description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 658 poz. 5446
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 658 poz. 5446
ZAMKNIJ close
Alerty
Sprawozdanie nr 1 Załącznik do Uchwały Nr XXXII/184/10 Rady Gminy Łukowica
z dnia 26 kwietnia 2010r.
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKOWICA za 2009 rok
I Wstęp.
| 1) | Budżet Gminy Łukowica na 2009 rok został uchwalony w dniu 26 stycznia 2009 r. uchwałą Nr XXII/114/09 Rady Gminy Łukowica. |
| 2) | Podstawą opracowania informacji z wykonania budżetu za 2009 rok jest art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 1992 Nr 85 poz. 428 z późn. zm.). |
II Informacje ogólne.
Gmina Łukowica realizuje określone zadania, poprzez następujące jednostki organizacyjne Gminy:
Gmina Łukowica realizuje określone zadania, poprzez następujące jednostki organizacyjne Gminy:
| 1) | Przedszkole Samorządowe w Łukowicy, |
| 2) | Szkoła Podstawowa w Jadamwoli, |
| 3) | Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu, |
| 4) | Szkoła Podstawowa w Łukowicy, |
| 5) | Szkoła Podstawowa w Młyńczyskach, |
| 6) | Zespół Szkół w Przyszowej, |
| 7) | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przyszowej, |
| 8) | Szkoła Podstawowa w Roztoce, |
| 9) | Szkoła Podstawowa w Stroniu, |
| 10) | Szkoła Podstawowa w Świdniku, |
| 11) | Gimnazjum w Łukowicy, |
| 12) | Gminny Ośrodek Kultury w Łukowicy, |
| 13) | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy, |
| 14) | Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łukowicy. |
III Budżet Gminy Łukowica. Budżet Gminy Łukowica wg uchwały budżetowej wynosił:
Dochody: 25.088.787,00 zł
Wydatki: 25.088.787,00 zł
Przychody: 0,00 zł
Rozchody: 0,00 zł
W wyniku podjętych w czasie roku przez Radę Gminy uchwał oraz podjętych przez Wójta zarządzeń budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. kształtował się następująco:
Dochody: 27.048.675,10 zł
Wydatki: 29.330.616,10 zł
Przychody: 2.310.941,00 zł
Rozchody: 29.000,00 zł
Zmiany planu dochodów były wynikiem zwiększenia kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, a także wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, z najmu i dzierżaw składników majątkowych gminy, usług oraz podatków i opłat.
W trakcie roku wprowadzono plan przychodów w kwocie 2.310.941,00 zł, z czego 1.289.182,00 zł zaplanowano na pożyczki zaciągane w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, a 1.021.759,00 zł to planowana nadwyżka z lat ubiegłych. Rozchody w wysokości 29.000,00 zł zaplanowano na spłatę pożyczek.
Dochody: 25.088.787,00 zł
Wydatki: 25.088.787,00 zł
Przychody: 0,00 zł
Rozchody: 0,00 zł
W wyniku podjętych w czasie roku przez Radę Gminy uchwał oraz podjętych przez Wójta zarządzeń budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. kształtował się następująco:
Dochody: 27.048.675,10 zł
Wydatki: 29.330.616,10 zł
Przychody: 2.310.941,00 zł
Rozchody: 29.000,00 zł
Zmiany planu dochodów były wynikiem zwiększenia kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, a także wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, z najmu i dzierżaw składników majątkowych gminy, usług oraz podatków i opłat.
W trakcie roku wprowadzono plan przychodów w kwocie 2.310.941,00 zł, z czego 1.289.182,00 zł zaplanowano na pożyczki zaciągane w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, a 1.021.759,00 zł to planowana nadwyżka z lat ubiegłych. Rozchody w wysokości 29.000,00 zł zaplanowano na spłatę pożyczek.
IV Realizacja budżetu Gminy.
Na dzień 31 grudnia 2009 wykonanie budżetu Gminy Łukowica przedstawia się następująco:
Na dzień 31 grudnia 2009 wykonanie budżetu Gminy Łukowica przedstawia się następująco:
| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
| Dochody | 27.048.675,10 | 26.933.866,68 | 99,58 |
| Wydatki | 29.330.616,10 | 27.435.630,62 | 93,54 |
| Przychody | 2.310.941,00 | 1.644.165,92 | 71,15 |
| Rozchody | 29.000,00 | 13.626,00 | 46,99 |
| Niskie wykonanie przychodów i rozchodów wynika z faktu, iż dwie z zaplanowanych pożyczek z WFOŚiGW planowanych wstępnie na rok 2009, ze względu na przeciągające się kwestie formalne zostaną zaciągnięte w roku 2010. Szczegółowa informacja dot. przychodów i rozchodów została przedstawiona w dalszej części sprawozdania. |
V Dochody.
Planowane dochody zrealizowano w kwocie 26.933.866,68 zł, co stanowi 99,58 % ogółem planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia poniższa część tabelaryczna.
Część tabelaryczna
Planowane dochody zrealizowano w kwocie 26.933.866,68 zł, co stanowi 99,58 % ogółem planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia poniższa część tabelaryczna.
Część tabelaryczna
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 83.035,69 | 83.035,69 | 100 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 83.035,69 | 83.035,69 | 100 | ||
| Dochody bieżące | 83.035,69 | 83.035,69 | 100 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 83.035,69 | 83.035,69 | 100 | ||
| 020 | Leśnictwo | 1.100,38 | 1.100,38 | 100,00 | ||
| 02001 | Gospodarka leśna | 1.100,38 | 1.100,38 | 100,00 | ||
| Dochody bieżące | 1.100,38 | 1.100,38 | 100,00 | |||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.100,38 | 1.100,38 | 100,00 | ||
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 49.407,17 | 49.407,17 | 100,00 | ||
| 40002 | Dostarczanie wody | 49.407,17 | 49.407,17 | 100,00 | ||
| Dochody bieżące | 49.407,17 | 49.407,17 | 100,00 | |||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.400,00 | 1.400,00 | 100,00 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 47.595,16 | 47.595,16 | 100,00 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 412,01 | 412,01 | 100,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 513.230,00 | 513.230,00 | 100,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 122.230,00 | 122.230,00 | 100,00 | ||
| Dochody bieżące | 122.230,00 | 122.230,00 | 100,00 | |||
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 122.230,00 | 122.230,00 | 100,00 | ||
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 391.000,00 | 391.000,00 | 100,00 | ||
| Dochody bieżące | 391.000,00 | 391.000,00 | 100,00 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 391.000,00 | 391.000,00 | 100,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 219.311,44 | 219.311,44 | 100,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 191.413,44 | 191.413,44 | 100,00 | ||
| Dochody bieżące | 191.413,44 | 191.413,44 | 100,00 | |||
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4.625,10 | 4.625,10 | 100,00 | ||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowychSkarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 174.573,04 | 174.573,04 | 100,00 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 11.608,28 | 11.608,28 | 91,23 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 607,02 | 607,02 | 24,96 | ||
| Dochody majątkowe | 27.898,00 | 27.898,00 | 100,00 | |||
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 27.898,00 | 27.898,00 | 100,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 430.209,69 | 430.209,69 | 100,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 59.718,00 | 59.718,00 | 100,00 | ||
| Dochody bieżące | 59.718,00 | 59.718,00 | 100,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 59.107,00 | 59.107,00 | 100,00 | ||
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 611,00 | 611,50 | 100,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin | 370.491,69 | 370.491,69 | 100,00 | ||
| Dochody bieżące | 370.491,69 | 370.491,69 | 100,00 | |||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 54.724,31 | 54.724,31 | 100,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 315.767,38 | 315.767,38 | 100,00 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13.795,00 | 13.795,00 | 100,00 | ||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.400,00 | 1.400,00 | 100,00 | ||
| Dochody bieżące | 1.400,00 | 1.400,00 | 100,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.400,00 | 1.400,00 | 100,00 | ||
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 12.395,00 | 12.395,00 | 100,00 | ||
| Dochody bieżące | 12.395,00 | 12.395,00 | 100,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12.395,00 | 12.395,00 | 100,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300,00 | 300,00 | 100,00 | ||
| 75414 | Obrona cywilna | 300,00 | 300,00 | 100,00 | ||
| Dochody bieżące | 300,00 | 300,00 | 100,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 300,00 | 300,00 | 100,00 | ||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2.489.148,94 | 2.398.577,65 | 96,36 | ||
| 75601 | Wpływy z podatku od osób fizycznych | 1.681,13 | 3.175,33 | 188,88 | ||
| Dochody bieżące | 1.681,13 | 3.175,33 | 188,88 | |||
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1.679,13 | 3.175,33 | 188,88 | ||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2,00 | 2,00 | 100,00 | ||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 367.180,10 | 367.180,10 | 100,00 | ||
