Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.)

Rada Gminy Chodzież uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości: 15.672.885 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 15.167.377 zł

- dochody majątkowe w wysokości: 505.508 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości: 16.762.492 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości: 12.998.773 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości: 3.763.719 zł

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie: 1.089.607 zł, sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

§ 4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 r., w wysokości: 2.240.557 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 r. w wysokości: 2.240.557 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się dochody na związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzane do budżetu państwa w wysokości 40.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości: 60.900 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w wysokości: 60.900 zł

3. Dochody i wydatki, o których mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik Nr 9.

§ 9. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Wyodrębnia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i przeznacza się je w całości na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400 ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w warunkach określonych w art. 403 ust. 2 zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: 37.791 zł

2) celowe w wysokości: 64.500 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 34.500 zł

- na realizację zadań z zakresu oświaty 30.000 zł

§ 12. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w kwocie: 1.500.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości: 1.500.000 zł

2) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/229/13
Rady Gminy Chodzież
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/229/13
Rady Gminy Chodzież
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/229/13
Rady Gminy Chodzież
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/229/13
Rady Gminy Chodzież
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/229/13
Rady Gminy Chodzież
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/229/13
Rady Gminy Chodzież
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/229/13
Rady Gminy Chodzież
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/229/13
Rady Gminy Chodzież
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/229/13
Rady Gminy Chodzież
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/229/13
Rady Gminy Chodzież
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVIII/229/13
Rady Gminy Chodzież
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/229/13

Rady Gminy Chodzież

z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2014 rok

Budżet Gminy Chodzież został opracowany między innymi w oparciu o wskaźniki i wielkości przyjęte do opracowania budżetu państwa przekazane gminom pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku przesłanym wraz z zawiadomieniem o wielkościach subwencji ogólnej z podziałem na część wyrównawczą, równoważącą i oświatową oraz planowany udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2014.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2014 rok dla Gminy Chodzież wynosi:

- część oświatowa 3.094.067 zł

- część wyrównawcza 1.044.198 zł

O kwota podstawowa 0 zł

O kwota uzupełniająca 1.044.198 zł

- część równoważąca 7.602 zł

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok wynosi: 2.861.215 zł.

Do budżetu gminy przyjęto także dotacje celowe:

- zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku - na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 2.239.597 zł oraz przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: 155.226 zł;

- zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3101-19/13 z dnia 21 października 2013 roku - na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 960 zł.

W budżecie gminy zaplanowane zostały także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: 40.300 zł.

Łączne dochody budżetu gminy zamykają się kwotą: 15.672.885 zł

Łącznie wydatki zaplanowano w kwocie: 16.762.492 zł

Deficyt budżetowy wynosi: 1.089.607 zł

Łącznie przychody zaplanowano w kwocie: 2.000.000 zł, w tym:

- pożyczki i kredyty na rynku krajowym 1.500.000 zł

- przelewy z rachunku lokat 500.000 zł;

Łącznie rozchody zaplanowano w kwocie: 910.393 zł, w tym:

- spłata otrzymanych kredytów i pożyczek 910.393 zł

Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek jest wielkością prognozowaną, ponieważ w ciągu roku zawsze deficyt ulega zmianie, czy to w związku z przyznaniem dodatkowych środków spoza budżetu, czy też zwiększeniem w ciągu roku wpływów nieprzewidzianych z tytułu dochodów własnych gminy.

Gmina Chodzież w roku 2013 wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania pn: "Nietuszkowo - budowa drogi" w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Szacowana kwota dofinansowania to: 894.754 zł.

Do dofinansowania, z działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach PROW, zostanie zgłoszone również przedsięwzięcie pn. "Strzelce - budowa boiska wielofunkcyjnego". Szacowana kwota dofinansowania to ok.: 240.000 zł.

W dniu 29 marca 2013 roku Rada Gminy Chodzież podjęła uchwałę Nr XIX/145/13 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki. W projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości: 198.137 zł na przedsięwzięcia realizowane przez 11 sołectw.

Wydatki rzeczowe w projekcie zaplanowano przyjmując wskaźnik wzrostu - średnio o 2%, ograniczono koszty (do niezbędnego) na zakup wyposażenia oraz remonty.

