Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 poz. 594 ze zm.), art. art, 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/191 / 2012 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 19 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 otrzymuje nowe brzmienie :

1) Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie :40.108.532,64 złtego:

a) dochody bieżące w kwocie : 38.937.539,61 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie : 1.170.993,03 zł.

2) Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości : 6.557.712,88 zł,

b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 135.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

c) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości : 400.240,20 zł ".

2. § 2. otrzymuje nowe brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w wysokości :42.332.259,14 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości : 36.489.721,61 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości : 5.842.537,53 zł.

2) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości : 6.557.712,88 zł,

b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 135.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

c) wykaz wydatków majątkowych na 2013r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie : 194.870,39 zł.

3. § 6 otrzymuje nowe brzmienie: " Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały".

4. § 10 otrzymuje nowe brzmienie : "Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska , określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2013.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/269/2013
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 12 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/269/2013
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 12 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/269/2013
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 12 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/269/2013
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 12 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/269/2013
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 12 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/269/2013
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 12 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 dochody

Dz. 600 "Transport i łączność",

Drogi wewnętrzne

Zmniejszenie dochodów w związku z aneksem do umowy BPF - 6/06-GM/2013 udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej na wykonanie zadania " doprowadzenie do właściwego stanu technicznego drogi wewnętrznej z zatokami i placami postojowymi oraz z chodnikami dla pieszych w miejscowości Jabłonna położonych na działce nr 340/2 gm. Rakoniewice w kwocie : 14.650,94 zł tj. 86 % kosztów kwalifikowanych ( 474.952,20 zł ).

Dz. 750 Administracja publiczna

UMG

Zmniejszenie dochodów z planowanych odsetek od rachunku bankowego gminy o 20.000 zł w związku ze znacznym spadkiem stóp procentowych w 2013r..

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych ….

Wpływy z podatku rolnego, leśnego……….od osób fizycznych

Zwiększenie dochodów w podatku od nieruchomości - o kwotę : 55.000 zł, podatku rolnym o kwotę : 21.188 zł .

Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Zwiększenie dochodów z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego - 27.166 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie , Szkoły Podstawowe

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie dochodów w § 0690 - 62 zł , § 0750 - 27.591 zł

Szkoła Łąkie

Zwiększenie dochodów w § 0750 - 180 zł

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie dochodów w § 0750 - 4.000 zł i w § 0970 - 2.082,48 zł

Przedszkola

Szkoła Jabłonna

Zmniejszenie dochodów w § 0830 - 5.500 zł

Szkoła Łąkie

Zwiększenie dochodów w § 0830 - 217 zł

Szkoła Rostarzewo

Zmniejszenie dochodów w § 0830 - 4.000 zł

Gimnazja

Szkoła Rakoniewice

Zmniejszenie dochodów w § 0970 - 3.110 zł .

Stołówki szkolne i przedszkolne

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie dochodów w § 0830 - 900 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększenie dochodów w § 0960 - 900 zł , darowizna na zakup paczek dla uczestników "Wigilii" dla samotnych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pozostała działalność

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie dochodów w § 0830 - 800 zł ( dochody orkiestry z koncertów)

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zmniejszenie dochodów o kwotę : 96.000 zł , zmiana terminów przekazywania opłat tj. podmiot korzystający ze środowiska ponosiopłatę rocznąza korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy do dnia31 marca następnego roku.Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat dotyczące wcześniejszych okresów rozliczeniowych,tj. do II półrocza 2012 r. przedkłada się jak dotychczas w rozbiciu półrocznym. Niższe wpływy wynikają także z odraczania (na wniosek płatników) terminów spłat opłat za korzystanie ze środowiska, odroczenie lub rozłożenie na raty.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zmniejszenie dochodów o kwotę : 6.000 zł., środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane są wojewódzkim funduszom, a następnie gminom (związkom gmin), proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach ( w roku 2013 nie było wpłat). W związku z powyższym kwoty z opłaty produktowej są przekazywane na konto związku SELEKT, gmina nie uzyskuje dochodów z tego tytułu.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zmniejszenie dochodów o kwotę : 12.611,01 zł na podstawie aneksu do umowy nr 09210/13/DOZ - mch z Dia 5.09.2013r. dotycząca dofinansowania zadania w ramach programu DZIEDZICTWO KULTUROWE priorytetu 1 " Ochrona zabytków" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na realizacje zadania : Rostarzewo, ratusz ( XVIIIw.): rewitalizacja oraz zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na regionalną izbę pamięci- etap I - zmniejszenie zakresu prac.

