history Historia zmian
Wersja obowiązująca od 2010-01-15
[42] 1. Z przeprowadzonych kontroli sporządza się protokół, którego wzór określa załącznik Nr 10 do decyzji. Wzory protokołów mogą szczegółowo określać programy oceny.
2. Protokół powinien zawierać w szczególności:
1) oznaczenie jednostki kontrolowanej;
2) oznaczenie zarządzającego kontrolę;
3) oznaczenie organu kontrolującego;
4) określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli;
5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli;
6) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalone nieprawidłowości, ze wskazaniem przyczyn ich powstania i skutków oraz ewentualnie osób za nie odpowiedzialnych;
7) terminy usunięcia nieprawidłowości i uchybień;
8) wnioski i ewentualne zalecenia;
9) pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń;
10) załączniki (dokumentację dotyczącą np. wyników sprawdzianów, testów itp.);
11) podpisy przewodniczącego zespołu kontrolującego (kontrolującego) i kierownika jednostki kontrolowanej oraz miejsce i datę podpisania protokołu.
[42] § 20 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 16 decyzji nr 427/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniającej decyzję w sprawie działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej (Dz.U.MON. Nr 24, poz. 263). Zmiana weszła w życie 15 stycznia 2010 r.
Wersja obowiązująca od 2010-01-15
[42] 1. Z przeprowadzonych kontroli sporządza się protokół, którego wzór określa załącznik Nr 10 do decyzji. Wzory protokołów mogą szczegółowo określać programy oceny.
2. Protokół powinien zawierać w szczególności:
1) oznaczenie jednostki kontrolowanej;
2) oznaczenie zarządzającego kontrolę;
3) oznaczenie organu kontrolującego;
4) określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli;
5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli;
6) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalone nieprawidłowości, ze wskazaniem przyczyn ich powstania i skutków oraz ewentualnie osób za nie odpowiedzialnych;
7) terminy usunięcia nieprawidłowości i uchybień;
8) wnioski i ewentualne zalecenia;
9) pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń;
10) załączniki (dokumentację dotyczącą np. wyników sprawdzianów, testów itp.);
11) podpisy przewodniczącego zespołu kontrolującego (kontrolującego) i kierownika jednostki kontrolowanej oraz miejsce i datę podpisania protokołu.
[42] § 20 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 16 decyzji nr 427/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniającej decyzję w sprawie działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej (Dz.U.MON. Nr 24, poz. 263). Zmiana weszła w życie 15 stycznia 2010 r.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2008-01-15
[23] 1. Z przeprowadzonych kontroli realizowanych w oparciu o programy oceny sporządza się protokół zgodnie z zawartymi w nich wzorami. W pozostałych przypadkach protokół kontroli powinien zawierać w szczególności:
1) oznaczenie jednostki kontrolowanej;
2) oznaczenie zarządzającego kontrolę;
3) oznaczenie organu kontrolującego;
4) określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli;
5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli;
6) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalone nieprawidłowości, ze wskazaniem przyczyn ich powstania i skutków oraz ewentualnie osób za nie odpowiedzialnych;
7) terminy usunięcia niedociągnięć i uwag;
8) wnioski i ewentualne zalecenia;
9) pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń;
10) załączniki (dokumentację dotyczącą np. wyników sprawdzianów, testów, itp.);
11) podpisy kontrolującego i kierownika jednostki kontrolowanej oraz miejsce i datę podpisania protokołu.
[23] § 20 w brzmieniu ustalonym przez pkt 1 ppkt 11 decyzji nr 622/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniającej decyzję w sprawie działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej (Dz.U.MON. Nr 25, poz. 281). Zmiana weszła w życie 15 stycznia 2008 r.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2007-04-02
1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który powinien zawierać opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalone nieprawidłowości, ze wskazaniem przyczyn ich powstania i skutków oraz ewentualnie osób za nie odpowiedzialnych, a także wnioski i zalecenia pokontrolne.
2. Protokół kontroli podpisuje kontrolujący (przewodniczący zespołu kontrolującego) i kierownik jednostki kontrolowanej, a w razie jego nieobecności osoba pełniąca jego obowiązki.