2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 7.000 zł
- jak w załączniku Nr 1.

3. Zmiany wydatków z ust. 1 i 2 obejmują:

1)	Plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z § 1 ust.4 - jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

1)	w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu Gminy Myślenice na rok 2010) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2)	w załączniku Nr 2.1 (Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Myślenice na rok 2010) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do niniejszej uchwały,

3)	w załączniku Nr 2.2 (Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Myślenice na rok 2010) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do niniejszej uchwały,

4)

dotychczasowy zapis § 3 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie: "§3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.206.340 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych pożyczek 2.609.436 zł 2) zaciąganych kredytów 3.481.000 zł 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - wprowadzonych do budżetu w kwocie 2.015.904 zł, 4) wpływów z pożyczek udzielonych z budżetu w latach poprzednich w kwocie 100.000 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14.516.424 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.310.084 zł.. - zgodnie z załącznikiem nr 2.

5)	załącznik Nr 4 (Przychody i Rozchody Budżetu Miasta i Gminy Myślenice na rok 2010) otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

6)

w załączniku Nr 5 (Wieloletni Program Inwestycyjny wraz z limitami wydatków na finansowanie poszczególnych programów) - zwiększa się limit wydatków o kwotę 750.000 zł na realizację Projektu finansowanego z własnych środków pn "Cyfrowa Gmina - rozwój e-usługi, systemu komunikacji przestrzennej i wizualnej w Gminie Myślenice" w tym: - w roku 2010 - 625.000 zł - w roku 2011 - 125.000 zł - jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

7)	w załączniku Nr 1.5 (Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2010) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

8)	załącznik Nr 8 (Prognoza kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Myślenice) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 811.113zł z przeznaczeniem na:
a) pokrycie zwrotu wydatków dla Gminy Miejskiej Kraków z tytułu uczęszczania do prywatnego przedszkola na terenie Krakowa dzieci z terenu Gminy Myślenice w kwocie 15.000 zł
b) pokrycie wydatków związanych z finansowaniem przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi w kwocie 300.000 zł
c) pokrycie wydatków bieżących związanych z remontami lokali znajdujących się w zasobie Gminy w kwocie 65.000 zł
d) wykonanie analizy w zakresie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Miasta Myślenice w kwocie 2.000 zł
e) pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach w kwocie 138.000 zł
f) sfinansowanie wydatków dotyczących zakupu wyposażenia do Straży Miejskiej w kwocie 6.900 zł
g) pokrycie kosztów za wynajem hali sportowej i dowóz uczniów szkół podstawowych na zajęcia - kwota 94.131 zł
h) pokrycie kosztów za wynajem hali sportowej i dowóz uczniów Gimnazjum Nr 1 w Myślenicach na zajęcia - kwota 91.400 zł
i) zakup mebli na potrzeby Zespołu Ekonomiki Oświaty w kwocie 49.000 zł
j) wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej finansowanych ze środków gminnych w kwocie 29.182 zł,
k) pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 20.500 zł,

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 875.000 zł z przeznaczeniem na:
a) na realizację Projektu pn "Cyfrowa Gmina - rozwój e- usługi, systemu komunikacji przestrzennej i wizualnej w Gminie Myślenice" - kwota 625.000 zł
b) zakup samochodu w ramach realizacji Projektu "Przełamanie barier transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Myślenice" - kwota 250.000 zł

3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.000 zł dotyczące realizacji zadania pn "Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego i sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach - wpłata na fundusz celowy

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.679.113 zł z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

ZMIANA W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM
W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wprowadza się następujące zmiany:
1. Wprowadza się nowe zadania pn:"Cyfrowa Gmina - rozwój e-usług, systemu komunikacji przestrzennej i wizualnej w Gminie Myślenice
- limit w roku 2010 kwota 625.000 zł w tym: środki własne: 625.000 zł,
- limit w roku 2011 kwota 125.000 zł w tym: środki własne: 125.000 zł
Wprowadzenie nowego zadania do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wynika z konieczności zabezpieczenia udziału Gminy w finansowaniu zadania w związku z planowanym wystąpieniem o dofinansowanie projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Klasyfikacja		W y s z c z e g ó l n i e n i e	Kwota w złotych
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 000
		w tym:
		a) wydatki bieżące		2 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		65 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		65 000
		w tym:
		a) wydatki bieżące		65 000
720		INFORMATYKA		625 000
	72095	Pozostała działalność		625 000
		w tym:
		b) wydatki majątkowe		625 000
750		ADMINISTRACJAPUBLICZNA		138 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		138 000
		w tym:
		a) wydatki bieżące		138 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000	6 900
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000
		w tym:
		b) wydatki majątkowe	7 000
	75416	Straż Miejska		6 900
		w tym:
		a) wydatki bieżące		6 900
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		249 531
	80101	Szkoły podstawowe		94 131
		w tym:
		a) wydatki bieżące		94 131
	80104	Przedszkola		15 000
		w tym:
		a) wydatki bieżące		15 000
	80110	Gimnazja		91 400
		w tym:
		a) wydatki bieżące		91 400
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		49 000
		w tym:
		a) wydatki bieżące		49 000
852		POMOC SPOŁECZNA		279 182
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29 182
		w tym:
		a) wydatki bieżące		29 182
	85295	Pozostała działalność		250 000
		w tym:
		b) wydatki majątkowe		250 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		300 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		300 000
		w tym:
		a) wydatki bieżące		300 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		20 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		20 500
		w tym:
		a) wydatki bieżące		20 500
		RAZEMWYDATKI:	7 000	1 686 113
		w tym:
		wydatki bieżące	-	811 113
		wydatki majątkowe	7 000	875 000

