Akt prawny
Alerty
Uchwała nr LI/557/V/2010 Rady Miasta Trzebini
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta
Rada Miasta Trzebini
uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonać zmian w budżecie gminy Trzebinia po stronie dochodów na 2010 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Dokonać zmian w budżecie gminy Trzebinia po stronie wydatków na 2010 jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wprowadza sie zmianę w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadan jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3 poz. 2 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Do uchwały budżetowej Nr XLI/429/V/2009 Rady Miasta Trzebinia z dnia 29 grudnia 2009 roku wprowadza się zmianę w poz. 27 do załącznika nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/557/V/2010
Rady Miasta Trzebini
z dnia 29 października 2010 r.
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY TRZEBINI NA ROK 2010
DOCHODY
| Dział | Nazwa | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 167 006,00 | 0 |
| - dochody majątkowe | 167 006,00 | 0 | |
| *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 167 006,00 | 0 | |
| 630 | Turystyka | 66 014,00 | 0 |
| - dochody majątkowe | 66 014,00 | 0 | |
| w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 66 014,00 | 0 | |
| *Dotacje celowe otrzymanez samorządu województwa na inwestycjei zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego | 66 014,00 | 0 | |
| Pozostałe | 66 014,00 | 0 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 635 806,00 | 0 |
| - dochody bieżące | 2 635 806,00 | 0 | |
| *Wpływy z różnych opłat | 2 145 000,00 | 0 | |
| *Podatek dochodowy od osób prawnych | 490 806,00 | 0 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0 | 2 251,00 |
| - dochody bieżące | 0 | 2 251,00 | |
| *Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 400,00 | |
| *Wpływy z różnych dochodów | 0 | 1 851,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 2 201 606,00 |
| - dochody bieżące | 0 | 2 201 606,00 | |
| w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 | 56 606,00 | |
| *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 56 606,00 | |
| Pozostałe | 0 | 56 606,00 | |
| *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0 | 5 000,00 | |
| * Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 5 000,00 | |
| *Wpływy z różnych opłat | 0 | 2 135 000,00 | |
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/557/V/2010
Rady Miasta Trzebini
z dnia 29 października 2010 r.
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY TRZEBINI NA ROK 2010
WYDATKI
| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 167 006,00 | 0 | |
| 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 167 006,00 | 0 | |
| - wydatki majątkowe | 167 006,00 | 0 | ||
| *Zagospodarowanie terenu Błoń Karniowickich- zadanie I | 167 006,00 | 0 | ||
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 0 | 21 000,00 | |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 0 | 21 000,00 | |
| - wydatki bieżące | 0 | 21 000,00 | ||
| w tym wydatki jednostek budżetowych | 0 | 21 000,00 | ||
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 21 000,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 50 000,00 | 0 | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 50 000,00 | 0 | |
| - wydatki bieżące | 50 000,00 | 0 | ||
| w tym dotacja | 50 000,00 | 0 | ||
| 630 | Turystyka | 66 014,00 | 0 | |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 66 014,00 | 0 | |
| - wydatki majątkowe | 66 014,00 | 0 | ||
| w tym inwestycjei zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego | 66 014,00 | 0 | ||
| *Małopolski System Informacji Turystycznej MSIT - Uruchomienie punktu informacji turystycznej w Domu Kultury Sokół | 66 014,00 | 0 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 21 000,00 | 0 | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 21 000,00 | 0 | |
| - wydatki bieżące | 21 000,00 | 0 | ||
| w tym wydatki jednostek budżetowych | 21 000,00 | 0 | ||
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 21 000,00 | 0 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 0 | 9 000,00 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0 | 5 000,00 | |
| - wydatki bieżące | 0 | 5 000,00 | ||
| w tym wydatki jednostek budżetowych | 0 | 5 000,00 | ||
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 5 000,00 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 4 000,00 | |
| - wydatki bieżące | 0 | 4 000,00 | ||
| w tym wydatki jednostek budżetowych | 0 | 4 000,00 | ||
| *wydatki związane z realizacą zadań statutowych | 0 | 4 000,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 20 000,00 | |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 0 | 20 000,00 | |
| - wydatki bieżące | 0 | 20 000,00 | ||
| w tym dotacja | 0 | 20 000,00 |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 122 000,00 | 0 | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 122 000,00 | 0 | |
| - wydatki bieżące | 122 000,00 | 0 | ||
| w tym na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 122 000,00 | 0 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 439 200,00 | 2 251,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 1 851,00 | |
| - wydatki bieżące | 0 | 1 851,00 | ||
| w tym wydatki jednostek budżetowych | 0 | 1 851,00 | ||
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 1 851,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 439 200,00 | 400,00 | |
| - wydatki bieżące | 0 | 400,00 | ||
| w tym wydatki jednostek budżetowych | 0 | 400,00 | ||
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 400,00 | ||
| - wydatki majątkowe | 439 200,00 | 0 | ||
| *Wymiana pokrycia dachu na budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Trzebini | 439 200,00 | 0 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 0 | 92 000,00 | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0 | 92 000,00 | |
| - wydatki bieżące | 0 | 92 000,00 | ||
| w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 92 000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 10 000,00 | |
| 90095 | Pozostała działalność | 0 | 10 000,00 | |
| - wydatki bieżące | 0 | 10 000,00 | ||
| w tym wydatki jednostek budżetowych | 0 | 10 000,00 | ||
| *wynagrodzenia i pochodne | 0 | 10 000,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 46 000,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0 | 15 000,00 | |
| - wydatki bieżące | 0 | 15 000,00 | ||
| w tym dotacja | 0 | 15 000,00 | ||
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 0 | 10 000,00 | |
| - wydatki bieżące | 0 | 10 000,00 | ||
| w tym dotacja | 0 | 10 000,00 | ||
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0 | 21 000,00 | |
| - wydatki bieżące | 0 | 21 000,00 | ||
| w tym wydatki jednostek budżetowych | 0 | 21 000,00 | ||
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 21 000,00 | ||
|
|
|
|
Budżet po zmianach wyniesie :
Dochody - 98 725 603,07
Wydatki - 104 313 694,07
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/557/V/2010
Rady Miasta Trzebini
z dnia 29 października 2010 r.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
| L.p. | Program - jego cel i zadania | Jednostka realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||
| Środki budżetu Gminy | Środki budżetu Państwa | Środki EFRR | Środki budżetu Gminy | Środki budżetu Państwa | Środki EFRR | Środki budżetu Gminy | Środki budżetu Państwa | Środki EFRR | |||||
| 2. | Małopolski System Informacji Turystycznej | Urząd Miasta | 2009 | 69 701 | 244 | 0 | 732 | 0 | 0 | 1 211 | 0 | 0 | 67 514 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/557/V/2010
Rady Miasta Trzebini
z dnia 29 października 2010 r.
Limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wraz z wydatkami na programy i projekty ze środków publicznych pochodzących z funduszów pomocowych
| L.p. | Nazwa zadania | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Ogółem nakłady | Lata realizacji inwestycji | Wydział odpowiedzialny |
| 27. | Małopolski System Informacji Turystycznej | 976 | 1 211 | 67 514 | - | - | 69 701 | 2009-2011 | Wydział OM |
Uzasadnienie do Uchwały Nr LI/557/V/2010
Rady Miasta Trzebini
z dnia 29 października 2010 r.
Zmniejszenie budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków : w dziale 010 w wysokości 167 006,00 zł dokonuje się w związku ze zmniejszeniem kwoty po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn. "Zagospodarowanie terenu Błoń Karniowickich - zadanie I"; w dziale 630 w wysokości 66 014,00 zł w związku ze zmianą kwoty zaliczek w roku 2010 z Województwa Małopolskiego na realizację projektu "Małopolski System Informacji Turystycznej". Realizacja projektu potrwa do 2011, a środki zaliczki dla Gminy Trzebinia będą wynosić w roku 2010 - 1 211,00 zł; w roku 2011 - 67 514,000 zł. Łączna kwota na lata 2010 - 2011 nie zmieni się i wyniesie 68 725,00 zł. Przeniesienia środków po stronie dochodów dotyczących finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 2 145 000,00 zł z działu 756 do działu 900 dokonuje się w związku z dostosowaniem właściwej kwalifikacji zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów - pismo ST1-4834-98/BTM/2010/606. Zwiększenia budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków w dziale 801 w wysokości 2 251,00 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem odszkodowania oraz darowizny : Szkoła Podstawowa w Lgocie - odszkodowanie w kwocie 1 851,00 zł - otrzymane od firmy ubezpieczeniowej w związku z powstałymi szkodami w placówce, środki przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych uszkodzonych w trakcie awarii elektrycznej, Przedszkole Samorządowe w Myślachowicach - darowizna w kwocie 400 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w przedszkolu. Zwiększenie dochodów w dziale 900 w wysokości 56 606,00 zł i zwiększenie wydatków w dziale 750 w wysokości 5 000,00 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z funduszy pomocowych od Benificjenta Projektu "NEST" - Radę Okręgu Kirklees w Wielkiej Brytanii jako rozliczenie kosztów - poniesionych przez Gminę Trzebinia w wyniku realizacji projektu NEST - "Efektywne wdrożenie Europejskiego Systemy Zarządzania Środowiskiem EMAS poprzez sieć na rzecz Zrównoważonego Rozwoju", jest to refundacja środków wcześniej poniesionych przez gminę. Zmniejszenia dochodów w dziale 756 wysokości 490 806,00 zł w podatku dochodowym od osób prawnych z uwagi na bardzo niską realizację, na którą gmina nie ma wpływu.
Zwiększenia budżetu po stronie wydatków w dziale 150 w kwocie 21 000,00 z ł dokonuje się na sfinansowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla projektu : "Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini obejmującej teren po byłych Zakładach Metalurgicznych I, Gumowni i Zakładach Tłuszczowych". Zmniejszenia wydatków w dziale 600 w wysokości 50 00,00 zł dokonuje się w związku ze zmniejszeniem dotacji dla Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie. Przeniesienia środków po stronie wydatków z działu 710 do działu 921 w wysokości
21 000,00 zł dokonuje się w celu zapewnienia realizacji zadania pn. Rewaloryzacja zabytkowej kapliczki przy ul. Chrzanowskiej w Trzebini - etap I. Zmniejsza się wydatki w dziale 757 w wysokości 112 000,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami dotyczącymi kosztów obsługi długu publicznego ; w dziale 801 w wysokości 439 200,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wymiana pokrycia dachy na budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Trzebini" w związku z nierozstrzygnięciem przetargu z powodu braku ofert. Zwiększenia budżetu po stronie wydatków w dziale 750 w wysokości 4 000,00 zł na zakup materiałów promocyjnych; w dziale 754 w wysokości 20 000,00 zł na dotację dla Komendy Powiatowej Policji zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta; w dziale 852 w wysokości 92 000,00 zł dokonuje się z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe; w dziale 900 w wysokości 10 000,00 zł na zadania ochrony środowiska; w dziale 921 w wysokości 25 000,00 zł na dotację podmiotową dla instytucji kultury MGOKSiR i Dwór Zieleniewskich.
