Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XXII/171/12 Rady Gminy Nawojowa
z dnia 1 czerwca 2012r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2012 r
Na podstawie art.211, art. 212, art. 214 art. 215 art. 239 art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. c), d), i lit. i) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - Rada Gminy Nawojowa uchwala co następuje:
§ 1.
Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2012 r. o kwotę 287.636 zł. , w tym:
- dochody majątkowe o kwotę 287.636,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.
Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2012r. o kwotę 287.636 zł., w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę 287.636 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.
§ 3.
Deficyt budżetu w wysokości 2.739.009,00zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie) w kwocie 500.000 zł.
2) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.239.009 zł.
§ 4.
1. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 274.044 zł tj. do kwoty 5.458.516 zł oraz zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 274.044 zł. tj. do kwoty 2.719.507 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. §4 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie:
"2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) kredytów zaciąganych w roku 2012 w kwocie 4.516.703,68zł , w tym:
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.239.009zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.277.694,68zł.
2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 500.000zł."
3) kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 600.000zł."
§ 5.
Po dokonanych zmianach dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu Gminy Nawojowa wynoszą
| DOCHODY | 24.189.900,32 | zł, w tym: | |
| - dochody bieżące | 21.657.360,32 | zł. | |
| - dochody majątkowe | 2.532.540,00 | zł. | |
| WYDATKI | 26.928.909,32 | zł, w tym: | |
| - wydatki bieżące | 20.034.473,18 | zł. | |
| - wydatki majątkowe | 6.894.436,14 | zł. | |
| PRZYCHODY | 5.458.516,00 | zł. | |
| ROZCHODY | 2.719.507,00 | zł. | |
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nawojowa.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/171/12
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 1 czerwca 2012 r.
| Zmiana budżetu - dochody | ||||
| Dział rozdział | Źródło dochodów | Dochody w zł. | ||
| zwiększenia | zmniejszenia | |||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 287.636 | ||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 287.636 | ||
| Dochody majątkowe, w tym: | 287.636 | |||
| Z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 287.636 | |||
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł), w tym: | 287.636 | ||
| PROW - wodociąg i kanalizacja Żeleźnikowa Mała - II etap | 13.559 | |||
| PROW - wodociąg i kanalizacja Nawojowa - I etap | 274.077 | |||
| R a z e m | 287.636 | |||
Różnica zmniejszeń ogółem 287.636zł., w tym:
- zmniejszenie dochodówmajątkowycho kwotę - 287.636,
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/171/12
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 1 czerwca 2012 r.
| Zmiana budżetu - wydatki | ||||
| dział | Nazwa | Wydatki w zł. | ||
| zwiększenia | zmniejszenia | |||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 151.089,14 | 558.725,14 | |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 151.089,14 | 508.725,14 | |
| Wydatki majątkowe, w tym: | 151.089,14 | 508.725,14 | ||
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 151.089,14 | 508.725,14 | ||
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst (6058 - kwota 274.547zł., 6059 - kwota 234.178,14), w tym: | 508.725,14 | |||
| - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Nawojowa w Gminie Nawojowa | 508.725,14 | |||
| - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Nawojowa w Gminie Nawojowa | 101.089,14 | |||
| Wykonanie dokumentacji oraz włączenie studni S - 1położonej na działce nr 17/248/1 w Nawojowej do wodociągu gminnego | 50.000,00 | |||
| 01095 | Pozostała działalność | 50.000 | ||
| Wydatki majątkowe, w tym: | 50.000 | |||
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 50.000 | |||
| - regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi "Do Barnaków, Pawlików i Legutków w Żeleźnikowej Wielkiej | 50.000 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 30.000 | ||
| 75023 | Urzędy gmin | 30.000 | ||
| Wydatki majątkowe, w tym: | 30.000 | |||
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 30.000 | |||
| - projekt ekologicznego ogrzewania i wentylacji budynku Urzędu Gminy | 30.000 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90.000 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90.000 | ||
| Wydatki majątkowe, w tym: | 90.000 | |||
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 90.000 | |||
| Zakup i objęcie akcji i udziałów | 90.000 | |||
| R A Z E M | 271.089,14 | 558.725,14 | ||
| Różnica zmniejszeń 287.636zł. w tym: | ||||
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXII/171/12
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 1 czerwca 2012 r.
PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2012
| Dział | Treść | Plan | zmiana | Plan po zmianie | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1.545.425,14 | -407.636 | 1.137.789,14 | |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1.404.425,14 | -357.636 | 1.046.789,14 | |
| * | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dotyczącej wybranych obszarów wsi Nawojowa, Frycowa, Homrzyska, Bącza Kunina w ramach programu Spójności UE | 717.000,00 | 717.000,00 | ||
| * | Budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej Nawojowa Zagórze od Żeleźnikowej Wielkiej | 100.000,00 | 100.000,00 | ||
| * | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Nawojowa w Gminie Nawojowa | 508.725,14 | -508.725,14 | 0 | |
| Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Nawojowa w Gminie Nawojowa | +101.089,14 | 101.089,14 | |||
| Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku usługowo handlowego w Żeleźnikowej Małej będącego własnością Gminy | 8.700,00 | 8.700,00 | |||
| Wykonanie dokumentacji oraz włączenie studni S-1 położonej na działce nr 17/248/1 w Nawojowej do wodociągu gminnego | 70.000,00 | +50.000 | 120.000,00 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 141.000 | -50.000 | 91.000,00 | |
| * | Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi "Do Barnaków, Pawlików i Legutków w Żeleźnikowej Wielkiej". | 141.000 | -50.000 | 91.000,00 | |
| 600 | Transport i łączność | 825.760,00 | 825.760,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 315.000,00 | 315.000,00 | ||
| * | Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi "Do lasu na Rybniu" we Frycowej | 140.000,00 | 140.000,00 | ||
| * | Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi "Gajówka" w Żeleźnikowej Wielkiej | 50.000,00 | 50.000,00 | ||
| Wykonanie ciągu pieszego na odcinku koło budynku sióstr zakonnych w Nawojowej | 70.000,00 | 70.000,00 | |||
| Wykonanie projektu przebudowy drogi Nawojowa - osiedle Podkamienne | 25.000,00 | 25.000,00 | |||
| Wykonanie drogi w miejscowości Frycowa - Rybień koło P. Ogórek, Zaczyk, Maciak | 30.000,00 | 30.000,00 | |||
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 510.760,00 | 510.760,00 | ||
| * | Stabilizacja osuwiska we wsi Żeleźnikowa Wielka - KDO-2 przesiedlenie ludności (zalesienie przejętych działek) | 60.000,00 | 60.000,00 | ||
| * | Stabilizacja osuwisk w miejscowości Popardowa | 100.000,00 | 100.000,00 | ||
| Odbudowa przepustu pod drogą gminną Frycowa - Rybień | 205.000,00 | 205.000,00 | |||
| Odbudowa korpusu drogi gminnej Frycowa - Rybień w km 0+250 do 0+400 | 85.760,00 | 85.760,00 | |||
| Odwodnienie drogi " Moczurki Stajanie" | 60.000,00 | 60.000,00 | |||
| 630 | Turystyka | 10.000 | 10.000,00 | ||
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 10.000 | 10.000,00 | ||
| * | Zagospodarowanie terenu "STARODROŻA" w miejscowości Frycowa | 10.000 | 10.000,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 80.000,00 | 80.000,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 80.000,00 | 80.000,00 | ||
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60.000,00 | 60.000,00 | |||
| Wykonanie projektu przebudowy budynku sklepu w Żeleźnikowej Małej będącego własnością Gminy | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 230.000,00 | +30.000 | 260.000,00 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 230.000,00 | +30.000 | 260.000,00 | |
| * | termomodernizacja budynku UG w Nawojowej | 230.000,00 | 230.000,00 | ||
| Projekt ekologicznego ogrzewania i wentylacji budynku Urzędu Gminy | +30.000 | 30.000,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 557.180,00 | 557.180,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 329.300,00 | 329.300,00 | ||
