history Historia zmian
Wersja obowiązująca od 2017-09-21 do 2021-04-22
1. Samoocena jest przeprowadzana co najmniej raz w roku przez dyrektorów, ich zastępców, naczelników wydziałów, osoby kierujące zespołami lub samodzielnymi stanowiskami oraz pozostałych pracowników Ministerstwa.
2. Samoocena jest przeprowadzana z wykorzystaniem ankiet. Wzory ankiet określa BDG w terminie do dnia 31 stycznia.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1, dokonują samooceny w poszczególnych elementach systemu kontroli zarządczej i przekazują do BDG jej wyniki w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, jeżeli wyposażenie stanowiska pracy nie pozwala na dokonanie oceny w postaci elektronicznej.
4. Dyrektorzy, po otrzymaniu z BDG zbiorczych danych wynikających z samooceny, sporządzają raporty z wyników samooceny, uwzględniające:
1) ogólną ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej;
2) zidentyfikowane słabości kontroli zarządczej;
3) proponowane działania naprawcze.
5. Dyrektorzy przekazują do BDG raporty, o których mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od otrzymania zbiorczych danych wynikających z samooceny.
6. [11] BDG na podstawie raportów, o których mowa w ust. 4, sporządza podsumowanie wyników samooceny i przekazuje je, w terminie do dnia 15 marca, członkom Kierownictwa Ministerstwa do akceptacji. BDG przekazuje zaakceptowane wyniki samooceny, za pośrednictwem BKA, komitetowi audytu.
[11] § 17 ust. 6 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U.MNiSW. poz. 51). Zmiana weszła w życie 21 września 2017 r.
Wersja obowiązująca od 2017-09-21 do 2021-04-22
1. Samoocena jest przeprowadzana co najmniej raz w roku przez dyrektorów, ich zastępców, naczelników wydziałów, osoby kierujące zespołami lub samodzielnymi stanowiskami oraz pozostałych pracowników Ministerstwa.
2. Samoocena jest przeprowadzana z wykorzystaniem ankiet. Wzory ankiet określa BDG w terminie do dnia 31 stycznia.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1, dokonują samooceny w poszczególnych elementach systemu kontroli zarządczej i przekazują do BDG jej wyniki w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, jeżeli wyposażenie stanowiska pracy nie pozwala na dokonanie oceny w postaci elektronicznej.
4. Dyrektorzy, po otrzymaniu z BDG zbiorczych danych wynikających z samooceny, sporządzają raporty z wyników samooceny, uwzględniające:
1) ogólną ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej;
2) zidentyfikowane słabości kontroli zarządczej;
3) proponowane działania naprawcze.
5. Dyrektorzy przekazują do BDG raporty, o których mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od otrzymania zbiorczych danych wynikających z samooceny.
6. [11] BDG na podstawie raportów, o których mowa w ust. 4, sporządza podsumowanie wyników samooceny i przekazuje je, w terminie do dnia 15 marca, członkom Kierownictwa Ministerstwa do akceptacji. BDG przekazuje zaakceptowane wyniki samooceny, za pośrednictwem BKA, komitetowi audytu.
[11] § 17 ust. 6 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U.MNiSW. poz. 51). Zmiana weszła w życie 21 września 2017 r.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2016-08-03 do 2017-09-20
1. Samoocena jest przeprowadzana co najmniej raz w roku przez dyrektorów, ich zastępców, naczelników wydziałów, osoby kierujące zespołami lub samodzielnymi stanowiskami oraz pozostałych pracowników Ministerstwa.
2. Samoocena jest przeprowadzana z wykorzystaniem ankiet. Wzory ankiet określa BDG w terminie do dnia 31 stycznia.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1, dokonują samooceny w poszczególnych elementach systemu kontroli zarządczej i przekazują do BDG jej wyniki w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, jeżeli wyposażenie stanowiska pracy nie pozwala na dokonanie oceny w postaci elektronicznej.
4. Dyrektorzy, po otrzymaniu z BDG zbiorczych danych wynikających z samooceny, sporządzają raporty z wyników samooceny, uwzględniające:
1) ogólną ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej;
2) zidentyfikowane słabości kontroli zarządczej;
3) proponowane działania naprawcze.
5. Dyrektorzy przekazują do BDG raporty, o których mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od otrzymania zbiorczych danych wynikających z samooceny.
6. BDG na podstawie raportów, o których mowa w ust. 4, sporządza podsumowanie wyników samooceny, które przekazuje w terminie do dnia 15 marca członkom Kierownictwa Ministerstwa oraz za pośrednictwem BKA, komitetowi audytu.