| Dochody bieżące | 367.180,10 | 367.180,10 | 100,00 | |||
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 366.370,60 | 366.108,60 | 99,93 | ||
| 0320 | Podatek rolny | 130,80 | 173,10 | 132,34 | ||
| 0330 | Podatek leśny | 659,70 | 879,40 | 133,30 | ||
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 19,00 | 19,00 | 100,00 | ||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 553.035,84 | 592.963,87 | 107,22 | ||
| Dochody bieżące | 553.035,84 | 592.963,87 | 107,22 | |||
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 213.826,43 | 213.822,47 | 100,00 | ||
| 0320 | Podatek rolny | 70.161,80 | 70.160,49 | 100,00 | ||
| 0330 | Podatek leśny | 50.115,57 | 50.114,64 | 100,00 | ||
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 116.679,16 | 116.679,16 | 100,00 | ||
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 19.453,50 | 21.495,50 | 110,50 | ||
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 518,00 | 518,00 | 100,00 | ||
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2.750,00 | 2.750,00 | 100,00 | ||
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 78.000,00 | 115.537,23 | 148,12 | ||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.531,38 | 1.882,38 | 122,92 | ||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 125.835,87 | 125.835,87 | 100,00 | ||
| Dochody bieżące | 125.835,87 | 125.835,87 | 100,00 | |||
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 19.830,00 | 19.830,00 | 100,00 | ||
| 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 93.080,35 | 93.080,35 | 100,00 | ||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2.153,82 | 2.153,82 | 100,00 | ||
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 10.771,70 | 10.771,70 | 100,00 | ||
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1.441.416,00 | 1.309.422,48 | 90,84 | ||
| Dochody bieżące | 1.441.416,00 | 1.309.422,48 | 90,84 | |||
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.437.916,00 | 1.307.066,00 | 90,90 | ||
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3.500,00 | 2.356,48 | 67,33 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 15.968.452,00 | 15.968.452,00 | 100,00 | ||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8.972.442,00 | 8.972.442,00 | 100,00 | ||
| Dochody bieżące | 8.972.442,00 | 8.972.442,00 | 100,00 | |||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8.972.442,00 | 8.972.442,00 | 100,00 | ||
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 92.257,00 | 92.257,00 | 100,00 | ||
| Dochody bieżące | 92.257,00 | 92.257,00 | 100,00 | |||
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 92.257,00 | 92.257,00 | 100,00 | ||
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6.203.294,00 | 6.203.294,00 | 100,00 | ||
| Dochody bieżące | 6.203.294,00 | 6.203.294,00 | 100,00 | |||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6.203.294,00 | 6.203.294,00 | 100,00 | ||
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 700.459,00 | 700.459,00 | 100,00 | ||
| Dochody bieżące | 700.459,00 | 700.459,00 | 100,00 | |||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 700.459,00 | 700.459,00 | 100,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 1.258.595,65 | 1.258.337,73 | 99,98 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1.103.045,50 | 1.102.787,58 | 99,98 | ||
| Dochody bieżące: | 203.045,50 | 202.787,58 | 99,87 | |||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 52.686,57 | 52.686,57 | 100,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 84.358,93 | 84.358,93 | 100,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 66.000,00 | 65.742,08 | 99,61 | ||
| Dochody majątkowe | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 | |||
| 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 59.741,70 | 59.741,70 | 100,00 | ||
| Dochody bieżące | 59.741,70 | 59.741,70 | 100,00 | |||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 37.280,00 | 37.280,00 | 100,00 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 22.461,70 | 22.461,70 | 100,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 11.685,01 | 11.685,01 | 100,00 | ||
| Dochody bieżące | 11.685,01 | 11.685,01 | 100,00 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11.685,01 | 11.685,01 | 100,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00 | ||
| Dochody bieżące | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00 | ||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 8.856,74 | 8.856,74 | 100,00 | ||
| Dochody bieżące | 8.856,74 | 8.856,74 | 100,00 | |||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 4.598,05 | 4.598,05 | 100,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4.258,69 | 4.258,69 | 100,00 | ||
| 80148 | Stołówki szkolne | 66.766,70 | 66.766,70 | 100,00 | ||
| Dochody bieżące | 66.766,70 | 66.766,70 | 100,00 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 66.766,70 | 66.766,70 | 100,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | ||
| Dochody bieżące | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwana realizację własnych zadań bieżących gmin | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 5.219.903,49 | 5.196.054,24 | 99,54 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.272.167,49 | 4.271.462,54 | 99,98 | ||
| Dochody bieżące | 4.272.167,49 | 4.271.462,54 | 99,98 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.265.738,00 | 4.265.733,47 | 100,00 | ||
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4.759,89 | 4.759,89 | 100,00 | ||
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1.633,60 | 933,18 | 57,12 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18.801,00 | 16.935,49 | 90,08 | ||
| Dochody bieżące | 18.801,00 | 16.935,49 | 90,08 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 13.801,00 | 11.996,76 | 86,93 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 5.000,00 | 4.938,73 | 98,77 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 536.427,00 | 515.148,46 | 96,03 | ||
| Dochody bieżące | 536.427,00 | 515.148,46 | 96,03 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3.265,00 | 3.265,00 | 100,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 103.162,00 | 103.162,00 | 100,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 430.000,00 | 408.721,46 | 95,05 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 112.947,00 | 112.947,00 | 100,00 | ||
| Dochody bieżące | 112.947,00 | 112.947,00 | 100,00 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 112.947,00 | 112.947,00 | 100,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 279.561,00 | 279.560,75 | 100,00 | ||
| Dochody bieżące | 279.561,00 | 279.560,75 | 100,00 | |||
| 2023 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 220.539,00 | 220.538,75 | 100,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 59.022,00 | 59.022,00 | 100,00 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 94.350,28 | 94.311,94 | 99,96 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 94.350,28 | 94.311,94 | 99,96 | ||
| Dochody bieżące | 94.350,28 | 94.311,94 | 99,96 | |||
| 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 89.606,44 | 89.569,91 | 99,96 | ||
| 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 4.743,84 | 4.742,03 | 99,96 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 577.161,00 | 577.160,10 | 100,00 | ||
| Dochody bieżące | 577.161,00 | 577.160,10 | 100,00 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 577.161,00 | 577.160,10 | 100,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 126.674,37 | 126.583,65 | 99,93 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 114.133,37 | 114.042,65 | 99,92 | ||
| Dochody bieżące | 114.133,37 | 114.042,65 | 99,92 | |||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 49.660,00 | 49.660,00 | 100,00 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 64.273,37 | 64.273,37 | 100,00 | ||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 109,28 | 54,64 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 12.541,00 | 12.541,00 | 100,00 | ||
| Dochody bieżące | 12.541,00 | 12.541,00 | 100,00 | |||
| 0830 | Wpływy z usług | 12.541,00 | 12.541,00 | 100,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | ||
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | ||
| Dochody bieżące | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | |||
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkamisamorządu terytorialnego | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | ||
| RAZEM: | 27.048.675,10 | 26.933.866,68 | 99,58 |
