Akt prawny
Alerty
Uchwała nr LI/405/10 Rady Gminy Oświęcim
z dnia 27 października 2010r.
w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2010
Na podstawie art.18 ust.2, pkt.4, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późń. zm.), art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz.123; z późn. zm.) Rada Gminy Oświęcim uchwala, co następuje:
§ 1.
Zwiększyć dochody budżetu Gminy na rok 2010 o kwotę 417.862 zł:
• w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 128.904 zł - dochody bieżące - Wpływy z różnych dochodów (§ 0970),
• w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 200.000 zł - dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030),
• w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 3.500 zł - dochody bieżące - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960).
• w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 85.458 zł - dochody bieżące - Wpływy z różnych dochodów (§ 0970).
Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach 39.110.755,28 zł
§ 2.
Zwiększyć wydatki budżetu Gminy na rok 2010 o kwotę 440.862 zł:
• w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 80.000 zł - wydatki majątkowe: w tym: Inwestycje: w tym: Wydatki i zakupy inwestycyjne, zadanie "Przebudowa ul. Grojeckiej w Zaborzu (droga Nr 1867K)",
• w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 20.000 zł - wydatki majątkowe: w tym: Inwestycje: w tym: Wydatki i zakupy inwestycyjne, zadanie "Przebudowa ul. Borowiec w Zaborzu w zakresie wykonania mijanek",
• w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 25.000 zł - wydatki majątkowe: w tym: Inwestycje: w tym: Wydatki i zakupy inwestycyjne, zadanie "Przebudowa ul. B. Chowaniec w miejscowości Grojec",
• w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 3.904 zł - wydatki majątkowe: w tym: Inwestycje: w tym: Wydatki i zakupy inwestycyjne, zadanie "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci energetycznej linii wysokiego napięcia w związku z budową parkingu głównego dla zwiedzających KL Birkenau w Brzezince",
• w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 200.000 zł - wydatki bieżące: w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych: w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
• w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 85.458 zł - wydatki bieżące: w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych: w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
• w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 3.500 zł - wydatki bieżące: w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych: w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
• w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 3.000 zł - wydatki bieżące: w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące,
• w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116 Biblioteki o kwotę 20.000 zł - wydatki bieżące: w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące.
Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach 51.750.570,47 zł.
§ 3.
Dokonać przeniesień między działami oraz innych przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2010 wg poniższego zestawienia:
| Dział | Rozdział | Nazwa - treść. | Zwiększenie | Zmniejszenie |
| 750 | Administracja publiczna | 9.806 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9.806 | ||
| W tym: | ||||
| Wydatki bieżące | 9.806 | |||
| W tym: | ||||
| (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 9.806 | |||
| w tym: | ||||
| (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 9.806 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 5.403 | ||
| 80104 | Przedszkola | 5.403 | ||
| W tym: | ||||
| Wydatki bieżące | 5.403 | |||
| W tym: | ||||
| (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 5.403 | |||
| w tym: | ||||
| (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5.403 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 4.403 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4.403 | ||
| W tym: | ||||
| Wydatki bieżące | 4.403 | |||
| W tym: | ||||
| (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 4.403 | |||
| w tym: | ||||
| (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.403 |
w związku z koniecznością realizacji niezbędnych zadań.
§ 4.
W związku ze zmianami wynikającymi z § 1 i § 2 ustala się:
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12.639.815,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
• zaciąganych kredytów w kwocie 9.000.000 zł,
• wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych - wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie 908.243 zł,
• nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych - wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie 2.731.572,19 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14.339.815,19 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.700.000 zł - a załącznik Nr 3 "Przychody i rozchody Budżetu Gminy Oświęcim na rok 2010" do uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLI/321/10 z dnia 13 stycznia 2010 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 9.000.000 zł.
4. Upoważnia się Wójta Gminy Oświęcim do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust.3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku - wynikającej z załącznika Nr 9 "Prognoza kwoty długu Gminy Oświęcim" do uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLI/321/10 z 13 stycznia 2010 r. w brzmieniu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5.
W związku z powyższymi zmianami - określonych podmiotowo i kwotowo, w załączniku Nr 6 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Oświęcim w roku 2010 rok" do uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLI/321/10 z dnia 13 stycznia 2010 r. wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6.
Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w następującej łącznej kwocie:
1) dla Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Grojcu - 919.649 zł;
§ 7.
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oświęcim.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/405/10
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 27 października 2010 r.
