe programy rozwoju SZ RP oraz zatwierdzone przez Ministra programy operacyjne, programy uzbrojenia oraz plany bieżące;

2) dziedzinowe, specjalistyczne i funkcjonalne plany rozwoju (i inne plany mające zastosowanie w planowaniu średniookresowym);

3) harmonogramy realizacji zobowiązań sojuszniczych, przyjętych w ramach planowania obronnego NATO;

4) w zakresie NSIP – decyzje upoważnionych organów NATO;

5) studia wykonalności dla zatwierdzonych wymagań operacyjnych;

6) ustalenia przyjęte na posiedzeniach Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, Rady Uzbrojenia i Komisji Budżetowej Ministerstwa Obrony Narodowej;

7) założenia finansowe, wynikające z rządowych dokumentów prognostycznych, podlegające uszczegółowieniu podczas kolejnych etapów planowania;

8) ustalenia podjęte w trakcie organizowanej corocznie gry decyzyjnej Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczącej priorytetów i zadań do działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w następnym roku budżetowym;

9) „Wytyczne Ministra Obrony Narodowej do planowania budżetowego w resorcie obrony narodowej”, wydawane na zasadach i w trybie określonym w decyzji w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej;

10) zobowiązania, wynikające z zawartych umów wieloletnich;

11) zadania dyrektywne (wynikające z aktów prawnych i normatywnych: ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, decyzji, rozkazów, wytycznych oraz umów podpisanych na ich podstawie);

12) programy modernizacji realizowane przez gestorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

13) plany eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

14) obowiązujące normy, normatywy i tabele należności;

15) propozycje zgłoszone przez uczestników procesu planowania, dotyczące zadań niezbędnych dla właściwego funkcjonowania SZ RP (w szczególności dotyczących zabezpieczenia potrzeb Polskich Kontyngentów Wojskowych), a nie wynikających z dokumentów i zamierzeń, o których mowa w pkt 1-14;

16) wykaz zadań o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa:

a) sporządzony, w formie odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej, przez Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego (w porozumieniu z Szefem Zarządu Planowania Strategicznego – P5 i Szefem Zarządu Planowania Rzeczowego – P8) po uzyskaniu opinii Dyrektora Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych,

b) aktualizowany corocznie (o ile zaistnieje taka potrzeba) – w terminie do dnia 31 stycznia;

17) zakresy wydatków przydzielone poszczególnym osobom funkcyjnym w decyzji Ministra w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej.

3. W terminie do 25 marca roku przedplanowego dysponenci drugiego stopnia i dysponenci trzeciego stopnia ustanowieni przez Ministra oraz Dyrektor Departamentu Administracyjnego (wykonujący funkcje dysponenta głównego, jako dysponenta trzeciego stopnia), a także – w zależności od potrzeb: dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, odpowiedzialnych za rozwój poszczególnych systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i gestorzy UiSW, przedstawiają Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 zestawienia potrzeb rzeczowych na kolejny rok budżetowy, opracowane z uwzględnieniem ust. 2.

4. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, w zakresie:

1) zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (dla nowowprowadzanego – łącznie z pakietem logistycznym, szkoleniowym i środkami bojowymi);

2) modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego

– na rzecz jednostek podległych dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych, którzy nie są dysponentami środków budżetowych drugiego stopnia, opracowują i przedstawiają dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych (szczegółowy podział kategorii zadań rzeczowych pomiędzy organy sporządzające zestawienia potrzeb rzeczowych w obszarze modernizacji technicznej wynika z załącznika Nr 2).

5. Sporządzając zestawienia potrzeb rzeczowych w zakresie innych kategorii zadań rzeczowych, niż wymienione w ust. 4, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych uwzględnia potrzeby wynikające z założeń przyjętych przez dowódców rodzajów Sił Zbrojnych do prowadzenia procesu szkolenia, przekazanych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w terminie do 10 marca roku przedplanowego.

6. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, w zakresie:

1) zadań realizowanych na rzecz wojskowych biur emerytalnych, domu emeryta wojskowego oraz ośrodków aktywizacji zawodowej – opracowuje zbiorczo i przedstawia Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych;

2) wykorzystania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów sprzętu dla uczelni wojskowych – opracowuje zbiorczo i przedstawia Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

3) wykorzystania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów sprzętu dla instytucji kultury – opracowuje zbiorczo i przedstawia Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności.

7. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, w zakresie:

1) wykorzystania i podziału dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów sprzętu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia;

2) zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

3) zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego o przeznaczeniu medycznym;

4) modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego o przeznaczeniu medycznym;

5) prac rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie medycyny

– opracowuje zbiorczo i przedstawia Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

8. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, opracowują i przedstawiają – stosownie do swoich kompetencji i z zachowaniem zasad określonych w niniejszej decyzji:

1) Naczelny Prokurator Wojskowy;

2) Biskup Polowy Wojska Polskiego;

3) Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego;

4) Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego;

5) Dyrektor Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

9. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, opracowuje się:

1) w układzie określonym w załącznikach Nr 3-5 do decyzji;

2) z zastosowaniem co najmniej dwuletniej perspektywy planistycznej (w zakresie zadań finansowanych z budżetu państwa);

3) w pierwszej kolejności ujmując w nich zadania wynikające ze średniookresowych planów rozwoju oraz planów specjalistycznych, dziedzinowych i funkcjonalnych, a także zawartych umów wieloletnich;

4) do zadań innych, niż wymienione w pkt 3, załączając szczegółowe uzasadnienie dotyczące celowości ich realizacji;

5) zestawiając potrzeby według priorytetów, wynikających z planów, o których mowa w pkt 3;

6) wyodrębniając zadania z zakresu modernizacji technicznej o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa – z zastosowaniem wykazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 16;

7) w zakresie modernizacji technicznej – ujmując wyłącznie zadania przygotowane w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówień tj. zadania, w odniesieniu do których istnieją wstępne założenia taktyczno-techniczne, wymagania eksploatacyjno-techniczne i inne dokumenty, opracowane na zasadach określonych w:

– decyzji, o której mowa w § 2 pkt 16,

– decyzji Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 35)

z uwzględnieniem zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz. U. Nr 78, poz. 528 z późn. zm.) przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ujęcie zadań, których przygotowanie nastąpi w terminie późniejszym (w tym celu załącza się szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem ustalonego z gestorem i uzgodnionego z realizatorem terminu ostatecznego zakończenia prac przygotowawczych i wyjaśnieniem przyczyny niemożności przygotowania zadania w normalnym trybie oraz umieszcza w projektach planu i planie odpowiednie adnotacje);

8) w zakresie zakupu środków materiałowych – umieszczając zadania przygotowane w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówień tj. zadania, w odniesieniu do których mają zastosowanie postanowienia zawarte w Polskich Normach, Normach Obronnych, Wojskowych Dokumentacjach Techniczno-Technologicznych oraz innych normach (wymaganiach, warunkach techniczno-technologicznych) krajowych i zagranicznych, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ujęcie zadań określonych według wymagań gestora, na które odpowiednia dokumentacja zostanie opracowana w terminie późniejszym (w tym celu załącza się szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem ustalonego z gestorem terminu ostatecznego zakończenia prac przygotowawczych i wyjaśnieniem przyczyny niemożności przygotowania zadania w normalnym trybie).

10. W celu przygotowania zadań rzeczowych do realizacji, szef instytucji centralnie realizującej zadania rzeczowe [5]:

1) w terminie do dnia 31 stycznia roku przedplanowego przedstawią (w formie pisemnej i elektronicznej) Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 oraz gestorom, dysponentom i dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, opracowujących zestawienia potrzeb rzeczowych, wymagania dotyczące zawartości danych uzupełniających niezbędnych do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) w terminie do dnia 15 lutego roku przedplanowego przeprowadzą szkolenia w zakresie problematyki, o której mowa w pkt 1, z przedstawicielami gestorów, dysponentów i dyrektorów (szefów, dowódców) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, opracowujących zestawienia potrzeb rzeczowych.

11. W weryfikacji zestawień potrzeb rzeczowych, przedstawionych w trybie określonym w ust. 3-9, uczestniczą stosownie do swoich kompetencji:

1) przedstawiciele dysponentów oraz komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, którzy opracowywali i przedstawiali zestawienia potrzeb rzeczowych;

2) przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, odpowiedzialnych za rozwój poszczególnych systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

3) przedstawiciele gestorów UiSW;

4) przedstawiciele instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe;

5) przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, a także jednostek nadzorowanych przez Ministra, realizujących funkcję inwestora w zakresie inwestycji budowlanych;

6) przedstawiciele innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, zaangażowanych kompetencyjnie w proces przygotowania lub realizacji zadań rzeczowych.

12. W trakcie gry decyzyjnej, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. c, rozpatrzeniu podlegają:

1) wyniki identyfikacji i weryfikacji potrzeb rzeczowych, przeprowadzonej przez Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8;

2) priorytety do planowania zadań rzeczowych na kolejny rok budżetowy;

3) zasadnicze zamierzenia inwestycyjne przewidziane do realizacji w kolejnym roku budżetowym na rzecz poszczególnych rodzajów sił zbrojnych i w wybranych systemach funkcjonalnych;

4) zobowiązania sojusznicze związane z realizacją zadań rzeczowych, powodujące skutki finansowe w kolejnym roku budżetowym;

5) zadania rzeczowe związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem udziału wybranych komponentów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w misjach zagranicznych;

6) poziom zobowiązań finansowych wynikający z realizacji zawartych umów wieloletnich;

7) kierunki doskonalenia systemu planowania i realizacji zadań rzeczowych na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych i wyników kontroli przeprowadzonych przez resortowe organa kontrolne;

8) przewidywane zagrożenia dla realizacji zadań rzeczowych w kolejnym roku budżetowym.