| Część opisowa Ważniejsze źródła uzyskanych dochodów przez Gminę w roku 2009 wg działów klasyfikacji budżetowej: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dotacja celowa w kwocie 83.035,69 zł z przeznaczeniem na zwrot ( w pierwszym okresie płatniczym) części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Do budżetu wpłynęła cała zaplanowana kwota. Dział 020 Leśnictwo Wpływy uzyskane od Nadleśnictwa Stary Sącz za dzierżawę obwodów kół łowieckich: 1.100,38 zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Opłaty za korzystanie z wód i urządzeń wodnych: 1.400,00 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę. Wpływy z opłat za dostarczanie wody: 47.595,16 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę. Dział 600 Transport i łączność Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych: 122.230,00. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę. Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa zaplanowana na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2008 roku (remont dróg gminnych: 391.000,00 zł. Pozyskano cała zaplanowaną kwotę. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z dzierżawy działek będących własnością komunalną Gminy Łukowica: 4.625,10 zł. Pozyskano cała zaplanowaną kwotę. Dochody z czynszów za mieszkania w bloku wielorodzinnym, będącego własnością Gminy Łukowica oraz za ośrodki zdrowia: 174.573,04 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę. Wpływy z usług za energię elektryczną z ośrodków zdrowia: 11.608,28 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę. Wpływy ze sprzedaży lokalu będącego własnością Gminy: 27.898,00 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę. Dział 750 Administracja publiczna Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone ustawami: 59.107,00. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę. Wpływy w postaci 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 611,50 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę. Wpływy ze zwrotów podatku VAT: 370.491,69 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach: 1.400,00 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych: 12.395,00 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej: 300,00 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 1.307.066,00 zł, co stanowi 90,84 % zaplanowanej kwoty. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych: 2.356,48 zł, co stanowi 67,33 % zaplanowanej kwoty. Podatek od nieruchomości: 581.002,57 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę. Podatek rolny: 70.333,59 zł. Pozyskano o 42,30 zł więcej niż zaplanowano. Podatek leśny: 50.994,04 zł. Pozyskano 218,77 zł więcej niż zaplanowano. Podatek od środków transportowych: 116.679,16 zł. Pozyskano cała zaplanowaną kwotę. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: 3.175,33 zł, co stanowi 188,88 % zaplanowanej kwoty. Wysokie wykonanie wynika z niedoszacowania wpływów z tego podatku. Podatek od spadków i darowizn: 21.495,50 zł, co stanowi 110,50 % planu. Wpływy z opłaty skarbowej: 20.348,00 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę. Wpływy z opłaty targowej: 2.750,00 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: 93.080,35 zł. Środki te są przeznaczane na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii. Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez Gminę: 2.153,82 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę. Podatek od czynności cywilnoprawnych: 115.556,23 zł, co stanowi 148,12 % zaplanowanej kwoty. Wysokie wykonanie w stosunku do planu wynika z niedoszacowania wpływów z tego tytułu. Wpływy z opłat za koncesje i licencje: 10.771,70 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę. Dział 758 Różne rozliczenia Subwencje ogólne z budżetu państwa. Do dnia 31.12.2009 r. otrzymano całą zaplanowaną kwotę w wysokości: 15.968.452,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Dochody z tyt. czynszu z Domu Nauczyciela: 52.686,57 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę. Wpływy z wynajmu sal gimnastycznych na imprezy okolicznościowe oraz od właścicieli sklepików szkolnych: 172.569,33 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę. Wpływy z prowadzenia stołówek: 66.766,70 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę. Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia "Radosna szkoła": 65.742,09 zł. Pozyskano 99,61 % zaplanowanej kwoty. Dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego: 3.000,00 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę. Pomoc z Samorządu Województwa Małopolskiego w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na realizację inwestycji "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Świdniku - etap III." Dział 852 Pomoc społeczna Dotacja celowa na świadczenia rodzinne: 4.265.733,47,00 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę. Dochody Gminy związane ze zwrotem zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych: 4.759,89 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę. Dotacje celowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne: 16.935,49,00 zł. Pozyskano 90,08 % zaplanowanej kwoty. Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 511.883,46 zł. Dotacja celowa na pracowników realizujących pracę w środowisku w roku 2009: 112.947,00 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę. Dotacja celowa na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Wsparcia Obszarów Wiejskich: 220.538,75 zł. Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania": 59.022,00 zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na realizację projektu: "Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Łukowica": 94.311,94 zł. Pozyskano 99,96 % zaplanowanej kwoty. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. "Wyprawka szkolna": 577.160,10 zł. Pozyskano całą zaplanowaną kwotę. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Świadczenie usług w zakresie odbioru ścieków i odpadów komunalnych: 126.583,65 zł, co stanowi 99,93 % planu. |
VI Wydatki. Planowane wydatki zrealizowano w kwocie 27.435.630,62 zł, co stanowi 93,54 % ogółem planowanych wydatków. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.465.897,35 zł, co stanowi 80,90 % planowanych wydatków majątkowych oraz 16,28 % ogółem wykonanych wydatków. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa część tabelaryczna.
Część tabelaryczna.
Część tabelaryczna.
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 104.258,69 | 86.638,69 | 83,10 | |
| 01030 | Izby rolnicze | 1.323,00 | 1.323,00 | 100,00 | |
| Wydatki bieżące | 1.323,00 | 1.323,00 | 100,00 | ||
| W tym: dotacje | 1.323,00 | 1.323,00 | 100,00 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 102.935,69 | 85.315,69 | 82,88 | |
| Wydatki bieżące | 102.935,69 | 85.315,69 | 82,88 | ||
| W tym: wynagrodzenia i pochodne | 1.628,15 | 1.628,15 | 100,00 | ||
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 256.012,96 | 243.022,44 | 94,93 | |
| 40002 | Dostarczanie wody | 86.012,96 | 73.375,79 | 85,31 | |
| Wydatki bieżące | 86.012,96 | 73.375,79 | 85,31 | ||
| W tym: wynagrodzenia i pochodne | 41.000,00 | 39.658,61 | 96,73 | ||
| Wydatki majątkowe | 170.000,00 | 169.646,65 | 99,79 | ||
| 600 | Transport i łączność | 2.913.673,09 | 2.880.745,59 | 98,87 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2.522.673,09 | 2.489.745,59 | 98,69 | |
| Wydatki bieżące | 2.522.673,09 | 2.489.745,59 | 98,69 | ||
| W tym: wynagrodzenia i pochodne | 67.700,00 | 35.387,50 | 52,27 | ||
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 391.000,00 | 391.000,00 | 100,00 | |
| Wydatki bieżące | 391.000,00 | 391.000,00 | 100,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.245.291,65 | 577.983,22 | 46,41 | |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1.042.800,00 | 457.575,24 | 43,88 | |
| Wydatki bieżące | 457.800,00 | 177.628,93 | 38,80 | ||
| W tym: wynagrodzenia i pochodne | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki majątkowe | 585.000,00 | 279.946,31 | 47,85 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 202.491,65 | 120.407,98 | 59,46 | |
| Wydatki bieżące | 202.491,65 | 120.407,98 | 59,46 | ||
| W tym: dotacje | 242,00 | 240,14 | 99,23 | ||
| Wynagrodzenia i pochodne | 20.000,00 | 2.571,00 | 12.86 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 50.000,00 | 40.000,00 | 80,00 | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50.000,00 | 40.000,00 | 80,00 | |
| Wydatki bieżące | 50.000,00 | 40.000,00 | 80,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1.784.071,16 | 1.638.038,33 | 91,81 | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 148.107,00 | 117.976,12 | 79,66 | |
| Wydatki bieżące | 148.107,00 | 117.976,12 | 79,66 | ||
| W tym: wynagrodzenia i pochodne | 130.865,76 | 103.632,54 | 79,19 | ||
| 75022 | Rady gmin | 84.647,09 | 78.092,09 | 92,26 | |
| Wydatki bieżące | 84.647,09 | 78.092,09 | 92,26 | ||
| 75023 | Urzędy gmin | 1.546.535,07 | 1.437.584,22 | 92,96 | |
| Wydatki bieżące | 1.516.977,52 | 1.408.026,67 | 92,82 | ||
| W tym: wynagrodzenia i pochodne | 1.153.895,52 | 1.139.353,00 | 98,74 | ||
| Wydatki majątkowe | 29.557,55 | 29.557,55 | 100,00 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4.782,00 | 4.385,90 | 91,72 | |
