Lp.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

Dochody budżetu ogółem:

48.996

47.892

48.200

48.900

49.500

50.400

w tym:

a) podatki i opłaty lokalne

8.980

9.400

9.750

9.940

10.000

10.200

b) udziały w podatkachpaństwowych

10.973

11.500

11.900

12.200

12.500

12.750

c) dochody z mienia

2.012

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

d) subwencje

15.874

16.300

16.600

16.900

17.200

17.500

e) dotacje z budżetu państwa
do zadań zleconych

5.683

5.600

5.760

5.850

5.960

6.040

f) środki z budżetu Unii Europejskiej

2.607

692

-

-

-

-

II.

Przychody budżetu

6.520

245

-

-

-

-

2.1.

Pożyczki/kredyty

5.591

245

-

-

-

-

2.2.

Spłata udzielonych pożyczek

20

-

-

-

-

-

2.3.

Papiery wartościowe

-

-

-

-

-

-

2.1.1
lub
2.3.1

W tym: przychody z zadłużenie z pożyczek/ kredytów i papierów wartościowych zaciągniętych w związku ze środkami przyrzeczonymi w umowie z podmiotem przekazującym środki z Funduszy spójności i funduszy strukturalnych U.E.

-

-

-

-

-

-

2.4

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów i pożyczek

909

-

-

-

-

-

2.5

Nadwyżka z lat ubiegłych

-

-

-

-

-

-

Ogółem pozycja I i II

55.516

48.137

48.200

48.900

49.500

50.400

III.

Wydatki budżetu ogółem

54.440

46.036

46.098

47.299

48.298

49.717

3.1

Wydatki bieżące

46.180

43.145

43.198

44.199

44.298

45.217

w tym:

3.1.1

Koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od pap. wartościowych

213

330

260

200

120

60

wydatki bieżące z udziałem środków z budżetu U.E.

352

-

-

-

-

-

3.2

Wydatki majątkowe

8.260

2.891

2.900

3.100

4.000

4.500

W tym:

-

Wydatki inwestycyjne

8.260

2.891

2.900

3.100

4.000

4.500

W tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu U.E.

3.761

-

-

-

-

-

3.3

Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

-

-

-

-

-

-

3.3.1

w tym: poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym w związku realizującym zadania z wykorzystaniem środków pochodzących z Funduszu Spójności lub funduszu strukturalnych U.E. (Szpital)

-

-

-

-

-

-

IV

Rozchody budżetu

1.076

2.101

2.102

1.601

1.202

1.202

4.1.1

Spłata pożyczek/kredytów

983

2.101

2.102

1.601

1.202

1.202

4.1.2

Udzielone pożyczki

93

-

-

-

-

-

4.2

Wykup pap. wartościowych

-

-

-

-

-

-

4.3

Ogółem 3.1.1 + IV

1.289

2.431

2.361

1.801

1.322

1.262

4.4

W tym:

4.4.1

Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej

-

-

-

-

-

4.5

Obciążenia budżetu

1.289

2.431

2.361

1.801

1.322

1.262

V.

Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego
- z tytułu kredytów
- z tytułu pożyczek
- z tytułu emisji obligacji
- z tytułu zobowiązańwymagalnych

8.209
7.200
1.009
-
-

6.108
5.300
808
-
-

4.006
3.400
606
-
-

2.405
2.000
405
-
-

1.203
1.000
203
-
-

0
0
0
-
-

5.1

W tym; Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem spójności U.E.

-

-

-

-

-

-

5.2.

Saldo zadłużenia (V-5.1)

8.412

6.108

4.006

2.405

1.203

-

VI

Wskaźniki zadłużenia

6.1

Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych
(4.3 : I < 15%)

2,63

5,1

4,89

3,68

2,43

1,40

6.2

Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych
(5.2 : I< 60%)

16,75

12,75

8,31

4,92

2,43

-