Akt prawny
Alerty
Uchwała Nr XLIX/592/13 Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2013 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Wolin o kwotę | 1 042 800,00 zł | |||||||
z tego: | ||||||||
1) na zadania własne: | ||||||||
w dziale 750 - Administracja publiczna | ||||||||
w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | ||||||||
w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 67 700,00 zł | |||||||
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | ||||||||
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | ||||||||
w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 975 100,00 zł | |||||||
§ 2. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Wolin o kwotę | 1 165 566,13 zł | |||||||
z tego: | ||||||||
1) na zadania własne: | ||||||||
w dziale 710 - Działalność usługowa | ||||||||
w rozdziale 71035 - Cmentarze | ||||||||
w § 0690 - Wpływy z różnych opłat | 47 490,00 zł | |||||||
w dziale 750 - Administracja publiczna | 88 070,00 zł | |||||||
w tym: | ||||||||
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin | ||||||||
w § 0780 - Dochody ze zbycia praw majątkowych | 20 370,00 zł | |||||||
w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | ||||||||
w § 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 67 700,00 zł | |||||||
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 54 906,13 zł | |||||||
w tym: | ||||||||
w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi | ||||||||
w § 0830 - Wpływy z usług | 4 591,00 zł | |||||||
w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | ||||||||
w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 50 315,13 zł | |||||||
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | ||||||||
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | ||||||||
w § 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 975 100,00 zł | |||||||
§ 3. Kwota dochodów ogółem budżetu Gminy Wolin na 2013 r. | ||||||||
ulega zwiększeniu o kwotę | 122 766,13 zł | |||||||
§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Wolin o kwotę | 893 000,00 zł | |||||||
z tego: | ||||||||
1) na zadania własne: | ||||||||
w dziale 750 - Administracja publiczna | ||||||||
w rozdziale 75095 - Pozostała działalność | ||||||||
w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 328 000,00 zł | |||||||
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Wolin" | ||||||||
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego | ||||||||
w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | ||||||||
w § 8110 - Odsteki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 000,00 zł | |||||||
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | ||||||||
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 170 000,00 zł | |||||||
w tym: | ||||||||
w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 zł | |||||||
na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w m. Laska, gm. Wolin" | ||||||||
w § 6050/6 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 zł | |||||||
na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Recław, gm. Wolin (węzeł kuchenno - socjalny)" | ||||||||
w dziale 926 - Kultura fizyczna | ||||||||
w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe | ||||||||
w § 6050/1 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 000,00 zł | |||||||
na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa skateparku w m. Wolin" | ||||||||
§ 5. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Wolin o kwotę | 1 015 766,13 zł | |||||||
z tego: | ||||||||
1) na zadania własne: | ||||||||
w dziale 600 - Transport i łączność | ||||||||
w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe | ||||||||
w § 4300 - Zakup usług pozostałych | 20 000,00 zł | |||||||
w dziale 630 - Turystyka | ||||||||
w rozdziale 63095 - Pozostała działalność | 465 000,00 zł | |||||||
w tym: | ||||||||
w § 4300 - Zakup usług pozostałych | 20 000,00 zł | |||||||
w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 445 000,00 zł | |||||||
na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa infrastruktury i wspólnej marki turystycznej Zachodniopomorski Szlak Żeglarski" | ||||||||
w dziale 710 - Działalność usługowa | ||||||||
w rozdziale 71035 - Cmentarze | ||||||||
w § 4300 - Zakup usług pozostałych | 47 490,00 zł | |||||||
w dziale 750 - Administracja publiczna | 90 370,00 zł | |||||||
w tym: | ||||||||
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin | ||||||||
w § 4300 - Zakup usług pozostałych | 20 370,00 zł | |||||||
w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | ||||||||
w § 4300 - Zakup usług pozostałych | 70 000,00 zł | |||||||
w dziale 801 - Oświata i wychowanie | ||||||||
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe | ||||||||
w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 60 000,00 zł | |||||||
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | ||||||||
w rozdziale 85395 - Pozostała działalność | ||||||||
w § 4300 - Zakup usług pozostałych | 8 000,00 zł | |||||||
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 240 315,13 zł | |||||||
w tym: | ||||||||
w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami | ||||||||
w § 4300 - Zakup usług pozostałych | 100 000,00 zł | |||||||
w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | ||||||||
w § 4260 - Zakup energii | 90 000,00 zł | |||||||
w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | ||||||||