W projekcie budżetu na rok 2014 przewiduje się wzrost wynagrodzeń średnio o stopień inflacji. Plan przewiduje jeden wakat dla pracownika gospodarczego, wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw.

Przy kalkulacji wydatków budżetowych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy zakłada się, że wysokość składek na ubezpieczenie społeczne wyniesie: emerytalne 9,76%, rentowe 6,5%, wypadkowe - w zależności od kategorii ryzyka dla grupy działalności, na poziomie 2013 roku, składki na Fundusz Pracy - 2,45%.

Za podstawę naliczenia ZFŚS przyjęto się stawkę odpisu podstawowego:

- dla pracowników niebędących nauczycielami w wysokości: 1.093,93 zł,

- dla emerytów i rencistów niebędących nauczycielami w wysokości: 182,32 zł,

- dla nauczycieli w wysokości: 2.879,91 zł.

Stawka odpisu zostanie zweryfikowana, zgodnie z przepisami prawa, po obwieszczeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2013 roku i w drugim półroczu 2013 roku (w przypadku odpisu dla pracowników niebędących nauczycielami) oraz po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2014 rok (w przypadku odpisu dla nauczycieli) i wyliczeniu faktycznie pobranych emerytur i rent (przez nauczycieli emerytów i rencistów).

Wielkości w projekcie budżetu przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale to wpływy uzyskiwane z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich polnych wydzierżawionych przez Starostę Chodzieskiego za rok łowiecki 2014/2015, w kwocie: 6.850 zł oraz ze zbycia działek wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, przeznaczonych na cele rolne, położone w obrębie wsi Nietuszkowo: 5.000 zł (Uchwała nr XXV/208/13 z 25-10-2013).

Po stronie wydatków natomiast zostały zaplanowane środki dotacji celowej w wysokości: 5.000 zł na dofinansowanie zadań z prawa wodnego (konserwacja rowów), w związku z podjętą uchwałą nr IV/27/11 Rady Gminy Chodzież w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie gminy, środki na podwyższenie kapitału Miejskich Wodociągów i Kanalizacji z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych, które nie zostały ujęte w Wieloletnim Planie Rozbudowy i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych, w kwocie: 200.000 zł, zadanie majątkowe pn.: "Rataje, os. Wichrowe Wzgórze - budowa odwodnienia drogi" w kwocie: 110.000 zł oraz w wysokości: 17.000 zł na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (ustawa z 14.12.1995 r. o izbach rolniczych) w roku 2014.

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

Planowane wpływy dotyczą dofinansowania realizacji zadania pn.: "Nietuszkowo - budowa drogi" zgodnie z podpisanymi umowami partnerskimi z 2013 r., w kwocie: 191.000 zł (w tym pomoc finansowa z Powiatu Chodzieskiego w kwocie: 5.000 zł).

Wydatki w tym dziale obejmują realizację zadania własnego gminy dotyczącego zaspakajania potrzeb mieszkańców Gminy Chodzież w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, wydatki obejmują zakup usług transportowych w Miejskim Zakładzie Komunikacji Spółka z o.o.

Zaplanowane wydatki w kwocie: 3.202.825 zł, to przede wszystkim środki przeznaczone na utrzymanie i budowę dróg gminnych.

- środki w kwocie 363.900 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym m.in.: środki za prace przy remontach i utrzymaniu dróg (umowa zlecenia), na zakup soli, żwiru, piasku, znaków drogowych; bieżącymi remontami nawierzchni dróg, chodników, remontami przystanków (środki z opłat od przewoźników - 1.000 zł); usługami w zakresie utrzymania dróg (w tym zimowe utrzymanie dróg), pielęgnacja poboczy, itp.;

- środki w kwocie: 2.838.925 zł, to zaplanowane wydatki majątkowe dotyczące zadań pn.:

O "Nietuszkowo - budowa drogi" 1.900.000 zł

Na zaplanowane zadnie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych".

O "Rataje, os. Zielone Wzgórze - budowa drogi (dz. 402)" 200.000 zł

O "Stróżewo - droga dojazdowa do pól" 630.000 zł

Istnieje możliwość dofinansowania realizacji zadania z Samorządu Województwa.