| Wydatki bieżące | 4.782,00 | 4.385,90 | 91,72 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13.795,00 | 13.795,00 | 100,00 | |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.400,00 | 1.400,00 | 100,00 | |
| Wydatki bieżące | 1.400,00 | 1.400,00 | 100,00 | ||
| W tym: wynagrodzenia i pochodne | 1.400,00 | 1.400,00 | 100,00 | ||
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 12.395,00 | 12.395,00 | 100,00 | |
| Wydatki bieżące | 12.395,00 | 12.395,00 | 100,00 | ||
| W tym: wynagrodzenia i pochodne | 2.679,31 | 2.679,31 | 100,00 | ||
| 752 | Obrona narodowa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki bieżące | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 195.184,09 | 177.964,22 | 91,18 | |
| 75403 | Jednostki terenowe Policji | 6.320,00 | 6.320,00 | 100,00 | |
| Wydatki bieżące | 6.320,00 | 6.320,00 | 100,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 183.064,09 | 170.987,19 | 93,40 | |
| Wydatki bieżące | 132.564,09 | 120.487,19 | 90,89 | ||
| Wydatki majątkowe | 50.500,00 | 50.500,00 | 100,00 | ||
| 75414 | Obrona cywilna | 3.800,00 | 657,03 | 17,29 | |
| Wydatki bieżące | 3.800,00 | 657,03 | 17,29 | ||
| W tym: wynagrodzenia i pochodne | 3.800,00 | 657,03 | 17,29 | ||
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki bieżące | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 56,407,50 | 56.049,50 | 99,37 | |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 56.407,50 | 56.049,50 | 99,37 | |
| Wydatki bieżące | 56.407,50 | 56.049,50 | 99,37 | ||
| W tym: wynagrodzenia i pochodne | 18.000,00 | 17.642,00 | 98,01 | ||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 15.000,00 | 4.424,13 | 29,49 | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 15.000,00 | 4.424,13 | 29,49 | |
| Wydatki bieżące | 15.000,00 | 4.424,13 | 29,49 | ||
| Obsługa długu | 15.000,00 | 4.424,13 | 29,49 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki bieżące | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 12.889.086,39 | 12.699.826,77 | 98,53 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 8.929.726,00 | 8.772.429,11 | 98,24 | |
| Wydatki bieżące | 6.397.186,00 | 6.353.916,03 | 99,32 | ||
| W tym: wynagrodzenia i pochodne | 5.026.933,00 | 4.986.241,55 | 99,19 | ||
| Wydatki majątkowe | 2.532.540,00 | 2.418.513,08 | 95,50 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 598.902,00 | 593.596,65 | 99,11 | |
| Wydatki bieżące | 598.902,00 | 593.596,65 | 99,11 | ||
| W tym: wynagrodzenia i pochodne | 490.048,00 | 485.030,92 | 98,98 | ||
| 80104 | Przedszkola | 274.963,00 | 274.953,30 | 100,00 | |
| Wydatki bieżące | 274.963,00 | 274.953,30 | 100,00 | ||
| W tym: wynagrodzenia i pochodne | 203.137,00 | 203.134,10 | 100,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 2.336.212,39 | 2.309.585,13 | 98,86 | |
| Wydatki bieżące | 2.336.212,39 | 2.309.585,13 | 98,86 | ||
| W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.910.623,00 | 1.886.370,71 | 98,73 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 172.308,00 | 172.305,52 | 100,00 | |
| Wydatki bieżące | 172.308,00 | 172.305,00 | 100,00 | ||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 391.793,00 | 391.786,99 | 100,00 | |
| Wydatki bieżące | 391.793,00 | 391.786,99 | 100,00 | ||
| W tym: wynagrodzenia i pochodne | 310.089,00 | 310.086,80 | 100,00 | ||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 47.489,00 | 47.479,05 | 99,98 | |
| Wydatki bieżące | 47.489,00 | 47.479,05 | 99,98 | ||
| 80148 | Stołówki szkolne | 119.893,00 | 119.891,02 | 100,00 | |
| Wydatki bieżące | 119.893,00 | 119.891,02 | 100,00 | ||
| W tym: wynagrodzenia i pochodne | 47.699,00 | 47.697,30 | 100,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 17.800,00 | 17.800,00 | 100,00 | |
| Wydatki bieżące | 17.800,00 | 17.800,00 | 100,00 | ||
| W tym: wynagrodzenia i pochodne | 396,00 | 396,00 | 100,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 93.080,35 | 40.338,31 | 43,34 | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3.000,00 | 557,84 | 18,59 | |
| Wydatki bieżące | 3.000,00 | 557,84 | 18,59 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90.080,35 | 39.780,47 | 44,16 | |
| Wydatki bieżące | 90.080,35 | 39.780,47 | 44,16 | ||
| W tym: wynagrodzenia i pochodne | 8.200,00 | 5.069,00 | 61,82 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 5.784.773,52 | 5.760.835,89 | 99,59 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 69.636,00 | 69.635,73 | 100,00 | |
| Wydatki bieżące | 69.636,00 | 69.635,73 | 100,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4.267.371,60 | 4.266.666,65 | 99,98 | |
| Wydatki bieżące | 4.267.371,60 | 4.266.666,65 | 99,98 | ||
| W tym: dotacje | 1.633,60 | 933,18 | 57,12 | ||
| Wynagrodzenia i pochodne | 134.839,00 | 134.838,45 | 100,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18.801,00 | 16.935,49 | 90,08 | |
| Wydatki bieżące | 18.801,00 | 16.935,49 | 90,08 | ||
| W tym: wynagrodzenia i pochodne | 18.801,00 | 16.935,49 | 90,08 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze | 656.101,97 | 634.823,43 | 96,76 | |
| Wydatki bieżące | 656.101,97 | 634.823,43 | 96,76 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 18.565,00 | 18.564,19 | 100,00 | |
| Wydatki bieżące | 18.565,00 | 18.564,19 | 100,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 346.221,00 | 346.213,90 | 100,00 | |
| Wydatki bieżące | 346.221,00 | 346.213,90 | 100,00 | ||
| W tym: wynagrodzenia i pochodne | 265.339,00 | 265.336,94 | 100,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 86.726,00 | 86.646,55 | 99,91 | |
| Wydatki bieżące | 86.726,00 | 86.646,55 | 99,91 | ||
| W tym: wynagrodzenia i pochodne | 82.592,00 | 82.514,44 | 99,91 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 321.350,95 | 321.349,95 | 100,00 | |
| Wydatki bieżące | 321.350,95 | 321.349,95 | 100,00 | ||
| W tym: wynagrodzenia i pochodne | 82.789,39 | 82.789,39 | 100,00 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 105.419,31 | 105.380,97 | 99,96 | |
| 85395 | Pozostała działalność | 105.419,31 | 105.380,97 | 99,96 | |
| Wydatki bieżące | 105.419,31 | 105.380,97 | 99,96 | ||
| W tym: wynagrodzenia i pochodne | 43.165,00 | 43.126,66 | 99,91 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 670.764,00 | 670.000,82 | 99,89 | |
| 85401 | Świetlice szkolne | 81.781,00 | 81.019,20 | 99,07 | |
| Wydatki bieżące | 81.781,00 | 81.019,20 | 99,07 | ||
| W tym: wynagrodzenia i pochodne | 68.406,00 | 67.645,00 | 98,89 | ||
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 11.322,00 | 11.321,52 | 100,00 | |
| Wydatki bieżące | 11.322,00 | 11.321,52 | 100,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 577.161,00 | 577.160,10 | 100,00 | |
| Wydatki bieżące | 577.161,00 | 577.160,10 | 100,00 | ||
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 500,00 | 500,00 | 100,00 | |
| Wydatki bieżące | 500,00 | 500,00 | 100,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.602.210,09 | 1.943.906,74 | 74,70 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2.271.665,29 | 1.662.589,90 | 73,19 | |
| Wydatki bieżące | 177.183,29 | 166.310,50 | 93,86 | ||
| W tym: wynagrodzenia i pochodne | 46.043,03 | 45.904,23 | 99,70 | ||
| Wydatki majątkowe | 2.094.482,00 | 1.496.279,40 | 71,44 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 41.519,71 | 30.389,27 | 73,19 | |
| Wydatki bieżące | 41.519,71 | 30.389,27 | 73,19 | ||
| W tym: wynagrodzenia i pochodne | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | ||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 48.000,00 | 46.280,40 | 96,42 | |
| Wydatki bieżące | 48.000,00 | 46.280,40 | 96,42 | ||
| 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 1.000,00 | 999,00 | 99,90 | |
| Wydatki bieżące | 1.000,00 | 999,00 | 99,90 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 218.570,73 | 182.193,81 | 83,36 | |
| Wydatki bieżące | 218.570,73 | 182.193,81 | 83,36 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 21.454,36 | 21.454,36 | 100,00 | |
| Wydatki majątkowe | 21.454.36 | 21.454,36 | 100,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 505.588,30 | 466.680,00 | 92,30 | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10.000,00 | 8.000,00 | 80,00 | |
| Wydatki bieżące | 10.000,00 | 8.000,00 | 80,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 282.588,30 | 245.680,00 | 86,94 | |
| Wydatki bieżące | 245.680,00 | 245.680,00 | 100,00 | ||
| W tym: dotacje | 245.680,00 | 245.680,00 | 100,00 | ||
| Wydatki majątkowe | 36.908,30 | 0,00 | 0,00 | ||
| 92116 | Biblioteki | 193.000,00 | 193.000,00 | 100,00 | |
| Wydatki bieżące | 193.000,00 | 193.000,00 | 100,00 | ||
| W tym: dotacje | 193.000,00 | 193.000,00 | 100,00 | ||
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | |
| Wydatki bieżące | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | ||
| W tym: dotacje | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | |
| Wydatki bieżące | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | ||
