Akt prawny
Alerty
Uchwała budżetowa 2010 nr XXXIV/245/09 Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 17 grudnia 2009r.
Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 6, pkt 8 lit. d, art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art.266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157 poz. 1240), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157 poz. 1241), Rada Powiatu Wielickiego uchwala, co następuje:
Część I.
Ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Wielickiego
§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Wielickiego na 2010 rok w wysokości 51.593.351,00 złotych , w tym:
1. Dochody bieżące: 48.593.351,00 złotych;
2. Dochody majątkowe: 3.000.000,00 złotych;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Wielickiego na 2010 rok w wysokości 65.297.962,00 złotych , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 44.998.962,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 37.073.161,00 zł, z czego:
1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.560.816,00 zł;
1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 10.512.345,00 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 5.139.939,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.943.710,00 zł;
4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 122.962,00 zł; z czego:
4.1)ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 122.962,00 zł;
5) wydatki na obsługę długu publicznego - 719.190,00 zł;
- jak w załączniku nr 2.1.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 20.299.000,00 zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 20.299.000,00 zł;
- jak w załączniku nr 2.2.
§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 13.704.611,00 złotych , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.759.372,00 złotych;
2) wpływów z emisji papierów wartościowych w kwocie 10.000.000,00 złotych;
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 945.239,00 złotych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16.445.239,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 2.740.628,00 złotych , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki budżetu Powiatu Wielickiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
§ 5. Ustala się limity wydatków na:
1. wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
2. wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
§ 6. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Wielickiego z tytułu planowanych dotacji udzielanych w roku 2010, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 349.000,00 złotych .
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 1.000,00 złotych .
Część II.
Ustalenia dotyczące gospodarki pozabudżetowej, funduszy celowych oraz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
§ 8. Ustala się plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
§ 9. Ustala się plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków:
1. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały,
2. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.
Część III.
Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe
§ 11. Ustala się roczne limity dla:
1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4.000.000,00 złotych;
2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.759.372,00 złotych;
3. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do kwoty 10.000.000,00 złotych;
4. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na aktualną w roku 2010 spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych - do kwoty 2.740.628,00 złotych.
§ 12. W zakresie wykonania budżetu Powiatu Wielickiego na 2010 rok upoważnia się Zarząd Powiatu Wielickiego do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do maksymalnej kwoty 4.000.000,00 złotych;
2. lokowania, w trakcie realizacji budżetu, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wielickiego do:
1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, zgodnie z załącznikami Nr 6 i Nr 7 do uchwały;
2. zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w § 11 pkt 2-4,
3. zaciągania w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku, na łączną kwotę 3.000.000,00 złotych;
4. udzielania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów określonych w ust. 1, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Zarząd nie przekroczy sumy z ust. 1.
§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wielickiego do:
1. dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu polegających na:
1) przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
- z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 7;
2) zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
- z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 7;
3) przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatki majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
- z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych załącznikiem nr 6 i załącznikiem nr 7;
4) przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,
- z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem nr 6 i załącznikiem nr 7;
5) zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem,
- z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem nr 6 i załącznikiem nr 7
2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.
Część IV.
Ustalenia dodatkowe i końcowe
§ 15. Na potrzeby zarządzania długiem w roku budżetowym 2010, przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Powiatu Wielickiego, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.
§ 16. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wielickiego.
2. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 roku - jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wieliczce.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIV/245/09
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.pdf
PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO NA 2010 ROK
Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIV/245/09
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.pdf
WYDATKI BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO NA 2010 ROK
Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIV/245/09
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.1.pdf
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO NA 2010 ROK
Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIV/245/09
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.2.pdf
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO NA 2010 ROK
Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIV/245/09
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.pdf
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO NA 2010 ROK
Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIV/245/09
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.pdf
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI NA 2010 ROK
Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIV/245/09
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.pdf
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK
Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIV/245/09
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.pdf
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIV/245/09
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.pdf
LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIV/245/09
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.pdf
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO W ROKU 2010
Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIV/245/09
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.pdf
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2010 ROK
Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIV/245/09
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.pdf
PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2010 ROK
Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIV/245/09
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik11.pdf
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK
Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIV/245/09
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik12.pdf
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK
Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIV/245/09
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Zalacznik13.pdf
PROGNOZA KWOTY DŁUGU POWIATU WIELICKIEGO NA LATA 2009 - 2018