| Termomodernizacja sali gimnastycznej we Frycowej | 329.300,00 | 329.300,00 | |||
| 80104 | Przedszkola | 227.880,00 | 227.880,00 | ||
| Budowa parkingu przy Przedszkolu Publicznym w Nawojowej (PROW) | 124.966,00 | 124.966,00 | |||
| Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Nawojowej (PROW) | 102.914,00 | 102.914,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 800.000,00 | +90.000,00 | 890.000,00 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 618.000,00 | +90.000,00 | 708.000,00 | |
| Budowa podłączeń kanalizacyjnych do budynków na terenach wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Mała, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego (inwestor zastępczy) | 602.000,00 | 602.000,00 | |||
| Przebudowa istniejącego odcinka kanalizacji opadowej na działce nr 259 w Nawojowej | 16.000,00 | 16.000,00 | |||
| Objęcie udziałów | +90.000 | 90.000,00 | |||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 182.000,00 | 182.000,00 | ||
| Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Nawojowa - Popardowa Wyżna (całość) | 44.000,00 | 44.000,00 | |||
| Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Frycowa - Złotne w miejscowości Frycowa | 7.000,00 | 7.000,00 | |||
| Budowa oświetlenia drogi "Zawodzie" na odcinku od Szkoły Podstawowej we Frycowej do przepustu koło P. Ogórek | 66.000,00 | 66.000,00 | |||
| Budowa oświetlenia drogi w Baczej Kuninie od kaplicy do końca wsi | 65.000,00 | 65.000,00 | |||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.100,00 | 2.100,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2.100,00 | 2.100,00 | ||
| * | Modernizacja budynku GOK i zakup sceny z wyposażeniem | 2.100,00 | 2.100,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 3.131.607,00 | 3.131.607,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 3.131.607,00 | 3.131.607,00 | ||
| * | Przebudowa boiska piłkarskiego z wykonaniem m.in. bieżni i budynku gospodarczego (MRPO) | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | ||
| Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu Publicznym w Nawojowej (PROW) | 431.607,00 | 431.607,00 | |||
| RAZEM | 7.182.072,14 | -287.636 | 6.894.436,14 |
Oznaczenie zadania * - oznacza umieszczenie go w WPF
Tabela przedstawia plan wydatków inwestycyjnych, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez Wójta na podstawie udzielonego upoważnienia
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/171/12
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 1 czerwca 2012 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NAWOJOWA NA ROK 2012
| Lp. | NAZWA | Plan | zmiana | Plan po zmianie |
| 1 | Dochody ogółem | 24.477.536,32 | -287.636,00 | 24.189.900,32 |
| 2 | Wydatki ogółem | 27.216.545,32 | -287.636,00 | 26.928.909,32 |
| 3 | Wynik (1-2) DEFICYT | -2.739.009,00 | -2.739.009,00 | |
| 4 | Przychody budżetu, w tym: | 5.732.560,00 | -274.044,00 | 5.458.516,00 |
| / 903/ -przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ( na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW- w BGK ), w tym: | 774.044,00 | -274.044,00 | 500.000,00 | |
| /950/ - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 441.812,32 | 441.812,32 | ||
| /952/ - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4.516.703,68 | 4.516.703,68 | ||
| /957/ - nadwyżki z lat ubiegłych | ||||
| 5 | Rozchody budżetu | 2.993.551,00 | -274.044,00 | 2.719.507,00 |
| / 963/ - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ( wyprzedzające finansowanie w ramach PROW - do BGK), w tym: | 2.428.153,00 | -274.044,00 | 2.154.109,00 | |
| /992/ - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: | 565.398,00 | 565.398,00 |
| Przewodniczący Rady |
