history Historia zmian
Wersja obowiązująca od 2021-06-09 do 2022-07-28
1. Samoocena systemu kontroli zarządczej jest przeprowadzana co najmniej raz w roku przez kierowników jednostek w działach oraz dyrektorów.
2. Zespół Audytu Wewnętrznego, w terminie do dnia 31 stycznia, przygotowuje i przekazuje:
1) pismo Ministra do kierowników jednostek w działach, zobowiązujące ich do przeprowadzenia samooceny systemu kontroli zarządczej w kierowanych jednostkach z wykorzystaniem wzoru kwestionariusza samooceny określonego w załączniku nr 5 do zarządzenia – za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP);
2) pismo Dyrektora Generalnego do dyrektorów, zobowiązujące ich do przeprowadzenia samooceny systemu kontroli zarządczej w kierowanych komórkach organizacyjnych z wykorzystaniem wzoru kwestionariusza samooceny określonego w załączniku nr 6 do zarządzenia – poprzez system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).
3. Wypełnione kwestionariusze, o których mowa w ust. 2, zawierające wyniki samooceny systemu kontroli zarządczej, kierownicy jednostek w działach oraz dyrektorzy przekazują do Zespołu Audytu Wewnętrznego w terminie do końca lutego.
4. Zespół Audytu Wewnętrznego sporządza zestawienie wyników samooceny systemu kontroli zarządczej przeprowadzonej przez kierowników jednostek w działach oraz dyrektorów – w terminie do dnia 31 marca.
5. [18] Zestawienie wyników samooceny systemu kontroli zarządczej, o którym mowa w ust. 4, Zespół Audytu Wewnętrznego załącza do projektu oświadczenia Ministra o stanie kontroli zarządczej w działach.
6. [19] Zestawienie wyników samooceny systemu kontroli zarządczej przeprowadzonej przez kierowników jednostek w działach Zespół Audytu Wewnętrznego zamieszcza w Intranecie Ministerstwa, informując o tym członków kierownictwa Ministerstwa oraz dyrektorów komórek organizacyjnych.
7. [20] Zestawienie wyników samooceny systemu kontroli zarządczej przeprowadzonej przez dyrektorów, Zespół Audytu Wewnętrznego przekazuje członkom kierownictwa Ministerstwa.
[18] § 19 ust. 5 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a) zarządzenia nr 24 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.Urz.MRiRW. poz. 33). Zmiana weszła w życie 9 czerwca 2021 r.
[19] § 19 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 6 lit. b) zarządzenia nr 24 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.Urz.MRiRW. poz. 33). Zmiana weszła w życie 9 czerwca 2021 r.
[20] § 19 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 6 lit. b) zarządzenia nr 24 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.Urz.MRiRW. poz. 33). Zmiana weszła w życie 9 czerwca 2021 r.
Wersja obowiązująca od 2021-06-09 do 2022-07-28
1. Samoocena systemu kontroli zarządczej jest przeprowadzana co najmniej raz w roku przez kierowników jednostek w działach oraz dyrektorów.
2. Zespół Audytu Wewnętrznego, w terminie do dnia 31 stycznia, przygotowuje i przekazuje:
1) pismo Ministra do kierowników jednostek w działach, zobowiązujące ich do przeprowadzenia samooceny systemu kontroli zarządczej w kierowanych jednostkach z wykorzystaniem wzoru kwestionariusza samooceny określonego w załączniku nr 5 do zarządzenia – za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP);
2) pismo Dyrektora Generalnego do dyrektorów, zobowiązujące ich do przeprowadzenia samooceny systemu kontroli zarządczej w kierowanych komórkach organizacyjnych z wykorzystaniem wzoru kwestionariusza samooceny określonego w załączniku nr 6 do zarządzenia – poprzez system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).
3. Wypełnione kwestionariusze, o których mowa w ust. 2, zawierające wyniki samooceny systemu kontroli zarządczej, kierownicy jednostek w działach oraz dyrektorzy przekazują do Zespołu Audytu Wewnętrznego w terminie do końca lutego.
4. Zespół Audytu Wewnętrznego sporządza zestawienie wyników samooceny systemu kontroli zarządczej przeprowadzonej przez kierowników jednostek w działach oraz dyrektorów – w terminie do dnia 31 marca.
5. [18] Zestawienie wyników samooceny systemu kontroli zarządczej, o którym mowa w ust. 4, Zespół Audytu Wewnętrznego załącza do projektu oświadczenia Ministra o stanie kontroli zarządczej w działach.
6. [19] Zestawienie wyników samooceny systemu kontroli zarządczej przeprowadzonej przez kierowników jednostek w działach Zespół Audytu Wewnętrznego zamieszcza w Intranecie Ministerstwa, informując o tym członków kierownictwa Ministerstwa oraz dyrektorów komórek organizacyjnych.
7. [20] Zestawienie wyników samooceny systemu kontroli zarządczej przeprowadzonej przez dyrektorów, Zespół Audytu Wewnętrznego przekazuje członkom kierownictwa Ministerstwa.
[18] § 19 ust. 5 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a) zarządzenia nr 24 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.Urz.MRiRW. poz. 33). Zmiana weszła w życie 9 czerwca 2021 r.
[19] § 19 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 6 lit. b) zarządzenia nr 24 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.Urz.MRiRW. poz. 33). Zmiana weszła w życie 9 czerwca 2021 r.
[20] § 19 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 6 lit. b) zarządzenia nr 24 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.Urz.MRiRW. poz. 33). Zmiana weszła w życie 9 czerwca 2021 r.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2020-12-03 do 2021-06-08
1. Samoocena systemu kontroli zarządczej jest przeprowadzana co najmniej raz w roku przez kierowników jednostek w działach oraz dyrektorów.
2. Zespół Audytu Wewnętrznego, w terminie do dnia 31 stycznia, przygotowuje i przekazuje:
1) pismo Ministra do kierowników jednostek w działach, zobowiązujące ich do przeprowadzenia samooceny systemu kontroli zarządczej w kierowanych jednostkach z wykorzystaniem wzoru kwestionariusza samooceny określonego w załączniku nr 5 do zarządzenia – za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP);
2) pismo Dyrektora Generalnego do dyrektorów, zobowiązujące ich do przeprowadzenia samooceny systemu kontroli zarządczej w kierowanych komórkach organizacyjnych z wykorzystaniem wzoru kwestionariusza samooceny określonego w załączniku nr 6 do zarządzenia – poprzez system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).
3. Wypełnione kwestionariusze, o których mowa w ust. 2, zawierające wyniki samooceny systemu kontroli zarządczej, kierownicy jednostek w działach oraz dyrektorzy przekazują do Zespołu Audytu Wewnętrznego w terminie do końca lutego.
4. Zespół Audytu Wewnętrznego sporządza zestawienie wyników samooceny systemu kontroli zarządczej przeprowadzonej przez kierowników jednostek w działach oraz dyrektorów – w terminie do dnia 31 marca.
5. Zestawienie wyników samoceny systemu kontroli zarządczej, o którym mowa w ust. 4, Zespół Audytu Wewnętrznego załącza do projektu oświadczenia Ministra o stanie kontroli zarządczej w działach, a także zamieszcza w Intranecie Ministerstwa, informując o tym Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego.