Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 215.987.754 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 174.072.504 zł i dochody majątkowe w kwocie 41.915.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych w kwocie 201.028.234 zł,

2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 13.380.296 zł,

3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.579.224 zł,

4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.060.000 zł,

5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.600.000 zł,

6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.225.000 zł.

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 212.939.366 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 160.231.356 zł i wydatki majątkowe w kwocie 52.708.010 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie 197.979.846 zł,

2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 13.380.296 zł,

3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.579.224 zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 973.000 zł,

5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 87.000 zł,

6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3.600.000 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 440.000 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.160.000 zł,

7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5.225.000 zł.

§ 3.

1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 3.048.388 zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym:

1) spłaty krajowych kredytów i pożyczek - 3.048.388 zł.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 100.000 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 3.148.388 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu, sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5.

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 500.000 zł,

2) celowe w kwocie 1.300.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 500.000 zł,

b) zadania z zakresu oświaty w kwocie 800.000 zł.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzialanych z budżetu gminy w 2015 roku określa załącznik nr 4.

§ 7.

Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 4.035.650 zł oraz wydatków nimi finansowanych
w łącznej kwocie 4.035.650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 30.000.000 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 20.000.000 zł.

§ 10.

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzialanych przez Prezydenta Miasta Puławy w roku budżetowym, w kwocie 10.000.000 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzialanych przez Prezydenta Miasta Puławy w roku budżetowym w kwocie 5.000.000 zł.

§ 11.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Puławy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 10.000.000 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Puławy do zaciągania kredytów i pożyczek, w wysokości określonej
w załączniku nr 3.

§ 12.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Puławy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Puławy do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy,
z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 13.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Puławy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/14
Rady Miasta Puławy
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów ogółem na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/14
Rady Miasta Puławy
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków ogólem na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/16/14
Rady Miasta Puławy
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/16/14
Rady Miasta Puławy
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/16/14
Rady Miasta Puławy
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/16/14
Rady Miasta Puławy
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2015 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/16/14
Rady Miasta Puławy
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów na 2015 rok