13. Ustalenia z gry decyzyjnej zestawiane są przez Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 w protokole, przedstawianym do zatwierdzenia Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

14. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przekazuje zatwierdzony protokół z gry decyzyjnej:

1) Podsekretarzowi Stanu;

2) Dyrektorowi Departamentu Budżetowego;

3) dysponentom i dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, sporządzającym zestawienia potrzeb rzeczowych;

4) dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych;

5) szefowi instytucji centralnie realizującej zadania rzeczowe [6];

6) innym uczestnikom gry decyzyjnej, niż wymienieni w pkt 1-5

– do wiadomości i służbowego wykorzystania w trakcie kolejnych etapów prac planistycznych.

15. Na podstawie wyników identyfikacji i weryfikacji potrzeb rzeczowych oraz ustaleń z gry decyzyjnej Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8:

1) sporządzi plany rzeczowe zadań, o ile taka potrzeba wynikać będzie z rozporządzenia Ministra Finansów, o którym mowa w § 2 pkt 15 i przekaże je Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w terminie przez niego określonym;

2) sporządzi wstępne projekty centralnych planów rzeczowych.

16. W terminie do 20 maja, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przekaże:

1) szefowi instytucji centralnie realizującej zadania rzeczowe [7]– wstępne projekty centralnych planów rzeczowych w zakresie modernizacji technicznej i zakupu środków materiałowych, o których mowa w ust. 15 pkt 2;

2) gestorom UiSW i beneficjentom – wyciągi z wstępnych projektów centralnych planów rzeczowych w zakresie modernizacji technicznej i zakupu środków materiałowych, o których mowa w ust. 15 pkt 2, w częściach im odpowiadających.

17. Projekty centralnych planów rzeczowych sporządzane są z zastosowaniem co najmniej dwuletniej perspektywy planistycznej (w zakresie zadań finansowanych z budżetu państwa) i z wyodrębnieniem:

1) programu operacyjnego, którego dotyczy zadanie;

2) rozdziału klasyfikacji wydatków budżetowych;

3) szczegółowego paragrafu klasyfikacji wydatków budżetowych;

4) dysponenta, z którego limitu wydatków finansowane będzie zadanie (oraz dysponenta, który realizować będzie zadanie – w zakresie zadań podlegających przekazaniu pomiędzy dysponentami);

5) rodzaju i oznaczenia (numeru) zobowiązania sojuszniczego, którego zadanie dotyczy;

6) zadań związanych z zabezpieczeniem przygotowania i funkcjonowania polskich kontyngentów wojskowych;

7) w odniesieniu do projektów centralnych planów rzeczowych w zakresie modernizacji technicznej i zakupu środków materiałowych dodatkowo:

a) ilości i wartości asortymentu planowanego do zakupu (w zakresie zakupu części zamiennych i środków materiałowych dopuszcza się ujęcie grupy asortymentowej), z zastrzeżeniem ust. 19 i ust. 20, w podziale na zadania przewidywane do realizacji centralnej i decentralnej, z jednoczesnym wyodrębnieniem wartości wydatków dotyczących realizacji zobowiązań sojuszniczych,

b) numeru umowy wieloletniej lub numeru pozycji przypisanego umowie w centralnym rejestrze umów wieloletnich,

c) kodu CPV lub kodu NSN,

d) instytucji realizującej,

e) pozycji agregujących wartość i ilość poszczególnych asortymentów w przekroju całego planu,

f) zadań o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, wynikających z wykazu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16,

g) w zakresie danych za kolejny rok planistyczny – ilości i wartości asortymentu (grupy asortymentowej), planowanego do zakupu,

h) gestora UiSW,

i) beneficjenta,

j) podziału zadań na realizowane centralnie i decentralnie;

8) w odniesieniu do projektów centralnych planów rzeczowych w zakresie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości oraz inwestycji realizowanych w ramach NSIP dodatkowo:

a) numeru zadania,

b) lokalizację robót,

c) numeru kompleksu wojskowego,

d) jawnej nazwy użytkownika,

e) informacji wskazujących na charakter robót (np. budowa, remont, modernizacja, adaptacja, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa),

f) jawnej nazwy zasadniczego obiektu lub obiektów, których zadanie dotyczy,

g) limitów wydatków zaplanowanych z poszczególnych źródeł finansowania,

h) kosztorysowej lub szacunkowej wartości zadania,

i) wartości rezerwy ujętej w wartości kosztorysowej oraz wartość pozostałej, niewykorzystanej rezerwy,

j) inwestora,

k) terminu rozpoczęcia zadania (rok),

I) przewidywanego terminu zakończenia zadania (rok),

m) przewidywanego całkowitego kosztu realizacji zadania,

n) wartości wydatków zaplanowanych na realizację zadania w roku planowym,

o) wartości wydatków poniesionych w latach poprzednich,

p) wartości wydatków przewidywanych do poniesienia w latach następnych.

18. Szef ZPR – P8 może podjąć decyzję o zwiększeniu szczegółowości projektów centralnych planów rzeczowych, w szczególności w kontekście zmian w systemie finansów publicznych związanych z wdrażaniem budżetu zadaniowego.

19. Zadania rzeczowe dotyczące Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego przewidziane do realizacji decentralnej mogą być ujmowane w projektach centralnych planów rzeczowych (i centralnych planach rzeczowych) w sposób zagregowany, z zachowaniem szczegółowości niezbędnej do opracowania projektu budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej – stosownie do wniosków przedstawionych Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przez szefów tych służb.

20. W zakresie zadań dotyczących zakupów inwestycyjnych, których finansowanie lub dofinansowanie odbywa się w ramach dotacji celowych z budżetu resortu obrony narodowej, w projekcie centralnego planu rzeczowego (i centralnym planie rzeczowym) ujmuje się:

1) nazwę podmiotu, dla którego zaplanowano dotację;

2) ogólną wartość zaplanowanej dotacji;

3) specyfikację asortymentową i ilościową sprzętu planowanego do pozyskania w ramach dotacji (bez podawania wartości jednostkowej)

- z zastrzeżeniem ust. 21.

21. Zmiany w sposobie przeznaczenia dotacji, w tym także polegające na rozszerzeniu lub ograniczeniu zakresu asortymentowego i zmianie ilości sprzętu, o którym mowa w ust. 20, dokonywane po zatwierdzeniu centralnego planu rzeczowego przez Ministra, są wprowadzane w trybie przewidzianym dla korekt centralnych planów rzeczowych.

22. Projekty centralnych planów rzeczowych, o których mowa w ust. 16, sporządza się z wyodrębnieniem zadań przewidywanych do sfinansowania w ramach:

1) budżetu resortu obrony narodowej;

2) rezerw celowych budżetu państwa;

3) środków finansowych pochodzących z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 11 ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu SZ RP (z zastrzeżeniem postanowień § 9);

4) przychodów z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego, o których mowa w art. 7 ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

5) bezzwrotnej pomocy zagranicznej;

6) pożyczek zagranicznych;

7) pozostałych źródeł finansowania zadań rzeczowych.

23. Możliwości finansowania zadań ujętych w projektach centralnych planów rzeczowych ze źródeł finansowania, o których mowa w ust. 22 pkt 1-3, określa się na kolejnych etapach planowania na podstawie szczegółowych prognoz finansowych, przedstawianych Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przez Dyrektora Departamentu Budżetowego.

24. Projekty centralnych planów rzeczowych, w części dotyczącej źródeł finansowania, o których mowa w ust. 22 pkt 4-7 opracowuje się:

1) po przekazaniu Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przez Dyrektora Departamentu Budżetowego informacji o wartości faktycznie zgromadzonych przychodów z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego, wysokości przydzielonej pomocy zagranicznej, lub wysokości pożyczek zagranicznych, albo o wystąpieniu innych źródeł finansowania zadań ujmowanych w centralnych planach rzeczowych;

2) w innych terminach i z zastosowaniem odrębnych procedur planistycznych, niż określone w decyzji – w przypadku gdy wynika to ze specyfiki źródeł finansowania.

25. Wzory projektów centralnych planów rzeczowych określają załączniki Nr 6 – 8 do decyzji.

26. Na podstawie wyciągów, o których mowa w ust. 16 pkt 2, gestorzy UiSW w terminie do 30 czerwca roku przedplanowego prześlą

1) [8] szefowi instytucji właściwej do centralnej realizacji zadań rzeczowych;

2) szefom (dowódcom) instytucji decentralnie realizującej zadania rzeczowe

– dane do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ujmując w nich m.in. informacje z zakresu określonego w ust. 9 pkt 7-8.

27. [9] W celu urealnienia parametrów zadań przewidzianych do ujęcia w centralnych planach rzeczowych, Szef Inspektoratu Uzbrojenia i Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych dwukrotnie w roku, w terminie do 31 stycznia i 31 lipca, przedstawią Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 zaktualizowane wykazy jednostkowych cen towarów i usług.

§ 4. 1. W pierwszym kwartale roku przedplanowego Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 inicjuje prace związane ze wstępną identyfikacją i weryfikacją potrzeb na kolejny rok planistyczny w zakresie objętym centralnymi planami rzeczowymi i w tym celu:

1) do dnia 31 stycznia roku przedplanowego wydaje wytyczne dotyczące szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów planistycznych;

2) organizuje narady z udziałem przedstawicieli właściwych kompetencyjnie komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej;

3) przygotowuje założenia do przeprowadzenia gry decyzyjnej, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. c (przedstawiając w tym celu koncepcję przeprowadzenia gry decyzyjnej do zatwierdzenia Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego).