Załącznik wydatki

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę : 27.500 zł dla zadania " Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice - dla osób fizycznych.

Dz. 600 "Transport i łączność",

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe zał nr 3 i 6

W związku z Uchwałą Nr XXXVII/266/2013 z dnia 12 listopada 2013 w sprawie przyjęcia do wykonania zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego dokonuje się zmiany w załączniku " Dochody i wydatki w 2013 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego" dokonuje się skreślenia zapisu " Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3567P Jabłonna - Barłożna na odcinku miejscowości Komorówko na długości 0,55km,

Drogi wewnętrzne

Zmniejszenie § 4270" usługi remontowe" dla zadania " doprowadzenie do właściwego stanu technicznego drogi wewnętrznej z zatokami i placami postojowymi oraz z chodnikami dla pieszych w miejscowości Jabłonna położonych na działce nr 340/2 gm. Rakoniewice , kwota : 14.650,94 zł ( aneks zmniejszający wartość kosztów kwalifikowanych),

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze Straże Pożarne

Zmniejszenie wydatków bieżącychna udzielenie dotacji § 2820 w kwocie : 10.800 zł ( dofinansowanie zakupu ubrań bojowych NOMEX OSP Rakoniewice)

Przesunięcia między paragrafami kwoty : 4.700 zł na zabezpieczenie wydatków wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych, opłaty za energię, remonty , podróże służbowe.

Wydatek majątkowy

Zwiększenie dotacji o kwotę : 10.800 zł na dofinansowanie zakupu samochodu SLRT dla OSP Rakoniewice.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W dziale oświata i edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zmiany wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek, na podstawie uzyskanych dochodów jak i niewykorzystanych części wydatków dokonano zwiększenia wydatków na wykonanie niezbędnych remontów , bądź doposażenia klas lekcyjnych. Dokonano korekty funduszu świadczeń socjalnych jak również przesunięć w wynagrodzeniach związanych z absencją chorobową, przesunięcia związane z udzieleniem pomocy zdrowotnej. Zmniejszenie dochodów podyktowane zmianą przepisów od 1 września dotyczących odpłatności za godziny ponad podstawę programową zrekompensowano zmniejszeniem planu wynagrodzeń zabezpieczonych w UM na ewentualne potrzeby w tym zakresie.

Szkoły Podstawowe

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie w § 4270 - 23.431 zł , § 4300 - 1.112 zł

Zmniejszenie w § 4010 - 4.200 zł , § 4440 - 11.481,97 zł

Szkoła Łąkie

Zwiększenie w § 4210 - 397 zł

Zmniejszenie w § 4440 - 2.024,51 zł

Szkoła Jabłonna

Zwiększenie w § 4210 - 2.800 zł , § 4440 - 390,84 zł

Zmniejszenie w § 4010 - 12.000 zł, § 4270 - 2.000 zł, § 4280 - 130 zł

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie w § 4210 - 5.598,48 zł , § 4260 - 10.000 zł , § 4420 - 484 zł, § 4440 - 2.578,90 zł , § 3020 - 1.340 zł.

Zmniejszenie w § 4300 - 10.000 zł,

Szkoła Ruchocice

Zwiększenie w § 4440 - 1.247,08 zł

Przedszkola

UMG

Zmniejszenie w § 4010 - 9.500 zł,

Szkoła Jabłonna

Zwiększenie w § 4010 - 6.500 zł, § 4110 - 3.000 zł , § 4440 - 1.606,73 zł

Zmniejszenie w § 4280 - 280 zł,

Szkoła Łąkie

Zwiększenie w § 4440 - 2.660,18 zł

Przedszkole Rakoniewice

Zwiększenie w § 4440 - 2.532,07 zł, § 3020 - 500 zł.

