Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2013, uchwalonym Uchwałą nr XXIII.155.2012 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2013, poprzez:

1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2013 po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem w wysokości 74.399.094 zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 64.788.881 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 9.610.213 zł;

2) plan wydatków ogółem w wysokości 80.399.094 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 72.653.395 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 7.745.699 zł;

3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 6.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 6.000.000 zł;

4) przychody budżetu w wysokości 9.159.320 zł, w tym:

a) kredyty: 6.000.000 zł,

b) wolne środki: 3.159.320 zł;

5) rozchody budżetu w wysokości 3.159.320 zł, w tym:

a) spłaty kredytów: 1.159.320 zł,

b) pożyczki udzielane: 2.000.000 zł.

3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Plan dotacji majątkowych na rok 2013 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wydatki w 2013 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zestawienie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013, po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2013 po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Objaśnienia do uchwały Nr XXXIV.200.2013 Rady Powiatu w Giżycku

z dnia 28 listopada 2013 r.

Dochody:

Rozdz.75020 i rozdz.85111- zmiany w celu zapisania w prawidłowej podziałce klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu dzierżawy przez Szpital sp. z o.o. mienia Powiatowego.

Dochody i wydatki:

Rozdz.60014- dotyczy zwiększenia planu dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Dróg Powiatowych (z opłat za zajęcie pasa drogowego i sprzedaży składników majątkowych) i przeznaczenia ich na wydatki w tej jednostce związane z utrzymaniem dróg oraz z tytułu dodatkowych środków (w wysokości 100.000 zł) z Nadleśnictwa Giżycko na dofinansowanie przebudowy drogi nr 1853N Talki-Pańska Wola. Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na remonty, opłacenie podatku od towarów i usług oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego projektu).

Rozdz.85395- dotyczy dofinansowania ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa (23.000 zł) zakupu maszyn i urządzeń do Zakładu Aktywności Zawodowej.

Wydatki:

Rozdz.71015- dotyczy wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,

Rozdz.75411- dotyczy wniosku o przesunięcia nadwyżki środków planowanych na pozostałe należności funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP na remonty oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdz.80130- dotyczy zmian w planach projektów:

Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych",

Podniesienia kompetencji uczniów Technikum nr 3 drogą ich sukcesu zawodowego",

Rozdz.80146- dotyczy wniosku Szkoły Policealnej o zmiany w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie szkolenia rady pedagogicznej oraz zmiany w planie projektu pn.: "SORE działają w szkole - nowy model doskonalenia nauczycieli w Powiecie Giżyckim".

Rozdz.80195- dotyczy zmiany w planie projektu pn.: "Rozwój infrastruktury i współpracy w edukacji zdrowotnej".

Rozdz.85403- dotyczy zmiany w planie projektu pn.: "Rozwój moją szansą - wieloprofilowe wspomagania rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem".

Rozdz.85202- dotyczy wniosku Domu Pomocy Społecznej o zmiany w związku z koniecznością zakupu kotła warzelnego gazowego i pieca konwekcyjno-parowego.

Rozdz.92195- dotyczy wniosku Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla laureatów przeglądu wokalnego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV.200.2013
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV.200.2013
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV.200.2013
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV.200.2013
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV.200.2013
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV.200.2013
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV.200.2013
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik7.xls