2. Podstawę do planowania zadań rzeczowych stanowią:

1) [31] długoterminowe plany rozwoju SZ RP, średniookresowe programy rozwoju SZ RP oraz zatwierdzone przez Ministra programy operacyjne, programy uzbrojenia oraz plany bieżące;

2) dziedzinowe, specjalistyczne i funkcjonalne plany rozwoju (i inne plany mające zastosowanie w planowaniu średniookresowym);

3) harmonogramy realizacji zobowiązań sojuszniczych, przyjętych w ramach planowania obronnego NATO;

4) w zakresie NSIP – decyzje upoważnionych organów NATO;

5) studia wykonalności dla zatwierdzonych wymagań operacyjnych;

6) ustalenia przyjęte na posiedzeniach Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, Rady Uzbrojenia i Komisji Budżetowej Ministerstwa Obrony Narodowej;

7) założenia finansowe, wynikające z rządowych dokumentów prognostycznych, podlegające uszczegółowieniu podczas kolejnych etapów planowania;

8) ustalenia podjęte w trakcie organizowanej corocznie gry decyzyjnej Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczącej priorytetów i zadań do działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w następnym roku budżetowym;

9) „Wytyczne Ministra Obrony Narodowej do planowania budżetowego w resorcie obrony narodowej”, wydawane na zasadach i w trybie określonym w decyzji w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej;

10) zobowiązania, wynikające z zawartych umów wieloletnich;

11) zadania dyrektywne (wynikające z aktów prawnych i normatywnych: ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, decyzji, rozkazów, wytycznych oraz umów podpisanych na ich podstawie);

12) programy modernizacji realizowane przez gestorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

13) plany eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

14) obowiązujące normy, normatywy i tabele należności;

15) [32] propozycje zgłoszone przez uczestników procesu planowania, dotyczące zadań niezbędnych dla właściwego funkcjonowania SZ RP (w szczególności dotyczących zabezpieczenia potrzeb Polskich Kontyngentów Wojskowych), a nie wynikających z dokumentów i zamierzeń, o których mowa w pkt 1-14;

16) wykaz zadań o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa:

a) sporządzony, w formie odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej, przez Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego (w porozumieniu z Szefem Zarządu Planowania Strategicznego – P5 i Szefem Zarządu Planowania Rzeczowego – P8) po uzyskaniu opinii Dyrektora Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych,

b) aktualizowany corocznie (o ile zaistnieje taka potrzeba) – w terminie do dnia 31 stycznia;

17) [33] zakresy wydatków przydzielone poszczególnym osobom funkcyjnym w decyzji Ministra w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej.

3. [34] W terminie do 25 marca roku przedplanowego dysponenci drugiego stopnia i dysponenci trzeciego stopnia ustanowieni przez Ministra oraz Dyrektor Departamentu Administracyjnego (wykonujący funkcje dysponenta głównego, jako dysponenta trzeciego stopnia), a także – w zależności od potrzeb: dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, odpowiedzialnych za rozwój poszczególnych systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i gestorzy UiSW, przedstawiają Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 zestawienia potrzeb rzeczowych na kolejny rok budżetowy, opracowane z uwzględnieniem ust. 2.

4. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, w zakresie:

1) zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (dla nowowprowadzanego – łącznie z pakietem logistycznym, szkoleniowym i środkami bojowymi);

2) modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego

– na rzecz jednostek podległych dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych, którzy nie są dysponentami środków budżetowych drugiego stopnia, opracowują i przedstawiają dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych (szczegółowy podział kategorii zadań rzeczowych pomiędzy organy sporządzające zestawienia potrzeb rzeczowych w obszarze modernizacji technicznej wynika z załącznika Nr 2).

5. Sporządzając zestawienia potrzeb rzeczowych w zakresie innych kategorii zadań rzeczowych, niż wymienione w ust. 4, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych uwzględnia potrzeby wynikające z założeń przyjętych przez dowódców rodzajów Sił Zbrojnych do prowadzenia procesu szkolenia, przekazanych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w terminie do 10 marca roku przedplanowego.

6. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, w zakresie:

1) [35] zadań realizowanych na rzecz wojskowych biur emerytalnych, domu emeryta wojskowego oraz ośrodków aktywizacji zawodowej – opracowuje zbiorczo i przedstawia Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych;

2) wykorzystania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów sprzętu dla uczelni wojskowych – opracowuje zbiorczo i przedstawia Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

3) wykorzystania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów sprzętu dla instytucji kultury – opracowuje zbiorczo i przedstawia Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności.

7. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, w zakresie:

1) [36] wykorzystania i podziału dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów sprzętu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia;

2) zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

3) zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego o przeznaczeniu medycznym;

4) modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego o przeznaczeniu medycznym;

5) prac rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie medycyny

– opracowuje zbiorczo i przedstawia Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

8. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, opracowują i przedstawiają – stosownie do swoich kompetencji i z zachowaniem zasad określonych w niniejszej decyzji:

1) Naczelny Prokurator Wojskowy;

2) Biskup Polowy Wojska Polskiego;

3) Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego;

4) Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego;

5) Dyrektor Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

9. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, opracowuje się:

1) w układzie określonym w załącznikach Nr 3-5 do decyzji;

2) z zastosowaniem co najmniej dwuletniej perspektywy planistycznej (w zakresie zadań finansowanych z budżetu państwa);

3) w pierwszej kolejności ujmując w nich zadania wynikające ze średniookresowych planów rozwoju oraz planów specjalistycznych, dziedzinowych i funkcjonalnych, a także zawartych umów wieloletnich;

4) do zadań innych, niż wymienione w pkt 3, załączając szczegółowe uzasadnienie dotyczące celowości ich realizacji;

5) zestawiając potrzeby według priorytetów, wynikających z planów, o których mowa w pkt 3;

6) wyodrębniając zadania z zakresu modernizacji technicznej o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa – z zastosowaniem wykazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 16;

7) [37] w zakresie modernizacji technicznej – ujmując wyłącznie zadania przygotowane w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówień tj. zadania, w odniesieniu do których istnieją wstępne założenia taktyczno-techniczne, wymagania eksploatacyjno-techniczne i inne dokumenty, opracowane na zasadach określonych w:

– decyzji, o której mowa w § 2 pkt 16,

– decyzji Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 35)

z uwzględnieniem zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz. U. Nr 78, poz. 528 z późn. zm.) przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ujęcie zadań, których przygotowanie nastąpi w terminie późniejszym (w tym celu załącza się szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem ustalonego z gestorem i uzgodnionego z realizatorem terminu ostatecznego zakończenia prac przygotowawczych i wyjaśnieniem przyczyny niemożności przygotowania zadania w normalnym trybie oraz umieszcza w projektach planu i planie odpowiednie adnotacje);

8) w zakresie zakupu środków materiałowych – umieszczając zadania przygotowane w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówień tj. zadania, w odniesieniu do których mają zastosowanie postanowienia zawarte w Polskich Normach, Normach Obronnych, Wojskowych Dokumentacjach Techniczno-Technologicznych oraz innych normach (wymaganiach, warunkach techniczno-technologicznych) krajowych i zagranicznych, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ujęcie zadań określonych według wymagań gestora, na które odpowiednia dokumentacja zostanie opracowana w terminie późniejszym (w tym celu załącza się szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem ustalonego z gestorem terminu ostatecznego zakończenia prac przygotowawczych i wyjaśnieniem przyczyny niemożności przygotowania zadania w normalnym trybie).

10. W celu przygotowania zadań rzeczowych do realizacji, szef (prezes) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe [38]:

1) w terminie do dnia 31 stycznia roku przedplanowego przedstawią (w formie pisemnej i elektronicznej) Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 oraz gestorom, dysponentom i dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, opracowujących zestawienia potrzeb rzeczowych, wymagania dotyczące zawartości danych uzupełniających niezbędnych do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) w terminie do dnia 15 lutego roku przedplanowego przeprowadzą szkolenia w zakresie problematyki, o której mowa w pkt 1, z przedstawicielami gestorów, dysponentów i dyrektorów (szefów, dowódców) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, opracowujących zestawienia potrzeb rzeczowych.

11. W weryfikacji zestawień potrzeb rzeczowych, przedstawionych w trybie określonym w ust. 3-9, uczestniczą stosownie do swoich kompetencji:

1) przedstawiciele dysponentów oraz komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, którzy opracowywali i przedstawiali zestawienia potrzeb rzeczowych;

2) przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, odpowiedzialnych za rozwój poszczególnych systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

3) przedstawiciele gestorów UiSW;

4) przedstawiciele instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe;

5) przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, a także jednostek nadzorowanych przez Ministra, realizujących funkcję inwestora w zakresie inwestycji budowlanych;

6) przedstawiciele innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, zaangażowanych kompetencyjnie w proces przygotowania lub realizacji zadań rzeczowych.

12. W trakcie gry decyzyjnej, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. c, rozpatrzeniu podlegają:

1) wyniki identyfikacji i weryfikacji potrzeb rzeczowych, przeprowadzonej przez Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8;

2) priorytety do planowania zadań rzeczowych na kolejny rok budżetowy;

3) zasadnicze zamierzenia inwestycyjne przewidziane do realizacji w kolejnym roku budżetowym na rzecz poszczególnych rodzajów sił zbrojnych i w wybranych systemach funkcjonalnych;

4) zobowiązania sojusznicze związane z realizacją zadań rzeczowych, powodujące skutki finansowe w kolejnym roku budżetowym;

5) zadania rzeczowe związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem udziału wybranych komponentów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w misjach zagranicznych;

6) poziom zobowiązań finansowych wynikający z realizacji zawartych umów wieloletnich;

7) kierunki doskonalenia systemu planowania i realizacji zadań rzeczowych na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych i wyników kontroli przeprowadzonych przez resortowe organa kontrolne;

8) przewidywane zagrożenia dla realizacji zadań rzeczowych w kolejnym roku budżetowym.