Szkoła Rostarzewo

Zmniejszenie w § 4440 - 619,93 zł,

Szkoła Ruchocice

Zmniejszenie w § 4440 - 472,27 zł,

Gimnazja

Szkoła Jabłonna

Zwiększenie w § 4440 - 94,12 zł , § 3020 - 400 zł

Zmniejszenie w § 4280 - 355 zł,

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie w § 4440 - 1.589,94 zł, § 3020 - 500 zł

Szkoła Rostarzewo

Zmniejszenie w § 4440 - 5.381 zł,

Szkoła Ruchocice

Zmniejszenie w § 4440 - 1.471,42 zł,

UMG

Zmniejszenie w § 3020 - 2.422 zł,

Stołówki szkolne i przedszkolne

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie w § 4010 - 3.000 zł, § 4110 - 1.000 zł, § 4120 - 200 zł

Zmniejszenie w § 4440 - 13,32 zł

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie w § 4220 - 900 zł

Zmniejszenie w § 4440 - 0,17 zł

Szkoła Jabłonna

Zwiększenie w § 4440 - 0,27 zł

Zmniejszenie w § 4280 - 35 zł,

Przedszkole

Zwiększenie w § 4440 - 182,11 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

OPS- zwiększenie wydatków na zasiłki okresowe w kwocie :31.483,61 złna zabezpieczenie wkładu własnego 20% do otrzymanej dotacji, zwiększone potrzeby podopiecznych, darowizna na zakup paczek dla uczestników "Wigilii" dla samotnych.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność

OPS - zmniejszenie wydatków w kwocie:899,61 złi przeznaczenie na zasiłki dla podopiecznych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

Szkoła Jabłonna

Zwiększenie w § 4010 - 1.500 zł, § 4110 - 1.000 zł , § 4440 - 405,74 zł

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie w § 4440 - 382,99 zł,

Szkoła Rostarzewo

Zmniejszenie w § 4440 - 109,09 zł

UMG

Zmniejszenie w § 3020 - 318 zł,

Pozostała działalność

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie wydatków w § 4270 - 1.130 zł, ,

Zmniejszenie w § 4430 - 330 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami

Zmniejszenie wydatków w kwocie 2.830 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zmniejszenie wydatków w kwocie 7.000 zł

Pozostała działalność

Zmniejszenie wydatków w kwocie 6.000 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Muzea

Zwiększenie wydatków o kwotę : 2.902,71 zł na wykonanie dokumentacji monitoringu obiektów muzealnych.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zmniejszenie wydatków o kwotę : 12.611,01 zł na podstawie aneksu do umowy nr 09210/13/DOZ - mch z Dia 5.09.2013r. dotycząca dofinansowania zadania w ramach programu DZIEDZICTWO KULTUROWE priorytetu 1 " Ochrona zabytków" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na realizacje zadania : Rostarzewo, ratusz ( XVIIIw.): rewitalizacja oraz zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na regionalną izbę pamięci- etap I - zmniejszenie wydatków kwalifikowanych.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe i Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększenie wydatków o kwotę: 4.000 zł na koszty energii i gazu związane z utrzymaniem obiektów sportowych, a zmniejszenie wydatków o kwotę : 4.000 zł z wydatków przeznaczonych na organizację imprez sportowych w 2013r.

Zmiana w załączniku dochody z wpływów z opłaty produktowej i z tytułu opłat i kar , o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2013

W związku ze zmniejszeniem dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływów z opłaty produktowej razem zmniejszenie dochodów o kwotę : 102.000 zł , wydatki finansowane z opłat zmniejszono również o kwotę : 102.000 zł dla następujących zadań : dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice - dla osób fizycznych 62.500 zł , zakup rękawic i worków - sprzątanie świata - 5.000 zł, zakup usług pozostałych - sprzątanie świata - 5.000 zł , utrzymanie czystości - jezioro Kuźnica Zb - 1.500 zł, zakup sadzonek drzew i krzewów - 7.000 zł, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie gminnym oraz urządzanie terenów zieleni - 15.000 zł ) . edukacja ekologiczna dotycząca selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych - 6.000 zł.