O "Stróżewo - parking przy świetlicy wiejskiej" 3.000 zł

Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

O "Strzelce - budowa drogi (dz. 1/7 k/Zakładu Rolnego) 80.000 zł

O "Zacharzyn - ułożenie kostki polbrukowej przy placu zabaw" 25.925 zł

Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale stanowią m.in. wpływy ze sprzedaży, opłaty za użytkowanie wieczyste, wpływy z najmu mienia komunalnego oraz z tytułu ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu, w łącznej kwocie: 250.957 zł, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 4.322 zł, obecnie opłata ta dotyczy 14 działek. Opłaty ustalane są wg stawki % od ceny nieruchomości określonej w oparciu o wartość gruntu (na podstawie wyceny rzeczoznawcy). Wysokość stawek procentowych jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość została oddana. Planowany dochód jest wyższy od wpływów z 2013 r. w związku z aktualizacją dotychczasowych opłat rocznych. (powyższe regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r.)

- wpływy z dzierżawy m.in. lokali użytkowych, mieszkalnych, gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości - 66.417 zł, planowane kwoty wynikają z zawartych umów z najemcami (dzierżawcami) oraz są zgodne z:

· Zarządzeniem Nr 193/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz lokale socjalne (stawka czynszu została ustalona za 1 m2powierzchni użytkowej);

· Uchwałą Nr IX/66/12 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 7 września 2012 roku w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe (stawka czynszu została ustalona za 1 m2powierzchni użytkowej - waloryzacja następować będzie corocznie po opublikowaniu wskaźnika inflacji);

· Uchwałą Nr VI/37/2000 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 17 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego na terenie gminy Chodzież;

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych, działek budowlanych - 162.500 zł oraz spłaty rat za zbyte w latach poprzednich nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości - 13.618 zł (planowane wartości wynikają z podpisanych umów notarialnych). Planowane do sprzedaży nieruchomości wynikają z podjętych uchwał Rady Gminy Chodzież (Uchwała nr XXIII/176/13 z 26-07-2013; nr XVIII/131/13 z 22-03-2013; nr XVI/111/13 z 30-01-2013; XXIII/174/13 z 26-07-2013) oraz przygotowywanych dokumentów do podjęcia uchwał w sprawie zbycia działek (lokali) wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomościami - w roku 2014 planuje się zbyć: lokale mieszkalne w Milczu i Kamionce; budynek gospodarczy w Kamionce oraz działki budowlane w Ratajach, Nietuszkowie i Zacharzynie;

- odsetki, tj. oprocentowanie w przypadku rozłożenia na raty kwot za zbyte w poprzednich latach nieruchomości: 1.600 zł, oprocentowanie ustalane jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami - do wyliczenia planowanej kwoty przyjęto obowiązujące od dnia 4 lipca 2013 r. oprocentowanie w wysokości 2,75% - stopa redyskonta weksli.

- wpływy z różnych dochodów - planowany jest wpływ środków w wysokości: 2.500 zł, z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu polegającej na korzystaniu przez przedsiębiorców z gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na których wykonane zostaną inwestycje w zakresie rozbudowy sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz gazowej.

Zaplanowane wydatki w kwocie: 120.400 zł, to przede wszystkim:

- środki na utrzymanie (m.in. media, przeglądy) oraz bieżące naprawy budynków gminnych - 63.400 zł

- koszty związane z przygotowaniem do sprzedaży poszczególnych części mienia komunalnego, wyceny nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, komunikaty w prasie dotyczące zbycia nieruchomości gminnych, koszty umów notarialnych, itp. - 20.000 zł;

- koszty dotyczące wykonania operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji o opłatach adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową infrastruktury technicznej - 6.000 zł;

- wydatki związane z wypłatą odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne - gminne - 3.000 zł;

- wydatki związane z uiszczeniem opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w związku z zawartymi - pomiędzy gminą a przedsiębiorstwem państwowym PKP SA - umowami w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w Milczu, Strzelcach, Zacharzynie, Konstantynowie, Ratajach, i na terenie Miasta Chodzieży - 10.000 zł;

- wydatki związane z uiszczeniem opłat sądowych, w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, m.in. do wniosków o sporządzenie odpisów ksiąg wieczystych mienia gminnego - 3.000 zł;

- wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wykupem gruntów - planowany wydatek związany jest z wykupem gruntu przy budynku UG - 15.000 zł.

