Uchwała nr 382/liv/2010 rady miejskiej w myślenicach w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 - Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r

Akt prawny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 482 poz. 3617

Alerty

Uchwała nr 382/LIV/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 26 marca 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 - Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212 ust.1 pkt.1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) oraz art.166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104: z późn. zm) w związku z art.121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1241) - Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 9.839.300 zł w tym:

1)	dochody bieżące o kwotę 23.000zł;

2)	dochody majątkowe o kwotę 9.816.300zł;

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na rok 2010 o kwotę 6.216.367 zł w tym:

1)	dochody bieżące o kwotę 203.567 zł;

2)	dochody majątkowe o kwotę 6.012.800 zł; - jak w załączniku Nr 1

3. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 5.974.248 zł

4. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 1.557.647 zł
- jak w załączniku Nr 2.

5. Zmiany wydatków z ust. 3 i 4 obejmują:

zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 674.748 zł, z czego:

a)	wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 378.416 zł - w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 250.000 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 128.416zł

b)	wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 136.332 zł

c)	wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 160.000 zł

2)	zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 77.647 zł w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Myślenice, przypadające do spłaty w roku 2010 o kwotę 77.647 zł. - jak w załączniku Nr 2.1;

3)	zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 5.299.500 zł z tego wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5.299.500 zł w tym ze środków budżetu środków europejskich o kwotę 3.500 zł - jak w załączniku Nr 2.2

4)	zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.480.000 zł w tym wydatków na inwestycje o kwotę 1.480.000 zł - jak w załączniku Nr 2.2

6. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 793.668 zł w tym z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - wprowadzonych do budżetu w kwocie 793.668 zł .

§ 2.
Przyjmuje się:
1) Plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z § 1 ust.6
- jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.
Zwiększa się o kwotę 120.000 zł dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w tym:
1.dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Myślenicach o kwotę 120.000 zł.

§ 4.
W Uchwale Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r zmienionej Zarządzeniem Nr 05/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 08 stycznia 2010 r , Zarządzeniem Nr 09/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 15 stycznia 2010 r, Zarządzeniem Nr 12/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2010 r, Uchwałą Nr 362/ LI/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2010 r , Zarządzeniem Nr 16/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2010 r, Uchwałą Nr 370/LII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 lutego 2010 r, Zarządzeniem Nr 25/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 16 lutego 2010 r, Zarządzeniem Nr 30/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 26 lutego 2010 r, Zarządzeniem Nr 36/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 9 marca 2010 r ,Zarządzeniem Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 12 marca 2010 r wprowadza się następujące zmiany:

1)	w załączniku Nr 1.1(Plan dochodów budżetu Gminy Myślenice na rok 2010) wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2)	w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu Gminy Myślenice na rok 2010) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3)	w załączniku Nr 2.1 (Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Myślenice na rok 2010) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały,

4)	w załączniku Nr 2.2 (Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Myślenice na rok 2010) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 1.4 ( Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6)	w załączniku Nr 3 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Myślenice w roku 2010) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

dotychczasowy zapis § 3 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie:

"§3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9.000.008zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek 2.609.436 zł
2) zaciąganych kredytów 3.481.000 zł
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - wprowadzonych do budżetu w kwocie 2.809.572 zł,
4) wpływów z pożyczek udzielonych z budżetu w latach poprzednich w kwocie 100.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 15.310.092 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.310.084 zł.. - zgodnie z załącznikiem nr 5.

8)	załącznik Nr 4 (Przychody i Rozchody Budżetu Miasta i Gminy Myślenice na rok 2010) otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 5 (Wieloletni Program Inwestycyjny wraz z limitami wydatków na finansowanie poszczególnych programów) - zwiększa się limit wydatków w roku 2011 o kwotę 62.282 zł na realizację Projektu finansowanego z własnych środków pn "Cyfrowa Gmina - rozwój e-usługi, systemu komunikacji przestrzennej i wizualnej w Gminie Myślenice"- jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

10)

w załączniku Nr 6 (Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) - w ramach realizacji Projektu "Czysta woda dla Krakowa" -uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice"w części finansowanej ze środków własnych jst w roku 2010 przeznacza się kwotę 780.000 zł na zakup nieruchomości oraz zwiększa się wydatki o kwotę 75.965 zł na realizację zadania pn "Dostosowanie punktu Informacji Turystycznej do standartów Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej w ramach realizacji Projektu "Małopolski System Informacji Turystycznej" finansowanego z udziałem środków z budżetu środków europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 w tym:
- w roku 2010 - kwota 3.500 zł
- w roku 2011 - kwota 72.465 zł
- jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,

11)	w załączniku Nr 8 (Prognoza kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Myślenice) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Myślenicach.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami szczególnymi.

