Akt prawny
Alerty
Uchwała Nr 320/2013 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 6 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2013 rok
Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), § 11 ust. 1 Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/173/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na 2013 rok -Zarząd Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa siędochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę26 963,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Zwiększa sięwydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę26 963,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Dokonuje się zmiany po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 4. Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy oświatowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5. Po dokonanych zmianach budżet powiatu kołobrzeskiego zamyka się:
1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - 89 211 621,27zł.W tym:
- dotacje na zadania zlecone - 7 831 175,00
- dotacje na zadania własne - 1 700 187,48
- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 630,00
2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - 86 346 204,27zł.W tym:
- wydatki na zadania zlecone - 7 831 175,00
- wydatki na zadania własne - 1 700 187,48
- wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 630,00
3. Wynikiem finansowym dodatnim w kwocie2 865 417,- zł.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu na 2013 rok.
| Przewodniczący Zarządu Powiatu |
| Członkowie Zarządu Powiatu: |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 320/2013
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 6 grudnia 2013 r.
ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW
W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2013 ROK
| Dz. | Rozdz | Par. | Wyszczególnienie | Zwiększenie |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 26 963 | ||
| 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 26 963 | ||
| 2130 | Dotacja na zadania własne | 26 963 | ||
| OGÓŁEM: | 26 963 |
Zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie:
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 761/2013 z dnia 28.11.2013 w sprawie zwiększenia dotacji na zadania własne w kwocie 26 963,- zł zadanie 13.1.1.1. Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej, grupy "Pozostałe wydatki", podgrupy "dotacje".
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 320/2013
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 6 grudnia 2013 r.
ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW
W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2013 ROK
| Dz. | Rozdz | Par. | Wyszczególnienie | Zwiększenie |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 26 963 | ||
| 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 26 963 | ||
| 2360 | Dotacja z budż. Na zad. zl. dla organiz. | 5 484 | ||
| 4210 | Zakup materiałów, wyposażenia | 17 479 | ||
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 4 000 | ||
| OGÓŁEM: | 26 963 |
Zmiany po stronie wydatków dotyczą:
- Starostwo Powiatowe -w rozdz. 85202zwiększeniew par. 2360 o 5 484,- zł, dotacja dla DPS Kołobrzeg, dokonuje się także przeniesienia środków w zakresie dotacji dla Ośrodków Wsparcia, w sposób następujący: Ośrodek Wsparcia ul. Mazowiecka zwiększenie o 4 687,50 zł, Ośrodek Wsparcia ul. Łopuskiego zmniejszenie o 4 687,50 zł,
- Dom Pomocy Społecznej Włościbórz -w rozdz. 85202zwiększeniew par. 4210 o 10 968,- zł, na dofinansowanie kosztów utrzymania przebywających w domach pomocy społecznej mieszkańców objętych dotacją,
- Dom Pomocy Społecznej Gościno -w rozdz. 85202zwiększeniew par. 4210 o 6 511,- zł, par. 4300 o 4 000,- zł, na dofinansowanie kosztów utrzymania przebywających w domach pomocy społecznej mieszkańców objętych dotacją.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 320/2013
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 6 grudnia 2013 r.
ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI
I PARAGRAFAMI W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
NA 2013 ROK
| Dz. | Rozdz | Par. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| 600 | TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ | 48 930 | 48 930 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 48 930 | 48 930 | ||
| 4210 | Zakup materiałów, wyposaż. | 0 | 48 930 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 600 | 0 | ||
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 43 000 | 0 | ||
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów | 2 000 | 0 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników | 2 330 | 0 | ||
| 801 | OŚWIATA, WYCHOW. | 82 623 | 82 623 | ||
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 071 | 4 071 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów, wyposaż. | 0 | 3 591 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 420 | ||
| 4420 | Podróże służbowe zagran. | 0 | 60 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 480 | 0 | ||
| 4440 | Odpis na fundusz socjalny | 2 591 | 0 | ||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 56 828 | 54 278 | ||
| 3020 | Wydatki niezal.do wynagr. | 13 947 | 0 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 7 107 | 0 | ||
| 4110 | Składki ZUS | 0 | 12 511 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 5 263 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów, wyposaż. | 0 | 14 011 | ||
| 4240 | Zakup pomocy dydakt. | 0 | 4 732 | ||
| 4260 | Zakup energii | 0 | 6 600 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 689 | 0 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 350 | ||
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 0 | 9 215 | ||
| 4350 | Zakup usług dost.do Int. | 1 700 | 0 | ||
| 4370 | Opł.z tyt.usł.telef.stacj. | 450 | 0 | ||
| 4420 | Podróże słuzb.zagraniczne | 235 | 0 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 314 | ||
| 4440 | Odpis na fundusz socjalny | 7 636 | 0 | ||
| 4530 | Podatek VAT | 14 022 | 0 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników | 0 | 1 282 | ||
| 6060 | Wydatki na zak.inwest. | 42 | 0 | ||
| 80140 | Centra Kształc.Prakt.Ustw. | 18 600 | 21 150 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 6 150 | ||
| 4220 | Zakup środków żywności | 0 | 15 000 | ||
| 4350 | Zakup usług dost.do Int. | 1 600 | 0 | ||
| 4530 | Podatek VAT | 17 000 | 0 | ||
| 80146 | Dokształc., doskonal.naucz. | 3 115 | 3 115 | ||
| 4210 | Zakup materiałów, wyposaż. | 70 | 0 | ||
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 0 | 3 115 | ||
| 4410 | Podróże służbowe kraj. | 3 045 | 0 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 9 | 9 | ||
| 4277 | Zakup us.rem.program | 0 | 9 | ||
| 4279 | Zakup usł.rem.program | 9 | 0 | ||
| 854 | EDUKAC.OPIEKA WYCH. | 85 934 | 85 934 | ||
| 85406 | Poradnia Psych.Pedagog. | 600 | 600 | ||
| 4260 | Zakup energii | 600 | 0 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników | 0 | 600 | ||
| 85410 | Internaty, bursy szkolne | 85 334 | 85 334 | ||
| 3020 | Wydatki niezal.do wynagr. | 728 | 0 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 0 | 5 373 | ||
| 4110 | Składki ZUS | 0 | 8 000 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 1 000 | ||
| 4210 | Zakup materiałów, wyposaż. | 0 | 54 539 | ||
| 4260 | Zakup energii | 3 200 | 0 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 8 284 | ||
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 0 | 8 028 | ||
| 4360 | Opł.z tyt.usł.telef.ruch. | 0 | 110 | ||
| 4440 | Odpis na fundusz socjalny | 260 | 0 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwest. | 81 146 | 0 | ||
| RAZEM: | 217 487 | 217 487 |
Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:
- Zespół Szkół Nr 1 im. H.Sienkiewicza-w rozdz. 80120zmniejszeniaw par. 4170 o 1 000,- zł, par. 4430 o 480,- zł, par. 4440 o 2 591,- zł,zwiększeniaw par. 4210 o 3 591,- zł, par. 4410 o 420,- zł, par. 4420 o 60,- zł, zmiany dotyczą m.in. rozliczenia odpisu ma fundusz socjalny, przeniesienia na pozostałe wydatki bieżące,w rozdz. 80146zmniejszeniew par. 4410 o 3 115,- zł,zwiększeniew par. 4300 o 3 115,- zł, dotyczy dostosowania planu do wydatków w zakresie dokształcania nauczycieli,
