Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIII/250/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, zmienionej uchwałą nr XLV/260/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2014 roku, uchwałą nr XLVII/278/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 kwietnia 2014 r., uchwałą nr 440/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 kwietnia 2014 r., uchwałą nr 454/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 maja 2014 r., uchwałą nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r., uchwałą nr LI/293/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2014 r., uchwałą nr LIV/300/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2014 r., uchwałą nr 490/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 października 2014 r. uchwałą nr LV/312/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 października 2014 r., uchwałą nr 499/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 listopada 2014 r.,wprowadza sięnastępujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1

- - zwiększa siędochody budżetu powiatu o kwotę -277.860,-do kwoty - 45.307.082,-

- zwiększa siędochody bieżące o kwotę -277.860,- do kwoty - 40.831.023,-

2. w § 1 ust 2 pkt 1)zwiększa siędotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 52.619,-do kwoty - 7.275.021,-

3. w § 1 ust 2 pkt 2)zwiększa siędotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę - 1.500,-do kwoty - 4.500,-

4. w § 1 ust 2 pkt 4)zwiększa siędotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę -9.772,- do kwoty - 360.027,-

5. w § 2 ust. 1

- - zwiększa sięwydatki budżetu powiatu o kwotę -277.860,-do kwoty - 45.654.963,-

- zwiększa sięwydatki bieżące o kwotę -263.154,- do kwoty - 39.685.070,-

- zwiększa sięwydatki majątkowe o kwotę -14.706,- do kwoty - 5.969.893,-

6. w § 2 ust 2 pkt 1)zwiększa sięwydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę -52.619,-do kwoty - 7.275.021,-

7. w § 2 ust 2 pkt 2)zwiększa sięwydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę -1.500,- do kwoty - 4.500,-

8. w § 2 ust 2 pkt 4)zwiększa sięwydatki finansowane z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę -9.772,- do kwoty - 360.027,-

9. w § 2 ust 2 pkt 5) W planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału. Załącznik nr 9b otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 7a.

10. w § 2 ust 3 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3.

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 4, 5a, 5b, 6a, 6b, 8a, 8b, 9b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Marcin Bednarz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 9 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 9 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 9 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 9 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 9 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 9 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 9 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 9 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 9 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 9 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

Uzasadnienie

do uchwały nr II/12/2014

Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 9 grudnia 2014 r.

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę277.860,-

Powyższa kwota jest wynikiem:

1. Zwiększenia o kwotę22.522,-w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej do kwoty 14.130.715,- (rozdział 75801) - pismo Ministra Finansów, znak. ST5/4822/36p/BKU/14 z dnia 25 listopada 2014 r. Przedmiotowa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Kwotę 22.522,- przeznacza się na zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych: Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Rolniczych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

2. Zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, polegających na:

a) zwiększeniu w rozdziale 85334 o kwotę58.776,-z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu i bieżące zagospodarowanie dla repatriantów - zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 1, 2 oraz na aktywizację zawodową repatriantów - zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. Przedmiotowego zwiększenia dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.329.2014.8 z dnia 6 listopada 2014 r.

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków.

b) zmniejszeniach w rozdziałach:

- 70005 zmniejszenie o kwotę5.580,-

- 71013 zmniejszenie o kwotę268,-

- 71014 zmniejszenie o kwotę300,-

w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Przedmiotowych zmniejszeń dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3111.407.2014.2 oraz FB-I.3111.404.2014.4 z dnia 14 listopada 2014 r.

- 75411 o kwotę9,-przeznaczonej na rekompensatę za nadgodziny wypracowane podczas działań przeciwpowodziowych. Zmniejszenia dokonano w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.392.2014.4 z dnia 14 listopada 2014 r. informującym o błędnej informacji dotyczącej przyznanej kwoty dotacji (pismo FB-I.3111.392.2014.4 z dnia 3 listopada 2014 r.). Przedmiotowe środki zostały wprowadzone do budżetu powiatu na 2014 r. uchwałą nr 499/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 listopada 2014 r.