UZASADNIENIE

1. W planie dochodów budżetu Gminy na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 9.839.300 zł w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 23.000 zł z tytułu wpływu odsetek od udziałów wpłaconych przez MPK Łódź,
b) dochody majątkowe o kwotę 9.816.300 zł w tym:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (MRPO) na refundację poniesionych wydatków na realizację zadania "Utworzenie parku przemysłowo-technologicznego" - kwota 3.000.000 zł
- dotacja celowa na zakup wyposażenia w ramach realizacji zadania pn "Dostosowanie punktu Informacji Turystycznej do standartów Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej " finansowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 - kwota 3.500 zł,
- dostosowanie do zmienionej klasyfikacji budżetowej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r dochodów związanych z refundacją wydatków poniesionych w latach 2007 - 2009 na rewitalizację - Zarabia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zwiększeniem planowanych dochodów z tego tytułu - kwota 6.812.800 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 6.216.367 zł w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 203.567zł - zmniejszenie subwencji oświatowej na rok 2010 ( załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/10)
b) dochody majątkowe o kwotę 6.012.800 zł - dostosowanie do zmienionej klasyfikacji budżetowej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r dochodów związanych z refundacją wydatków poniesionych w latach 2007 - 2009 na rewitalizację - Zarabia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. W planie wydatków budżetu Gminy na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 674.748 zł z przeznaczeniem na:
a) pokrycie wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne w kwocie 28.000 zł
b) pokrycie wydatków związanych z obrotem nieruchomościami w kwocie 15.000 zł
c) pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów do wykonania ogrodzenia w Szkole podstawowej w Polance w kwocie 36.271 zł
d) realizację przez organizacje pozarządowe w formie dotacji zadania pn "Wakacje 2010" w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 10.000 zł
e) pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach w kwocie 250.000 zł
f) sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z przyjętego na rok 2010 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 40.145 zł
g) zwiększenie udziału środków gminnych w zakresie realizacji Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w celu realizacji zaleceń pokontrolnych - kwota 36.332 zł
h) zwiększenie dotacji podmiotowej dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu - kwota 120.000 zł
i) dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich kapliczek na terenie Miasta i Gminy Myślenice w kwocie 9.000 zł
j) wypłatę nagród z dziedziny kultury fizycznej i sportu w kwocie 100.000 zł,
k) pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w formie dotacji celowych w kwocie 30.000 zł,

2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 77.647 zł z tytułu udzielonego przez Gminę poręczenia na spłatę rat kredytu zaciągniętego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach.

3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.299.500 zł z przeznaczeniem na:
a) zakup nieruchomości w ramach realizacji Projektu pn " Czysta woda dla Krakowa" - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice" finansowanego ze środków własnych Gminy- kwota 780.000 zł
b) realizację zadania pn "Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice" - kwota 1.900.000 zł
c) realizację zadania pn "Dostosowanie punktu Informacji Turystycznej do standartów Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej" w związku z zakupem wyposażenia do punktu IT - kwota 3.500 zł
d) zakup gruntów do zasobu nieruchomości gminy - kwota 97.000 zł
e) realizacje zadania pn "Strefa Aktywności Gospodarczej w Myślenicach" - zakup nieruchomości - kwota 860.000 zł
f) dofinansowanie wymiany dachu na budynku strażnicy OSP w Bęczarce - dotacja celowa - kwota 15.500 zł
g) dofinansowanie zadania pn "Rewitalizacja miasta - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Myślenicach" - kwota 1.500.000 zł
h) zakup wyparzacza do kuchni Przedszkola Nr 8 w Myślenicach - kwota 6.500 zł
i) realizację zadania pn "Modernizacja istniejących placów zabaw i ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w tym: przy placówkach oświatowych oraz tworzenie nowych placów zabaw i nowej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej" - kwota 32.000 zł
j) realizację zadania pn " Budowa zaplecza boiska sportowego w Osieczanach"- kwota 65.000 zł
k) realizację zadania pn "Budowa boiska sportowego w Trzemeśni" - kwota 40.000 zł

