Akt prawny
Alerty
Uchwała nr LIII/523/10 Rady Gminy Zabierzów
z dnia 21 października 2010r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/409/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2009 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240),
RADA GMINY ZABIERZÓW uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Zabierzów na 2010 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zabierzów na rok 2010 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zabierzów na roku 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 3. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Rolnego zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4. 1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 68.818.862 zł. w tym:
a) dochody bieżące - 60.478.432 zł.
b) dochody majątkowe - 8.340.430 zł.
2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 78.502.153 zł., w tym:
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 37.380.620 zł., z czego:
a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należne - 20.690.790 zł. (w tym 154.868 zł. - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3);
b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 16.689.830 zł. (w tym 306.099 zł. - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3);
- Rezerwy w łącznej kwocie - 210.791 zł;
2)Wydatki na dotacje na zadania bieżące - 7.633.064 zł. (w tym 70.226 zł. - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3);
3)Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.360.065 zł. (w tym 29.479 zł. - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3);
4)Wydatki na obsługę długu - 1.025.000 zł.
3. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 26.103.404 zł.
4. Deficyt budżetu pozostaje po zmianie wynosi 9.683.291 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zabierzów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/523/10
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 21 października 2010 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2010
I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 WEDŁUG ŹRÓDEŁ
| OPIS ZMIAN | ||||||||
| Dział | Nazwa działu | Zmniejsz.o kwotę(w zł.) | Zwiększ.o kwotę(w zł.) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| A. | DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM | 0 | 92 692 | |||||
| V. | Inne dochody własne, w tym: | 0 | 92 692 | |||||
| - bieżące | 0 | 92 692 | ||||||
| 8. | Pozostałe dochody | 0 | 92 692 | |||||
| B. | SUBWENCJE I DOTACJE | 368 000 | 232 770 | |||||
| II. | Dotacje i dofinansowania, w tym: | 368 000 | 232 770 | |||||
| 4. | Pozostałe dotacje i dofinansowania w tym pochodące ześrodków UE | 368 000 | 232 770 | |||||
| - bieżące | 0 | 232 770 | ||||||
| - majątkowe | 368 000 | 0 | ||||||
| RAZEM | 368 000 | 325 462 | ||||||
| SALDO ZMIAN | 42 538 | 0 | ||||||
II. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
| OPIS ZMIAN | ||||||
| Dział | Treść | Zmniejsz.o kwotę(w zł.) | Zwiększ.o kwotę(w zł.) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 600 | Transport i łączność | 0 | 16 696 | |||
| 758 | Różne rozliczenia | 0 | 70 318 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 0 | 5 678 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 368 000 | 232 770 | |||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 0 | 0 | |||
| RAZEM | 368 000 | 325 462 | ||||
| SALDO ZMIAN | 42 538 | 0 | ||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/523/10
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 21 października 2010 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
| OPIS ZMIAN | |||||||
| Dział | Rozdz. | Treść | Zmniejsz.o kwotę(w zł.) | Zwiększ.o kwotę(w zł.) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 21 000 | 24 440 | ||||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 21 000 | 0 | ||||
| a) | wydatki bieżące, w tym szczególności: | 0 | 0 | ||||
| -wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe | 0 | 0 | |||||
| -pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 0 | 0 | |||||
| - wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | |||||
| - dotacje | 0 | 0 | |||||
| b) | wydatki majątkowe | 21 000 | 0 | ||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 0 | 24 440 | ||||
| a) | wydatki bieżące, w tym szczególności: | 0 | 0 | ||||
| -wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe | 0 | 0 | |||||
| -pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 0 | 0 | |||||
| - wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | |||||
| - dotacje | 0 | 0 | |||||
| b) | wydatki majątkowe | 0 | 24 440 | ||||
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 75 080 | ||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000 | 75 080 | ||||
| a) | wydatki bieżące, w tym szczególności: | 0 | 25 000 | ||||
| -wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe | 0 | 0 | |||||
| -pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 0 | 25 000 | |||||
| - wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | |||||
| - dotacje | 0 | ||||||
| b) | wydatki majątkowe | 20 000 | 50 080 | ||||
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 5 300 | 0 | ||||
| 75403 | Jednostki terenowe Policji | 5 300 | 0 | ||||
| a) | wydatki bieżące, w tym szczególności: | 0 | 0 | ||||
| -wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe | 0 | 0 | |||||
| -pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 0 | 0 | |||||
| - wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | |||||
| - dotacje | 0 | ||||||
| b) | wydatki majątkowe | 5 300 | 0 | ||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 5 678 | ||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 5 678 | ||||
