1)	dochody bieżące: 30.999.846 zł.

2)	dochody majątkowe: 2.224.150 zł.- jak w załączniku nr 1.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 24.003.469 zł, w tym:

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.325.928 zł w tym:

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 894.599 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 3 

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 250.000 zł, - z czego:

1)	dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 4.

2)	dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.

3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Wójt Gminy informuje pisemnie Radę Gminy na najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.

1)	na wieloletnie programy inwestycyjne - jak załącznik nr 8.

2)	na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - jak załącznik nr 9.

1)

do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu: a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych, e) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem,

2)

do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: a) w obrębię wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, b) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach rozdziału wydatków.

1)	zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.100.000 zł.

2)	lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Wójta Gminy nie przekroczy kwoty z ust. 1.

Dochody Budżetu Gminy Bukowina Tatrzańska na 2010 rok

Plan wydatków Budżetu Gminy Bukowina Tatrzańska na 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu wzł.
					1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	81.800
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	50.000
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50.000
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50.000
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1.000
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.000
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000
		01030	Izby rolnicze	800
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	800
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800
		01095	Pozostała działalność	30.000
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30.000
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30.000
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.580.000
		60016	Drogi publiczne gminne	1.380.000
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.380.000
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.380.000
		60017	Drogi wewnętrzne	50.000
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50.000
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50.000
		60078	Usuwanie skutków klęskżywiołowych	150.000
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	150.000
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150.000
3.	630		TURYSTYKA	20.000
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.000
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.000
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130.000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.000
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	80.000
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80.000
		70095	Pozostała działalność	50.000
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50.000
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50.000
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	186.000
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180.000
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	180.000
			w tym: 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	170.000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000
		71035	Cmentarze	1.000
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.000
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.603.969
		75011	Urzędy wojewódzkie	84.819
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	84.819
			w tym: 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.819
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125.000
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15.000
			w tym: 1.2.) wydatki związanez realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.000
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.000
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.244.150
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.239.150
			w tym: 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.890.000
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	349.150
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50.000
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50.000
		75095	Pozostała działalność	100.000
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	100.000
			w tym: 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90.000
7.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.020
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.020
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.020
			w tym: 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.020
8.	752		OBRONA NARODOWA	250
		75212	Pozostałe wydatki obronne	250
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	250
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	306.967
		75412	Ochotnicze straże pożarne	254.567
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	254.567
			w tym: 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.600
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	173.967
		75414	Obrona cywilna	2.400
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.400
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.400
		75421	Zarządzanie kryzysowe	50.000
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50.000
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50.000
10.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	170.000
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	170.000
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	170.000
			w tym: 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.000
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80.000
11.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	29.300
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	29.300
			w tym: 4) wydatki na obsługę długu	29.300
12.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	260.920
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	250.000
			w tym: wydatki bieżące: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	250.000 200.000 50.000
		75860	Euroregiony	10.920
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.920
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.920
13.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.702.183
		80101	Szkoły podstawowe	6.163.759
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.813.759
			w tym: 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.845.000
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	968.759
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	350.000
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462.391
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	430.391
			w tym: 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402.220
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28.171
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.000
		80104	Przedszkola	639.122
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	494.122
			w tym: 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376.900
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	117.222
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	120.000
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000
		80110	Gimnazja	2.671.144
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.521.144
			w tym: 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.331.900
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	189.244
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	150.000
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	331.532
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	296.532
			w tym: 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.500
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	261.032
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	35.000
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	307.228
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	307.228
			w tym: 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278.900
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28.328
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70.000
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	70.000
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70.000
		80195	Pozostała działalność	57.007
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	54.007
			w tym: 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.600
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19.407
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000
14.	851		OCHRONA ZDROWIA	140.000
		85153	Zwalczanie narkomanii	4.000
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.000
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136.000
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	134.000
			w tym: 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.800
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39.200
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000
15.	852		POMOC SPOŁECZNA	5.421.280
		85202	Domy pomocy społecznej	63.600
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	63.600
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	63.600
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.559.900
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	194.900
			w tym: 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158.500
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36.400
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.365.000
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31.100
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	31.100
			w tym: 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.100
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82.000
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.000
			w tym: 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000
		85216	Zasiłki stałe	170.100
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	170.100
		85219	Ośrodki pomocy społecznej`	468.500
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	466.500
			w tym: 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443.900
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22.600
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.080
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.080
			w tym: 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.080
		85295	Pozostała działalność	42.000
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.000
16.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.693.280
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	339.200
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	339.200
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	339.200
		90002	Gospodarka odpadami	20.000
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.000
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	36.200
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	36.200
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36.200
		90015	Oświetlanie ulic, placów i dróg	563.680
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	563.680
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	563.680
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	714.200
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	710.700
			w tym: 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345.500
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	365.200
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500
		90095	Pozostała działalność	20.000
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.000
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.000
17.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	545.500
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30.000
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30.000
			w tym: 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350.000
			w tym: 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	350.000
		92116	Biblioteki	165.500
			w tym: 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	165.500
18.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT OBIEKTY SPORTOWE	130.000
		92601	Obiekty sportowe	80.000
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	80.000
			w tym: 1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60.000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i  sportu	50.000
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15.000
			w tym: 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.000
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	35.000
			RAZEM wydatki bieżące: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (4) wydatki na obsługę długu	24.003.469 17.929.069 11.577.339 6.351.730 705.500 5.339.600 29.300