13. Ustalenia z gry decyzyjnej zestawiane są przez Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 w protokole, przedstawianym do zatwierdzenia Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

14. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przekazuje zatwierdzony protokół z gry decyzyjnej:

1) Podsekretarzowi Stanu;

2) Dyrektorowi Departamentu Budżetowego;

3) dysponentom i dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, sporządzającym zestawienia potrzeb rzeczowych;

4) dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych;

5) [39] szefowi (prezesowi) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe;

6) innym uczestnikom gry decyzyjnej, niż wymienieni w pkt 1-5

– do wiadomości i służbowego wykorzystania w trakcie kolejnych etapów prac planistycznych.

15. Na podstawie wyników identyfikacji i weryfikacji potrzeb rzeczowych oraz ustaleń z gry decyzyjnej Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8:

1) sporządzi plany rzeczowe zadań, o ile taka potrzeba wynikać będzie z rozporządzenia Ministra Finansów, o którym mowa w § 2 pkt 15 i przekaże je Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w terminie przez niego określonym;

2) sporządzi wstępne projekty centralnych planów rzeczowych.

16. W terminie do 20 maja, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przekaże:

1) szefowi (prezesowi) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe [40] – wstępne projekty centralnych planów rzeczowych w zakresie modernizacji technicznej i zakupu środków materiałowych, o których mowa w ust. 15 pkt 2;

2) gestorom UiSW i beneficjentom – wyciągi z wstępnych projektów centralnych planów rzeczowych w zakresie modernizacji technicznej i zakupu środków materiałowych, o których mowa w ust. 15 pkt 2, w częściach im odpowiadających.

17. Projekty centralnych planów rzeczowych sporządzane są z zastosowaniem co najmniej dwuletniej perspektywy planistycznej (w zakresie zadań finansowanych z budżetu państwa) i z wyodrębnieniem:

1) [41] programu operacyjnego, którego dotyczy zadanie;

2) rozdziału klasyfikacji wydatków budżetowych;

3) szczegółowego paragrafu klasyfikacji wydatków budżetowych;

4) [42] dysponenta, z którego limitu wydatków finansowane będzie zadanie (oraz dysponenta, który realizować będzie zadanie – w zakresie zadań podlegających przekazaniu pomiędzy dysponentami);

5) rodzaju i oznaczenia (numeru) zobowiązania sojuszniczego, którego zadanie dotyczy;

6) zadań związanych z zabezpieczeniem przygotowania i funkcjonowania polskich kontyngentów wojskowych;

7) w odniesieniu do projektów centralnych planów rzeczowych w zakresie modernizacji technicznej i zakupu środków materiałowych dodatkowo:

a) ilości i wartości asortymentu planowanego do zakupu (w zakresie zakupu części zamiennych i środków materiałowych dopuszcza się ujęcie grupy asortymentowej), z zastrzeżeniem ust. 19 i ust. 20, w podziale na zadania przewidywane do realizacji centralnej i decentralnej, z jednoczesnym wyodrębnieniem wartości wydatków dotyczących realizacji zobowiązań sojuszniczych,

b) numeru umowy wieloletniej lub numeru pozycji przypisanego umowie w centralnym rejestrze umów wieloletnich,

c) kodu CPV lub kodu NSN,

d) instytucji realizującej,

e) pozycji agregujących wartość i ilość poszczególnych asortymentów w przekroju całego planu,

f) zadań o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, wynikających z wykazu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16,

g) w zakresie danych za kolejny rok planistyczny – ilości i wartości asortymentu (grupy asortymentowej), planowanego do zakupu,

h) gestora UiSW,

i) beneficjenta,

j) podziału zadań na realizowane centralnie i decentralnie;

8) w odniesieniu do projektów centralnych planów rzeczowych w zakresie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości oraz inwestycji realizowanych w ramach NSIP dodatkowo:

a) numeru zadania,

b) lokalizację robót,

c) [43] numeru kompleksu wojskowego,

d) jawnej nazwy użytkownika,

e) informacji wskazujących na charakter robót (np. budowa, remont, modernizacja, adaptacja, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa),

f) jawnej nazwy zasadniczego obiektu lub obiektów, których zadanie dotyczy,

g) limitów wydatków zaplanowanych z poszczególnych źródeł finansowania,

h) kosztorysowej lub szacunkowej wartości zadania,

i) [44] wartości rezerwy ujętej w wartości kosztorysowej oraz wartość pozostałej, niewykorzystanej rezerwy,

j) inwestora,

k) [45] terminu rozpoczęcia zadania (rok),

I) [46] przewidywanego terminu zakończenia zadania (rok),

m) przewidywanego całkowitego kosztu realizacji zadania,

n) wartości wydatków zaplanowanych na realizację zadania w roku planowym,

o) wartości wydatków poniesionych w latach poprzednich,

p) wartości wydatków przewidywanych do poniesienia w latach następnych.

18. [47] Szef ZPR – P8 może podjąć decyzję o zwiększeniu szczegółowości projektów centralnych planów rzeczowych, w szczególności w kontekście zmian w systemie finansów publicznych związanych z wdrażaniem budżetu zadaniowego.

19. Zadania rzeczowe dotyczące Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego przewidziane do realizacji decentralnej mogą być ujmowane w projektach centralnych planów rzeczowych (i centralnych planach rzeczowych) w sposób zagregowany, z zachowaniem szczegółowości niezbędnej do opracowania projektu budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej – stosownie do wniosków przedstawionych Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przez szefów tych służb.

20. W zakresie zadań dotyczących zakupów inwestycyjnych, których finansowanie lub dofinansowanie odbywa się w ramach dotacji celowych z budżetu resortu obrony narodowej, w projekcie centralnego planu rzeczowego (i centralnym planie rzeczowym) ujmuje się:

1) nazwę podmiotu, dla którego zaplanowano dotację;

2) ogólną wartość zaplanowanej dotacji;

3) specyfikację asortymentową i ilościową sprzętu planowanego do pozyskania w ramach dotacji (bez podawania wartości jednostkowej)

- z zastrzeżeniem ust. 21.

21. Zmiany w sposobie przeznaczenia dotacji, w tym także polegające na rozszerzeniu lub ograniczeniu zakresu asortymentowego i zmianie ilości sprzętu, o którym mowa w ust. 20, dokonywane po zatwierdzeniu centralnego planu rzeczowego przez Ministra, są wprowadzane w trybie przewidzianym dla korekt centralnych planów rzeczowych.

22. Projekty centralnych planów rzeczowych, o których mowa w ust. 16, sporządza się z wyodrębnieniem zadań przewidywanych do sfinansowania w ramach:

1) budżetu resortu obrony narodowej;

2) rezerw celowych budżetu państwa;

3) [48] środków finansowych pochodzących z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 11 ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu SZ RP (z zastrzeżeniem postanowień § 9);

4) przychodów z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego, o których mowa w art. 7 ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

5) bezzwrotnej pomocy zagranicznej;

6) pożyczek zagranicznych;

7) pozostałych źródeł finansowania zadań rzeczowych.

23. Możliwości finansowania zadań ujętych w projektach centralnych planów rzeczowych ze źródeł finansowania, o których mowa w ust. 22 pkt 1-3, określa się na kolejnych etapach planowania na podstawie szczegółowych prognoz finansowych, przedstawianych Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przez Dyrektora Departamentu Budżetowego.

24. Projekty centralnych planów rzeczowych, w części dotyczącej źródeł finansowania, o których mowa w ust. 22 pkt 4-7 opracowuje się:

1) po przekazaniu Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przez Dyrektora Departamentu Budżetowego informacji o wartości faktycznie zgromadzonych przychodów z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego, wysokości przydzielonej pomocy zagranicznej, lub wysokości pożyczek zagranicznych, albo o wystąpieniu innych źródeł finansowania zadań ujmowanych w centralnych planach rzeczowych;

2) w innych terminach i z zastosowaniem odrębnych procedur planistycznych, niż określone w decyzji – w przypadku gdy wynika to ze specyfiki źródeł finansowania.

25. Wzory projektów centralnych planów rzeczowych określają załączniki Nr 6 – 8 do decyzji.

26. [49] Na podstawie wyciągów, o których mowa w ust. 16 pkt 2, gestorzy UiSW w terminie do 30 czerwca roku przedplanowego prześlą

1) szefowi (prezesowi) instytucji właściwej do centralnej realizacji zadań rzeczowych;

2) szefom (dowódcom) instytucji decentralnie realizującej zadania rzeczowe

– dane do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ujmując w nich m.in. informacje z zakresu określonego w ust. 9 pkt 7-8.

27. [50] W celu urealnienia parametrów zadań przewidzianych do ujęcia w centralnych planach rzeczowych, Szef Inspektoratu Uzbrojenia i Prezes Agencji Mienia Wojskowego dwukrotnie w roku, w terminie do 31 stycznia i 31 lipca, przedstawią Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 zaktualizowane wykazy jednostkowych cen towarów i usług.