| a) | wydatki bieżące, w tym szczególności: | 0 | 5 678 | ||||
| -wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe | 0 | 0 | |||||
| -pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 0 | 5 678 | |||||
| - wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | |||||
| - dotacje | 0 | 0 | |||||
| b) | wydatki majątkowe | 0 | |||||
| 851 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 6 000 | ||||
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 0 | 6 000 | ||||
| a) | wydatki bieżące, w tym szczególności: | 0 | 6 000 | ||||
| -wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe | 0 | 0 | |||||
| -pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 0 | 6 000 | |||||
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | |||||
| - wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | |||||
| - dotacje | 0 | ||||||
| b) | wydatki majątkowe | 0 | 0 | ||||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 375 100 | 253 074 | ||||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 375 100 | 234 774 | ||||
| a) | wydatki bieżące, w tym szczególności: | 0 | 234 774 | ||||
| -wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe | 0 | 0 | |||||
| -pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 0 | 234 774 | |||||
| - wynagrodzenia i pochodne | 0 | ||||||
| - dotacje | 0 | 0 | |||||
| b) | wydatki majątkowe | 375 100 | 0 | ||||
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 0 | 15 000 | ||||
| a) | wydatki bieżące, w tym szczególności: | 0 | 15 000 | ||||
| -wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe | 0 | 0 | |||||
| -pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 0 | 15 000 | |||||
| - wynagrodzenia i pochodne | 0 | ||||||
| - dotacje | 0 | 0 | |||||
| b) | wydatki majątkowe | 0 | 0 | ||||
| 90 015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0 | 3 300 | ||||
| a) | wydatki bieżące, w tym szczególności: | 0 | 0 | ||||
| -wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe | 0 | 0 | |||||
| -pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 0 | 0 | |||||
| - wynagrodzenia i pochodne | 0 | ||||||
| - dotacje | 0 | 0 | |||||
| b) | wydatki majątkowe | 0 | 3 300 | ||||
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 0 | 14 590 | ||||
| 92 695 | Pozostała działalność | 0 | 14 590 | ||||
| a) | wydatki bieżące, w tym szczególności: | 0 | 0 | ||||
| -wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe | 0 | 0 | |||||
| -pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 0 | 0 | |||||
| - wynagrodzenia i pochodne | 0 | ||||||
| - dotacje | 0 | 0 | |||||
| b) | wydatki majątkowe | 0 | 14 590 | ||||
| RAZEM | 421 400 | 378 862 | |||||
| SALDO ZMIAN | 42 538 | 0 | |||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/523/10
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 21 października 2010 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | |
| I. WYDATKI OBJĘTE PLANEM BUDŻETU | ||||
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 440 | ||
| 60014 | Drogi publiczne POWIATOWE | -21 000 | ||
| 3. | Kontynuacja budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2129KK w Pisarach | -21 000 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 24 440 | ||
| 1. | Przebudowa i modernizacja dróg gminnych | 24 440 | ||
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 30 080 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 080 | ||
| 3. | Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego wielofunkcyjnego w Nielepicach | -20 000 | ||
| 9. | Ogrodzenie pomnika Jana Pawła II w Zelkowie | 16 500 | ||
| 13. | Wykonanie nagrobka na grobie zmarłego, którego nieruchomość przejęła Gmina | 16 500 | ||
| 14. | Projekt przebudowy budynku komunalnego przy ul. Krakowskiej 81 w Zabierzowie na mieszkania socjalne | 17 080 | ||
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | -5 300 | ||
| 75403 | Jednostki terenowe Policji | -5 300 | ||
| 1. | Modernizacja budynku komisariatu Policji w Zabierzowie | -5 300 | ||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | -371 800 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | -375 100 | ||
| 1. | Usuwanie azbestu z terenu gmin: Zabierzów, Czernichów, Liszki, Skawina, Świątniki Górne, Wielka Wieś i Mogilany w Powiecie Krakowskim | -375 100 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 300 | ||
| 2. | Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich | 3 300 | ||
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 14 590 | ||
| 92695 | Pozostała działaność | 14 590 | ||
| 4. | Plac zabaw w Kochanowie - odnowienie (zakup urządzeń) | 14 590 | ||
| RAZEM | -328 990 | |||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/523/10
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 21 października 2010 r.
Zmiany w wydatkach na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Rolnego
| LP | NAZWA PROJEKTU - PROGRAMU | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA/ KOORDYNUJĄCA | OGÓŁEM2010-2012 | WYSOKOŚĆ WYDATKU W ROKU 2010 | WYSOKOŚĆ WYDATKU W ROKU 2011 | ||||
| ŚRODKI BUDŻETU GMINY | INNE ŹRÓDŁA | FUNDUSZE UE | ŚRODKI BUDŻETU GMINY | INNE ŹRÓDŁA | FUNDUSZE UE | ||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | Usuwanie azbestu z terenu gmin: Zabierzów, Czernichów, Liszki, Skawina, Świąśtniki Górne, Wielka Wieś i Mogilany w Powiecie Krakowskim" | Urząd Gminy Zabierzów - lider | 473 086 | 2 004 | 33 212 | 199 558 | 21 338 | 14 409 | 202 565 |
| WYSOKOŚĆ WYDATKU W ROKU 2012 | |||
| ŚRODKI BUDŻETU GMINY | INNE ŹRÓDŁA | FUNDUSZE UE | |
| 12 | 13 | 14 | |
| 0,00 | x | 0,00 | |