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna-w rozdz. 85406zmniejszeniew par. 4260 o 600,- zł,zwiększeniew par. 4700 o 600,- zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków na szkolenia pracowników w zakresie rachunkowości,
- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy-w rozdz. 80146zmniejszeniew par. 4210 o 70,- zł,zwiększeniew par. 4410 o 70,- zł, dotyczy dostosowania planu do wydatków w zakresie dokształcania nauczycieli,
- Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich-w rozdz. 80130zmniejszeniaw par. 4350 o 1 700,- zł, par. 4420 o 235,- zł, par. 4430 o 962,- zł, par. 4530 o 3 000,- zł,zwiększeniaw par. 4300 o 2 065,- zł, par. 4700 o 1 282,- zł,w rozdz. 80140zmniejszeniaw par. 4350 o 1 600,- zł, par. 4530 o 17 000,- zł,zwiększeniaw par. 4170 o 6 150,- zł, par. 4220 o 15 000,- zł,w rozdz. 80195zmniejszeniew par. 4279 o 9,- zł,zwiększeniew par. 4277 o 9,- zł, zmiany dokonano celem zabezpieczenia środków na zakup żywności, szkolenia pracowników oraz na umowy zlecenia,
- Zespół Szkół Morskich-w rozdz. 80130zmniejszeniaw par. 4530 o 11 022,- zł, par. 3020 o 13 947,- zł, par. 4010 o 7 107,- zł, par. 4170 o 4 000,- zł, par. 4370 o 450,- zł, par. 4440 o 7 636,- zł, par. 4270 o 7 689,- zł, par. 6060 o 42,- zł,zwiększeniaw par. 4300 o 7 150,- zł, par. 4430 o 1 276,- zł, par. 4110 o 12 511,- zł, par. 4120 o 5 263,- zł, par. 4210 o 14 011,- zł, par. 4240 o 4 732,- zł, par. 4260 o 6 600,- zł, par. 4280 o 350,- zł,w rozdz. 85410zmniejszeniaw par. 3020 o 728,- zł, par. 4260 o 3 200,- zł, par. 4440 o 260,- zł, par. 6060 o 81 146,- zł,zwiększeniaw par. 4010 o 5 373,- zł, par. 4110 o 8 000,- zł, par. 4120 o 1 000,- zł, par. 4210 o 54 539,- zł, par. 4270 o 8 284,- zł, par. 4300 o 8 028,- zł, par. 4360 o 110,- zł, zmiany dotyczą głównie przeniesienia środków z inwestycji na wydatki bieżące ponieważ w wyniku procedury przetargowej zostaną zakupione materiały do inwestycji na kwotę niższą niż planowano,
- Zarząd Dróg Powiatowych-w rozdz. 60014zmniejszeniaw par. 4270 o 1 600,- zł, par. 4300 o 43 000,- zł, par. 4520 o 2 000,- zł, par. 4700 o 2 330,- zł,zwiększeniaw par. 4210 o 48 930,- zł, środki wykorzystane będą na zakup piasku, soli, opon zimowych do samochodów ciężarowych i ciągników, znaków drogowych, kręgów betonowych, kratek ulicznych.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 320/2013
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 6 grudnia 2013 r.
ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OŚWIATOWEJ
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2013 ROK
| Dz. | Rozdz | Par. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 17 334 | 0 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne | 17 334 | 0 | ||
| 4810 | Rezerwa oświatowa | 17 334 | 0 | ||
| 801 | OŚWIATA, WYCHOWAN. | 0 | 11 737 | ||
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 0 | 11 737 | ||
| 3020 | Wydatki niezal.do wynagr. | 0 | 2 173 | ||
| 4210 | Zakup materiałów, wyposaż. | 0 | 226 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 9 338 | ||
| 854 | EDUKACYJNA OP.SPOŁ. | 0 | 5 597 | ||
| 85406 | Poradnia Psych.Pedagog. | 0 | 976 | ||
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 0 | 976 | ||
| 85410 | Internaty, bursy szkolne | 0 | 4 621 | ||
| 3020 | Wydatki niezal.do wyn. | 0 | 550 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 0 | 4 018 | ||
| 4210 | Zakup materiałów, wyposaż. | 0 | 53 | ||
| OGÓŁEM: | 17 334 | 17 334 |
Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:
- Starostwo Powiatowe-w rozdz. 75818zmniejszeniew par. 4810 o 17 334,- zł rezerwa oświatowa,
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna-w rozdz. 85406zwiększeniew par. 4300 o 976,- zł, zna zakup usług, wykonanie szafy na pomoce dydaktyczne,
- Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza-w rozdz. 80120zwiększeniew par. 3020 o 2 173,- zł, par. 4210 o 226,- zł,w rozdz. 85410zwiększeniew par. 3020 o 550,- zł, par. 4210 o 53,- zł,
- Zespół Szkół im.M. Kopernika-w rozdz. 80120zwiększeniew par. 4270 o 9 338,- zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wykonanie remontu Sali gimnastycznej,
- Zespół Szkół Morskich-w rozdz. 85410zwiększeniew par. 4010 o 4 018,- zł, na wypłatę nagrody jubileuszowej.