| W tym: dotacje | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | ||
| RAZEM: | 29.330.616,10 | 27.435.630,62 | 93,54 |
| Część opisowa Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiono poniżej: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego (1.323,00 zł) przekazano na rzecz izb rolniczych. Wydatkowano całą zaplanowaną kwotę. Wydatki w kwocie 83.035,69 zł dotyczą wypłat części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Jest to zadanie zlecone i wypłacane z otrzymanej od wojewody dotacji celowej. Pozostała kwota (2.280,00 zł) została wydatkowana na zakup usług dla potrzeb rolnictwa. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wydatki bieżące w kwocie 243.022,44 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla konserwatorów wodociągu wiejskiego (39.658,61 zł), zakup materiałów i środków czystości oraz energii. Wykonanie planu na poziomie 85,31 % wynika z nieco niższych kosztów utrzymania wodociągu niż pierwotnie zakładano. Wydatki majątkowe w kwocie 169.646,65 zł przeznaczono na budowę sieci wodociągowej w Łukowicy. Zadanie zostało wykonane. Dział 600 Transport i łączność Wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wykonane w kwocie ogółem 2.489.745,59 zł przeznaczono na utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz mostów, w tym na zakup piasku, żwiru itp. materiałów budowlanych, usługi transportowe (żwiru) oraz wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla konserwatora dróg (39.658,61 zł) i na odpisy funduszu świadczeń socjalnych, a także na budowę chodników, czyszczenie rowów oraz wykonanie podbudowy tłuczniowej bitumicznej na drogach gminnych. W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydano 100 % zaplanowanych środków (391.000,00 zł) na usuwanie skutków powodzi z lat 2008-2009. Środki na ten cel pozyskano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące w wysokości 298.036,91 zł przeznaczono na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia (2.571,00 zł), zakup opału do budynku wielorodzinnego w Łukowicy oraz Ośrodka Zdrowia, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, a także transport i wywóz fekalii, wywóz śmieci oraz zakup środków czystości. Niskie wykonanie planu z tyt. Wynagrodzeń wynika z niższej liczby zawieranych umów zlecenia niż wstępnie planowano. W rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki majątkowe w wys. 585.000,00 zł na przebudowę z nadbudową Ośrodka Zdrowia w Łukowicy i Przyszowej. Rzeczywiste wydatki z tego tyt. wyniosły jednakże 279.946,31 zł, co stanowi 47,85 % pierwotnie założonego planu. Dział 710 Działalność usługowa W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę w wys. 50.000,00 zł na wykonanie kompletnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica. Całkowity koszt zadania wyniósł 40.000,00 zł, co stanowi 80 % planu. Dział 750 Administracja publiczna Na zadania w zakresie administracji rządowej (zadania Wojewody) zrealizowano wydatki w kwocie: 117.976,12 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zfśs, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych). Z czego część pokryta została z dotacji na zadania zlecone w wys. 59.107,00 zł. Na działalność Rady Gminy Łukowica przeznaczono 78.092,09 zł. Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na diety dla Radnych, Przewodniczącej Rady, Komisji Rady oraz na zwrot za delegacje służbowe, a także na zakup materiałów biurowych dla Rady Gminy i członków Komisji. Na działalność Urzędu Gminy wydano kwotę 1.437.584,22 zł, w tym na wydatki bieżące 1.408.026,67 zł. 80,92 % tej kwoty stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki bieżące zostały poniesione na zwroty za delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup opału, usługi kominiarskie, przesyłki listowe oraz zakup wyposażenia. Wydatkowano również kwotę 29.557,55 zł na zakup oprogramowania komputerowego, laptopa i kserokopiarki dla Urzędu Gminy. Na promocję gminy wydano kwotę 4.385,90 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki w kwocie 1.400,00 zaplanowano na aktualizację stałego rejestru wyborców. Zrealizowano 100 % założonego planu. Kwota w wys. 12.395,00 została przeznaczona na wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego tj. uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, obsługę obwodowych komisji wyborczych oraz druk obwieszczeń oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Dział 752 Obrona narodowa Wydatki obronne zaplanowano w wys. 1.000,00 zł. Nie wykonano wydatków w tym dziale ze względu na brak zapotrzebowania na tego typu wydatki w roku 2009. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.000,00 zł wydano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdu służbowego obsługującego Gminę Łukowica. Natomiast kwotę w wys. 4.320,00 zł wydano na wsparcie Policji celem wprowadzenia dodatkowych patroli pieszych dla poprawienia bezpieczeństwa obywateli przebywających na terenie Gminy w okresie sezonu letniego. Powyższą kwotę przekazano na Fundusz Wsparcia Policji. Wydatki bieżące na OSP wyniosły 170.987,19 zł. Zostały przeznaczone na zakup paliwa do sprzętu bojowego, zakup umundurowania i wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej. Zakupiono również samochód pożarniczy dla OSP za kwotę 50.500,00 zł. Wydatki na obronę cywilną wykonano w kwocie 657,03 zł, z czego 300 zł pokryto z dotacji celowej na zadania zlecone. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wydano 99,37 % zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych gminy oraz na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów. Dział 757 Obsługa długu publicznegoNa obsługę pożyczek z WFOŚiGW zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. Powyższa kwota została zaplanowana w oparciu o wniosek złożony do Funduszu. Faktyczne koszty obsługi długu wyniosły jednakże 4.424,13 zł. Dział 758 Różne rozliczenia Na dzień 31 grudnia 2009 r. plan rezerwy na nieprzewidziane wydatki wynosił 15.000,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki bieżące w szkołach podstawowych wyniosły ogółem: 8.772.429,11 zł, z czego wydano m.in. na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 4.986.241,55 zł. Dotyczą one wynagrodzeń dla 99 etatów nauczycieli, księży, sióstr zakonnych oraz 22 etatów obsługi szkół zgodnie z zawartymi umowami o pracę, a także wypłat nagród jubileuszowych, dodatków za klasy łączone, za godziny ponadwymiarowe, nagrody dyrektora i wypłat zasiłków na zagospodarowanie; Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, zakup prenumeraty, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla 99 nauczycieli oraz zasiłki zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytów, wydatki na usługi bieżące, usługi komunalne, przeglądy elektryczne i bhp, usługi kominiarskie, opłaty bankowe oraz usuwanie nieprzewidzianych awarii, wydatki zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji. Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę: 2.532.540,00 zł. Dotyczą one budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Świdniku. Zrealizowano 95,50 zaplanowanej kwoty. Klasy "0" Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosły 593.596,65 zł, z czego przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a więc 10 etatów nauczycieli, 1 etat obsługi, wypłatę nagrody jubileuszowej, godziny ponadwymiarowe, nagrody dyrektora: 485.030,92 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla 10 nauczycieli. Przedszkole samorządowe w Łukowicy Wydatki bieżące poniesione na przedszkole w Łukowicy wyniosły: 274.953,30 zł, z czego przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 nauczycieli, księdza, 3 pracowników obsługi, godziny ponadwymiarowe, dodatki za wychowawstwo i motywacyjne, wypłatę nagród dyrektora: 203.134,10 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków dla 40 dzieci w przedszkolu oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Gimnazja: Wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie gimnazjów wyniosły: 2.309.585,13 zł, z czego przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 26 etatów nauczycieli i 6 etatów obsługi, wypłaty nagród jubileuszowych, awanse nauczycieli, wypłaty dodatków za wychowawstwo, motywacyjnych, za godziny ponadwymiarowe oraz nagród dyrektora: 1.886.370,71 zł. Pozostałą kwotę wydano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych oraz innych do prawidłowego funkcjonowania szkoły, a także zakup prenumeraty. Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące poniesione na dowożenie uczniów do szkół wyniosły: 172.305,52 zł. GZEAS w Łukowicy Wydatki bieżące poniesione na GZEAS wyniosły: 391.786,99 zł, z czego przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników oraz nagrody dyrektora: 310.086,80 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na usługi remontowe sprzętu i urządzeń biurowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące poniesione w tym zakresie wyniosły: 47.479,05 zł, przeznaczone m.in. na szkolenia nauczycieli w formach doskonalenia, warsztatów, dopłat do czesnego, szkolenia rad pedagogicznych, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup materiałów biurowych i papierniczych: 1.227,56 zł Stołówka szkolna Wydatki bieżące na stołówkę szkolną wyniosły: 119.891,02 zł, z czego przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników kuchni: 47.697,30 zł. Pozostałą kwotę wydano na zakup produktów żywnościowych dla uczniów korzystających ze stołówki oraz zakup środków czystości, węgla do kuchni, gazu oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stołówki. Pozostała działalność Wydatki w kwocie 396,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło. 2.604,00 zł wydano na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, natomiast 14.800,00 zł to wypłaty z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów. Szczegółową informację o wykonaniu budżetu oświaty za rok 2009 r. przedstawia załącznik 1a. Dział 851 Ochrona zdrowia Na zwalczanie narkomanii w szkołach wydano kwotę 557,84 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 39.780,47zł w tym m.in. na: - zakup owoców dla dzieci z rodzin patologicznych celem propagowania zdrowego stylu życia, nagrody w formie książek za udział w konkursach, materiały do przedstawień profilaktycznych oraz na organizowanie dzieciom z rodzin patologicznych zajęć pozalekcyjnych np. wycieczki: 34.711,47 zł, - działalność Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 5.069,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna Wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 5.760.835,89 zł tj. 21 % ogółem wykonanych wydatków, z czego przeznaczono m.in. na: - świadczenia społeczne: 4.266.666,65 zł; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 499.625,32 zł; - utrzymanie podopiecznych Domu Pomocy Społecznej: 69.635,73 zł. W ramach Projektu Banku Światowego "Nasze dzieci naszą przyszłością" środki PPOW wydano kwotę 220.488,75 zł z przeznaczeniem m.in. na materiały, bilety na spektakle teatralne i kinowe, opłaty za przejazd do kina, teatru, na basen oraz zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i sportowych na kółka pozalekcyjne. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki w ramach projektu "Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Łukowica". Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Ważniejsze wydatki poniesione w tym zakresie przeznaczono na: Świetlice szkolne Wydatki bieżące na świetlice szkolne wyniosły: 81.019,20 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla 2 nauczycieli: 67.645,00 zł, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla 2 nauczycieli. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydano 100 % zaplanowanej kwoty. Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące na pomoc dla uczniów wyniosły: 577.160,00 zł i przeznaczono je na: - wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów: 509.344,00 zł; - wypłaty zasiłków szkolnych dla uczniów: 67.816,10 zł. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydano 100 % zaplanowanej kwoty Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę: 1.943.906,74 zł tj. 7,09 % ogółem wykonanych wydatków. Z tego 1.517.733,76 zł przeznaczono na wydatki majątkowe tj. na: - budowę oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami i kanalizacją sanitarną w miejscowości Przyszowa Gmina Łukowica;- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowica osiedle "Palichówka" Gmina Łukowica odcinek A22-A25; - budowę kanalizacji sanitarnej i studzienki rewizyjnej w miejscowości Stronie; - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świdnik 21.454,36 zł przeznaczono na dotację dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego dla OSP. Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły: 426.172,98 zł, z czego m.in. przeznaczono na: - energię elektryczną dla oczyszczalni ścieków, wysypiska śmieci oraz oświetlenie ulic, placów i dróg: 222.547,78 zł; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla konserwatorów: 47.404,23 zł; - remonty, konserwację oświetlenia ulicznego, dzierżawę majątku sieciowego do oświetlenia ulicznego oraz udrażnianie kanalizacji: 32.972,52 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki w tym dziale wyniosły 466.680,00 zł, co stanowi 1,70 % ogółem wykonanych wydatków. Przeznaczone zostały one na: - obchody XII Powiatowego Święta Owocobrania: 8.000,00 zł; - dotację na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury: 245.680,00 zł; - dotację na Bibliotekę Publiczną w Łukowicę i filię w Przyszowej: 193.000,00 zł; - dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy drewnianym kościele pomocniczym p.w. św. Andrzeja Ap. W Łukowicy: 20.000,00 zł. Zaplanowano również kwotę 36.908,30 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Przyszowej". Realizację tego zadania przesunięto na rok 2010. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Dotacja dla Gminnego Związku Zespołów Sportowych 20.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. |
VII Przychody i rozchody.
Plan przychodów na dzień 31.12.2009 r. wynosił 2.310.941,00. Planowano zaciągnąć 4 pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie:
1. Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyszowa: 244.062,00 zł.
2. Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowica-Palichówka w wys. 391.000,00 zł.
3.Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowica na os. Wielkówka i os. Lasek - etap I: 399.120,00 zł.
4. Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowica na os. Lasek - etap II: 255.000,00 zł.
Zaplanowano również nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1.021.759,00 zł.
W 2009 r. uzyskano środki z dwóch pierwszych pożyczek (odpowiednio: 244.062,00 zł i 159.826,00 zł). Zaciągnięcie dwóch pozostałych przesunięto na rok 2010.
Rozchody z tyt. spłaty dwóch pierwszych pożyczek zaplanowano na kwotę 29.000,00 zł. Faktyczne wykonanie rozchodów wynosi 46,99 % ze względu na to, iż szacunku dokonano w oparciu o wnioski do WFOŚiGW, a nie o umowy zawarte w II połowie 2009 r.
Plan przychodów na dzień 31.12.2009 r. wynosił 2.310.941,00. Planowano zaciągnąć 4 pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie:
1. Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyszowa: 244.062,00 zł.
2. Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowica-Palichówka w wys. 391.000,00 zł.
3.Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowica na os. Wielkówka i os. Lasek - etap I: 399.120,00 zł.
4. Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowica na os. Lasek - etap II: 255.000,00 zł.
Zaplanowano również nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1.021.759,00 zł.
W 2009 r. uzyskano środki z dwóch pierwszych pożyczek (odpowiednio: 244.062,00 zł i 159.826,00 zł). Zaciągnięcie dwóch pozostałych przesunięto na rok 2010.
Rozchody z tyt. spłaty dwóch pierwszych pożyczek zaplanowano na kwotę 29.000,00 zł. Faktyczne wykonanie rozchodów wynosi 46,99 % ze względu na to, iż szacunku dokonano w oparciu o wnioski do WFOŚiGW, a nie o umowy zawarte w II połowie 2009 r.
VIII Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA
DOCHODY
CZĘŚĆ TABELARYCZNA
DOCHODY
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 83.035,69 | 83.035,69 | 100,00 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 83.035,69 | 83.035,69 | 100,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 83.035,69 | 83.035,69 | 100,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 59.107,00 | 59.107,00 | 100,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 59.107,00 | 59.107,00 | 100,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 59.107,00 | 59.107,00 | 100,00 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13.795,00 | 13.795,00 | 100,00 | ||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.400,00 | 1.400,00 | 100,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.400,00 | 1.400,00 | 100,00 | ||
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 12.395,00 | 12.395,00 | 100,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12.395,00 | 12.395,00 | 100,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300,00 | 300,00 | 100,00 | ||
| 75414 | Obrona cywilna | 300,00 | 300,00 | 100,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 300,00 | 300,00 | 100,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 4.382.701,00 | 4.380.892,23 | 99,96 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.265.738,00 | 4.265.733,47 | 100,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4.265.738,00 | 4.265.733,47 | 100,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13.801,00 | 11.996,76 | 86,93 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 13.801,00 | 11.966,76 | 86,93 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 103.162,00 | 103.162,00 | 100,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 103.162,00 | 103.162,00 | 100,00 | ||
| RAZEM: | 4.538.938,69 | 4.537.129,92 | 99,96 |
WYDATKI.