Odpowiednich zmniejszeń dokonuje się w planie wydatków.

3. Zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę9.772,-(rozdział 85204). Przedmiotowa zmiana wynika:

- ze zwiększenia o kwotę 8.167,- w związku z porozumieniem pomiędzy powiatem średzkim a Miastem Poznań w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie. Na chwilę obecną przedmiotowe porozumienie jest na etapie podpisywania.

- ze zwiększenia o kwotę 1.605,- w związku z zabezpieczeniem przez powiat śremski środków na utrzymanie domu jednorodzinnego (porozumienie z dnia 18 czerwca 2012 r. zawarte pomiędzy powiatami średzkim i śremskim), w którym zamieszkuje rodzina zastępcza gdzie umieszczono dziecko pochodzące z powiatu śremskiego.

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków.

4. Zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę1.500,-(rozdział 85204). Środki wprowadzono na podstawie umowy nr 169/2014 z 13 listopada 2014 r., zawartej pomiędzy Powiatem Średzkim a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, z przeznaczeniem na realizacjęResortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2014.

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków.

5. Dokonania zmian w planie dochodów w:

ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę1.700,-(rozdział 60014) w związku z mniejszym aniżeli zakładano zainteresowaniem drewnem powstałym po wycince drzew przy drogach powiatowych.

STAROSTWIE POWIATOWYM

Zwiększenie planu dochodów (rozdział 71013) o kwotę152.947,-w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów za usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH

Zwiększenia planu dochodów o kwotę37.714,-dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, dzierżawy gruntów w Kijewie, odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz środków za paliwo i eksploatację pojazdów szkolnych.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Zwiększenie planu dochodów (rozdział 80120) o kwotę2.171,-w związku z uzyskaniem od InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń odszkodowania za uszkodzoną instalację elektryczną w budynku szkoły.

W planie wydatków kwotę 2.171,- przeznacza się na usunięcie przedmiotowej awarii.

POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85395 o kwotę315,-stanowiącą wpłatę przez pracownika Powiatowego Urzędu Pracy odsetek naliczonych od złożonego na niewłaściwą kwotę wniosku o płatność w ramach projektu "Druga szansa".

II. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę277.860,-

Powyższa kwota jest wynikiem dokonania zmian w planie wydatków w następujących jednostkach:

ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH

1. Zmniejszenia o kwotę1.700,-(rozdział 60014) wydatków bieżących dokonuje się w związku ze zmniejszeniem planu dochodów ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych.

2. Zmniejszenie o kwotę 14.706,- wydatków bieżących, celem przeniesienia środków do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3671P Kijewo - Krzykosy w miejscowości Nadziejewo". Dodatkowo na realizację przedmiotowego zadania dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.294,- w wyniku zmniejszenia wydatków na realizację zadań:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3664P Dominowo - Orzeszkowo w miejscowości Orzeszkowo" - zmniejszenie o kwotę 660,-

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko w miejscowości Murzynowo Leśne" - zmniejszenie o kwotę 494,-,

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3672P Koszuty - Pętkowo w miejscowości Słupia Wielka" - zmniejszenie o kwotę 53,-

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3673P Trzebisławki - Koszuty w miejscowości Koszuty" - zmniejszenie o kwotę 87,-.

STAROSTWIE POWIATOWYM

1. Zmian w planie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, polegających na:

a) zwiększeniu w rozdziale 85334 o kwotę58.776,-z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu i bieżące zagospodarowanie dla repatriantów.

b) zmniejszeniu w rozdziałach:

- 70005 o kwotę5.580,-

- 71013 o kwotę268,-

- 71014 o kwotę300,-

w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

2. Zwiększeniu o kwotę68.057,-(rozdział 75020) z przeznaczeniem na wypłatę odpraw oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla Starosty i Wicestarosty. Ponadto w rozdziale 75020 dokonuje się zmniejszenia o kwotę45.413,-pozostałych wydatków bieżących celem dostosowania do potrzeb.