Przychody i rozchody Budżetu Gminy Oświęcim w roku 2010 rok
Załącznik Nr 3
Do Uchwały Budżetowej
Nr XLI/321/10
z dnia 13 stycznia 2010r.
| 1. | DOCHODY OGÓŁEM: | 39.110.755,28 |
| 2. | WYDATKI OGÓŁEM: | 51.750.570,47 |
| 3. | Wynik (1-2) - deficyt: | - 12.639.815,19 |
| 4. | PRZYCHODY BUDŻETU | 14.339.815,19 |
| z tego: | ||
| - kredyty | 9.000.000 | |
| - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 2.608.243 | |
| - nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych | 2.731.572,19 | |
| 5. | ROZCHODY BUDŻETU | 1.700.000 |
| z tego: | ||
| - Spłata rat z zaciągniętych kredytów | 1.700.000 |
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/405/10
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 27 października 2010 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Oświęcim w roku 2010 rok
Załącznik Nr 6
Do Uchwały Budżetowej
Nr XLI/321/10
z dnia 13 stycznia 2010r.
| Dział |
|
|
|
| dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 852 | Pomoc społeczna | +3.000 | ||||
| 85295 | Pozostała działalność | +3.000 | ||||
| Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących | +3.000 | |||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | +20.000 | ||||
| 92116 | Biblioteki | +20.000 | ||||
| Dotacje podmiotowe | +20.000 | |||||
| Razem: | 23.000 | |||||
| OGÓŁEM DOTACJE 5.122.818 | ||||||
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/405/10
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 27 października 2010 r.
Prognoza kwoty długu Gminy Oświęcim
Załącznik Nr 9
Do Uchwały Budżetowej
Nr XLI/321/10
z dnia 13 stycznia 2010r.
-
| Wyszczególnienie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| I. Dochody budżetu ogółem | 37.695.242,54 | 39.110.755,28 | 36.500.000 | 34.200.000 | 34.500.000 | 34.800.000 |
| w tym m. in. |
|
|
|
|
|
|
| II. Przychody budżetu ogółem | 3.575.719,06 | 14.339.815,19 | 10.079.809,20 | - | - | - |
| w tym : |
|
|
|
|
|
|
| Ogółem I + II | 41.452.961,60 | 53.450.570,47 | 46.579.809,20 | 34.200.000 | 34.500.000 | 34.800.000 |
| III. Wydatki budżetu | 33.723.859,38 | 51.750.570,47 | 45.671.566,20 | 32.850.000 | 33.150.000 | 33.350.000 |
| IV. Rozchody budżetu | 1.704.000 | 1.700.000 | 908.243 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.450.000 |
| Ogółem III + IV | 35.427.859,38 | 53.450.570,47 | 46.579.809,20 | 34.200.000 | 34.500.00 | 34.800.000 |
| V. Łączna kwota spłaty w danym roku budżetowym (raty + odsetki + poręczenia) | 1.852.897,85 | 1.820.000 | 1.408.243 | 2.250.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| VI. Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego (bez odsetek) | 2.608.243 | 9.908.243 | 17.500.000 | 16.150.000 | 14.800.000 | 13.350.000 |
| Wskaźnik spłaty długu w roku budżetowym V:I(w %) | 4,92 | 4,65 | 3,86 | 6,58 | 6,23 | 6,18 |
| Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| I. Dochody budżetu ogółem | 35.100.000 | 35.400.000 | 35.700.000 | 36.000.000 | 36.300.000 | 36.600.000 |
| w tym m. in. |
|
|
|
|
|
|
| II. Przychody budżetu ogółem | - | - | - | - | - | - |
| w tym : |
|
|
|
|
|
|
| Ogółem I + II | 35.100.000 | 35.400.000 | 35.700.000 | 36.000.000 | 36.300.000 | 36.600.000 |
| III. Wydatki budżetu | 32.900.000 | 33.200.000 | 33.500.000 | 33.800.000 | 34.100.000 | 34.250.000 |
| IV. Rozchody budżetu | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.350.000 |
| Ogółem III + IV | 35.100.000 | 35.400.000 | 35.700.000 | 36.000.000 | 36.300.000 | 36.600.000 |
| V. Łączna kwota spłaty w danym roku budżetowym (raty + odsetki + poręczenia) | 2.800.000 | 2.700.000 | 2.600.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | 2.450.000 |
| VI. Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego (bez odsetek) | 11.150.000 | 8.950.000 | 6.750.000 | 4.550.000 | 2.350.000 | 0 |
| Wskaźnik spłaty długu w roku budżetowym V:I(w %) | 7,98 | 7,63 | 7,28 | 6,94 | 6,61 | 6,69 |
| Przewodniczący Rady |