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Klasyfikacja		W y s z c z e g ó l n i e n i e	Kwota w złotych
Dz.	Rozdz.		zwiększenia
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000
		w tym:
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
		w tym:
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000
		w tym:
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	65 000
		w tym:
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000
		w tym:
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	138 000
		w tym:
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	138 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 900
	75416	Straż Miejska	6 900
		w tym:
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 900
		w tym:
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 900
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	249 531
	80101	Szkoły podstawowe	94 131
		w tym:
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	94 131
		w tym:
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	94 131
	80104	Przedszkola	15 000
		w tym:
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000
		w tym:
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000
	80110	Gimnazja	91 400
		w tym:
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	91 400
		w tym:
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91 400
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	49 000
		w tym:
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 000
		w tym:
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 000
852		POMOC SPOŁECZNA	29 182
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 182
		w tym:
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 182
		w tym:
		(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 682
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000
		w tym:
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	300 000
		w tym:
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 500
		w tym:
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 500
		w tym:
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 500
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	811 113
		w tym:
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	811 113
		w tym:
		(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 682
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	785 431

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2010	Źródło finansowania	Plan na rok 2010	Źródła finansowania
				zmniejszenia		zwiększenia
			zmniejszenia	środki z budżetu Gminy	zwiększenia	środki z budżetu Gminy
							720		INFORMATYKA			625 000	625 000
	72095	Pozostała działalność			625 000	625 000
		w tym:
		inwestycja:			625 000	625 000
		Cyfrowa Gmina - rozwój e-usług, systemu komunikacji przestrzennej i wizualnej w Gminie Myślenice.			625 000	625 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000	7 000	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000	7 000	-
		w tym:
		zakupy inwestycyjne:	7 000	7 000	-
		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego i sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach - wpłata na fundusz celowy	7 000	7 000	-
852		POMOC SPOŁECZNA			250 000	250 000
	85295	Pozostała działalność			250 000	250 000
		w tym:
		zakupy inwestycyjne:			250 000	250 000
		Zakup samochodu w ramach realizacji Projektu "Przełamanie barier transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Myślenice"			250 000	250 000
		RAZEMWYDATKI MAJĄTKOWE	7 000	7 000	875 000	875 000
		w tym:
		inwestycyjne			625 000	625 000
		zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	250 000	250 000

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

1.	DOCHODY OGÓŁEM				122 187 908
2.	WYDATKI OGÓŁEM				130 394 248
3	WYNIK - DEFICYT BUDŻETU (1-2)				-8 206 340
4	FINANSOWANIE ( 5-6)				8 206 340
5	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM				14 516 424
	z tego:
	spłaty udzielonych pożyczek				100 000
	kredyt				3 481 000
	transza pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Krakowie w 2009 r				8 919 520
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych				2 015 904
6	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM				6 310 084
	z tego:
	spłata rat kredytów i pożyczek				4 810 084
	wykup obligacji				1 500 000

ZMIANY W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW NA FINANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW (w zł)

L.p	Program - jego cel i zadania	Jendostka organizacyjna realizujaca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
					2010 r Limit	2011 r Limit	2012 r	2013
							Limit	Limit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Cyfrowa Gmina - rozwój e-usług, systemu komunikacji przestrzennej i wizualnej w Gminie Myślenice			750 000	625 000	125 000		-
	środki własne	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	2010-2011	750 000	625 000	125 000
	OGÓŁEMZWIĘKSZENIA			750 000	625 000	125 000	-	-
	źródła finansowania:
	środki własne			750 000	625 000	125 000

DOCHODY Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHORNĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ NA ROK 2010 (zmiany)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki zwiększenia
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		-
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	-
1.1.1	dochody bieżace
	wpływy z różnych opłat			-
2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		-
2,1	Fundusz Ochorny Środowiska i Gospodarki Wodnej		90011	-
1.1.1	dochody bieżace
	wpływy z różnych dochodów			-
	OGÓŁEMDOCHODY			-
5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			300 000
5.1	Oczyszczanie miast i wsi		90003		300 000
	w tym
	wydatki bieżące jednostek budżetowych				300 000
5.1,1	Finansowaniem przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi				300 000
	OGÓŁEMZWIĘKSZENIA			-	300 000

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA I GMINY MYŚLENICE SYTUACJA FINANSOWA - KSZTAŁTOWANIE SIĘ POZIOMU ZADŁUŻENIA GMINY MYSLENICE NA TLE PROGNOZOWANYCH ZMIAN PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETU GMINY MYŚLENICE W LATACH 2008-2033