Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XLIX/532/V/2010 Rady Miasta Trzebini
z dnia 3 września 2010r.
w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta
Rada Miasta Trzebini
uchwala co następuje :
§ 1.
Dokonać zwiększenia po stronie przychodów Gminy Trzebinia na rok 2010 w kwocie 2 865 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Dokonać zwiększenia po stronie dochodów budżetu Gminy Trzebinia na rok 2010 w kwocie 187 400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Dokonać zwiększenia po stronie wydatków budżetu gminy Trzebinia na rok 2010 w kwocie 3 052 400,00 zł jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
Budżet po zmianach wyniesie :
| Dochody | 99 286 999,07 |
| Przychody | 14 705 271,00 |
| Razem | 113 992 270,07 |
| Wydatki | 104 875 090,07 |
| Rozchody | 9 117 180,00 |
| Razem | 113 992 270,07 |
§ 4.
1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 588 091,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 5 588 091,00 zł.
2) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14 705 271,00 zł i rozchody w łącznej kwocie 9 117 180,00 zł.
3) Ustala się limit zobowiązań z tytułu :
a) kredytów zaciągniętych w roku 2010 - 13 865 000,00 zł, z czego :
- na safinansowanie planowanego deficytu budżetu 5 588 091,00 zł
- na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów 8 276 909,00 zł
b) pokrycia deficytu występującego w ciągu roku do kwoty 5 000 000,00 zł.
§ 5.
Dotychczasową prognozę sfinansowania długu publicznego Gminy Trzebinia zastępuje się nową prognozą zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6.
W Uchwale Nr XLVIII/511/V2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 lipca 2010 roku w załączniku nr 1 w dziale 630 Turystyka - dochody majątkowe wprowadza się zapis : "w tym : dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w załączniku nr 2 w dziale 630 Turystyka rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki majątkowe wprowadza się zapis : "w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/532/V/2010
Rady Miasta Trzebini
z dnia 3 września 2010 r.
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY TRZEBINIA NA ROK 2010
PRZYCHODY
| Dział | Nazwa | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 0 | 2 865 000,00 |
| RAZEM | 0 | 2 865 000,00 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/532/V/2010
Rady Miasta Trzebini
z dnia 3 września 2010 r.
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY TRZEBINIA NA ROK 2010
DOCHODY
| Dział | Nazwa | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0 | 187 400,00 |
| w tym dochody bieżące : | 0 | 187 400,00 | |
| - wpływy z różnych opłat | 0 | 187 400,00 | |
| RAZEM | 0 | 187 400,00 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/532/V/2010
Rady Miasta Trzebini
z dnia 3 września 2010 r.
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY TRZEBINIA NA ROK 2010
WYDATKI
| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 600 | Transport i łączność | 0 | 525 000,00 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 0 | 525 000,00 | |
| - wydatki bieżące | 0 | 525 000,00 | ||
| w tym wydatki jednostek budżetowych | 0 | 525 000,00 | ||
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 525 000,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0 | 500 000,00 | |
| 70095 | Pozostała działalność | 0 | 500 000,00 | |
| - wydatki bieżące | 0 | 500 000,00 | ||
| w tym wydatki jednostek budżetowych | 0 | 500 000,00 | ||
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 500 000,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 0 | 334 000,00 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miasti miast na prawach powiatu) | 0 | 264 000,00 | |
| - wydatki bieżące | 0 | 264 000,00 | ||
| w tym wydatki jednostek budżetowych | 0 | 264 000,00 | ||
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 264 000,00 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 70 000,00 | |
| - wydatki bieżące | 0 | 70 000,00 | ||
| w tym wydatki jednostek budżetowych | 0 | 70 000,00 | ||
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 70 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 0 | 710 000,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 223 000,00 | |
| - wydatki bieżące | 0 | 203 000,00 | ||
| w tym wydatki jednostek budżetowych | 0 | 203 000,00 | ||