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	800.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800.000
		w tym : -wydatki na inwestycje z tego: • budowa sieci kanalizacyjnej w gminie - 200.000 zł • budowa oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej, wykonanie dokumentacji 600.000 zł	800.000
600		Transport i łączność	4.460.855
	60016	Drogi publiczne gminne	4.460.855
		w tym: -wydatki na inwestycje w tym: • przebudowa drogi gminnej K 420031 w miejscowości Brzegi etap I budowa chodnika oraz oświetlenia ulicznego- 1.221.575 zł, (program finansowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich), • przebudowa drogi gminnej nr K 420045 Leśnica Sądel w miejscowości Leśnica 3.210.000 zł • wykonanie projektu fragmentu chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Długiej 29.280 zł.	4.460.855
700		Gospodarka mieszkaniowa	55.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.000
		w tym: -wydatki na inwestycje z tego: • wykonanie opracowania projektowego zamiany konstrukcji dachu na budynku przy ulicy Długiej 145 w Bukowinie Tatrzańskiej z dostosowaniem dachu do architektury regionalnej - 35.000 zł, - zakupy inwestycyjne - wykup nieruchomości	35.000 20.000
750		Administracja publiczna	61.000
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61.000
		w tym: - wydatki na inwestycje • wykonanie opracowania projektowego zamiany konstrukcji dachu na budynku Urzędu Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej z dostosowaniem dachu do architektury regionalnej - 39.900 zł - zakupy inwestycyjne • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - 21.100 zł	39.900 21.100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215.433
	75412	Ochotnicze straże pożarne	215.433
		w tym: - wydatki na inwestycje z tego: • budowa garaży OSP w Czarnej Górze- 200.000 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne	200.000 15.433
758		Różne rozliczenia	200.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200.000
		wtym: - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (rezerwa inwestycyjna)	200.000
801		Oświata i wychowanie	1.270.020
	80101	Szkoły podstawowe	955.100
		w tym: - wydatki na inwestycje z tego: • budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Białce Tatrzańskiej 250.000 zł. • budowa sali gimnastycznej wraz z przedszkolem przy Zespole Szkół w Bukowinie Tatrzańskiej 432.630 zł. • adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Czarnej Górze nr 2 na salę gimnastyczną 268.200 zł. • dokończenie zadania pn.: wykonanie studni głębinowej w szkole podstawowej w Groniu - operat wodno prawny 4.270 zł.	955.100
	80110	Gimnazja	310.920
		w tym: - wydatki nainwestycje z tego: • roboty budowlane przy budynku gimnazjum w Leśnicy	310.920
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4.000
		w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne	4.000
851		Ochrona zdrowia	250.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250.000
		w tym: - wydatki na inwestycje z tego: • budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Białce Tatrzańskiej 250.000 zł	250.000
852		Pomoc społeczna	4.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.000
		w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne	4.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.009.620
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.000
		w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne	4.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.005.620
		w tym: - wydatki nainwestycje z tego: • wykonanie oświetlenia ulicznego - Wierch Głodowski w miejscowości Bukowina Tatrzańska 338.000 zł. • wykonanie oświetlenia ulicznego w Białce Tatrzańskiej 667.620 zł.	1.005.620
		Ogółem	8.325.928

Plan przychodów i rozchodów budżetowych Gminy Bukowina Tatrzańska na 2010 rok

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2010 roku

Plan dochodów i wydatków na rok 2010 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	310
	75011		Urzędy wojewódzkie	310
		0690	Wpływy z różnych opłat	310
852			Pomoc społeczna	1.000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000
RAZEM				1.310

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bukowina Tatrzańska w roku 2010

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Bukowina Tatrzańska na 2010 rok

z czego:
- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim): 0 zł;
- uzupełniająca pula środków funduszu sołeckiego (z art. 3 ustawy o funduszu sołeckim): 0 zł;
- pula środków z § 44 ust. 2 pkt 1 Statutu sołectw gminy: 328.501 zł
w tym:
- dla sołectw: 328.501 zł.

Sołectwo Białka Tatrzańska:
Wydatki budżetu Gminy Bukowina Tatrzańska na 2010 rok: 68.343 zł.
w tym:
- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 0 zł.
- ze Statutu § 44 ust. 2 pkt. 1: 68.343 zł.

Ilość mieszkańców	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota w zł
2.134	600		Transport i łączność	68.343
		60016	Drogi publiczne gminne	68.343
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacja zadań statutowych	68.343 68.343
			RAZEM:	68.343

Sołectwo Brzegi:
Wydatki budżetu Gminy Bukowina Tatrzańska na 2010 rok: 44.310 zł.
w tym:
- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 0 zł.
- ze Statutu § 44 ust. 2 pkt. 1: 44.310 zł.

Ilość mieszkańców	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota w zł
748	600		Transport i łączność	44.310
		60016	Drogi publiczne gminne	44.310
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacja zadań statutowych	44.310 44.310
			RAZEM:	44.310

Sołectwo Bukowina Tatrzańska:
Wydatki budżetu Gminy Bukowina Tatrzańska na 2010 rok: 86.917 zł.
w tym:
- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 0 zł.
- ze Statutu § 44 ust. 2 pkt. 1: 86.917 zł.

Ilość Mieszkańców	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota w zł
2.917	600		Transport i łączność	86.917
		60016	Drogi publiczne gminne	86.917
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacja zadań statutowych	86.917 86.917
			RAZEM:	86.917

Sołectwo Czarna Góra:
Wydatki budżetu Gminy Bukowina Tatrzańska na 2010 rok: 25.887 zł.
w tym:
- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 0 zł.
- ze Statutu § 44 ust. 2 pkt. 1: 25.887 zł.

Ilość Mieszkańców	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota w zł
1.649	600	60016	Transport i łączność	25.887
			Drogi publiczne gminne	25.887
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacja zadań statutowych	25.887 25.887
			RAZEM:	25.887

Sołectwo Groń:
Wydatki budżetu Gminy Bukowina Tatrzańska na 2010 rok: 30.344 zł.
w tym:
- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 0 zł.
- ze Statutu § 44 ust. 2 pkt. 1: 30.344 zł.

Ilość mieszkańców	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota w zł
1.836	600		Transport i łączność	30.344
		60016	Drogi publiczne gminne	30.344
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacja zadań statutowych	30.344 30.344
			RAZEM:	30.344

Sołectwo Leśnica:
Wydatki budżetu Gminy Bukowina Tatrzańska na 2010 rok: 24.346 zł.
w tym:
- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 0 zł.
- ze Statutu § 44 ust. 2 pkt. 1: 24.346 zł.

Ilość Mieszkańców	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota w zł
1.688	600		Transport i łączność	24.346
		60016	Drogi publiczne gminne	24.346
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacja zadań statutowych	24.346 24.346
			RAZEM:	24.346

Sołectwo Jurgów:
Wydatki budżetu Gminy Bukowina Tatrzańska na 2010 rok: 25.192 zł.
w tym:
- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 0 zł.
- ze Statutu § 44 ust. 2 pkt. 1: 25.192 zł.

Ilość mieszkańców	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota w zł
910	600		Transport i łączność	25.192
		60016	Drogi publiczne gminne	25.192
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacja zadań statutowych	25.192 25.192
			RAZEM:	25.192

Sołectwo Rzepiska:
Wydatki budżetu Gminy Bukowina Tatrzańska na 2010 rok: 23.162 zł.
w tym:
- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 0 zł.
- ze Statutu § 44 ust. 2 pkt. 1: 23.162 zł.

Ilość Mieszkańców	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota w zł
728	600		Transport i łączność	23.162
		60016	Drogi publiczne gminne	23.162
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacja zadań statutowych	23.162 23.162
			RAZEM:	23.162

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Wydatki na programy i projekty ze środków publicznych z Europejskich Funduszy (EFR) na 20010 r.

I. Prognoza długu publicznego Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2009-2018

II. Aktualna informacja o czynnych zaciągniętych kredytach

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.Tytuły dłużne	1.438.667	544.068	97.322	74.240	53.158	32.076	20.000	10.000	---
l. Pożyczki w tym:	1.111.076	541.794	97.322	74.240	53.158	32.076	20.000	10.000	---
1.1 Długoterminowe w tym:	1.111.076	541.794	97.322	74.240	53.158	32.076	20.000	10.000	---
1.1.1 z WFOŚiGW w Warszawie	957.190	416.190	---	---	---	---	---	---	---
1.1.2. z WFOŚiGW w Krakowie z 2002 roku	16.400	9.200	2.000	---	---	---	---	---	---
1.1.3. z WFOŚiGW w Krakowie z 2004 roku	45.000	36.000	27.000	18.000	9.000	---	---	---	---
1.1.4. z WFOŚiGW w Krakowie z 2006 roku	12.486	10.404	8.322	6.240	4.158	2.076	---	---	---
1.1.5. z WFOŚiGW w Krakowie z 2008 roku	80.000	70.000	60.000	50.000	40.000	30.000	20.000	10.000	---
2. Kredyty w tym:	327.591	2.274	---	---	---	---	---	---	---
2.1 Długoterminowe	327.591	2.274	---	---	---	---	---	---	---

W 1998 roku Zarząd Gminy podpisał umowę nr 124/98/W-25/OW-ow/P na zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie, w wysokości 4.393.000 zł, na budowę oczyszczalni ścieków w Czarnej Górze, uzgadniając terminy i raty spłaty tej pożyczki na lata 1999-2009.Natomiast w dniu 18.08.2000 r. Zarząd Gminy podpisał aneks nr 1/87 w sprawie zmian warunków w/w umowy, zmieniający terminy rat spłaty pożyczki na lata 1999-2011, w ten sposób, iż w roku 2001 i 2002 nie ma spłat kapitału pożyczki. Również w roku 2003 po długich staraniach udało się negocjować warunki umowy, podpisując korzystny dla Gminy aneks nr 2/159 z dnia 25.08.2006 z NFOŚiGW w Warszawie dotyczący zmiany oprocentowania pożyczki; strony ustaliły na 0,3 % stopy redyskontowej weksli ustalanej przez Narodowy Bank Polski, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym, a nie jak wcześniej w zawartej wyżej umowie 7 % w stosunku rocznym. Spłata kapitału tej pożyczki upływa w 2011 roku

W roku 2001 Zarząd Gminy zaciągnął pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 115.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji kotłowni centralnego ogrzewania jednej w budynku Urzędu Gminy i drugiej w budynku gminnym zajmowanym przez SPZOZ w Bukowinie Tatrzańskiej, w roku 2004 zakończono spłatę tej pożyczki, gdyż po negocjacjach została ona częściowo umorzona przez WFOŚiGW w Krakowie.

W roku 2002 zaciągnięto pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie w łącznej wysokości 922.480 zł, na dofinansowanie zadań:
- budowa kanalizacji sanitarnej - Czarna Góra - część południowa; w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich PAOW, w kwocie 636.980 zł
- termomodernizacja budynków Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Zespołu Szkół w Bukowinie Tatrzańskiej oraz Zespołu Szkół w Białce Tatrzańskiej w kwocie 285.500 zł.

W roku 2004 zostały zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w łącznej wysokości 159.570 zł, na realizację następujących zadań;
- ocieplenie ścian i stropów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Leśnicy - 90.000 zł,
- modernizację kotłowni węglowo-koksowej na olejową w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Leśnicy - 69.570 zł.

W roku 2006 zostały zaciągnięte pożyczki i kredyty w łącznej wysokości 1.281.634 zł:
* w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 20.814 zł, na realizację zadania modernizację kotłowni węglowo-koksowej na olejową w Szkole Podstawowej w Groniu.
* w Banku Ochrony Środowiska w Krakowie na realizację zadań:
- położenie dywanika asfaltowego na drogach gminnych w miejscowości: Groń, Leśnica, Jurgów i Białka Tatrzańska w kwocie 400.000 zł,
- położenie dywanika asfaltowego na drogach gminnych w miejscowości: Bukowina Tatrzańska, Czarna Góra, Rzepiska i Brzegi w kwocie 400.000 zł,
- położenie dywanika asfaltowego na drogach gminnych Gminy Bukowina Tatrzańska w kwocie 400.000 zł,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Groniu w kwocie 60.820 zł.

W roku 2007 zaciągnięto kredyt w wysokości 36.392 zł, w Banku Ochrony Środowiska S.A Oddział w Krakowie, na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1w Rzepiskach".
Natomiast w roku 2008 zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 102.353 zł, na dofinansowanie zadania pn. "Ocieplenie ścian budynku gimnazjum w Bukowinie Tatrzańskiej".

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na wniosek gminy umorzył pożyczki w roku 2008 na kwotę 236.319,75 zł, a w roku 2009 na kwotę 23.190 zł.
Źródłem finansowania spłaty rat pożyczek i kredytów są dochody własne gminy a odsetki spłacane są z wydatków budżetu gminy. Natomiast nie planuje się potencjalnych wydatków z tytułu udzielania gwarancji.