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym (tzw. pokładne) 2.400 zł. Wysokość zaplanowanych środków została ustalona na poziomie wykonania z roku 2012, stawki opłaty za miejsca pogrzebowe zostały ustalone na podstawie Zarządzenia Nr 159/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Chodzież oraz korzystanie z domu pogrzebowego w Stróżewie i Milczu.

W wydatkach zaplanowano kwotę 75.200 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń członkom gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej za udział w pracach komisji - wypłata następować będzie po uzyskaniu opinii w sprawach planowania przestrzennego; za opracowanie prognozy dokumentacji wymaganej przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, np. prognoza skutków finansowych uchwalenia planu oraz opracowania ekofizjograficzne - 6.000 zł;

- sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (tereny przejęte od PKP oraz teren w Studzieńcu) oraz opracowanie dokumentacji w sprawie oceny aktualności planów miejscowych i studium zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (raz w okresie kadencji) - 40.000 zł;

- koszty dotyczące wykonania czynności geodezyjnych - podziały nieruchomości stanowiących własność gminy (tereny w Ratajach, Zacharzynie, przewidziane do zbycia i oddania w trwały zarząd), wznowienie granic działek, sporządzenie dokumentacji (wykazy zmian ewidencyjnych). - 20.000 zł;

- koszty utrzymania cmentarzy gminnych (m.in.: wywóz nieczystości, zakup farb, przycinanie drzew i krzewów) w wysokości 9.200 zł.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale dochody stanowią:

O dotację celową przeznaczoną na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich - związanych z ewidencją ludności, w kwocie 52.015 zł

Do planu przyjęto wielkość zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku.

O wpływy z usług, m.in. usługi ksero, usługi pocztowe, w kwocie 5.200 zł;

Zaplanowane w tym dziale wydatki to głównie środki przeznaczone na funkcjonowanie rady gminy oraz urzędu.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem rady zaplanowano kwotę 115.476 zł, z przeznaczeniem m.in. na: wypłatę diet dla radnych, koszty podróży służbowych oraz wydatki na szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia itp. Środki na wypłatę diet dla radnych zostały zaplanowane zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XIV/83/10 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Chodzieży - wysokość diet uzależniona jest od wielkości minimalnego wynagrodzenia.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu zaplanowano kwotę 2.180.924 zł, w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, energia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, aktualizację programów komputerowych, kosztów ubezpieczenia majątku, koszty szkoleń pracowników, podróży służbowych, itp. W kwocie zaplanowanej na wynagrodzenia i pochodne ujęto również koszty związane z przewidywanym zatrudnieniem osób w ramach prac publicznych i interwencyjnych (8 osób na 6 m-cy = 80.640 zł) oraz środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw a także jeden wakat.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na promocję Gminy w kwocie: 65.150 zł, z przeznaczeniem na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych m.in. zakup namiotów (wydatek finansowany z funduszu sołeckiego sołectwa Stróżewo, Oleśnica i Strzelce - 11.750 zł), zakup artykułów promocyjnych (torby papierowe, bawełniane, teczki z nadrukiem, itp.), wykonanie kalendarzy, folderów, umieszczenie informacji promocyjnych, itp..

Wydatki zaplanowane w ramach pozostałej działalności, w kwocie 60.760 zł, obejmują koszty wypłaty diet dla sołtysów (miesięczna dieta: z tytułu pełnionych przez nich funkcji: 19.800 zł, dieta za udział w posiedzeniu sesji rady gminy: 3.960 zł). Planowane środki wynikają z podjętej Uchwały Nr I/7/05 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów oraz Uchwały Nr IV/29/06 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 września 2006 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów - wysokość diet uzależniona jest od wielkości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

W dziale tym została zaplanowana także kwota wydatków w wysokości: 37.000 zł, na inkaso dla sołtysów (planowana kwota ustalana jest na podstawie: Uchwały Nr IV/38/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłat od posiadania psów w drodze inkasa oraz za dostarczenie decyzji podatkowych a także Uchwały Nr XXII/164/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso).

Środki na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat m.in. koszty zakupu druków, koszty komornicze oraz sądowe zostały zaplanowane w rozdziale 75023.

DZIAŁ 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przekazana z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2014 roku w kwocie: 960 zł.

Wydatki stanowią koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (960 zł), w tym m.in.: wynagrodzenie bezosobowe oraz zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale nie występują.

