Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miasta Krasnystaw uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie 56.816.171 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 47.803.765 zł i dochody majątkowe w kwocie 9.012.406 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1/dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.875.717 zł;

2/dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.000 zł;

3/ dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 78.500 zł;

4/dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 360.000 zł;

5/dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000 zł;

6/dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.400.000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie 63.021.223 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 43.627.807 zł i wydatki majątkowe w kwocie 19.393.416 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1/wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 4.875.717 zł;

2/wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.000 zł;

3/wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 146.527 zł;

4/wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 348.000 zł;

5/wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 12.000 zł;

6/wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 100.000 zł;

7/wydatki na realizacje zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.400.000 zł.

§ 3

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 6.205.052 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 9.290.769 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 3.085.717 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1/ogólną w kwocie 200.000 zł,

2/celową w kwocie 625.000 zł, z przeznaczeniem na:

a/oświatę i wychowanie - nieplanowane odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe, wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego, urlopy dla poratowania zdrowia oraz nagrody dla nauczycieli i laureatów olimpiad w kwocie 500.000 zł,

b/realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 125.000 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa załącznik nr 4.

§ 7

Określa się:

1/wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2/wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6;

3/wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 756.074 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 756.074 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 10.090.769 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 600.000 zł.

§ 10

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w wysokości 284.575 zł.

§ 11

Wyodrębnia się w budżecie Miasta środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 108.371 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Krasnegostawu w roku budżetowym w kwocie 600.000 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Krasnegostawu w roku budżetowym w kwocie 400.000 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Krasnegostawu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, których maksymalną wielkość ustala się w kwocie 800.000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Krasnegostawu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza Krasnegostawu do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Krasnegostawu do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym Miasta, z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń osobowych, składek od wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

§ 15

Upoważnia się Burmistrza Krasnegostawu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krasnegostawu.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/251/2013
Rady Miasta Krasnystaw
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 - Zestawienie dochodów budżetowych Miasta Krasnystaw na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/251/2013
Rady Miasta Krasnystaw
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 - Zestawienie wydatków budżetowych Miasta Krasnystaw na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/251/2013
Rady Miasta Krasnystaw
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 - Zestawienie przychodów i rozchodów oraz deficytu na 2014 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/251/2013
Rady Miasta Krasnystaw
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 - Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krasnystaw na 2014 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/251/2013
Rady Miasta Krasnystaw
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 - Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne Miasta Krasnystaw na 2014 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/251/2013
Rady Miasta Krasnystaw
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6 - Wydatki na programy i projektu realizowane w roku 2014 ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/251/2013
Rady Miasta Krasnystaw
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7 - Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowe realizowane w 2014 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/251/2013
Rady Miasta Krasnystaw
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2014 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/251/2013
Rady Miasta Krasnystaw
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014