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 30 000,00 | ||
| *wynagrodzenia i pochodne | 0 | 173 000,00 | ||
| - wydatki majątkowe | 0 | 20 000,00 | ||
| *Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini - wymiana pokrycia dachu na łączniku | 0 | 20 000,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0 | 35 000,00 | |
| - wydatki bieżące | 0 | 35 000,00 | ||
| w tym wydatki jednostek budżetowych | 0 | 35 000,00 | ||
| *wynagrodzenia i pochodne | 0 | 35 000,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 0 | 300 000,00 | |
| - wydatki majątkowe | 0 | 300 000,00 | ||
| * Wymiana dachu na budynku Przedszkola SamorządowegoNr 1 w Trzebini | 0 | 300 000,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 0 | 92 000,00 | |
| -wydatki bieżące | 0 | 92 000,00 | ||
| w tym wydatki jednostek budżetowych | 0 | 92 000,00 | ||
| *wynagrodzenia i pochodne | 0 | 92 000,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 0 | 60 000,00 | |
| - wydatki bieżące | 0 | 60 000,00 | ||
| w tym wydatki jednostek budżetowych | 0 | 60 000,00 | ||
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 60 000,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 0 | 122 000,00 | |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 0 | 50 000,00 | |
| - wydatki bieżące | 0 | 50 000,00 | ||
| w tym wydatki jednostek budżetowych | 0 | 50 000,00 | ||
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 50 000,00 | ||
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 0 | 72 000,00 | |
| - wydatki bieżące | 0 | 72 000,00 | ||
| w tym wydatki jednostek budżetowych | 0 | 72 000,00 | ||
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 72 000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 568 400,00 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0 | 158 400,00 | |
| - wydatki bieżące | 0 | 158 400,00 | ||
| w tym wydatki jednostek budżetowych | 0 | 158 400,00 | ||
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 158 400,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 0 | 110 000,00 | |
| - wydatki bieżące | 0 | 110 000,00 | ||
| w tym wydatki jednostek budżetowych | 0 | 110 000,00 | ||
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 110 000,00 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 0 | 170 000,00 | |
| - wydatki bieżące | 0 | 170 000,00 | ||
| w tym wydatki jednostek budżetowych | 0 | 170 000,00 | ||
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 170 000,00 | ||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0 | 65 000,00 | |
| - wydatki bieżące | 0 | 65 000,00 | ||
| w tym wydatki jednostek budżetowych | 0 | 65 000,00 | ||
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 65 000,00 | ||
| 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 0 | 15 000,00 | |
| - wydatki bieżące | 0 | 15 000,00 | ||
| w tym wydatki jednostek budżetowych | 0 | 15 000,00 | ||
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 15 000,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0 | 10 000,00 | |
| - wydatki majątkowe | 0 | 10 000,00 | ||
| *Punkty świetlne | 0 | 10 000,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 0 | 40 000,00 | |
| w tym wydatki jednostek budżetowych | 0 | 40 000,00 | ||
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 40 000,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 165 000,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0 | 165 000,00 | |
| - wydatki bieżące | 0 | 165 000,00 | ||
| w tym dotacja | 0 | 165 000,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 0 | 128 000,00 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 0 | 55 000,00 | |
| - wydatki bieżące | 0 | 55 000,00 | ||
| w tym wydatki jednostek budżetowych | 0 | 55 000,00 | ||
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 55 000,00 | ||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0 | 73 000,00 | |
| - wydatki bieżące | 0 | 73 000,00 | ||
| w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 73 000,00 | ||
| RAZEM | 0 | 3 052 400,00 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/532/V/2010
Rady Miasta Trzebini
z dnia 3 września 2010 r.
Zalacznik4.xls
PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY TRZEBINIA W LATACH 2009 - 2017 NA DZIEŃ 03.09.2010 r.
Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIX/532/V/2010
Rady Miasta Trzebini
z dnia 3 września 2010 r.