Zaplanowane wydatki w wysokości: 161.896 zł, związane są m.in.:

- ze współfinansowaniem organizacji turnieju wiedzy prewencyjnej (zakup nagród dla uczestników) 1.000 zł - wydatek planowany corocznie w niezmienionej wysokości;

- z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, w kwocie: 156.896 zł, w tym m. in. na:

O wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP (art.28 ust 3 ustawy z dnia 24.08.1991 roku o ochronie przeciwpożarowej): 4.000 zł;

O pozostałe koszty związane z utrzymaniem OSP, tj. m.in.: koszty energii, zatrudnienia w ramach umowy zlecenia konserwatorów sprzętu, koszty badań lekarskich, ubezpieczenia druhów oraz samochodów: 38.896 zł.

O dotacje dla OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego dla OSP w Milczu: 114.000 zł;

Gmina posiada trzy jednostki OSP w Milczu, Stróżewie i Zacharzynie.

W rozdziale 75412 zaplanowany został również wydatek związany z

- przeprowadzaniem ćwiczeń oraz wyposażeniem magazynu, w związku z realizacją zadania z zakresu obrony cywilnej: 4.000 zł;

- realizacją zadania w zakresie zarządzania kryzysowego, w związku z koniecznością utrzymania komunikacji - opłacenie usług telefonii komórkowej: 1.600 zł.

DZIAŁ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym znajdują się wpływy z podatków i opłat lokalnych pobieranych od podatników z terenu gminy oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Na etapie prac nad projektem na rok 2014 Rada Gminy nie podjęta uchwały w sprawie obniżenia ceny 1q żyta oraz ceny 1m3 drewna.

Prognozując wpływy z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę ogłoszoną w komunikacie prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r. tj. 69,28 za 1dt oraz jako podstawę opodatkowania stan z dnia 30-09-2013 r.

Prognozując wpływy z tytułu podatku leśnego przyjęto stawkę ogłoszoną w komunikacie prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r. tj. 171,05 za 1m3 oraz jako podstawę opodatkowania stan z dnia 30-09-2013 r.

W przypadku stawek podatku od środków transportowych Rady Gminy Chodzież podjęła Uchwałę Nr XXV/207/13 z dnia 25-10-2013 r.- prognozując wpływy na rok 2014 przyjęto nowe stawki oraz podstawę opodatkowania wg stanu na dzień 30-09-2013 r..

Rada Gminy Chodzież Uchwałą Nr XXIV/189/13 w dniu 20-09-2013 uchwaliła stawki podatku od nieruchomości - prognozując wpływy przyjęto nowe stawki oraz jako podstawę opodatkowania stan z 30-09-2013 r. Dane mogą ulec zmianie po dokonaniu wymiaru podatków na rok 2014.

Dochody od osób prawnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano w wysokości: 2.631.000 zł, w tym odsetki w kwocie: 5.000 zł. Dochody od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano w wysokości: 2.213.220 zł, w tym odsetki w kwocie: 25.000 zł.

W dziale tym zaplanowano również wpływy z opłat stanowiących dochód gminy, a mianowicie:

O wpływy z opłaty skarbowej - 9.415 zł

O wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 4.000 zł - wpływy uzależnione są od wielkości wydobycia;

O wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 60.900 zł (zaplanowane środki zostały skalkulowane w oparciu o przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);

O wpływy z innych opłat - 395.440 zł, tj.: opłata adiacencka (3.240 zł) - ustalana na podstawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwały Nr VI/40/05 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 września 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem infrastruktury technicznej; wpływy za zajęcie pasa drogowego (5.000 zł) - wysokość stawek została ustalona na podstawie Uchwały Nr IV/26/04 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz Zarządzenia Nr 264/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14 września 2009 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chodzież; wpływy środków za korzystanie z przystanków autobusowych (opłaty od przewoźników) - w kwocie: 3.600 zł (środki zostaną przeznaczona na remonty i konserwację przystanków autobusowych) zgodnie z podjętą uchwałą nr XII/87/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chodzież oraz wpływy z tytułu opłaty "śmieciowej" w kwocie: 383.600 zł (wartość przyjęto uwzględniając złożone deklaracje, przy założeniu 30% zaległości).

Ponadto w dziale tym mieszczą się udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, w łącznej kwocie: 2.881.215 zł.

DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie: 196.850 zł, związane z obsługą długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętych i planowanych do pobrania kredytów i pożyczek na sfinansowanie inwestycji gminnych. Przy kalkulacji wielkości planowanych odsetek do zapłaty przyjęto oprocentowanie kredytów w bankach komercyjnych w wysokości 5% rocznie oraz pożyczek 3,2%.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody stanowią subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów z podziałem na części:

- część oświatowa 3.094.067 zł

- część wyrównawcza 1.044.198 zł

O kwota podstawowa 0 zł

O kwota uzupełniająca 1.044.198 zł

- część równoważąca 7.602 zł

Ponadto w dziale tym występują odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie: 114.500 zł oraz wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (1.088 zł).

Zaplanowane wydatki w wysokości: 102.291 zł to: rezerwa ogólna w kwocie: 37.791 zł oraz rezerwy celowe na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie: 34.500 zł; oraz na realizację zadań z zakresu oświaty, w kwocie: 30.000 zł.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w tym dziale to wpływy: ze zwrotu kosztów utrzymania porządku w budynku wspólnoty (3.000 zł), z opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola - 19.000 zł (na podstawie Uchwały Nr XXV/202/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 25 października 2013 roku) oraz wyżywienie dzieci w wysokości: 60.000 zł, z tytułu pomocy finansowej udzielanej z powiatu chodzieskiego z przeznaczeniem na dowozy uczniów do gimnazjum w Ratajach w wysokości: 73.800 zł (zgodnie z porozumieniem z dnia 23 czerwca 2005 r., ze zmianami).

Środki zaplanowane w tym dziale zostały przeznaczone na wydatki związane z:

- utrzymaniem szkół podstawowych, w kwocie: 3.209.315 zł

- utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w kwocie: 385.084 zł

- utrzymaniem przedszkoli, w kwocie: 558.691 zł

- innymi formami wychowania przedszkolnego, w kwocie: 193.474 zł

- dotacją celową dla powiatu na bieżące remonty w ZLG w Ratajach w roku 2013 (zgodnie z porozumieniem z dnia 23 czerwca 2005 roku), w kwocie: 8.209 zł

- dowożeniem uczniów do szkół, w kwocie: 341.514 zł

- dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli, w kwocie: 21.815 zł

- funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych 149.375 zł

Autopoprawką wprowadzono zmiany w wydatkach związanych z:

- utrzymaniem szkół podstawowych, kwota po zmianach wynosi: 3.307.129 zł

- dowożeniem uczniów do szkół, kwota po zmianach wynosi: 243.700 zł

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale obejmują koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 60.900 zł, w tym m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, profilaktyczną działalność edukacyjną, bieżące funkcjonowanie świetlic terapeutycznych, koszty działalności komisji oraz inne tego typu wydatki. Wysokość wydatków uzależniona jest od poziomu wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki niewykorzystane w roku 2013 na ten cel zostaną wprowadzone do budżetu po ich całkowitym rozliczeniu. Zaplanowane środki zgodne są z Uchwałą Nr XXVI/213/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok oraz Uchwałą Nr XXVI/212/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chodzież na lata 2014-2020.

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Środki zaplanowane w tym dziale stanowią głównie dotacje - zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku - na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 2.187.582 zł oraz przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: 155.226 zł; do projektu budżetu przyjęto również wpływy z tytułu dochodów należnych jst z dochodów budżetu państwa w kwocie: 8.060 zł (tj. 20% od wielkości planowanych wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych), świadczeń z funduszu alimentacyjnego z innych gmin (3.000 zł), wpływy niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek, które zostaną zwrócone do WUW oraz wydatki na zadania zlecone a także zadania własne gmin z zakresu pomocy społecznej.

Wydatki te realizowane są w szczególności przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W dziale tym zostały zaplanowane środki na opłacenie pobytu 4 dzieci już umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 4 dzieci planowanych do umieszczenia w kwocie: 61.320 zł oraz 4 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie: 7.020 zł (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 -06- 2011 r.)

Zaplanowano również środki na skierowanie i opłacenie pobytu dla 3 osób w domu pomocy społecznej, w kwocie: 76.400 zł.

Zaplanowane środki w wysokości: 17.980 zł związane są z ponoszeniem kosztów wynikających z przyjętego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-2020 (zgodnie z uchwałą Nr VI/47/12 z 29-05-2012 r. ze zm.).

Środki w kwocie: 8.400 zł dotyczą realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (koszty usług świadczonych przez psychologa, art.. biurowe, szkolenia, usługi pocztowe);

Środki w kwocie: 21.535 zł r. zaplanowano na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny - 0,5 etatu oraz szkolenia i podróże służbowe (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 -06- 2011 r.).

Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych zaplanowano w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w kwocie: 2.171.090 zł, w tym mieszczą się koszty obsługi świadczeń rodzinnych w wysokości 3%, tj. 65.133 zł, zasiłki rodzinne z dodatkami i fundusz alimentacyjny - 2.055.957 zł oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń - 50.000 zł.

Wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w kwocie: 16.492 zł - od wypłaconych świadczeń rodzinnych; w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań, w kwocie: 9.481 zł - od wypłaconych zasiłków stałych.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano w kwocie: 107.585 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 22.333 zł oraz środków własnych gminy - 85.252 zł. Zabezpieczono środki na wypłatę zasiłków celowych wysokości: 79.052 zł oraz zasiłków okresowych w wysokości: 27.333 zł a także w kwocie: 1.200 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę rezygnującą z pracy w związku z koniecznością opieki nad chorym członkiem rodziny (planuje się pomoc dla 1 osoby).

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w wysokości: 100.000 zł.

Środki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zaplanowano (zasiłki stałe) w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań, w kwocie: 83.155 zł.

Wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 413.393 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin - 40.257 zł i środków własnych gminy - 373.136 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów biurowych, podróży służbowych, kosztów szkolenia pracowników, itp..

Na wydatki w zakresie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę: 20.424 zł, w tym wynagrodzenie osób świadczących usługi opiekuńcze wraz z pochodnymi.

Wydatki zaplanowane w ramach pozostałej działalności dotyczą:

- opłacenia posiłków dla dzieci (139 osób) w szkołach, w wysokości: 52.000 zł;

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki dotyczą udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów Gminy Chodzież uczących się w gimnazjum w ZSL-G w Ratajach, w kwocie: 5.000 zł (zgodnie z Uchwałą Nr XXV/203/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 25 października 2013 roku) oraz środki na wypłatę stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce z w roku szkolnym 2013-2014 (12.800 zł) a także wypłatę stypendium za osiągnięcia sportowe w kwocie: 7.200,00 zł.

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie: 138.890 zł. Wpływy te stanowią:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w wysokości 4.000 zł;

- dochody z opłaty produktowej przekazywanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (wysokość uzależniona jest od ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu), w kwocie: 1.500 zł;

- wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia, które zostało zrealizowane w roku 2013. Zadanie dotyczyło prac związanych ze zmianą sposobu użytkowania wraz z remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Milcz, w wyniku których powstały 4 lokale socjalne, w kwocie: 133.390 zł (zgodnie z umową BS13-00270 z dnia 5 lutego 2013 roku).

Wydatki natomiast zaplanowano w wysokości: 964.500 zł, w tym na:

- gospodarkę ściekową - w kwocie: 100.000 zł, z przeznaczeniem na dopłaty do spółki wodociągowej;

- gospodarkę odpadami - w kwocie: 420.000 zł, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu usuwania azbestu (40.000 zł) oraz koszty wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy - 380.000 zł (kwota obejmuje planowane koszty wywozu w II półroczu 2013 r.);

- oczyszczanie miast i wsi - w kwocie: 134.700 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

· zakup paliwa i części do naprawy samochodu, konserwacje, przeglądy i zakup sprzętu, itp. (39.200 zł);

· wydatki związane z ochroną środowiska - zakup m.in. worków na odpady komunalne segregowane, materiałów i wyposażenia w celu przeprowadzenia akcji sprzątania świata itp., w kwocie: 2.500 zł

· wykonanie zadaszenia boksów w utworzonym punkcie selektywnego gromadzenia odpadów w Kamionce - 50.000 zł;

· wydatki związane z utrzymaniem wysypiska, tj. monitoring zamkniętego składowiska (13.000 zł);

W ramach zaplanowanych środków przewiduje się również dotację na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - budowę przydomowych oczyszczalni - 30.000 zł (zgodnie z Uchwałą III/19/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań własnych Gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska);