§ 4. 1. W pierwszym kwartale roku przedplanowego Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 inicjuje prace związane ze wstępną identyfikacją i weryfikacją potrzeb na kolejny rok planistyczny w zakresie objętym centralnymi planami rzeczowymi i w tym celu:

1) do dnia 31 stycznia roku przedplanowego wydaje wytyczne dotyczące szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów planistycznych;

2) organizuje narady z udziałem przedstawicieli właściwych kompetencyjnie komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej;

3) przygotowuje założenia do przeprowadzenia gry decyzyjnej, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. c (przedstawiając w tym celu koncepcję przeprowadzenia gry decyzyjnej do zatwierdzenia Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego).

2. Podstawę do planowania zadań rzeczowych stanowią:

1) długoterminowe plany rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, średniookresowe programy rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatwierdzone przez Ministra plany bieżące;

2) dziedzinowe, specjalistyczne i funkcjonalne plany rozwoju (i inne plany mające zastosowanie w planowaniu średniookresowym);

3) [3] harmonogramy realizacji zobowiązań sojuszniczych, przyjętych w ramach planowania obronnego NATO;

4) w zakresie NSIP – decyzje upoważnionych organów NATO;

5) studia wykonalności dla zatwierdzonych wymagań operacyjnych;

6) ustalenia przyjęte na posiedzeniach Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, Rady Uzbrojenia i Komisji Budżetowej Ministerstwa Obrony Narodowej;

7) założenia finansowe, wynikające z rządowych dokumentów prognostycznych, podlegające uszczegółowieniu podczas kolejnych etapów planowania;

8) ustalenia podjęte w trakcie organizowanej corocznie gry decyzyjnej Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczącej priorytetów i zadań do działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w następnym roku budżetowym;

9) „Wytyczne Ministra Obrony Narodowej do planowania budżetowego w resorcie obrony narodowej”, wydawane na zasadach i w trybie określonym w decyzji w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej;

10) zobowiązania, wynikające z zawartych umów wieloletnich;

11) zadania dyrektywne (wynikające z aktów prawnych i normatywnych: ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, decyzji, rozkazów, wytycznych oraz umów podpisanych na ich podstawie);

12) programy modernizacji realizowane przez gestorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

13) plany eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

14) obowiązujące normy, normatywy i tabele należności;

15) propozycje zadań niezbędnych dla właściwego funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a nie wynikających z dokumentów i zamierzeń, o których mowa w pkt 1-14;

16) [4] wykaz zadań o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa:

a) sporządzony, w formie odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej, przez Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego (w porozumieniu z Szefem Zarządu Planowania Strategicznego – P5 i Szefem Zarządu Planowania Rzeczowego – P8) po uzyskaniu opinii Dyrektora Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych,

b) aktualizowany corocznie (o ile zaistnieje taka potrzeba) – w terminie do dnia 31 stycznia.

3. W terminie do 25 marca roku przedplanowego dysponenci drugiego stopnia i dysponenci trzeciego stopnia ustanowieni przez Ministra oraz Dyrektor Departamentu Administracyjnego (wykonujący funkcje dysponenta głównego, jako dysponenta trzeciego stopnia), a także – w zależności od potrzeb: koordynatorzy Celów Sił Zbrojnych NATO, dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, odpowiedzialnych za rozwój poszczególnych systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i gestorzy UiSW, przedstawiają Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 zestawienia potrzeb rzeczowych na kolejny rok budżetowy, opracowane z uwzględnieniem ust. 2.

4. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, w zakresie:

1) zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (dla nowowprowadzanego – łącznie z pakietem logistycznym, szkoleniowym i środkami bojowymi);

2) modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego

– na rzecz jednostek podległych dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych, którzy nie są dysponentami środków budżetowych drugiego stopnia, opracowują i przedstawiają dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych (szczegółowy podział kategorii zadań rzeczowych pomiędzy organy sporządzające zestawienia potrzeb rzeczowych w obszarze modernizacji technicznej wynika z załącznika Nr 2).

5. Sporządzając zestawienia potrzeb rzeczowych w zakresie innych kategorii zadań rzeczowych, niż wymienione w ust. 4, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych uwzględnia potrzeby wynikające z założeń przyjętych przez dowódców rodzajów Sił Zbrojnych do prowadzenia procesu szkolenia, przekazanych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w terminie do 10 marca roku przedplanowego.

6. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, w zakresie:

1) zadań realizowanych na rzecz wojskowych biur emerytalnych oraz wykorzystania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych – wojskowych domów wypoczynkowych oraz wojskowych zespołów wypoczynkowych – opracowuje zbiorczo i przedstawia Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych;

2) wykorzystania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów sprzętu dla uczelni wojskowych – opracowuje zbiorczo i przedstawia Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

3) wykorzystania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów sprzętu dla instytucji kultury – opracowuje zbiorczo i przedstawia Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności.

7. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, w zakresie:

1) wykorzystania i podziału dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów sprzętu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek badawczo-rozwojowych wojskowej służby zdrowia;

2) zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

3) zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego o przeznaczeniu medycznym;

4) modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego o przeznaczeniu medycznym;

5) prac rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie medycyny

– opracowuje zbiorczo i przedstawia Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

8. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, opracowują i przedstawiają – stosownie do swoich kompetencji i z zachowaniem zasad określonych w niniejszej decyzji:

1) Naczelny Prokurator Wojskowy;

2) Biskup Polowy Wojska Polskiego;

3) Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego;

4) Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego;

5) Dyrektor Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

9. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, opracowuje się:

1) w układzie określonym w załącznikach Nr 3-5 do decyzji;

2) z zastosowaniem co najmniej dwuletniej perspektywy planistycznej (w zakresie zadań finansowanych z budżetu państwa);

3) w pierwszej kolejności ujmując w nich zadania wynikające ze średniookresowych planów rozwoju oraz planów specjalistycznych, dziedzinowych i funkcjonalnych, a także zawartych umów wieloletnich;

4) do zadań innych, niż wymienione w pkt 3, załączając szczegółowe uzasadnienie dotyczące celowości ich realizacji;

5) zestawiając potrzeby według priorytetów, wynikających z planów, o których mowa w pkt 3;

6) wyodrębniając zadania z zakresu modernizacji technicznej o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa – z zastosowaniem wykazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 16;

7) w zakresie modernizacji technicznej – umieszczając zadania przygotowane w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówień tj. zadania, w odniesieniu do których istnieją wstępne założenia taktyczno-techniczne, wymagania eksploatacyjno-techniczne i inne dokumenty, opracowane na zasadach określonych w decyzji, o której mowa w § 2 pkt 16 oraz decyzji Nr 57/MON z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki wojskowej oraz testowania gotowych, nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW) w resorcie obrony narodowej” (Dz. Urz. MON. Nr 5, poz. 37 oraz Nr 13, poz. 104) oraz uwzględniających zasady zawarte w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz. U. Nr 78, poz. 528 oraz Nr 156, poz. 1099), przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ujęcie zadań, których przygotowanie nastąpi w terminie późniejszym (w tym celu załącza się szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem ustalonego z gestorem terminu ostatecznego zakończenia prac przygotowawczych i wyjaśnieniem przyczyny niemożności przygotowania zadania w normalnym trybie);

8) w zakresie zakupu środków materiałowych – umieszczając zadania przygotowane w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówień tj. zadania, w odniesieniu do których mają zastosowanie postanowienia zawarte w Polskich Normach, Normach Obronnych, Wojskowych Dokumentacjach Techniczno-Technologicznych oraz innych normach (wymaganiach, warunkach techniczno-technologicznych) krajowych i zagranicznych, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ujęcie zadań określonych według wymagań gestora, na które odpowiednia dokumentacja zostanie opracowana w terminie późniejszym (w tym celu załącza się szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem ustalonego z gestorem terminu ostatecznego zakończenia prac przygotowawczych i wyjaśnieniem przyczyny niemożności przygotowania zadania w normalnym trybie).

10. W celu przygotowania zadań rzeczowych do realizacji, dyrektorzy (prezes) instytucji właściwych do centralnej realizacji zadań rzeczowych:

1) w terminie do dnia 31 stycznia roku przedplanowego przedstawią (w formie pisemnej i elektronicznej) Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 oraz gestorom, dysponentom i dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, opracowujących zestawienia potrzeb rzeczowych, wymagania dotyczące zawartości danych uzupełniających niezbędnych do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) w terminie do dnia 15 lutego roku przedplanowego przeprowadzą szkolenia w zakresie problematyki, o której mowa w pkt 1, z przedstawicielami gestorów, dysponentów i dyrektorów (szefów, dowódców) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, opracowujących zestawienia potrzeb rzeczowych.

11. W weryfikacji zestawień potrzeb rzeczowych, przedstawionych w trybie określonym w ust. 3-9, uczestniczą stosownie do swoich kompetencji:

1) przedstawiciele dysponentów oraz komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, którzy opracowywali i przedstawiali zestawienia potrzeb rzeczowych;

2) przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, odpowiedzialnych za rozwój poszczególnych systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

3) przedstawiciele gestorów UiSW;

4) przedstawiciele instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe;

5) przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, a także jednostek nadzorowanych przez Ministra, realizujących funkcję inwestora w zakresie inwestycji budowlanych;

6) przedstawiciele innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, zaangażowanych kompetencyjnie w proces przygotowania lub realizacji zadań rzeczowych.

