Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 215 i art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy Kościelisko uchwala co następuje

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Kościelisko na rok 2012 o kwotę 155.332 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 135.756 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

b) dochody majątkowe o kwotę 19.576 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kościelisko na rok 2012 o kwotę 20.966 zł, w tym:

a) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 44.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

b) Zwiększa się wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 64.966 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały.

3. W związku ze zmianą dochodów i wydatków budżetowych zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 176.298 zł i ustala się go w wysokości 317.887 zł. Zwiększony deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

4. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 167.634 zł oraz zmniejsza się rozchody budżetu kwotę 343.932 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. W wyniku powyższych zmian budżet Gminy Kościelisko na rok 2012 przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe: 30.344.585,89 zł

- W tym:

1) dochody bieżące: 22.158.287,89 zł

2) dochody majątkowe: 8.186.298,00 zł

2. Wydatki budżetowe: 30.662.472,89 zł

- W tym:

1) wydatki bieżące: 19.922.527,89 zł

- W tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 14.337.578,89zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.739.000 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 5.598.578,89 zł,

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 1.105.679 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.553.721 zł

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 323.194 zł;

e) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Kościelisko przypadające do spłaty w roku 2011 - w kwocie łącznej 148.830,00 zł;

f) wydatki na obsługę długu publicznego 453.525,00 zł.

2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10.739.945,00 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.739.945,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części wiązanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 6.225.301 zł;

3. Deficyt budżetu 317.887 zł

4. Przychody budżetu 3.783.746 zł

5. Rozchody budżetu 3.465.859 zł

§ 3. Zmienia się treść § 3 ust. 3 Uchwały Budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2012 Nr XI/91/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 16 grudnia 2011 roku, który otrzymuje brzmienie: "3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2012 w łącznej kwocie 3.332.366 zł, w tym:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.682.113 zł,

c) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 332.366 zł,

d) na pokrycie planowanego deficytu do kwoty 317.887 zł"

§ 4. 1. Zmienia się treść załącznika Nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2012 Nr XI/91/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 16 grudnia 2011 roku poprzez zmianę wielkości limitów dotacji przekazywanych na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Nowa treść załącznika Nr 9 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Kościelisko do określenia zakresu zadań i przekazywanych na ich realizację kwot dotacji dla poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach środków zaplanowanych na dotacje celowe na wydatki majątkowe związane z dofinansowaniem zakupów sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kościelisko

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Kościelisko

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/120/12
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 14 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.xls

Zmiany w budżecie Gminy Kościelisko na rok 2012 w zakresie dochodów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/120/12
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 14 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.xls

Zmiany w budżecie gminy Kościelisko na rok 21012 w zakresie wydatków

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XV/120/12
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 14 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.1.xls

Zmiany w budżecie Gminy Kościelisko w zakresie wydatków majątkowych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/120/12
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 14 czerwca 2012 r.
Zalacznik3.xls

Przychody i rozchody budżetu w roku 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/120/12
Rady Gminy Kościelisko
z dnia 14 czerwca 2012 r.
Zalacznik4.xls

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kościelisko w roku 2012