4 Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.480.000 zł planowanych na realizację następujących zadań:
a) "Czysta woda dla Krakowa" - Czysta woda dla Krakowa" - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice" finansowanego ze środków własnych Gminy- kwota 780.000 zł
b) "Rewitalizacja miasta -Zarabia strefy czasu wolnego - park miejski" - kwota 180.000 zł
c) "Rewitalizacja miasta -Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach -Zarabie - Budowa bieżni sportowej" - kwota 520.000 zł

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 793.668 zł z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

ZMIANA W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wprowadza się następujące zmiany:
1.Zwiększa się limit wydatków o kwotę 62.282 zł w roku 2011 na realizację zadania pn "Cyfrowa Gmina - rozwój e-usług, systemu komunikacji przestrzennej i wizualnej w Gminie Myślenice "w tym: środki własne 62.282 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności uzupełnienia zabezpieczenia udziału Gminy w finansowaniu zadania w związku z wystąpieniem o dofinansowanie projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 382/LIV/2010
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 26 marca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Klasyfikacja			W y s z c z e g ó l n i e n i e	kwota w złotych
Dz.	Rozdz.	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 000 000
	60017		Drogi wewnętrzne		3 000 000
			w tym:
			dochody majątkowe:		3 000 000
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 000 000
630			TURYSTYKA		3 500
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 500
			w tym:
			dochody majątkowe:		3 500
		6647	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)		3 500
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	23 000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		23 000
			w tym:
			dochody bieżące:		23 000
		0920	pozostałe odsetki		23 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	203 567
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	203 567
			w tym:
			dochody bieżące:	203 567
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	203 567
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 012 800	6 812 800
	92601		Obiekty sportowe	6 012 800	6 812 800
			w tym:
			dochody majątkowe:	6 012 800	6 812 800
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 012 800
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6 812 800
			OGÓŁEMDOCHODY	6 216 367	9 839 300
			w tym:
			dochody bieżące	203 567	23 000
				-
			dochody majątkowe	6 012 800	9 816 300
			w tym : z udziałem środków europejskich	6 012 800	9 816 300

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 382/LIV/2010
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 26 marca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Klasyfikacja		W y s z c z e g ó l n i e n i e	Kwota w złotych
Dz.	Rozdz.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	780 000	780 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	780 000	780 000
		w tym:
		b) wydatki majątkowe	780 000	780 000
600		TRANSPORTI ŁĄCZNOŚĆ		1 900 000
	60016	Drogi publiczne gminne		1 900 000
		w tym:
		b) wydatki majątkowe		1 900 000
630		TURYSTYKA		3 500
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 500
		w tym:
		b) wydatki majątkowe		3 500
700		GOSPODARKAMIESZKANIOWA		985 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		985 000
		w tym:
		a) wydatki bieżące		28 000
		b) wydatki majątkowe		957 000
710		DZIAŁALNOŚĆUSŁUGOWA		15 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		15 000
		w tym:
		a) wydatki bieżące		15 000
750		ADMINISTRACJAPUBLICZNA
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		250 000
		w tym:
		a) wydatki bieżące		250 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	75412	Ochotnicze straże pożarne		15 500
		w tym:
		b) wydatki majątkowe		15 500
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZENGO	77 647
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	77 647
		w tym:
		a) wydatki bieżące	77 647
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 542 771
	80101	Szkoły podstawowe		1 536 271
		w tym:
		a) wydatki bieżące		36 271
		b) wydatki majątkowe		1 500 000
	80104	Przedszkola		6 500
		w tym:
		b) wydatki majątkowe		6 500
851		OCHRONAZDROWIA		82 145
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		82 145
		w tym:
		a) wydatki bieżące		50 145
		b) wydatki majątkowe		32 000
852		POMOCSPOŁECZNA		36 332
	85295	Pozostała działalność		36 332
		w tym:
		a) wydatki bieżące		36 332
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 000
	90095	Pozostała działalność	180 000
		w tym:
		b) wydatki majątkowe	180 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		129 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		120 000
		w tym:
		a) wydatki bieżące		120 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		9 000
		w tym:
		a) wydatki bieżące		9 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	520 000	235 000
	92601	Obiekty sportowe	520 000	105 000
		w tym:
		b) wydatki majątkowe	520 000	105 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		130 000
		w tym:
		a) wydatki bieżące		130 000
		RAZEMWYDATKI:	1 557 647	5 974 248
		w tym:
		wydatki bieżące	77 647	*674 748*
		wydatki majątkowe	*1 480 000*	*5 299 500*

Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr 382/LIV/2010
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 26 marca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Klasyfikacja		W y s z c z e g ó l n i e n i e	Kwota w złotych
Dz.	Rozdz.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	780 000	780 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	780 000	780 000
		w tym:
		b) wydatki majątkowe	780 000	780 000
600		TRANSPORTI ŁĄCZNOŚĆ		1 900 000
	60016	Drogi publiczne gminne		1 900 000
		w tym:
		b) wydatki majątkowe		1 900 000
630		TURYSTYKA		3 500
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 500
		w tym:
		b) wydatki majątkowe		3 500
700		GOSPODARKAMIESZKANIOWA		985 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		985 000
		w tym:
		a) wydatki bieżące		28 000
		b) wydatki majątkowe		957 000
710		DZIAŁALNOŚĆUSŁUGOWA		15 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		15 000
		w tym:
		a) wydatki bieżące		15 000
750		ADMINISTRACJAPUBLICZNA
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		250 000
		w tym:
		a) wydatki bieżące		250 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	75412	Ochotnicze straże pożarne		15 500
		w tym:
		b) wydatki majątkowe		15 500
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZENGO	77 647
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	77 647
		w tym:
		a) wydatki bieżące	77 647
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 542 771
	80101	Szkoły podstawowe		1 536 271
		w tym:
		a) wydatki bieżące		36 271
		b) wydatki majątkowe		1 500 000
	80104	Przedszkola		6 500
		w tym:
		b) wydatki majątkowe		6 500
851		OCHRONAZDROWIA		82 145
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		82 145
		w tym:
		a) wydatki bieżące		50 145
		b) wydatki majątkowe		32 000
852		POMOCSPOŁECZNA		36 332
	85295	Pozostała działalność		36 332
		w tym:
		a) wydatki bieżące		36 332
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 000
	90095	Pozostała działalność	180 000
		w tym:
		b) wydatki majątkowe	180 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		129 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		120 000
		w tym:
		a) wydatki bieżące		120 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		9 000
		w tym:
		a) wydatki bieżące		9 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	520 000	235 000
	92601	Obiekty sportowe	520 000	105 000
		w tym:
		b) wydatki majątkowe	520 000	105 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		130 000
		w tym:
		a) wydatki bieżące		130 000
		RAZEMWYDATKI:	1 557 647	5 974 248
		w tym:
		wydatki bieżące	77 647	*674 748*
		wydatki majątkowe	*1 480 000*	*5 299 500*

Załącznik nr 2.2
do uchwały Nr 382/LIV/2010
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 26 marca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan na rok 2010

Źródło finansowania

Plan na rok 2010

Źródła finansowania

zmniejszenia

zwiększenia

zmniejszenia

środki z budżetu Gminy

zwiększenia

środki z budżetu Gminy

środki z budżetu środków europejskich

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

780 000

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

780 000

w tym:

inwestycja:

780 000

"Czysta woda dla Krakowa" - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice

780 000

zakupy inwestycyjne:

780 000

"Czysta woda dla Krakowa" - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice

780 000

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 900 000

60016

Drogi publiczne gminne

1 900 000

w tym:

inwestycja:

1 900 000

Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice

1 900 000

630

TURYSTYKA

3 500

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

3 500

w tym:

inwestycja:

3 500

Dostosowanie punktu Informacji Turystycznej do standartów Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej

3 500

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

957 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

957 000

w tym:

zakupy inwestycyjne:

957 000

Zakup gruntów do zasobu nieruchomości gminy

97 000

"Strefa Aktywności Gospodarczej w Myślenicach"- zakup nieruchomości

860 000

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

15 500

75412

Ochotnicze straże pożarne

15 500

w tym:

inwestycja:

15 500

Dofinansowanie wymiany dachu na budynku strażnicy OSP w Bęczarce - dotacja celowa