12. W trakcie gry decyzyjnej, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. c, rozpatrzeniu podlegają:

1) wyniki identyfikacji i weryfikacji potrzeb rzeczowych, przeprowadzonej przez Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8;

2) priorytety do planowania zadań rzeczowych na kolejny rok budżetowy;

3) zasadnicze zamierzenia inwestycyjne przewidziane do realizacji w kolejnym roku budżetowym na rzecz poszczególnych rodzajów sił zbrojnych i w wybranych systemach funkcjonalnych;

4) zobowiązania sojusznicze związane z realizacją zadań rzeczowych, powodujące skutki finansowe w kolejnym roku budżetowym;

5) zadania rzeczowe związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem udziału wybranych komponentów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w misjach zagranicznych;

6) poziom zobowiązań finansowych wynikający z realizacji zawartych umów wieloletnich;

7) kierunki doskonalenia systemu planowania i realizacji zadań rzeczowych na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych i wyników kontroli przeprowadzonych przez resortowe organa kontrolne;

8) przewidywane zagrożenia dla realizacji zadań rzeczowych w kolejnym roku budżetowym.

13. Ustalenia z gry decyzyjnej zestawiane są przez Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 w protokole, przedstawianym do zatwierdzenia Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

14. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przekazuje zatwierdzony protokół z gry decyzyjnej:

1) Podsekretarzowi Stanu;

2) Dyrektorowi Departamentu Budżetowego;

3) dysponentom i dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, sporządzającym zestawienia potrzeb rzeczowych;

4) dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych;

5) dyrektorom (prezesowi) instytucji właściwych do centralnej realizacji zadań rzeczowych;

6) innym uczestnikom gry decyzyjnej, niż wymienieni w pkt 1-5

– do wiadomości i służbowego wykorzystania w trakcie kolejnych etapów prac planistycznych.

15. Na podstawie wyników identyfikacji i weryfikacji potrzeb rzeczowych oraz ustaleń z gry decyzyjnej Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8:

1) sporządzi plany rzeczowe zadań, o ile taka potrzeba wynikać będzie z rozporządzenia Ministra Finansów, o którym mowa w § 2 pkt 15 i przekaże je Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w terminie przez niego określonym;

2) sporządzi wstępne projekty centralnych planów rzeczowych.

16. W terminie do 20 maja, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przekaże:

1) dyrektorom (prezesowi) instytucji właściwych do centralnej realizacji zadań rzeczowych – wstępne projekty centralnych planów rzeczowych w zakresie modernizacji technicznej i zakupu środków materiałowych, o których mowa w ust. 15 pkt 2;

2) gestorom UiSW i beneficjentom – wyciągi z wstępnych projektów centralnych planów rzeczowych w zakresie modernizacji technicznej i zakupu środków materiałowych, o których mowa w ust. 15 pkt 2, w częściach im odpowiadających.

17. Projekty centralnych planów rzeczowych sporządzane są z zastosowaniem co najmniej dwuletniej perspektywy planistycznej (w zakresie zadań finansowanych z budżetu państwa) i z wyodrębnieniem:

1) dysponenta, z którego limitu wydatków finansowane będzie zadanie;

2) rozdziału klasyfikacji wydatków budżetowych;

3) szczegółowego paragrafu klasyfikacji wydatków budżetowych;

4) dysponenta, który realizować będzie zadanie, w przypadku zadań podlegających przekazaniu pomiędzy dysponentami;

5) rodzaju i oznaczenia (numeru) zobowiązania sojuszniczego, którego zadanie dotyczy;

6) zadań związanych z zabezpieczeniem przygotowania i funkcjonowania polskich kontyngentów wojskowych;

7) w odniesieniu do projektów centralnych planów rzeczowych w zakresie modernizacji technicznej i zakupu środków materiałowych dodatkowo:

a) ilości i wartości asortymentu planowanego do zakupu (w zakresie zakupu części zamiennych i środków materiałowych dopuszcza się ujęcie grupy asortymentowej), z zastrzeżeniem ust. 19 i ust. 20, w podziale na zadania przewidywane do realizacji centralnej i decentralnej, z jednoczesnym wyodrębnieniem wartości wydatków dotyczących realizacji zobowiązań sojuszniczych,

b) numeru umowy wieloletniej lub numeru pozycji przypisanego umowie w centralnym rejestrze umów wieloletnich,

c) kodu CPV lub kodu NSN,

d) instytucji realizującej,

e) pozycji agregujących wartość i ilość poszczególnych asortymentów w przekroju całego planu,

f) zadań o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, wynikających z wykazu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16,

g) w zakresie danych za kolejny rok planistyczny – ilości i wartości asortymentu (grupy asortymentowej), planowanego do zakupu,

h) gestora UiSW,

i) beneficjenta,

j) podziału zadań na realizowane centralnie i decentralnie;

8) w odniesieniu do projektów centralnych planów rzeczowych w zakresie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości oraz inwestycji realizowanych w ramach NSIP dodatkowo:

a) numeru zadania,

b) lokalizację robót,

c) numeru kompleksu,

d) jawnej nazwy użytkownika,

e) informacji wskazujących na charakter robót (np. budowa, remont, modernizacja, adaptacja, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa),

f) jawnej nazwy zasadniczego obiektu lub obiektów, których zadanie dotyczy,

g) limitów wydatków zaplanowanych z poszczególnych źródeł finansowania,

h) kosztorysowej lub szacunkowej wartości zadania,

i) wartości rezerwy ujętej w wartości kosztorysowej oraz wartość pozostałej, niewykorzystanej rezerwy (z tym, że nie ma obowiązku podawania tych parametrów w zakresie zadań finansowanych z dotacji celowych z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej),

j) inwestora,

k) terminu rozpoczęcia zadania,

l) przewidywanego terminu zakończenia zadania,

m) przewidywanego całkowitego kosztu realizacji zadania,

n) wartości wydatków zaplanowanych na realizację zadania w roku planowym,

o) wartości wydatków poniesionych w latach poprzednich,

p) wartości wydatków przewidywanych do poniesienia w latach następnych.

18. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 może podjąć decyzję o zwiększeniu szczegółowości projektów centralnych planów rzeczowych.

19. Zadania rzeczowe dotyczące Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego przewidziane do realizacji decentralnej mogą być ujmowane w projektach centralnych planów rzeczowych (i centralnych planach rzeczowych) w sposób zagregowany, z zachowaniem szczegółowości niezbędnej do opracowania projektu budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej – stosownie do wniosków przedstawionych Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przez szefów tych służb.

20. W zakresie zadań dotyczących zakupów inwestycyjnych, których finansowanie lub dofinansowanie odbywa się w ramach dotacji celowych z budżetu resortu obrony narodowej, w projekcie centralnego planu rzeczowego (i centralnym planie rzeczowym) ujmuje się:

1) nazwę podmiotu, dla którego zaplanowano dotację;

2) ogólną wartość zaplanowanej dotacji;

3) specyfikację asortymentową i ilościową sprzętu planowanego do pozyskania w ramach dotacji (bez podawania wartości jednostkowej)

- z zastrzeżeniem ust. 21.

21. Zmiany w sposobie przeznaczenia dotacji, w tym także polegające na rozszerzeniu lub ograniczeniu zakresu asortymentowego i zmianie ilości sprzętu, o którym mowa w ust. 20, dokonywane po zatwierdzeniu centralnego planu rzeczowego przez Ministra, są wprowadzane w trybie przewidzianym dla korekt centralnych planów rzeczowych.

22. Projekty centralnych planów rzeczowych, o których mowa w ust. 16, sporządza się z wyodrębnieniem zadań przewidywanych do sfinansowania w ramach:

1) budżetu resortu obrony narodowej;

2) rezerw celowych budżetu państwa;

3) środków finansowych pochodzących z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 11 ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (z zastrzeżeniem § 9 ust. 1-9);

4) przychodów z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego, o których mowa w art. 7 ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

5) bezzwrotnej pomocy zagranicznej;

6) pożyczek zagranicznych;

7) pozostałych źródeł finansowania zadań rzeczowych.

23. Możliwości finansowania zadań ujętych w projektach centralnych planów rzeczowych ze źródeł finansowania, o których mowa w ust. 22 pkt 1-3, określa się na kolejnych etapach planowania na podstawie szczegółowych prognoz finansowych, przedstawianych Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przez Dyrektora Departamentu Budżetowego.

24. Projekty centralnych planów rzeczowych, w części dotyczącej źródeł finansowania, o których mowa w ust. 22 pkt 4-7 opracowuje się:

1) po przekazaniu Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przez Dyrektora Departamentu Budżetowego informacji o wartości faktycznie zgromadzonych przychodów z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego, wysokości przydzielonej pomocy zagranicznej, lub wysokości pożyczek zagranicznych, albo o wystąpieniu innych źródeł finansowania zadań ujmowanych w centralnych planach rzeczowych;

2) w innych terminach i z zastosowaniem odrębnych procedur planistycznych, niż określone w decyzji – w przypadku gdy wynika to ze specyfiki źródeł finansowania.

25. Wzory projektów centralnych planów rzeczowych określają załączniki Nr 6 – 8 do decyzji.

26. Na podstawie wyciągów o których mowa w ust. 16 pkt 2 gestorzy UiSW w terminie do 30 czerwca roku przedplanowego prześlą dyrektorom (prezesowi) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe dane do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ujmując w nich m.in. informacje z zakresu określonego w ust. 9 pkt 7-8.

27. W celu urealnienia parametrów zadań przewidzianych do ujęcia w centralnych planach rzeczowych, Dyrektor Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych i Prezes Agencji Mienia Wojskowego dwukrotnie w roku, w terminie do 31 stycznia i 31 lipca, przedstawią Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 zaktualizowane wykazy jednostkowych cen towarów i usług.