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 83.035,69 | 83.035,69 | 100,00 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 83.035,69 | 83.035,69 | 100,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 209,13 | 209,13 | 100,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33,93 | 33,93 | 100,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.385,09 | 1.385,09 | 100,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 81.407,54 | 81.407,54 | 100,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 59.107,00 | 59.107,00 | 100,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 59.107,00 | 59.107,00 | 100,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40.417,23 | 40.417,23 | 100,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.142,84 | 3.142,84 | 100,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.622,23 | 8.622,23 | 100,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.183,46 | 1.183,46 | 100,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.337,81 | 2.237,81 | 100,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 33,43 | 33,43 | 100,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.820,00 | 1.820,00 | 100,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 650,00 | 650,00 | 0,00 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13.795,00 | 13.795,00 | 100,00 | ||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.400,00 | 1.400,00 | 100,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179,83 | 179,83 | 100,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29,18 | 29,18 | 100,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.190,99 | 1.190,99 | 100,00 | ||
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 12.395,00 | 12.395,00 | 100,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6.345,00 | 6.345,00 | 100,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 243,99 | 243,99 | 100,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz pracy | 39,59 | 39,59 | 100,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.395,73 | 2.395,73 | 100,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.380,12 | 1.380,12 | 100,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.284,10 | 1.284,10 | 100,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 607,21 | 607,21 | 100,00 | ||
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 99,26 | 99,26 | 100,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300,00 | 300,00 | 100,00 | ||
| 75414 | Obrona cywilna | 300,00 | 300,00 | 100,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120,00 | 120,00 | 100,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180,00 | 180,00 | 100,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 4.382.701,00 | 4.380.892,23 | 99,96 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.265.738,00 | 4.265.733,47 | 100,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 169,00 | 168,72 | 99,83 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4.096.597,00 | 4.096.596,59 | 100,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59.059,00 | 59.059,00 | 100,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58.936,00 | 58.935,92 | 100,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.764,00 | 1.763,53 | 99,97 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.080,00 | 11.080,00 | 100,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.804,00 | 11.803,90 | 100,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.822,00 | 12.821,10 | 99,99 | ||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 225,00 | 224,50 | 99,78 | ||
| 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 179,00 | 178,27 | 99,59 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 743,00 | 742,90 | 99,99 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.001,00 | 1.000,04 | 99,90 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.759,00 | 1.759,00 | 100,00 | ||
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13.801,00 | 11.996,76 | 86,93 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13.801,00 | 11.996,76 | 86,93 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 103.162,00 | 103.162,00 | 100,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 103.162,00 | 103.162,00 | 100,00 | ||
| RAZEM | 4.538.938,69 | 4.537.129,92 | 99,96 |
| CZĘŚĆ OPISOWA Dochody z tyt. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w łącznej kwocie 4.537.129,92 zł, co stanowi 99,96 % planu. Również wydatki dot. zadań zleconych Gminie zostały wykonane na poziomie 99,96 % planu. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Gmina otrzymała dotację w wys. 83.035,69 zł, którą przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.Dotacja została wykorzystana w całości. Dział 750 Administracja publiczna Gmina otrzymała dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wys. 59.107,00 zł co stanowi 100 % planowanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w tym dziale. Wydatki wykonano w wys. 100 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zfśs, zakup środków czystości oraz zakup materiałów biurowych. Wykorzystano 100 % otrzymanej dotacji. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W dziale tym Gmina otrzymała dwie dotacje: - na sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach w kwocie 1.400,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych wpływów z tego tytułu na rok 2009. Środki zostaną wykorzystane w całości. - na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Dotacja została wykorzystana w 100 %. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Gmina otrzymała dotację w wys. 300,00 zł. Została ona wykorzystana w 100 %. Dział 852 Pomoc społeczna W budżecie zaplanowano trzy dotacje w tym dziale. - dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne. Otrzymano 4.265.733,47 zł z czego wydatkowano kwotę 4.265.733,47 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych na rok 2009 wydatków z tego tytułu. Środki z tej dotacji zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych (4.096.596,59 zł tj. 100 % zaplanowanych na ten cel wydatków), wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz składek na zfśs, a także na zakup wyposażenia i materiałów biurowych, opłat telefonicznych i internetowych oraz szkolenia i zakup akcesoriów komputerowych. Wykorzystano 100 % otrzymanej dotacji; - dotacja na ubezpieczenie zdrowotne. Otrzymano 11.996,76 zł, co stanowi 86,93 % zaplanowanej na ten rok kwoty. Dotację przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wykorzystano 100 % otrzymanej dotacji; - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Otrzymano 103.162,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej na ten rok kwoty. Środki przeznaczono na świadczenia społeczne. Wykorzystano 100 % otrzymanej dotacji. |
IX. Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
TABELARYCZNA.
DOCHODY
DOCHODY
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | WSKAŹNIK % | ||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 93.080,35 | 93.080,35 | 100,00 | ||||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 93.080,35 | 93.080,35 | 100,00 | ||||
| 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 93.080,35 | 93.080,35 | 100,00 | ||||
| WYDATKI | ||||||||
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | WSKAŹNIK % | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 93.080,35 | 40.338,31 | 43,34 | ||||
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3.000,00 | 557,84 | 18,59 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 557,84 | 18,59 | ||||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90.080,35 | 39.780,47 | 44,16 | ||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.200,00 | 5.069,00 | 61,82 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26.600,00 | 14.304,82 | 53,78 | ||||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 49.580,35 | 19.965,96 | 40,27 | ||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000,00 | 440,69 | 22,03 | ||||
CZEŚĆ OPISOWA.
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 100 % zaplanowanej na rok 2009 kwoty.
Na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono kwotę 40.338,31 zł, w tym na:
- zakup owoców dla dzieci z rodzin patologicznych celem propagowania zdrowego stylu życia, nagrody w formie książek za udział w konkursach, pomoce i materiały: 14.862,66 zł;
- organizowanie dzieciom z rodzin patologicznych zajęć pozalekcyjnych np. wycieczki: 19.965,96;
- działalność Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 5.509,69 zł.
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 100 % zaplanowanej na rok 2009 kwoty.
Na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono kwotę 40.338,31 zł, w tym na:
- zakup owoców dla dzieci z rodzin patologicznych celem propagowania zdrowego stylu życia, nagrody w formie książek za udział w konkursach, pomoce i materiały: 14.862,66 zł;
- organizowanie dzieciom z rodzin patologicznych zajęć pozalekcyjnych np. wycieczki: 19.965,96;
- działalność Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 5.509,69 zł.
X Wydatki majątkowe.
W uchwale budżetowej plan wydatków majątkowych ustalono na kwotę: 3.885.000,00 zł. W wyniku uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł: 5.520.442,21 tj. 18,82 % całkowitego planu wydatków.
Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosło: 4.465.897,35 zł, tj. 80,90 % założonego na rok 2009 planu.
Szczegółową realizację wydatków majątkowych za 2009 rok przedstawia część tabelaryczna.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA
W uchwale budżetowej plan wydatków majątkowych ustalono na kwotę: 3.885.000,00 zł. W wyniku uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł: 5.520.442,21 tj. 18,82 % całkowitego planu wydatków.
Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosło: 4.465.897,35 zł, tj. 80,90 % założonego na rok 2009 planu.
Szczegółową realizację wydatków majątkowych za 2009 rok przedstawia część tabelaryczna.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 170.000,00 | 169.646,65 | 99,79 | ||
| 40002 | Dostarczanie wody | 170.000,00 | 169.646,65 | 99,79 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa sieci wodociągowej w Łukowicy i Przyszowej | 170.000,00 | 169.646,65 | 99,79 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 585.000,00 | 279.946,31 | 47,85 | ||
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 585.000,00 | 279.946,31 | 47,85 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa z nadbudową Ośrodka Zdrowia w Łukowicy i Przyszowej | 585.000,00 | 279.946,31 | 47,85 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 29.557,55 | 29.557,55 | 100,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin | 29.557,55 | 29.557,55 | 100,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup oprogramowania komputerowego, kserokopiarki i laptopa dla Urzędu Gminy | 29.557,55 | 29.557,55 | 100,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50.500,00 | 50.500,00 | 100,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 50.500,00 | 50.500,00 | 100,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu pożarniczego dla OSP | 50.500,00 | 50.500,00 | 100,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 2.532.540,00 | 2.418.513,08 | 95,50 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2.532.540,00 | 2.418.513,08 | 95,50 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Świdniku | 2.524.000,00 | 2.409.973,08 | 95,48 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup agregatu prądotwórczego dla szkoły podstawowej | 8.540,00 | 8.540,00 | 100,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.115.936,36 | 1.517.733,76 | 71,73 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2.094.482,00 | 1.496.279,40 | 71,44 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1) budowa kanalizacji i oczyszczalni w miejscowości Przyszowa; 2) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowica os. Palichówka; 3)budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowica na os. Wielkówka i os. Lasek - etap I; 4) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowica na os. Lasek - etap II; 5) budowa kanalizacji sanitarnej i studzienki rewizyjnej w Stroniu, 6)budowa kanalizacji w miejscowości Świdnik | 2.094.482,00 914.062,00 391.000,00 399.120,00 255.000,00 5.300,00 130.000,00 | 1.496.279,40 800.754,22 310.609,79 250.713,21 0,00 5.270,00 128.932,18 | 71,44 87,60 79,44 62,82 0,00 99,43 99,18 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 21.454,36 | 21.454,36 | 100,00 | ||
| 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego dla OSP | 21.454,36 | 21.454,36 | 100,00 | ||
| 921 | Kultura fizyczna i sport | 36.908,30 | 0,00 | 0,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 36.908,30 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa świetlicy wiejskiej w Przyszowej | 36.908,30 | 0,00 | 0,00 | ||
| RAZEM: | 5.520.442,21 | 4.465.897,34 | 80,90 |
OPISOWA.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z zasilaniem elektrycznym, łączącej ujęcie wody z dwóch studni (głębinowych)z istniejącym wodociągiem w m. Łukowica, Gmina Łukowica" zaplanowano 170.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane za kwotę 169.646,65 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Na przebudowę wraz z nadbudową Ośrodka Zdrowia w Łukowicy i Przyszowej zaplanowano 585.000,00 zł.
