Akt prawny
obowiązujący
Wersja aktualna od 2021-10-16
Wersja aktualna od 2021-10-16
obowiązujący
Alerty
ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)
z dnia 14 października 2021 r.
zmieniające w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 23) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Ministrze - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Kontrolę zarządczą w Ministerstwie stanowi ogół działań podejmowanych przez członków kierownictwa Ministerstwa, dyrektorów w zakresie zarządzania komórką organizacyjną oraz pracowników w zakresie wykonywania obowiązków służbowych, które są konieczne dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.”;
3) w § 6:
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Departament Strategii odpowiada za opracowanie i aktualizację celów strategicznych Ministerstwa odnoszących się do kierowanego przez Ministra działu.”,
b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
„7a. Departament Kontroli odpowiada za:
1) opracowanie i aktualizację misji Ministerstwa, w przypadku, gdy jej określenie zostanie uznane przez Ministra za zasadne;
2) sporządzenie projektu, a następnie planu działalności Ministra;
3) sporządzenie sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra za rok poprzedni.”;
4) w § 7 w ust. 1 w pkt 2:
a) uchyla się lit. b,
b) po lit. g dodaje się lit. ga w brzmieniu:
„ga) dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich,”;
5) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Projekt planu działalności Ministra jest sporządzany przez Departament Kontroli, we współpracy z Departamentem Strategii, na podstawie obowiązujących dokumentów strategicznych, określonych w nich celów i priorytetów, z uwzględnieniem założeń budżetu zadaniowego.”;
6) użyte w § 9 w ust. 2-5, w § 13 w ust. 1 oraz w § 14, w różnym przypadku, wyrazy „Departament Strategii” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Departament Kontroli”;
7) w § 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Biuro Dyrektora Generalnego przekazuje komitetowi audytu, na jego wniosek, za pośrednictwem Zespołu Audytu Wewnętrznego, projekt oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Ministra wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 1 pkt 1.”;
8) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
9) w załączniku nr 2 w nagłówku skreśla się wyrazy „Funduszy i Polityki Regionalnej”;
10) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński
1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
Załączniki do zarządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 14 października 2021 r. (poz. 147)
SCHEMAT ORGANIZACJI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MINISTERSTWIE
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
TYLKO DLA RYZYK O ISTOTNOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ AKCEPTOWALNY POZIOM [ ≥10 ] | ||||||||||||||||
Nr ryzyka1) | Symbol komórki organizacyjnej (KO) | Dokument źródłowy dla celu i zadania2) (P - Plan działalności Ministra, w pozostałych przypadkach pełna nazwa) | Cel3) | Zadanie3) | Opis zidentyfikowanego ryzyka | Data rejestracji ryzyka4) (dd.mm.rrrr) | Prawdo-podobień- stwo | Wpływ | Istotność | Właściciel ryzyka5) (symbol komórki wewnętrznej w KO) | Istniejące mechanizmy kontrolne6) | Typ reakcji na ryzyko7) | Konieczne do podjęcia działania8) | Termin podjęcia działań9) | Skutki zmaterializowania się ryzyka | Plan na wypadek zmaterializowania się ryzyka10) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Objaśnienia:
1) Numer w formacie: symbol komórki organizacyjnej i kolejny numer zapisany cyframi arabskimi (np. KO1, KO2, …, KO19 itd.). Należy zachować ciągłość numeracji, tzn. w miejsce ryzyka usuniętego z zestawienia nie należy wpisywać nowego; nowemu ryzyku należy nadać kolejny numer.
2) W przypadku, gdy źródłem celu i zadania jest plan działalności ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego należy wpisać „P”, w każdym innym przypadku należy wpisać pełną nazwę dokumentu źródłowego.
3) Opracowanie propozycji celów i zadań komórki organizacyjnej odbywa się zgodnie z przyjętym planem działalności ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz odrębnymi przepisami, w tym właściwymi aktami wewnętrznymi w zakresie funkcjonujących w Ministerstwie systemów zarządzania, w szczególności zarządzania przez cele.
4) Data pierwszego wpisania ryzyka do zestawienia ryzyk.
5) Właściciel ryzyka to wskazana przez kierującego komórką organizacyjną komórka wewnętrzna departamentu/biura, bezpośrednio zarządzająca ryzykiem, w tym odpowiedzialna za podjęcie działań, jeżeli poziom istotności ryzyka przekracza poziom akceptowalny.
6) Mechanizmy kontrolne, które już są stosowane i których wpływ jest brany pod uwagę przy ocenie ryzyka.
7) Typ reakcji na ryzyko, który zostanie zastosowany w celu ograniczenia istotności ryzyka do poziomu akceptowalnego, spośród: tolerancja, unikanie, wycofanie się, minimalizacja.
8) Działania, których podjęcie ograniczy istotność ryzyka do poziomu akceptowalnego.
9) Termin podjęcia działań określonych w kolumnie nr 14.
10) Działania, które zostaną podjęte gdy ryzyko się zmaterializuje.