§ 4. 1. W pierwszym kwartale roku przedplanowego Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 inicjuje prace związane ze wstępną identyfikacją i weryfikacją potrzeb na kolejny rok planistyczny w zakresie objętym centralnymi planami rzeczowymi i w tym celu:

1) do dnia 31 stycznia roku przedplanowego wydaje wytyczne dotyczące szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów planistycznych;

2) organizuje narady z udziałem przedstawicieli właściwych kompetencyjnie komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej;

3) przygotowuje założenia do przeprowadzenia gry decyzyjnej, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. c (przedstawiając w tym celu koncepcję przeprowadzenia gry decyzyjnej do zatwierdzenia Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego).

2. Podstawę do planowania zadań rzeczowych stanowią:

1) długoterminowe plany rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, średniookresowe programy rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatwierdzone przez Ministra plany bieżące;

2) dziedzinowe, specjalistyczne i funkcjonalne plany rozwoju (i inne plany mające zastosowanie w planowaniu średniookresowym);

3) harmonogramy realizacji zobowiązań sojuszniczych, przyjętych w ramach planowania obronnego NATO, w szczególności w zakresie Celów Sił Zbrojnych NATO i Wymagań Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej;

4) w zakresie NSIP – decyzje upoważnionych organów NATO;

5) studia wykonalności dla zatwierdzonych wymagań operacyjnych;

6) ustalenia przyjęte na posiedzeniach Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, Rady Uzbrojenia i Komisji Budżetowej Ministerstwa Obrony Narodowej;

7) założenia finansowe, wynikające z rządowych dokumentów prognostycznych, podlegające uszczegółowieniu podczas kolejnych etapów planowania;

8) ustalenia podjęte w trakcie organizowanej corocznie gry decyzyjnej Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczącej priorytetów i zadań do działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w następnym roku budżetowym;

9) „Wytyczne Ministra Obrony Narodowej do planowania budżetowego w resorcie obrony narodowej”, wydawane na zasadach i w trybie określonym w decyzji w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej;

10) zobowiązania, wynikające z zawartych umów wieloletnich;

11) zadania dyrektywne (wynikające z aktów prawnych i normatywnych: ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, decyzji, rozkazów, wytycznych oraz umów podpisanych na ich podstawie);

12) programy modernizacji realizowane przez gestorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

13) plany eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

14) obowiązujące normy, normatywy i tabele należności;

15) propozycje zadań niezbędnych dla właściwego funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a nie wynikających z dokumentów i zamierzeń, o których mowa w pkt 1-14;

16) wykaz zadań o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa:

a) sporządzony przez Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej w porozumieniu z Szefem Zarządu Planowania Strategicznego – P5 i przedstawiony do zatwierdzenia Ministrowi,

b) aktualizowany corocznie (o ile zaistnieje taka potrzeba) – w terminie do 31 stycznia, na zasadach określonych w lit a.

3. W terminie do 25 marca roku przedplanowego dysponenci drugiego stopnia i dysponenci trzeciego stopnia ustanowieni przez Ministra oraz Dyrektor Departamentu Administracyjnego (wykonujący funkcje dysponenta głównego, jako dysponenta trzeciego stopnia), a także – w zależności od potrzeb: koordynatorzy Celów Sił Zbrojnych NATO, dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, odpowiedzialnych za rozwój poszczególnych systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i gestorzy UiSW, przedstawiają Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 zestawienia potrzeb rzeczowych na kolejny rok budżetowy, opracowane z uwzględnieniem ust. 2.

4. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, w zakresie:

1) zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (dla nowowprowadzanego – łącznie z pakietem logistycznym, szkoleniowym i środkami bojowymi);

2) modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego

– na rzecz jednostek podległych dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych, którzy nie są dysponentami środków budżetowych drugiego stopnia, opracowują i przedstawiają dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych (szczegółowy podział kategorii zadań rzeczowych pomiędzy organy sporządzające zestawienia potrzeb rzeczowych w obszarze modernizacji technicznej wynika z załącznika Nr 2).

5. Sporządzając zestawienia potrzeb rzeczowych w zakresie innych kategorii zadań rzeczowych, niż wymienione w ust. 4, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych uwzględnia potrzeby wynikające z założeń przyjętych przez dowódców rodzajów Sił Zbrojnych do prowadzenia procesu szkolenia, przekazanych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w terminie do 10 marca roku przedplanowego.

6. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, w zakresie:

1) zadań realizowanych na rzecz wojskowych biur emerytalnych oraz wykorzystania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych – wojskowych domów wypoczynkowych oraz wojskowych zespołów wypoczynkowych – opracowuje zbiorczo i przedstawia Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych;

2) wykorzystania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów sprzętu dla uczelni wojskowych – opracowuje zbiorczo i przedstawia Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

3) wykorzystania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów sprzętu dla instytucji kultury – opracowuje zbiorczo i przedstawia Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności.

7. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, w zakresie:

1) wykorzystania i podziału dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów sprzętu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek badawczo-rozwojowych wojskowej służby zdrowia;

2) zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

3) zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego o przeznaczeniu medycznym;

4) modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego o przeznaczeniu medycznym;

5) prac rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie medycyny

– opracowuje zbiorczo i przedstawia Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

8. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, opracowują i przedstawiają – stosownie do swoich kompetencji i z zachowaniem zasad określonych w niniejszej decyzji:

1) Naczelny Prokurator Wojskowy;

2) Biskup Polowy Wojska Polskiego;

3) Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego;

4) Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego;

5) Dyrektor Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

9. Zestawienia potrzeb rzeczowych, o których mowa w ust. 3, opracowuje się:

1) w układzie określonym w załącznikach Nr 3-5 do decyzji;

2) z zastosowaniem co najmniej dwuletniej perspektywy planistycznej (w zakresie zadań finansowanych z budżetu państwa);

3) w pierwszej kolejności ujmując w nich zadania wynikające ze średniookresowych planów rozwoju oraz planów specjalistycznych, dziedzinowych i funkcjonalnych, a także zawartych umów wieloletnich;

4) do zadań innych, niż wymienione w pkt 3, załączając szczegółowe uzasadnienie dotyczące celowości ich realizacji;

5) zestawiając potrzeby według priorytetów, wynikających z planów, o których mowa w pkt 3;

6) wyodrębniając zadania z zakresu modernizacji technicznej o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa – z zastosowaniem wykazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 16;

7) w zakresie modernizacji technicznej – umieszczając zadania przygotowane w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówień tj. zadania, w odniesieniu do których istnieją wstępne założenia taktyczno-techniczne, wymagania eksploatacyjno-techniczne i inne dokumenty, opracowane na zasadach określonych w decyzji, o której mowa w § 2 pkt 16 oraz decyzji Nr 57/MON z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki wojskowej oraz testowania gotowych, nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW) w resorcie obrony narodowej” (Dz. Urz. MON. Nr 5, poz. 37 oraz Nr 13, poz. 104) oraz uwzględniających zasady zawarte w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz. U. Nr 78, poz. 528 oraz Nr 156, poz. 1099), przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ujęcie zadań, których przygotowanie nastąpi w terminie późniejszym (w tym celu załącza się szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem ustalonego z gestorem terminu ostatecznego zakończenia prac przygotowawczych i wyjaśnieniem przyczyny niemożności przygotowania zadania w normalnym trybie);

8) w zakresie zakupu środków materiałowych – umieszczając zadania przygotowane w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówień tj. zadania, w odniesieniu do których mają zastosowanie postanowienia zawarte w Polskich Normach, Normach Obronnych, Wojskowych Dokumentacjach Techniczno-Technologicznych oraz innych normach (wymaganiach, warunkach techniczno-technologicznych) krajowych i zagranicznych, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ujęcie zadań określonych według wymagań gestora, na które odpowiednia dokumentacja zostanie opracowana w terminie późniejszym (w tym celu załącza się szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem ustalonego z gestorem terminu ostatecznego zakończenia prac przygotowawczych i wyjaśnieniem przyczyny niemożności przygotowania zadania w normalnym trybie).

10. W celu przygotowania zadań rzeczowych do realizacji, dyrektorzy (prezes) instytucji właściwych do centralnej realizacji zadań rzeczowych:

1) w terminie do dnia 31 stycznia roku przedplanowego przedstawią (w formie pisemnej i elektronicznej) Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 oraz gestorom, dysponentom i dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, opracowujących zestawienia potrzeb rzeczowych, wymagania dotyczące zawartości danych uzupełniających niezbędnych do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) w terminie do dnia 15 lutego roku przedplanowego przeprowadzą szkolenia w zakresie problematyki, o której mowa w pkt 1, z przedstawicielami gestorów, dysponentów i dyrektorów (szefów, dowódców) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, opracowujących zestawienia potrzeb rzeczowych.

11. W weryfikacji zestawień potrzeb rzeczowych, przedstawionych w trybie określonym w ust. 3-9, uczestniczą stosownie do swoich kompetencji:

1) przedstawiciele dysponentów oraz komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, którzy opracowywali i przedstawiali zestawienia potrzeb rzeczowych;

2) przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, odpowiedzialnych za rozwój poszczególnych systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

3) przedstawiciele gestorów UiSW;

4) przedstawiciele instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe;

5) przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, a także jednostek nadzorowanych przez Ministra, realizujących funkcję inwestora w zakresie inwestycji budowlanych;

6) przedstawiciele innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, zaangażowanych kompetencyjnie w proces przygotowania lub realizacji zadań rzeczowych.

