Akt prawny
Alerty
Uchwała Nr XLIX/579/13 Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2014 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:
| § 1. | Ustala się dochody budżetu Gminy Wolin w kwocie | 45 452 436 zł |
| z tego: | ||
| 1) dochody bieżące | 35 733 422 zł | |
| 2) dochody majątkowe | 9 719 014 zł | |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | ||
| § 2. | Ustala się wydatki budżetu Gminy Wolin w kwocie | 46 842 436 zł |
| z tego: | ||
| 1) wydatki bieżące | 35 479 436 zł | |
| 2) wydatki majątkowe | 11 363 000 zł | |
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | ||
| § 3. | Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Wolin w kwocie | 1 390 000 zł |
| który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: | ||
| 1) zaciągniętego kredytu w kwocie | 1 390 000 zł | |
| § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu Gminy Wolin w kwocie: | |
| przychody | 4 000 000 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3. |
| § 5. | W budżecie Gminy Wolin tworzy się rezerwy: | |
| 1) ogólną w kwocie | 50 000 zł | |
| 2) celową w kwocie | 140 000 zł | |
| z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. | ||
| § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją: |
| 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4, |
| 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5, |
| 3) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6. |
| § 7. | Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie | 404 131 zł |
| z tego: | ||
| 1) w ramach funduszu sołeckiego | 404 131 zł | |
| zgodnie z załącznikiem nr 7. | ||
| § 8. 1.Ustala się dochody w kwocie | 280 000 zł |
| z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. | |
| 2. Ustala się wydatki w kwocie | 250 000 zł |
| na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki | |
| 3. Ustala się wydatki w kwocie | 30 000 zł |
| na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. |
| § 9.Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego w kwotach: | |
| 1) przychody | 4 184 500 zł |
| 2) koszty | 4 184 500 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 8. | |
| § 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: | |
| pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty |
|
| finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty |
|
| spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty |
|
§ 11. Upoważnia się Burmistrza Wolina do zaciągania zobowiązań kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do kwot w nich określonych.
| § 12. Ustala się dotacje: | |
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: | |
| a) podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 9, w kwocie | 1 061 000 zł |
| b) przedmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10, w kwocie | 370 000 zł |
| c) celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) |
|
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: | |
| a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 12, w kwocie |
|
| b) podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 13, w kwocie | 600 000 zł |
§ 13. Upoważnia się Burmistrza Wolina do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych:
a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) przekazania upoważnienia Kierownikowi Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych z wyłączeniem środków finansowych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych,
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowych i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) przekazania upoważnienia Kierownikowi Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowych i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 14. 1. W celu sprawnego wykonywania budżetu Burmistrz Wolina oraz kierownicy gminnych jednostek budżetowych mogą udzielać zaliczki na wydatki według zasad przez nich określonych.
2. W zakresie realizacji wydatków sołectw zasady udzielania zaliczek dla sołtysów lub osób ich zastępujących określa Burmistrz Wolina.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wolinie.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/579/13
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLIX/579/13
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik14.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/579/13
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/579/13
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/579/13
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/579/13
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/579/13
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIX/579/13
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIX/579/13
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIX/579/13
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIX/579/13
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLIX/579/13
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLIX/579/13
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf
Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLIX/579/13
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf
Uzasadnienie
W budżecie Gminy Wolin na 2014 r. zaplanowano dochody w wysokości 45 452 436 zł w oparciu o wskaźniki statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacje Ministerstwa Finansów w sprawie wysokości subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także w oparciu o dane Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz na zadania własne, zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
Dochody majątkowe gminy określono na podstawie aktualnych prognoz sprzedaży nieruchomości przy zwiększającym się zainteresowaniu kupnem działek budowlanych i rekreacyjnych, jak również uwzględniono refundację środków wydatkowanych w 2013 r. w ramach realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków europejskich. Właśnie w 2014 r. nastąpi kumulacja wniosków o płatność dla projektów współfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego "Ryby".
Dochody własne zostały określone na podstawie uchwał okołobudżetowych podjętych przez Radę Miejską w Wolinie. Wszystkie podatki (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłata miejscowa, opłata od posiadania psa), z wyjątkiem podatku rolnego, podniesione zostały w większości o wskaźnik 1,8% w stosunku do roku ubiegłego. Podatek rolny został podniesiony z 45 zł do 55 zł za 1q żyta. Uwzględniono również coraz sprawniejszą windykację zaległych zobowiązań podatkowych.
W związku z wejściem w życie od lipca 2013 r. nowej ustawy "śmieciowej" w dochodach własnych zaplanowano kwotę 2 385 000 zł tzw. podatku "śmieciowego", co jest równoznaczne z planowanymi wydatkami w tym zakresie.
Wydatki budżetu Gminy Wolin na 2014 r. w kwocie 46 842 436 zł zaplanowano na podstawie wniosków referatów Urzędu Miejskiego w Wolinie, jednostek podległych, Radnych, sołtysów i innych podmiotów (organizacje pozarządowe, stowarzyszenia). Zaplanowane kwoty zabezpieczają prawidłową realizację wszystkich zadań spoczywających na samorządzie gminnym.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wydatki ponoszone na organizację imprez kulturalnych w większości uzyskują wsparcie środków pozabudżetowych (tj. INTERREG IVa, współpraca przygraniczna oraz PROW)
Zadania inwestycyjne określono na podstawie analizy potrzeb lokalnych społeczności, dotychczasowych umów podpisanych z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego oraz złożonych i przyjętych wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego "Ryby" oraz Regionalnego Programu Operacyjnego.
Gmina Wolin wspólnie z Gminami Golczewo i Świerzno realizuje Lokalną Strategię Rozwoju w ramach Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo w Rozwoju" dla terenów wiejskich. Stąd też w projekcie budżetu uwzględniono większość zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców wsi. Wspólnie z Gminami Świnoujście, Międzyzdroje i Stepnica jako Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Szczeciński" w ramach Programu Operacyjnego "Ryby" realizowane są projekty zapisane w strategii tego obszaru, tj. przystań jachtowa PTZN oraz świetlica wiejska w m. Kołczewo i Dobropole.
W celu zrównoważenia budżetu w 2014 r. zaplanowano deficyt w wysokości 1 390 000 zł, który pokryty zostanie kredytem bankowym.
