Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.)

Rada Gminy Chodzież uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chodzież uchwalonym w dniu 28 grudnia 2012 r. uchwałą Nr XV/107/12 Rady Gminy Chodzież zmienionym uchwałą Nr XVI/117/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 stycznia 2013 r., uchwałą Nr XVII/127/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 25 lutego 2013 r., uchwałą Nr XVIII/143/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 22 marca 2013 r., uchwałą Nr XX/153/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 23 kwietnia 2013 r.; uchwałą Nr XXI/162/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 24 maja 2013 r., uchwałą Nr XXII/171/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 18 czerwca 2013 r., uchwałą Nr XXIII/184/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 26 lipca 2013 r., uchwałą Nr XXIV/200/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 20 września 2013 r., uchwałą Nr XXV/209/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 25 października 2013 r., uchwałą Nr XXVI/217/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 8 listopada 2013 r., uchwałą Nr XXVII/222/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 3 grudnia 2013 r., zarządzeniem Nr 268/2013 Wójta Gminy Chodzież z dnia 26 kwietnia 2013 r.; zarządzeniem Nr 272/2013 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29 kwietnia 2013 r.; zarządzeniem Nr 292/2013 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28 czerwca 2013 r.; zarządzeniem Nr 305/2013 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30 września 2013 r., zarządzeniem Nr 327/2013 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27 listopada 2013 r.; zarządzeniem Nr 330/2013 Wójta Gminy Chodzież z dnia 6 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę: 202.817 zł; Po wprowadzonych zmianach § 1 Uchwały Nr XV/107/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Chodzież na rok 2013 otrzymuje brzmienie:

1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości: 17.306.976,93 zł,

- dochody bieżące w kwocie: 15.872.810,60 zł

- dochody majątkowe w wysokości: 1.434.166,33 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.".

2. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/107/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Chodzież na rok 2013 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały:

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę: 284.752 zł Po wprowadzonych zmianach § 2 Uchwały Nr XV/107/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Chodzież na rok 2013 otrzymuje brzmienie:

1. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości: 18.003.964,93 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości: 14.436.206,93 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości: 3.567.758,00 zł

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4 do uchwały.".

4. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/107/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Chodzież na rok 2013 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/107/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Chodzież na rok 2013 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Zmniejsza się deficyt o kwotę: 487.569 zł i ustala się kwotę: 696.988 zł Po wprowadzonych zmianach § 3 Uchwały Nr XV/107/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Chodzież na rok 2013 otrzymuje brzmienie:

1. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie: 696.988 zł, sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do uchwały.".

7. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/107/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Chodzież na rok 2013 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XV/107/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Chodzież na rok 2013 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/226/13
Rady Gminy Chodzież
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/226/13
Rady Gminy Chodzież
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/226/13
Rady Gminy Chodzież
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/226/13
Rady Gminy Chodzież
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/226/13
Rady Gminy Chodzież
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/226/13

Rady Gminy Chodzież

z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy w roku 2013.

Dochody ulegają zmianie w następujących działach:

· w dziale 600 - Transport i łączność - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 23.000 zł, wprowadza się plan środków uzyskanych z tytułu naliczonej kary za opóźnienia w realizacji przedsięwzięcia pn."Stróżewice - droga dojazdowa do pól";

· w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 22.460 zł, z tytułu większych niż planowano wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych;

· w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 155.356 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków z tytułu podatków i opłat lokalnych (w tym opłata skarbowa, za śmieci, za zajęcie pasa drogowego) a także środków uzyskiwanych z urzędów skarbowych;

· w dziale 758 - Różne rozliczenia - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 10.001 zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym oraz środków z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku;

· w dziale 852 - Pomoc społeczna - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.500 zł, zmiana dotyczy zmniejszenia środków z tytułu zwrotu świadczenia wypłaconego ze środków własnych;

· w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 2.500 zł, zmiana dotyczy wprowadzenia planu z tytułu kary za nieterminowy wywóz odpadów komunalnych;

Wydatki ulegają zmianie w następujących działach:

· w dziale 010 - Transport i łączność - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 201 zł, zmiana dotyczy umniejszenia środków przeznaczonych na budowę odwodnienia drogi w Ratajach (601 zł) oraz zwiększenia środków na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 2% z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego (400 zł);

· w dziale 600 - Transport i łączność - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 80.096 zł, zmiany dotyczą: umniejszenia środków na realizację zadań inwestycyjnych w związku z zakończeniem prac i występującymi oszczędnościami;

· w dziale 750 - Administracja publiczna - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 3.000 zł, przewidzianą na wypłatę inkasa dla sołtysów z tytułu opłaty śmieciowej;

· w dziale 757 - Obsługa długu publicznego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 52.000 zł, zmiany dotyczą zmniejszenia środków przeznaczonych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - występują oszczędności w związku niższym niż zakładano oprocentowaniem;

· w dziale 852 - Pomoc społeczna - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 104.200 zł, zmiana dotyczy umniejszenia środków w §§ gdzie wystąpiły nadwyżki zaplanowanych środków;

· w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 16.700 zł, umniejsza się plan środków na dopłaty do wody (8.000 zł) oraz na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni (5.000 zł) - wystąpiła nadwyżka zaplanowanych środków;

· w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 28.555 zł, zmniejsza się środki dotyczące zadania "Strzelce - modernizacja świetlicy wiejskiej" - wystąpiły oszczędności przy jego realizacji.

Pozostałe zmiany to przesunięcia między §§ wydatków w ramach działów i posiadanych środków.