Na zadanie pn. "Przebudowa wraz z nadbudową budynku Ośrodka Zdrowia w Łukowicy w związku z projektowaną platformą dla niepełnosprawnych" wydano za kwotę 84.312,57 zł.
Na przebudowę ośrodka zdrowia w Przyszowej przeznaczono 195.632,75 zł.
Ogółem wykonanie stanowi 47,85 % planu. Różnica wynika z oszacowania wyższych kosztów wykonania powyższych zadań niż faktycznie wystąpiły
Dział 750 Administracja publiczna
Na zakup oprogramowania komputerowego dla Urzędu Gminy przeznaczono 13.066,15 zł.
Na zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy wydano kwotę: 12.041,40 zł.
Na zakup laptopa dla pracownika Urzędu Gminy przeznaczono kwotę 4.450,00 zł.
Wykonano 100 % zaplanowanych w tym dziale wydatków.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Na zakup samochodu pożarniczego "MAGIRUS DEUTZ 170D11FA" dla OSP w Roztoce przeznaczono 50.500,00 zł (100 % planu).
Dział 801 Oświata i wychowanie
Na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Świdniku zaplanowano kwotę: 2.524.000,00 zł, z czego wykonano 2.409.973,08 zł (95,48 %). Inwestycja jest częściowo realizowana ze środków Samorządu Województwa Małopolskiego w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lara 2007-2013.
Na zakup agregatu prądotwórczego dla szkoły podstawowej przeznaczono kwotę 8.540,00 zł. Wykonano 100 % planu.
Dział 900 Gospodarka komunalne i ochrona środowiska
Na budowę oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami i kanalizacją sanitarną w miejscowości Przyszowa Gmina Łukowica wydano: 800.754,22 zł. Inwestycja była częściowo finansowana z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie (wys. środków z pożyczki: 244.062,00 zł).
Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowica osiedle Palichówka Gmina Łukowica odcinek A22-A25 wydano: 310.609,79 zł. Inwestycja była częściowo inwestowana z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie (wys. środków z pożyczki: 159.826,00 zł)
Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowica na os. Wielkówka i os. Lasek - etap I przeznaczono kwotę 250.713,21 zł. Wykonano 62,82 % planu. Dalszy ciąg inwestycji będzie realizowany w roku 2010. Inwestycja będzie częściowo finansowana z pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Krakowie.
Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowica na os. Lasek - etap II zaplanowano kwotę 255.000,00 zł. Realizacja inwestycji została przesunięta na rok 2010. Będzie ona częściowo finansowana z pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Krakowie. Planowana wysokość pożyczki to 255.000,00 zł.
W ramach programu "Bezpieczna Małopolska" na podstawie umowy z Województwem Małopolskim przeznaczono kwotę 21.454,36 zł na realizację zadania "Doposażenie jednostek OSP Województwa Małopolskiego w sprzęt ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego".
Dział 921 Kultura fizyczna i sport
Na realizację projektu pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Przyszowej" zaplanowano kwotę 36.908,30 zł. Realizację inwestycji przesunięto na rok 2010.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z zasilaniem elektrycznym, łączącej ujęcie wody z dwóch studni (głębinowych)z istniejącym wodociągiem w m. Łukowica, Gmina Łukowica" zaplanowano 170.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane za kwotę 169.646,65 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Na przebudowę wraz z nadbudową Ośrodka Zdrowia w Łukowicy i Przyszowej zaplanowano 585.000,00 zł.
Na zadanie pn. "Przebudowa wraz z nadbudową budynku Ośrodka Zdrowia w Łukowicy w związku z projektowaną platformą dla niepełnosprawnych" wydano za kwotę 84.312,57 zł.
Na przebudowę ośrodka zdrowia w Przyszowej przeznaczono 195.632,75 zł.
Ogółem wykonanie stanowi 47,85 % planu. Różnica wynika z oszacowania wyższych kosztów wykonania powyższych zadań niż faktycznie wystąpiły
Dział 750 Administracja publiczna
Na zakup oprogramowania komputerowego dla Urzędu Gminy przeznaczono 13.066,15 zł.
Na zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy wydano kwotę: 12.041,40 zł.
Na zakup laptopa dla pracownika Urzędu Gminy przeznaczono kwotę 4.450,00 zł.
Wykonano 100 % zaplanowanych w tym dziale wydatków.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Na zakup samochodu pożarniczego "MAGIRUS DEUTZ 170D11FA" dla OSP w Roztoce przeznaczono 50.500,00 zł (100 % planu).
Dział 801 Oświata i wychowanie
Na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Świdniku zaplanowano kwotę: 2.524.000,00 zł, z czego wykonano 2.409.973,08 zł (95,48 %). Inwestycja jest częściowo realizowana ze środków Samorządu Województwa Małopolskiego w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lara 2007-2013.
Na zakup agregatu prądotwórczego dla szkoły podstawowej przeznaczono kwotę 8.540,00 zł. Wykonano 100 % planu.
Dział 900 Gospodarka komunalne i ochrona środowiska
Na budowę oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami i kanalizacją sanitarną w miejscowości Przyszowa Gmina Łukowica wydano: 800.754,22 zł. Inwestycja była częściowo finansowana z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie (wys. środków z pożyczki: 244.062,00 zł).
Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowica osiedle Palichówka Gmina Łukowica odcinek A22-A25 wydano: 310.609,79 zł. Inwestycja była częściowo inwestowana z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie (wys. środków z pożyczki: 159.826,00 zł)
Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowica na os. Wielkówka i os. Lasek - etap I przeznaczono kwotę 250.713,21 zł. Wykonano 62,82 % planu. Dalszy ciąg inwestycji będzie realizowany w roku 2010. Inwestycja będzie częściowo finansowana z pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Krakowie.
Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowica na os. Lasek - etap II zaplanowano kwotę 255.000,00 zł. Realizacja inwestycji została przesunięta na rok 2010. Będzie ona częściowo finansowana z pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w Krakowie. Planowana wysokość pożyczki to 255.000,00 zł.
W ramach programu "Bezpieczna Małopolska" na podstawie umowy z Województwem Małopolskim przeznaczono kwotę 21.454,36 zł na realizację zadania "Doposażenie jednostek OSP Województwa Małopolskiego w sprzęt ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego".
Dział 921 Kultura fizyczna i sport
Na realizację projektu pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Przyszowej" zaplanowano kwotę 36.908,30 zł. Realizację inwestycji przesunięto na rok 2010.
XII Dotacje dla samorządowych instytucji kultury.
Plan i wykonanie dotacji dla gminnej instytucji kultury przedstawiono poniżej:
Plan i wykonanie dotacji dla gminnej instytucji kultury przedstawiono poniżej:
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 245.680,00 | 245.680,00 | 100,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 245.680,00 | 245.680,00 | 100,00 | ||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 245.680,00 | 245.680,00 | 100,00 | ||
| 92116 | Biblioteki | 193.000,00 | 193.000,00 | 100,00 | ||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 193.000,00 | 193.000,00 | 100,00 |
XIII Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 13.260,00 zł. Otrzymane wpływy w wys. 8.945,15 zł pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego. Za prowadzenie rachunku bankowego zapłacono 120,04 zł. Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wyniósł: 22.085,11 zł.
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 13.260,00 zł. Otrzymane wpływy w wys. 8.945,15 zł pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego. Za prowadzenie rachunku bankowego zapłacono 120,04 zł. Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wyniósł: 22.085,11 zł.
| Przewodnicząca Rady Gminy Maria Tomaszek | |
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