12. W trakcie gry decyzyjnej, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. c, rozpatrzeniu podlegają:

1) wyniki identyfikacji i weryfikacji potrzeb rzeczowych, przeprowadzonej przez Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8;

2) priorytety do planowania zadań rzeczowych na kolejny rok budżetowy;

3) zasadnicze zamierzenia inwestycyjne przewidziane do realizacji w kolejnym roku budżetowym na rzecz poszczególnych rodzajów sił zbrojnych i w wybranych systemach funkcjonalnych;

4) zobowiązania sojusznicze związane z realizacją zadań rzeczowych, powodujące skutki finansowe w kolejnym roku budżetowym;

5) zadania rzeczowe związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem udziału wybranych komponentów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w misjach zagranicznych;

6) poziom zobowiązań finansowych wynikający z realizacji zawartych umów wieloletnich;

7) kierunki doskonalenia systemu planowania i realizacji zadań rzeczowych na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych i wyników kontroli przeprowadzonych przez resortowe organa kontrolne;

8) przewidywane zagrożenia dla realizacji zadań rzeczowych w kolejnym roku budżetowym.

13. Ustalenia z gry decyzyjnej zestawiane są przez Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 w protokole, przedstawianym do zatwierdzenia Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

14. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przekazuje zatwierdzony protokół z gry decyzyjnej:

1) Sekretarzowi Stanu;

2) Dyrektorowi Departamentu Budżetowego;

3) dysponentom i dyrektorom (szefom, dowódcom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, sporządzającym zestawienia potrzeb rzeczowych;

4) dowódcom rodzajów Sił Zbrojnych;

5) dyrektorom (prezesowi) instytucji właściwych do centralnej realizacji zadań rzeczowych;

6) innym uczestnikom gry decyzyjnej, niż wymienieni w pkt 1-5

– do wiadomości i służbowego wykorzystania w trakcie kolejnych etapów prac planistycznych.

15. Na podstawie wyników identyfikacji i weryfikacji potrzeb rzeczowych oraz ustaleń z gry decyzyjnej Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8:

1) sporządzi plany rzeczowe zadań, o ile taka potrzeba wynikać będzie z rozporządzenia Ministra Finansów, o którym mowa w § 2 pkt 15 i przekaże je Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w terminie przez niego określonym;

2) sporządzi wstępne projekty centralnych planów rzeczowych.

16. W terminie do 20 maja, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przekaże:

1) dyrektorom (prezesowi) instytucji właściwych do centralnej realizacji zadań rzeczowych – wstępne projekty centralnych planów rzeczowych w zakresie modernizacji technicznej i zakupu środków materiałowych, o których mowa w ust. 15 pkt 2;

2) gestorom UiSW i beneficjentom – wyciągi z wstępnych projektów centralnych planów rzeczowych w zakresie modernizacji technicznej i zakupu środków materiałowych, o których mowa w ust. 15 pkt 2, w częściach im odpowiadających.

17. Projekty centralnych planów rzeczowych sporządzane są z zastosowaniem co najmniej dwuletniej perspektywy planistycznej (w zakresie zadań finansowanych z budżetu państwa) i z wyodrębnieniem:

1) dysponenta, z którego limitu wydatków finansowane będzie zadanie;

2) rozdziału klasyfikacji wydatków budżetowych;

3) szczegółowego paragrafu klasyfikacji wydatków budżetowych;

4) dysponenta, który realizować będzie zadanie, w przypadku zadań podlegających przekazaniu pomiędzy dysponentami;

5) rodzaju i oznaczenia (numeru) zobowiązania sojuszniczego, którego zadanie dotyczy;

6) zadań związanych z zabezpieczeniem przygotowania i funkcjonowania polskich kontyngentów wojskowych;

7) w odniesieniu do projektów centralnych planów rzeczowych w zakresie modernizacji technicznej i zakupu środków materiałowych dodatkowo:

a) ilości i wartości asortymentu planowanego do zakupu (w zakresie zakupu części zamiennych i środków materiałowych dopuszcza się ujęcie grupy asortymentowej), z zastrzeżeniem ust. 19 i ust. 20, w podziale na zadania przewidywane do realizacji centralnej i decentralnej, z jednoczesnym wyodrębnieniem wartości wydatków dotyczących realizacji zobowiązań sojuszniczych,

b) numeru umowy wieloletniej lub numeru pozycji przypisanego umowie w centralnym rejestrze umów wieloletnich,

c) kodu CPV lub kodu NSN,

d) instytucji realizującej,

e) pozycji agregujących wartość i ilość poszczególnych asortymentów w przekroju całego planu,

f) zadań o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, wynikających z wykazu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 16,

g) w zakresie danych za kolejny rok planistyczny – ilości i wartości asortymentu (grupy asortymentowej), planowanego do zakupu,

h) gestora UiSW,

i) beneficjenta,

j) podziału zadań na realizowane centralnie i decentralnie;

8) w odniesieniu do projektów centralnych planów rzeczowych w zakresie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości oraz inwestycji realizowanych w ramach NSIP dodatkowo:

a) numeru zadania,

b) lokalizację robót,

c) numeru kompleksu,

d) jawnej nazwy użytkownika,

e) informacji wskazujących na charakter robót (np. budowa, remont, modernizacja, adaptacja, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa),

f) jawnej nazwy zasadniczego obiektu lub obiektów, których zadanie dotyczy,

g) limitów wydatków zaplanowanych z poszczególnych źródeł finansowania,

h) kosztorysowej lub szacunkowej wartości zadania,

i) wartości rezerwy ujętej w wartości kosztorysowej oraz wartość pozostałej, niewykorzystanej rezerwy (z tym, że nie ma obowiązku podawania tych parametrów w zakresie zadań finansowanych z dotacji celowych z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej),

j) inwestora,

k) terminu rozpoczęcia zadania,

l) przewidywanego terminu zakończenia zadania,

m) przewidywanego całkowitego kosztu realizacji zadania,

n) wartości wydatków zaplanowanych na realizację zadania w roku planowym,

o) wartości wydatków poniesionych w latach poprzednich,

p) wartości wydatków przewidywanych do poniesienia w latach następnych.

18. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 może podjąć decyzję o zwiększeniu szczegółowości projektów centralnych planów rzeczowych.

19. Zadania rzeczowe dotyczące Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego przewidziane do realizacji decentralnej mogą być ujmowane w projektach centralnych planów rzeczowych (i centralnych planach rzeczowych) w sposób zagregowany, z zachowaniem szczegółowości niezbędnej do opracowania projektu budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej – stosownie do wniosków przedstawionych Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przez szefów tych służb.

20. W zakresie zadań dotyczących zakupów inwestycyjnych, których finansowanie lub dofinansowanie odbywa się w ramach dotacji celowych z budżetu resortu obrony narodowej, w projekcie centralnego planu rzeczowego (i centralnym planie rzeczowym) ujmuje się:

1) nazwę podmiotu, dla którego zaplanowano dotację;

2) ogólną wartość zaplanowanej dotacji;

3) specyfikację asortymentową i ilościową sprzętu planowanego do pozyskania w ramach dotacji (bez podawania wartości jednostkowej)

- z zastrzeżeniem ust. 21.

21. Zmiany w sposobie przeznaczenia dotacji, w tym także polegające na rozszerzeniu lub ograniczeniu zakresu asortymentowego i zmianie ilości sprzętu, o którym mowa w ust. 20, dokonywane po zatwierdzeniu centralnego planu rzeczowego przez Ministra, są wprowadzane w trybie przewidzianym dla korekt centralnych planów rzeczowych.

22. Projekty centralnych planów rzeczowych, o których mowa w ust. 16, sporządza się z wyodrębnieniem zadań przewidywanych do sfinansowania w ramach:

1) budżetu resortu obrony narodowej;

2) rezerw celowych budżetu państwa;

3) środków finansowych pochodzących z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 11 ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (z zastrzeżeniem § 9 ust. 1-9);

4) przychodów z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego, o których mowa w art. 7 ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

5) bezzwrotnej pomocy zagranicznej;

6) pożyczek zagranicznych;

7) pozostałych źródeł finansowania zadań rzeczowych.

23. Możliwości finansowania zadań ujętych w projektach centralnych planów rzeczowych ze źródeł finansowania, o których mowa w ust. 22 pkt 1-3, określa się na kolejnych etapach planowania na podstawie szczegółowych prognoz finansowych, przedstawianych Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przez Dyrektora Departamentu Budżetowego.

24. Projekty centralnych planów rzeczowych, w części dotyczącej źródeł finansowania, o których mowa w ust. 22 pkt 4-7 opracowuje się:

1) po przekazaniu Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 przez Dyrektora Departamentu Budżetowego informacji o wartości faktycznie zgromadzonych przychodów z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego, wysokości przydzielonej pomocy zagranicznej, lub wysokości pożyczek zagranicznych, albo o wystąpieniu innych źródeł finansowania zadań ujmowanych w centralnych planach rzeczowych;

2) w innych terminach i z zastosowaniem odrębnych procedur planistycznych, niż określone w decyzji – w przypadku gdy wynika to ze specyfiki źródeł finansowania.

25. Wzory projektów centralnych planów rzeczowych określają załączniki Nr 6 – 8 do decyzji.

26. Na podstawie wyciągów o których mowa w ust. 16 pkt 2 gestorzy UiSW w terminie do 30 czerwca roku przedplanowego prześlą dyrektorom (prezesowi) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe dane do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ujmując w nich m.in. informacje z zakresu określonego w ust. 9 pkt 7-8.

27. W celu urealnienia parametrów zadań przewidzianych do ujęcia w centralnych planach rzeczowych, Dyrektor Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych i Prezes Agencji Mienia Wojskowego dwukrotnie w roku, w terminie do 31 stycznia i 31 lipca, przedstawią Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 zaktualizowane wykazy jednostkowych cen towarów i usług.