- utrzymanie zieleni na terenie gminy Chodzież, w wysokości 31.914 zł, tj. zakup sadzonek drzew i krzewów, prac związanych z uporządkowaniem terenów zielonych (w tym: wydatki z planowanych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska - 4.000 zł oraz środki funduszu sołeckiego sołectwa Nietuszkowo w kwocie: 1.914 zł)

- oświetlenie ulic, placów i dróg - w kwocie: 227.886 zł, w tym koszty energii elektrycznej 130.000 zł, zakup lamp, konserwacja, przeglądy oświetlenia oraz wymiana lamp, naprawa uszkodzeń (56.000 zł). W rozdziale 90015 zaplanowane zostały również wydatki majątkowe związane z budową oświetlenia drogowego w kwocie: 41.886 zł, w tym na zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie: 17.886 zł (sołectwo Konstantynowo: 11.886 zł, sołectwo Podanin: 6.000 zł);

- pozostałą działalność - w kwocie: 50.000 zł, zaplanowane środki dotyczą kosztów związanych z zapewnieniem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt - 50.000 zł.

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody z tym dziale w kwocie: 28.000 zł, to wpływy z najmu sali w GOK w Ratajach, świetlic w Stróżewie, Milczu i Strzelcach (20.000 zł) oraz środki dotacji celowej otrzymane z powiatu na organizację dożynek powiatowych (8.000 zł).

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości: 436.696 zł, obejmują m.in.:

- środki w wysokości: 5.000 zł przeznaczone na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych (zgodnie z uchwałą nr III/16/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach Inicjatyw Lokalnych);

- środki w wysokości: 130.992 zł, na organizację i współorganizację spotkań, imprez kulturalnych, konkursów, festynów sołeckich, dożynek powiatowych, itp.

- środki w wysokości: 195.476 zł, zaplanowano na bieżące utrzymanie świetlic gminnych, w tym: 93.754 zł to środki funduszy sołeckich przeznaczone na doposażenie świetlic wiejskich oraz remonty;

- środki przekazane w formie dotacji dla miasta Chodzież, dla biblioteki publicznej na uzupełnienie księgozbioru oraz koszty utrzymania etatu obsługującego wsie z terenu gminy Chodzież w łącznej kwocie: 33.500 zł (porozumienie z dnia 29.11.2002 roku, w zakresie realizacji zadań własnych gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej, ze zm.);

- środki pomocy finansowej dla Gminy Margonin w wysokości: 15.000 zł, na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa budynku filii bibliotecznej w Radwankach (zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXVI/215/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia woli udziału i współfinansowania inwestycji pn. "Budowa budynku filii bibliotecznej w Radwankach");

- środki w wysokości: 56.728 zł, w ramach pozostałej działalności zostały zaplanowane na utrzymanie placów zabaw (zakup materiałów do naprawy, nadzór budowlany, itp.), w tym: kwota: 42.908 zł dotyczy realizacji zadań w ramach środków funduszu sołeckiego (sołectwo: Nietuszkowo - 4.500 zł, Pietronki - 9.187 zł, Podanin - 11.517 zł, Stróżewo - 6.000 zł, Stróżewice - 11.704 zł).

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie: 486.500 zł, związane są z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- na utrzymanie obiektów sportowych m.in. w Stróżewie oraz Zacharzynie tj. koszty: zakupu materiałów (nawozów, trawy, środków chemicznych itp.), energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych oraz innych usług związanych z utrzymaniem obiektów w należytym stanie - 71.500 zł;

- na budowę boiska wielofunkcyjnego w Strzelcach - 356.000 zł (zadanie zostanie zgłoszone do dofinansowania z działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach PROW),

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczono kwotę w wysokości: 45.000 zł (zgodnie z Uchwałą nr XII/65/10 dot. dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, ze zmianami)

- na dofinansowanie, współorganizację różnych imprez, zawodów sportowych organizowanych na terenie gminy Chodzież lub z udziałem mieszkańców gminy, zapewnienie miejsca do uprawiania sportu itp., przeznaczono kwotę w wysokości: 14.000 zł (m.in. zakup nagród, sprzętu sportowego, opłacenie sędziów, opieki medycznej, wynajem sali, itp.).