15 500

801

OSWIATA I WYCHOWANIE

1 506 500

80101

Szkoły podstawowe

1 500 000

w tym:

inwestycja:

1 500 000

Rewitalizacja miasta - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Myślenicach

1 500 000

80104

Przedszkola

6 500

w tym:

zakupy inwestycyjne:

6 500

Zakup wyparzacza do kuchni Przedszkola nr 8 w Myślenicach

6 500

851

OCHRONA ZDROWIA

32 000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

32 000

w tym:

zakupy inwestycyjne:

32 000

Modernizacja istniejących placów zabaw i ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w tym: przy placówkach oświatowych oraz tworzenie nowych placów zabaw i nowej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej

32 000

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

180 000

90095

Pozostała działalność

180 000

w tym:

inwestycja:

180 000

Rewitalizacja miasta - Zarabia strefy czasu wolnego - park miejski

180 000

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

520 000

105 000

92601

Obiekty sportowe

520 000

105 000

w tym:

inwestycje:

520 000

105 000

Budowa boiska sportowego w Trzmeśni

40 000

Budowa zaplecza boiska sportowego w Osieczanach

65 000

Rewitalizacja miasta - Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach - Zarabie - Budowa bieżni sportowej

520 000

RAZEMWYDATKI MAJĄTKOWE

1 480 000

5 299 500

5 296 000

3 500

w tym:

inwestycyjne

1 480 000

1 480 000

3 524 000

3 520 500

3 500

w tym: finansowane z udziałem środków europejskich

3 500

zakupy inwestycyjne

1 775 500

1 775 500

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 382/LIV/2010
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 26 marca 2010 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2010 ROKU. (ZMIANY)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
					zwiększenia
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		-
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	-
1.1.1	dochody bieżace :Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			-

2	OCHRONAZDROWIA	851			82 145
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153		-
	w tym:
	wydatki bieżące jednostek budzetowych				-
2.1.1	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, szczególnie narkomanii wsród młodzieży				-

2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		82 145
	w tym
	wydatki bieżące jednostek budzetowych				50 145
	w tym:
	dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych nie działąjących w celu osiągnięcia zysku z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych				10 000
2.2.1	wspomaganie instytucji , organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych w tym m.in.poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodziezy organizowanym przez szkoły oraz wspieranie organizacji pozarządowych tworzących alternatywę spędzania wolnego czasu				40 145

	wydatki majątkowe				32 000
	w tym:
	Modernizacja istniejących placów zabaw i ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w tym: przy placówkach oświatowych oraz tworzenie nowych placów zabaw i nowej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej				32 000
	OGÓŁEMZWIĘKSZENIA			-	82 145

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 382/LIV/2010
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 26 marca 2010 r.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY MYŚLENICE W ROKU 2010

Klasyfikacja		W y s z c z e g ó l n i e n i e	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dz.	Rozdz.			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dz.	Rozdz.			zwiększenia
1	2	3	4	5	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	15 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne		-	15 500
			dotacja celowa - inwestycyjna	-	15 500
851		OCHRONAZDROWIA		-	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			10 000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych		10 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		120 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		120 000
			dotacja podmiotowa	120 000

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			30 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			30 000
			dotacje celowe(bieżące) na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu		30 000
			RAZEM	120 000	55 500

		OGÓŁEMDOTACJE (Zwiększenia)	175 500
		z tego:
		dotacje podmiotowe	120 000
		dotacje celowe	55 500
		w tym:
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	40 000

		dotacje celowe inwestycyjne	15 500

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 382/LIV/2010
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 26 marca 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

1.	DOCHODYOGÓŁEM	126 063 865

2.	WYDATKIOGÓŁEM	135 063 873

3	WYNIK-DEFICYT BUDŻETU (1-2)	-9 000 008

4	FINANSOWANIE ( 5-6)	9 000 008

5	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	15 310 092
	z tego:
	spłaty udzielonych pożyczek	100 000
	kredyt	3 481 000
	transza pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Krakowie w 2009 r	8 919 520
	transza pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Krakowie w 2009 r	8 919 520
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 809 572
6	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	6 310 084
	z tego:
	spłata rat kredytów i pożyczek	4 810 084
	wykup obligacji	1 500 000

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 382/LIV/2010
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 26 marca 2010 r.

ZMIANY W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW NA FINANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW ( w zł)

	Jendostka	Okres	Łączne	WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
Program - jego cel i zadania	organizacyjna	realizacji	nakłady	2010 r	2011 r	2012 r	2013
	realizujaca program	programu	finansowe	Limit	Limit	Limit	Limit
2	3	4	5	6	7	8	9
Cyfrowa Gmina - rozwój e-usług, systemu komunikacji przestrzennej i wizualnej w Gminie Myślenice			62 282	-	62 282		-

środki własne	Urząd Miasta i Gminy	2010-2011	62 282	-	62 282
	w Myślenicach/
OGÓŁEMZWIĘKSZENIA			62 282	-	62 282	-	-
źródła finansowania:
środki własne			62 282	-	62 282

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 382/LIV/2010
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 26 marca 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE		Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na realizację projektuw roku 2010	Plan wydatków na realizację projektu w roku 2011	Plan wydatków na realizację projektu w roku 2012	Plan wydatków na realizację projektu w roku 2013
1		2	3	4	5	6	7	8
Tytuł Projektu: "SPRAWNYPRZEDSZKOLAK"		2009-2010		49 989	35 440	-	-	-
Fundusz:Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny: Kapitał Ludzki Priorytet IX : Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 : Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w tym:
Dz. 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE				49 989	35 440
Rozdz.	80104 - Przedszkola			49 989	35 440
w tym:		2009-2010 r	Przedszkole Nr 4 w Myślenicach
wydatki bieżące				26 689	17 630
z tego:
środki z budż.państwa				4 003	2 644
środki z EFS				22 686	14 986

w tym:		2009-2010 r	Przedszkole Nr 6 w Myślenicach
wydatki bieżące				23 300	17 810
z tego:
środki z budż.państwa				3 496	2 672
środki z EFS				19 804	15 138

Tytuł Projektu"Czysta woda dla Krakowa"-uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	2007-2013		213 002 339	20 241 339	75 302 000	72 055 000	45 404 000
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusz Spójności Program Operacyjny:Infrastruktura i Środowisko Działanie 1.1 : Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM.
Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			213 002 339	20 241 339	75 302 000	72 055 000	45 404 000
Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			213 002 339	20 241 339	75 302 000	72 055 000	45 404 000
w tym:
wydatki majątkowe	2007-2013	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach / Jednostka Realizujaca Projekt	213 002 339	20 241 339	75 302 000	72 055 000	45 404 000
środki z Funduszu Spójności			112 291 000	15 296 000	52 079 000	44 916 000
środki własne JST			13 520 339	1 464 339	4 742 000	4 488 000	2 826 000
kredyt			38 242 000	3 481 000	13 579 000	12 994 000	8 188 000
kredyt z dopłatami NFOŚiGW			48 949 000		4 902 000	9 657 000	34 390 000

Tytuł Projektu: "Małopolski System Informacji Turystycznej"	2009-2011		104 679	3 500	72 465
Fundusz:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Regionalny: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Oś.Priorytetowa 3: Rozwój infrastruktury turystycznej regionu Działanie 3.1, Schemat A : Budowa regionalnego systemu informacji turystycznej w tym:
Dz.630 - TURYSTYKA			104 679	3 500	72 465
Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			104 679	3 500	72 465
w tym:
wydatki majątkowe Dostosowanie punktu Informacji Turystycznej do standartów Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej	2009-2011	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	104 679	3 500	72 465


środki własne JST			7 553
środki z MRPO			97 126	3 500	72 465

Załącznik nr 8
do uchwały Nr 382/LIV/2010
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 26 marca 2010 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA I GMINY MYŚLENICE SYTUACJA FINANSOWA - KSZTAŁTOWANIE SIĘ POZIOMU ZADŁUŻENIA GMINY MYSLENICE NA TLE PROGNOZOWANYCH ZMIAN PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETU GMINY MYŚLENICE W LATACH 2008-2033

Treść przypisu ZAMKNIJ

Dane dokumentu

Daty

Akty prawne powiązane

Dokumenty

Akt prawny

Alerty

Alerty

Dane dokumentu

Daty

Akty prawne powiązane

Dokumenty

Akt prawny

Opcje

Alerty

Opcje

Alerty