3. Przeniesienia kwoty 417,- między rozdziałami 75020 - 75495, celem dostosowania do potrzeb.

4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę2.800,-(rozdział 92195) z przeznaczeniem na realizację przez Wydział Polityki Społecznej zadań z zakresu popularyzacji tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego.

POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Zwiększenie planu wydatków o kwotę315,-(rozdział 85395) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapłaconych odsetek od złożonego na niewłaściwą kwotę wniosku o płatność w ramach projektu "Druga szansa". Przedmiotowa kwota została wpłacona przez pracownika Powiatowego Urzędu Pracy. Jednocześnie dokonuje się przeniesień środków między rozdziałami (85395 - 85333), gdyż odsetki zostały zapłacone w m-cu październiku br. w ramach planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy (przeniesienie między paragrafami dokonane uchwałą nr LV/312/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 października 2014 r.).

ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH

Zwiększenie planu wydatków o kwotę69.655,-(rozdział 80130) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych.

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

Zwiększenie planu wydatków o kwotę89.013,-(rozdział 80120, 80130) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę29.071,-(rozdział 80120) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę2.171,-(rozdział 80120) z przeznaczeniem na usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku szkoły, finansowane ze środków uzyskanych z odszkodowanie od InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń.

POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

1. Zwiększenie planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę9.772,-(rozdział 85204) z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń dla rodziny zastępczej w kwocie 8.167,- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania małoletniego umieszczonego w tej rodzinie (porozumienie pomiędzy powiatem średzkim a Miastem Poznań - na etapie podpisywania),

- wypłatę świadczeń dla rodziny zastępczej w kwocie 1.605,- z przeznaczeniem na utrzymanie domu jednorodzinnego (porozumienie z dnia 18 czerwca 2012 r. zawarte pomiędzy powiatami średzkim i śremskim).

2. Zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę1.500,-(rozdział 85204). Środki wprowadzono na podstawie umowy nr 169/2014, zawartej pomiędzy Powiatem Średzkim a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, z przeznaczeniem na realizacjęResortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2014.

KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Zmniejszenia w rozdziale 75411 o kwotę9,-wydatków finansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.392.2014.4 z dnia 14 listopada 2014 r. informującym o błędnej informacji dotyczącej przyznanej kwoty dotacji (pismo FB-I.3111.392.2014.4 z dnia 3 listopada 2014 r.).

III. Ponadto w planie wydatków dokonuje się:

przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału
w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Powiatowym Szkolnym Ośrodku Sportowo - Turystycznym, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Zarządzie Dróg Powiatowych, Powiatowym Urzędzie Pracy, Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwie Powiatowym,

przeniesień wydatków między działami, rozdziałami oraz paragrafami w Starostwie Powiatowym.

IV. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej - "Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2014" dokonuje się zmian w planie wydatków na inwestycje, polegających na:

zwiększeniu o kwotę 16.000,- (rozdział 60014) wydatków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3671P Kijewo - Krzykosy w miejscowości Nadziejewo",

zmniejszeniu o kwotę 660,- (rozdział 60014) wydatków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3664P Dominowo - Orzeszkowo w miejscowości Orzeszkowo",

zmniejszeniu o kwotę 494,- (rozdział 60014) wydatków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko w miejscowości Murzynowo Leśne",

zmniejszeniu o kwotę 53,- (rozdział 60014) wydatków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3672P Koszuty - Pętkowo w miejscowości Słupia Wielka",

zmniejszeniu o kwotę 87,- (rozdział 60014) wydatków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3673P Trzebisławki - Koszuty w miejscowości Koszuty".

V. Dokonuje się zmiany w załączniku nr w załączniku 9b do uchwały budżetowej - plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst., polegającej na:

dokonaniu przeniesień między paragrafami w ramach wydatków na realizację projektu pn. "Przyjazne środowisko - szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

dokonaniu przeniesień między paragrafami w ramach wydatków na realizację projektu "Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.