history Historia zmian
Wersja obowiązująca od 2021-06-09 do 2022-07-28
1. Zespół Audytu Wewnętrznego, w terminie do dnia 31 stycznia, przygotowuje i przekazuje:
1) pismo Ministra do kierowników jednostek w działach, zobowiązujące ich do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w kierowanych przez nich jednostkach według wzoru określonego w załączniku nr 7 do zarządzenia – za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP);
2) pismo Dyrektora Generalnego do dyrektorów zobowiązujące ich do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w kierowanych komórkach organizacyjnych według wzoru określonego w załączniku nr 8 do zarządzenia – poprzez system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).
2. Kierownicy jednostek w działach, w terminie do końca lutego, przekazują do Zespołu Audytu Wewnętrznego, oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w kierowanej jednostce.
3. Dyrektorzy, w terminie do końca lutego, przekazują do Zespołu Audytu Wewnętrznego, oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej.
4. W przypadku złożenia w oświadczeniu zastrzeżeń, co do funkcjonowania kontroli zarządczej w kierowanej jednostce lub komórce organizacyjnej, kierownicy jednostek w działach oraz dyrektorzy, przy składaniu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w następnym roku, zobowiązani są do wskazania działań podjętych w obszarze, którego zastrzeżenia dotyczyły.
5. Zespół Audytu Wewnętrznego sporządza zestawienie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez kierowników jednostek w działach oraz dyrektorów – w terminie do dnia 31 marca.
6. [21] Zestawienie wyników oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, o którym mowa w ust. 5, Zespół Audytu Wewnętrznego załącza do projektu oświadczenia Ministra o stanie kontroli zarządczej w działach.
7. [22] Zestawienie wyników oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez kierowników jednostek w działach Zespół Audytu Wewnętrznego zamieszcza w Intranecie Ministerstwa, informując o tym członków kierownictwa Ministerstwa oraz dyrektorów komórek organizacyjnych.
8. [23] Zestawienie wyników oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez dyrektorów, Zespół Audytu Wewnętrznego przekazuje członkom kierownictwa Ministerstwa.
[21] § 20 ust. 6 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a) zarządzenia nr 24 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.Urz.MRiRW. poz. 33). Zmiana weszła w życie 9 czerwca 2021 r.
[22] § 20 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 7 lit. b) zarządzenia nr 24 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.Urz.MRiRW. poz. 33). Zmiana weszła w życie 9 czerwca 2021 r.
[23] § 20 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 7 lit. b) zarządzenia nr 24 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.Urz.MRiRW. poz. 33). Zmiana weszła w życie 9 czerwca 2021 r.
Wersja obowiązująca od 2021-06-09 do 2022-07-28
1. Zespół Audytu Wewnętrznego, w terminie do dnia 31 stycznia, przygotowuje i przekazuje:
1) pismo Ministra do kierowników jednostek w działach, zobowiązujące ich do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w kierowanych przez nich jednostkach według wzoru określonego w załączniku nr 7 do zarządzenia – za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP);
2) pismo Dyrektora Generalnego do dyrektorów zobowiązujące ich do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w kierowanych komórkach organizacyjnych według wzoru określonego w załączniku nr 8 do zarządzenia – poprzez system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).
2. Kierownicy jednostek w działach, w terminie do końca lutego, przekazują do Zespołu Audytu Wewnętrznego, oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w kierowanej jednostce.
3. Dyrektorzy, w terminie do końca lutego, przekazują do Zespołu Audytu Wewnętrznego, oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej.
4. W przypadku złożenia w oświadczeniu zastrzeżeń, co do funkcjonowania kontroli zarządczej w kierowanej jednostce lub komórce organizacyjnej, kierownicy jednostek w działach oraz dyrektorzy, przy składaniu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w następnym roku, zobowiązani są do wskazania działań podjętych w obszarze, którego zastrzeżenia dotyczyły.
5. Zespół Audytu Wewnętrznego sporządza zestawienie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez kierowników jednostek w działach oraz dyrektorów – w terminie do dnia 31 marca.
6. [21] Zestawienie wyników oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, o którym mowa w ust. 5, Zespół Audytu Wewnętrznego załącza do projektu oświadczenia Ministra o stanie kontroli zarządczej w działach.
7. [22] Zestawienie wyników oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez kierowników jednostek w działach Zespół Audytu Wewnętrznego zamieszcza w Intranecie Ministerstwa, informując o tym członków kierownictwa Ministerstwa oraz dyrektorów komórek organizacyjnych.
8. [23] Zestawienie wyników oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez dyrektorów, Zespół Audytu Wewnętrznego przekazuje członkom kierownictwa Ministerstwa.
[21] § 20 ust. 6 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a) zarządzenia nr 24 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.Urz.MRiRW. poz. 33). Zmiana weszła w życie 9 czerwca 2021 r.
[22] § 20 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 7 lit. b) zarządzenia nr 24 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.Urz.MRiRW. poz. 33). Zmiana weszła w życie 9 czerwca 2021 r.
[23] § 20 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 7 lit. b) zarządzenia nr 24 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.Urz.MRiRW. poz. 33). Zmiana weszła w życie 9 czerwca 2021 r.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2020-12-03 do 2021-06-08
1. Zespół Audytu Wewnętrznego, w terminie do dnia 31 stycznia, przygotowuje i przekazuje:
1) pismo Ministra do kierowników jednostek w działach, zobowiązujące ich do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w kierowanych przez nich jednostkach według wzoru określonego w załączniku nr 7 do zarządzenia – za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP);
2) pismo Dyrektora Generalnego do dyrektorów zobowiązujące ich do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w kierowanych komórkach organizacyjnych według wzoru określonego w załączniku nr 8 do zarządzenia – poprzez system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).
2. Kierownicy jednostek w działach, w terminie do końca lutego, przekazują do Zespołu Audytu Wewnętrznego, oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w kierowanej jednostce.
3. Dyrektorzy, w terminie do końca lutego, przekazują do Zespołu Audytu Wewnętrznego, oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej.
4. W przypadku złożenia w oświadczeniu zastrzeżeń, co do funkcjonowania kontroli zarządczej w kierowanej jednostce lub komórce organizacyjnej, kierownicy jednostek w działach oraz dyrektorzy, przy składaniu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w następnym roku, zobowiązani są do wskazania działań podjętych w obszarze, którego zastrzeżenia dotyczyły.
5. Zespół Audytu Wewnętrznego sporządza zestawienie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez kierowników jednostek w działach oraz dyrektorów – w terminie do dnia 31 marca.
6. Zestawienie wyników oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, o którym mowa w ust. 5, Zespół Audytu Wewnętrznego załącza do projektu oświadczenia Ministra ostanie kontroli zarządczej w działach, a także zamieszcza w Intranecie Ministerstwa informując o tym Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego.