§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Wolin o kwotę

1 042 800,00 zł

z tego:

1) na zadania własne:

w dziale 750 - Administracja publiczna

w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów

67 700,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów

975 100,00 zł

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Wolin o kwotę

1 165 566,13 zł

z tego:

1) na zadania własne:

w dziale 710 - Działalność usługowa

w rozdziale 71035 - Cmentarze

w § 0690 - Wpływy z różnych opłat

47 490,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

88 070,00 zł

w tym:

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin

w § 0780 - Dochody ze zbycia praw majątkowych

20 370,00 zł

w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w § 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

67 700,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

54 906,13 zł

w tym:

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

w § 0830 - Wpływy z usług

4 591,00 zł

w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów

50 315,13 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w § 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

975 100,00 zł

§ 3. Kwota dochodów ogółem budżetu Gminy Wolin na 2013 r.

ulega zwiększeniu o kwotę

122 766,13 zł

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Wolin o kwotę

893 000,00 zł

z tego:

1) na zadania własne:

w dziale 750 - Administracja publiczna

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

328 000,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Wolin"

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

w § 8110 - Odsteki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

150 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

170 000,00 zł

w tym:

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00 zł

na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w m. Laska, gm. Wolin"

w § 6050/6 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70 000,00 zł

na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Recław, gm. Wolin (węzeł kuchenno - socjalny)"

w dziale 926 - Kultura fizyczna

w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

w § 6050/1 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

245 000,00 zł

na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa skateparku w m. Wolin"

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Wolin o kwotę

1 015 766,13 zł

z tego:

1) na zadania własne:

w dziale 600 - Transport i łączność

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

20 000,00 zł

w dziale 630 - Turystyka

w rozdziale 63095 - Pozostała działalność

465 000,00 zł

w tym:

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

20 000,00 zł

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

445 000,00 zł

na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa infrastruktury i wspólnej marki turystycznej Zachodniopomorski Szlak Żeglarski"

w dziale 710 - Działalność usługowa

w rozdziale 71035 - Cmentarze

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

47 490,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

90 370,00 zł

w tym:

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

20 370,00 zł

w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

70 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

60 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w rozdziale 85395 - Pozostała działalność

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

8 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

240 315,13 zł

w tym:

w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

100 000,00 zł

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

w § 4260 - Zakup energii

90 000,00 zł

w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

50 315,13 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

54 591,00 zł

w tym:

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

4 591,00 zł

w rozdziale 92195 - Pozostała działalność

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

50 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

30 000,00 zł

§ 6. Kwota wydatków ogółem budżetu Gminy Wolin na 2013 r.

ulega zwiększeniu o kwotę

122 766,13 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Frankowski

Powyższe zmiany budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2013 r. wynikają z:

a)

zmniejszenie dochodów:

dział

rozdz.

§

zadanie

750

75075

0970

dostosowanie klasyfikacji budżetowej do obowiązującej

921

92109

0970

dostosowanie klasyfikacji budżetowej do obowiązującej

b)

zwiększenie dochodów:

dział

rozdz.

§

zadanie

710

71035

0690

wpływy za z opłat za cmentarze

750

75023

0780

wpływy ze sprzedaży samochodu IVECO

6297

dostosowanie klasyfikacji budżetowej do obowiązującej

900

90003

0830

wpływy za korzystanie z szaletu miejskiego

90019

0970

wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania azbestu

921

92109

6297

dostosowanie klasyfikacji budżetowej do obowiązującej

c)

zmniejszenie wydatków:

dział

rozdz.

§

zadanie

750

75095

6050

zadanie inwestycyjne pn. "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Wolin"

757

75702

8110

odsetki od rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych

9221

92109

6050

zadanie inwestycyjne pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w m. Laska, gm. Wolin"

6050/6

zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Recław, gm. Wolin (węzeł kuchenno - socjalny)"

926

92695

6050/1

zadanie inwestycyjne pn. "Budowa skateparku w m. Wolin"

d)

zwiększenie wydatków:

dział

rozdz.

§

zadanie

600

60014

4300

wydatki na utrzymanie dróg powiatowych

630

63095

4300

wydatki związane z związane z rozwojem i promocją turystyki w Gminie Wolin

6050

realizacja robót budowlanych związanych z budową basenu jachtowego w Wolinie związana była z szeregiem trudności formalno-prawnych i technicznych, które trudno było przewidzieć na etapie przystępowania do inwestycji. Lokalizacja przedsięwzięcia w obszarze ścisłej ochrony archeologicznej, konieczność prowadzenia długotrwałych badań archeologicznych na etapie robót czerpalnych, problemy administracyjne i techniczne związane z odkładem urobku, znacznie wydłużyły proces inwestycyjny i wygenerowały dodatkowe, nieprzewidziane planem budżetowym koszty. Proces inwestycyjny został zamknięty we wrześniu br. Obecnie trwa rozliczenie finansowe zadania. Zwiększenie środków w budżecie Gminy jest niezbędne do zamknięcia finansowego inwestycji

710

71035

4300

wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Gminie Wolin

750

75023

4300

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Wolinie

dział

rozdz.

§

zadanie

750

75075

4300

projekt "Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego" to nie tylko działania inwestycyjne, związane z budową infrastruktury wodnej. To również budowanie wspólnej marki turystycznej, rozpoznawalnego w kraju i Europie produktu turystycznego wspólnego dla Pomorza Zachodniego. Działania te są realizowane przez indywidualną i wspólną promocję Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego prowadzoną zarówno przez wszystkich Partnerów Projektu, jak również jego lidera - Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną. Działania promocyjne stanowią spójną kampanię informowania o produktach Projektu na targach turystycznych, w prasie, telewizji, podczas imprez sportowo-kulturalnych. Koszty związane z realizacją tego zadania , stanowią element umowy o dofinansowaniu Projektu i są współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Każdy z Partnerów Projektu jest zobowiązany do zabezpieczenia w swoim budżecie środków przeznaczonych na działania promocyjne Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, do czasu ich refundacji przez Polską Organizację Turystyczną

801

80101

2540

dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie

853

85385

4300

pomoc świąteczna dla najuboższych mieszkańców Gminy Wolin

900

90002

4300

wydatki związane z funkcjonowaniem nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Wolin

90015

4260

oświetlenie ulic na terenie Gminy Wolin

90019

4300

koszty usuwania azbestu

921

92109

4300

wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich

92195

4300

wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych na terenie Gminy Wolin

926

92695

4300

wydatki związane z organizacją imprez sportowych na terenie Gminy Wolin