Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XL/286/2009 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 grudnia 2009r.

Akt prawny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 714 poz. 6092

Alerty

Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XL/286/2009 Rady Miejskiej w Chełmku

z dnia 21 grudnia 2009r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 157, poz.) 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.) i d.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 32.649.118,15 zł, w tym:

1)	dochody bieżące - 23.162.097,15 zł, z tego dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 449.420,15 zł,

2)	dochody majątkowe - 9.487.021,00 zł, z tego dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 6.300.00,00 zł - jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 38.102.412,75 zł, w tym:

a)	wydatki bieżące - 24.272.735,25 zł,

b)	wydatki majątkowe - 13.829.677,50 zł, - jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 24.272.735,25 zł, w tym:

wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej - 17.563.791,82 zł, z czego:

a)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.097.614,48 zł;

b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 6.466.177,34 zł;

2)	wydatki na dotacje na zadania bieżące - 2.231.300,00 zł;

3)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.423.122,91 zł;

4)	wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 479.020,52 zł,

5)	wydatki na obsługę długu publicznego - 575.500,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 13.829.677,50 zł, w tym:

1)	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.829.677,50 zł, z czego na wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 9.639.829,00 zł,

2)	wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów - 1.000.000,00 zł

-	jak w załączniku nr 2.1.

§ 3. 1. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.453.294,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

-	zaciąganych kredytów w kwocie 4.500.000,00 zł,

-	wolnych środków kwocie 953.294,60 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.581.514,60 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.128.220,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2010 w kwocie 4.500.000,00 zł, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 4.500.000,00 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Chełmka do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku - wynikającej z załącznika nr 10.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 160.000,00 zł.

Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 305.000,00 zł, z czego:

-	rezerwa oświatowa - 300.000,00 zł;

-	rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 5.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

a)	dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 4;

b)	dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5;

c)	dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2010 - jak w załączniku nr 7.

§ 7.

1)	Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - jak załącznik nr 8.

2)	Upoważnia się Burmistrza Chełmka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak w załączniku nr 8.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska - jak załącznik nr 9.

§ 9. Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1.261.620,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Chełmka:

do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatki majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych - z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych załącznikiem nr 8,

b)	do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej - z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem nr 8.

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Burmistrza Chełmka do:

a)	zaciągania w roku 2010 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000,00 zł,

b)	lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Brak treści

1)	Upoważnia się Burmistrza Chełmka do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Chełmek i termin zapłaty upływa w 2011 roku - na łączną kwotę 1.000.000,00 zł.

2)	Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Burmistrza Chełmka nie przekroczy kwoty z ust. 1.

§ 13. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. - jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

§ 14. Przyjmuje się przedłożoną przez Burmistrza Chełmka "Prognozę Kwoty Długu Gminy Chełmek na lata 2010 - 2025" - jak załącznik nr 10.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XL/286/2009
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 21 grudnia 2009 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY CHEŁMEK na 2010 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XL/286/2009
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 21 grudnia 2009 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY CHEŁMEK NA 2010 rok

Załącznik do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XL/286/2009
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 21 grudnia 2009 r.

Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2010 rok

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XL/286/2009
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 21 grudnia 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmek na 2010 rok

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XL/286/2009
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 21 grudnia 2009 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2010 roku

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XL/286/2009
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 21 grudnia 2009 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rok

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XL/286/2009
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 21 grudnia 2009 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok

Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XL/286/2009
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 21 grudnia 2009 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmek w 2010 roku

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XL/286/2009
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 21 grudnia 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

I.	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 - Działanie 6.1. Rozwój miast" Schemat A "Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji

II.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

III.

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych