Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Jastrowiu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 32.314.792 zł, z tego : - dochody bieżące w kwocie 31.734.363 zł, - dochody majątkowe w kwocie 580.429 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 3 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 32.690.792 zł, z tego : - wydatki bieżące w kwocie 30.061.366 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 2.629.426 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 , nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 376.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 1.223.200zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 847.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.574.510 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.075.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, i 38-42 na warunkach określonych w art. 403 ust. 2 zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 185.000 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 178.500 zł;

2) w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.500 zł.

§ 11. Tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 50.000 zł,

2) celowe w wysokości 681.514 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 84.200 zł,

b) na wynagrodzenia 471.079 zł

c) na poręczenie części gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalnej Grupy Działania-Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie 26.235 zł

d) na inwestycje 100.000 zł

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnym sołectwom zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 13. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.723.200 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 1.500.000 zł.

§ 14. Ustala się kwotę 4.000.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1.500.000 zł;

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 1.223.200 zł;

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie .

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 162/2012
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

zał nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 162/2012
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

zał nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 162/2012
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

zał nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 162/2012
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

zał nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 162/2012
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

zał nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 162/2012
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

zał nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 162/2012
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

zał nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 162/2012
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

zał nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 162/2012
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

zał nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 162/2012
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

zał nr 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 162/2012
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

zał nr 11

Uzasadnienie

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2013 po konsultacjach na Komisjach Rady Miejskiej i wprowadzonych autopoprawkach został zaplanowany ostatecznie w kwotach: Dochody 32.314.792 zł Wydatki 32.690.792 zł Planowany deficyt w kwocie 376.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowane rozchody określone zostały na łączną kwotę 847.200 zł. Dla zrównoważenia budżetu w roku 2013 zaplanowano zaciągnięcie kredytu na kwotę 1.223.200 zł. Struktura dochodów budżetowych w 2013r. przedstawia się następująco: - subwencje kwota 12.037.883 zł, stanowią 37,25% dochodów budżetowych; - dotacje na zadania zlecone kwota 5.850.839 zł, stanowią 18,11% dochodów budżetowych; - dotacje na zadania własne kwota 673.900 zł, stanowią 2,08% dochodów budżetowych; - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 75.000 zł, stanowią 0,23% dochodów budżetowych; - dotacje celowe otrzymane z powiatu kwota 49.320 zł, stanowią 0,15% dochodów budżetowych; - dochody własne kwota 13.047.421 zł, stanowią 40,38% dochodów budżetowych; - dochody majątkowe kwota 580.429 zł, stanowią 1,80% dochodów budżetowych; Z łącznej kwoty 32.690.792 zł wydatków budżetowych przeznaczono na: - wydatki bieżące kwota 30.061.366 zł; - wydatki majątkowe kwota 2.629.426 zł. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano sfinansowanie obligatoryjnych zadań własnych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie. W ramach wydatków bieżących utworzono rezerwy: 1) ogólną w wysokości 50.000 zł, 2) celowe w wysokości 681.514 zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 84.200 zł, b) na wynagrodzenia 471.079 zł, c) na poręczenie części gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalnej Grupy Działania-Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie 26.235 zł, d) na inwestycje 100.000 zł. Uchwalony budżet Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2013 uwzględnia przegłosowane przez Radnych Rady Miejskiej w Jastrowiu autopoprawki do projektu budżetu na 2013r., które stanowią załącznik do uzasadnienia Uchwały Nr 162/2012 z dnia 20 grudnia 2012r.