Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 211, 212, 214, 215, 235 ust. 1, 236 ust. 1,3 i 4 pkt 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1484) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr III/14/2014 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, ze zmianą: Uchwała Nr 5/39/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 7/45/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr V/28/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 12/95/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 04 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 17/110/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 23/124/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 25/136/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 27/147/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 28/162/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 30/171/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 31/180/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr X/59/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 35/192/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 37/215/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 09 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 38/221/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr XII/71/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 07 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 42/247/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 43/251/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 46/260/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 05 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 48/271/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr XIV/86/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, Uchwała Nr 49/276/2015 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 03 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok, polegające na:

1. W załączniku nr 1 do uchwały:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę: 480.161 zł,

b) zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 462.987 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych uchwala się w wysokości 60.558.924 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 59.002.807 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości: 1.066.117 zł.

2. W załączniku nr 2 do uchwały:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę: 316.603 zł,

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 299.429 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych uchwala się w wysokości 60.068.924 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 57.414.365 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości: 3.144.559 zł.

3. W załączniku nr 3 do uchwały: Uchwala się plan dotacji celowych i wydatków nimi finansowanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.239.715 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 4 do uchwały: Uchwala się plan dochodów związanych z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 936.606 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 5 do uchwały: zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, z kolei przepisy art. 211, 212, 214, 215, 235 ust. 1, 236 ust. 1,3 i 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają zakres uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i załączników. Wobec powyższego proponuje się wprowadzenie następujących zmian w budżecie Powiatu Złotowskiego na rok 2015:

DOCHODY W dziale 758 "Różne rozliczenia" w rozdziale: 75814 "Różne rozliczenia finansowe" proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 443.855 (w tym: 427.055 zł przeniesienie z rozdziałów 75862 i 75864 - korekta błędów planistycznych dla dochodów z tytułu dotacji na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, 16.800 zł refundacja środków z zakończonego programu COMENIUS, realizowanego przez ZSE w Złotowie - korekta błędu planistycznego) oraz zmniejszenie o kwotę 110 zł (dochody z odsetek bankowych) - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami: dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie i skarbnika. 75862 "Program Operacyjny Kapitał Ludzki" proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 342.416 zł (przeniesienie do rozdziału 75814) - korekta błędów planistycznych dla dochodów z tytułu dotacji na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z wnioskiem skarbnika. 75864 "Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego" proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 84.639 zł (przeniesienie do rozdziału 75814) - korekta błędów planistycznych dla dochodów z tytułu dotacji na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z wnioskiem skarbnika. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale: 80111 "Gimnazja specjalne" proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 786 zł (zaokrąglone do pełnych złotych), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.465.2015.2. 80120 "Licea ogólnokształcące" proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.600 zł - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie. 80130 "Szkoły zawodowe" proponuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 11.920 zł oraz zmniejszenie o kwotę 15.000 zł - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów: ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie. W dziale 851 "Ochrona zdrowia" w rozdziale 85156 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" proponuje się zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 20.822 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.465.2015.2. W dziale 852 "Pomoc społeczna" w rozdziale 85204 "Rodziny zastępcze" proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000 zł - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

WYDATKI W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł (środki na zadania własne z zakresu gospodarki nieruchomościami: przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, ogłoszenia) - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika. W dziale 710 "Działalność usługowa" w rozdziale 71015 "Nadzór budowlany" proponuje się przeniesienie kwoty 4.323 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W dziale 750 "Administracja publiczna" w rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe" proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 123.898 zł (zwiększenie funduszu nagród w Starostwie) i zmniejszenie o kwotę 40.040 - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika. W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" proponuje się przeniesienie kwoty 7.931 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale: 80111 "Gimnazja specjalne" proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 786 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zaokrąglone do pełnych złotych), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.465.2015.2. 80120 "Licea ogólnokształcące" proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.806 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) oraz zmniejszenie o kwotę 17.038 zł - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora I LO w Złotowie. 80130 "Szkoły zawodowe" proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 105.074 zł (w tym 16.800 zł z tytułu refundacji - program COMENIUS - korekta błędu planistycznego) oraz zmniejszenie o kwotę 103.803 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) - dostosowanie planu do potrzeb wykonania, zgodnie z wnioskami dyrektorów ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie. 80140 "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.042 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 zł oraz zmniejszenie o kwotę 3.697 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów: I LO w Złotowie, ZSE w Złotowie i CKZiU w Złotowie. 80179 "Pomoc zagraniczna" proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.500 zł (przeniesienie do rozdziału 85179) - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika. W dziale 851 "Ochrona zdrowia" w rozdziale: 85156 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.822 zł (środki z tdotacji na zadania z zakresu administracji rządowej), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.465.2015.2. 85179 "Pomoc zagraniczna" proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.500 zł (przeniesienie z rozdziału 80179) - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika. 85195 "Pozostałą działalność" proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.150 zł (korekta błędu planistycznego) - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika. W dziale 852 "Pomoc społeczna" w rozdziale: 85201 "Placówki opiekuńczo-wychowawcze" proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 42.000 zł - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie. 85204 "Rodziny zastępcze" proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 26.093 zł - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie. 85218 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.255 zł (przeniesienie między podziałkami klasyfikacji budżetowej) oraz zmniejszenie o kwotę 9.570 zł - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie. 85220 "Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR w Złotowie. W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdziale: 85406 "Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne" proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.090 zł (przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej) oraz zmniejszenie o kwotę 3.200 zł - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika. 85407 "Placówki wychowania pozaszkolnego" proponuje się proponuje się przeniesienie kwoty 10.770 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora POPP w Złotowie. 85410 "Internaty i bursy szkolne" proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł oraz zmniejszenie o kwotę 310 zł - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem dyrektora CKZiU w Złotowie. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90095 "Pozostała działalność " proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 900 zł - dostosowanie planu do potrzeb, zgodnie z wnioskiem skarbnika.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/89/2015
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

zal 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/89/2015
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

zal 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/89/2015
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

zal 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/89/2015
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

zal 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/89/2015
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

zal 5