w § 4300 - Zakup usług pozostałych | 50 315,13 zł | |||||||
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 54 591,00 zł | |||||||
w tym: | ||||||||
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | ||||||||
w § 4300 - Zakup usług pozostałych | 4 591,00 zł | |||||||
w rozdziale 92195 - Pozostała działalność | ||||||||
w § 4300 - Zakup usług pozostałych | 50 000,00 zł | |||||||
w dziale 926 - Kultura fizyczna | ||||||||
w rozdziale 92695 - Pozostała działalność | ||||||||
w § 4300 - Zakup usług pozostałych | 30 000,00 zł | |||||||
§ 6. Kwota wydatków ogółem budżetu Gminy Wolin na 2013 r. | ||||||||
ulega zwiększeniu o kwotę | 122 766,13 zł | |||||||
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina. | ||||||||
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. |
Przewodniczący Rady |
Uzasadnienie
Powyższe zmiany budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2013 r. wynikają z: | ||||||||
a) | zmniejszenie dochodów: | |||||||
dział | rozdz. | § | zadanie | |||||
750 | 75075 | 0970 | dostosowanie klasyfikacji budżetowej do obowiązującej | |||||
921 | 92109 | 0970 | dostosowanie klasyfikacji budżetowej do obowiązującej | |||||
b) | zwiększenie dochodów: | |||||||
dział | rozdz. | § | zadanie | |||||
710 | 71035 | 0690 | wpływy za z opłat za cmentarze | |||||
750 | 75023 | 0780 | wpływy ze sprzedaży samochodu IVECO | |||||
6297 | dostosowanie klasyfikacji budżetowej do obowiązującej | |||||||
900 | 90003 | 0830 | wpływy za korzystanie z szaletu miejskiego | |||||
90019 | 0970 | wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania azbestu | ||||||
921 | 92109 | 6297 | dostosowanie klasyfikacji budżetowej do obowiązującej | |||||
c) | zmniejszenie wydatków: | |||||||
dział | rozdz. | § | zadanie | |||||
750 | 75095 | 6050 | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Wolin" | |||||
757 | 75702 | 8110 | odsetki od rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych | |||||
9221 | 92109 | 6050 | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w m. Laska, gm. Wolin" | |||||
6050/6 | zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Recław, gm. Wolin (węzeł kuchenno - socjalny)" | |||||||
926 | 92695 | 6050/1 | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa skateparku w m. Wolin" | |||||
d) | zwiększenie wydatków: | |||||||
dział | rozdz. | § | zadanie | |||||
600 | 60014 | 4300 | wydatki na utrzymanie dróg powiatowych | |||||
630 | 63095 | 4300 | wydatki związane z związane z rozwojem i promocją turystyki w Gminie Wolin | |||||
6050 | realizacja robót budowlanych związanych z budową basenu jachtowego w Wolinie związana była z szeregiem trudności formalno-prawnych i technicznych, które trudno było przewidzieć na etapie przystępowania do inwestycji. Lokalizacja przedsięwzięcia w obszarze ścisłej ochrony archeologicznej, konieczność prowadzenia długotrwałych badań archeologicznych na etapie robót czerpalnych, problemy administracyjne i techniczne związane z odkładem urobku, znacznie wydłużyły proces inwestycyjny i wygenerowały dodatkowe, nieprzewidziane planem budżetowym koszty. Proces inwestycyjny został zamknięty we wrześniu br. Obecnie trwa rozliczenie finansowe zadania. Zwiększenie środków w budżecie Gminy jest niezbędne do zamknięcia finansowego inwestycji | |||||||
710 | 71035 | 4300 | wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Gminie Wolin | |||||
750 | 75023 | 4300 | wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Wolinie | |||||
dział | rozdz. | § | zadanie | |||||
750 | 75075 | 4300 | projekt "Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego" to nie tylko działania inwestycyjne, związane z budową infrastruktury wodnej. To również budowanie wspólnej marki turystycznej, rozpoznawalnego w kraju i Europie produktu turystycznego wspólnego dla Pomorza Zachodniego. Działania te są realizowane przez indywidualną i wspólną promocję Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego prowadzoną zarówno przez wszystkich Partnerów Projektu, jak również jego lidera - Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną. Działania promocyjne stanowią spójną kampanię informowania o produktach Projektu na targach turystycznych, w prasie, telewizji, podczas imprez sportowo-kulturalnych. Koszty związane z realizacją tego zadania , stanowią element umowy o dofinansowaniu Projektu i są współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Każdy z Partnerów Projektu jest zobowiązany do zabezpieczenia w swoim budżecie środków przeznaczonych na działania promocyjne Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, do czasu ich refundacji przez Polską Organizację Turystyczną | |||||
801 | 80101 | 2540 | dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie | |||||
853 | 85385 | 4300 | pomoc świąteczna dla najuboższych mieszkańców Gminy Wolin | |||||
900 | 90002 | 4300 | wydatki związane z funkcjonowaniem nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Wolin | |||||
90015 | 4260 | oświetlenie ulic na terenie Gminy Wolin | ||||||
90019 | 4300 | koszty usuwania azbestu | ||||||
921 | 92109 | 4300 | wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich | |||||
92195 | 4300 | wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych na terenie Gminy Wolin | ||||||
926 | 92695 | 4300 | wydatki związane z organizacją imprez sportowych na terenie Gminy Wolin |