Dochody: Zwiększenie o 187 400,00 dochodów w związku z nieplanowanym wpływem środków za wycinkę drzew. Środki te przeznacza się na zadania związane z ochroną środowiska - rowy i cieki wodne. Przychody: Zwiększenie przychodów o kwotę 2 865 000,00. Kredyt zostanie zaciągnięty w 2010 roku na zadania wymagające dofinansowania i zadania wymagające realizacji w 2010 roku, ze spłatą od 2011 przez okres 6 lat tj. do 2016 roku. Wydatki: Dział 600, rozdział 60016 - drogi publiczne gminne 525 000,00 - remont chodnika ul. 22 stycznia - remont ul. Bocznej - Tuwima - remont odcinka ul. Robotniczej - remont parkingu oś. Energetyków - remont ul. Dworcowej - bieżące utrzymanie dróg gminnych - projekty drogowe i projekty stałej organizacji ruchu w tym : projekt drogi - ul. Matejki, ul. Kamienna, ul. Osiedlowa ( do wniosku o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych) Dział 700, rozdział 70095 - gospodarka mieszkaniowa 500 000,00 - remonty pustostanów - 300 000,00 - dopłata do części gminnej kosztów utrzymania części wspólnej w obiektach - 200 000,00 Dział 750 - Administracja publiczna 334 000,00 Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawie powiatu) - 264 000,00 w tym: - bieżące utrzymanie Grunwaldzka 69 (po NZOZ) - 180 000,00 - dopłata do wniosku - Internet szansą dla mieszkańców - 84 000,00 Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 70 000,00 - wyjazd do Reggello - Włochy i Bönen - Niemcy (koszty umów partnerskich) - koszty publikacji przewodnika rowerowego oraz walorów turystycznych gminy Trzebinia Dział 801 - Oświata i wychowanie 710 000,00 Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 233 000,00 - wykonanie muru oporowego - Szkoła Podstawowa - Psary - 30 000,00 - wykonanie pokrycia dachu w Szkole Podstawowej Nr 8 - 20 000,00 - wynagrodzenia i pochodne - 173 000,00 Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 35 000,00 - wynagrodzenia i pochodne Rozdział 80104 - Przedszkola - 300 000,00 - wymiana dachu na Przedszkolu Nr 1 Rozdział 80110 - Gimnazja - 92 000,00 -wynagrodzenia i pochodne Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 60 000,00 - usługi na basenie dla dzieci i młodzieży szkolnej Dział 851 - Ochrona zdrowia 122 000,00 - ratownictwo medyczne 35 000,00 - białe soboty 37 000,00 - poprawa warunków technicznych i sanitarnych w obiektach służby zdrowia 50 000,00 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 568 400,00 Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochronna wód - 158 400,00 - czyszczenie rowów, cieków wodnych (w ramach środków likwidowanego FOŚ) Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 110 000,00 - zakup worków do selekcji odpadów komunalnych - 30 000,00 - na wywóz azbestu - 80 000,00 Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 170 000,00 - likwidacja dzikich wysypisk Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 65 000,00 - czyszczenie poboczy dróg (wycinka samosiewów) - 59 500,00 - ekspertyza terenu w Psarach w związku z podtopieniem - 5 500,00 Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych - 15 000,00 - kontrola cieku grawitacyjnego zrzutu cieczy ze zbiornika "Górka" Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - oświetlenie ul. Ciężkowickiej - 10 000,00 wartość zadania 25 000,00 z tego dofinansowała Rada Osiedla 15 000,00 zł. Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 40 000,00 - opracowanie dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki z LGD w tym: (ul Forkiewicza - Młoszowa, DK Dulowa i Czyżówka) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 165 000,00 - dopłata do projektu kina cyfrowego - 100 000,00 - działalność statutowa - 65 000,00 z przeznaczeniem na: - piknik pływacki dzieci i młodzieży MGOKSiR - program uczestników Trzebińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na basenie Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 128 000,00 - utrzymanie obiektów sportowych 55 000,00 - stypendia sportowe 73 000,00 Razem: 3 052 400,00
