Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XLVII/356/2010 Rady Gminy Pcim
z dnia 4 sierpnia 2010r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 - Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z późn. zm) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) - Rada Gminy w Pcimiu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem na rok 2010 o kwotę 5.763,00 zł, w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 5.763,00 zł - jak załączniku Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 ogółem o kwotę 5.763,00 zł, - jak w załączniku Nr 2.
3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:
1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 5.763,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.763,00 - w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5.763,00 zł,
§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 1 (dochody budżetu Gminy Pcim na 2010 rok) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu Gminy Pcim na 2010 rok) wprowadza się zamiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3) załącznik Nr 3 (plan przychodów i rozchodów) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
4) załącznik Nr 9 (Prognoza długu Gminy Pcim…) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym odrębnymi przepisami dla aktów prawa miejscowego.
| Przewodniczący Rady Gminy Pcim |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/356/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 4 sierpnia 2010 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PCIM
| Dział | Źródło dochodów | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2.000,00 | |
| w tym dochody bieżące: | 2.000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 3.763,00 | |
| w tym dochody bieżące: | 3.763,00 | ||
| RAZEM: | 5.763,00 | ||
| w tym: | |||
| - dochody bieżące: +5.763,00 | |||
| w tym ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 0,00 | |||
| - dochody majątkowe: 0,00 | |||
| w tym ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 | |||
| Przewodniczący Rady Gminy Pcim |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/356/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 4 sierpnia 2010 r.
Plan wydatków budżetu Gminy Pcim na 2010 rok
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydatki | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wydatki | Z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 857 650,00 | 712 650,00 | 711 650,00 | 14 506,00 | 697 144,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po zmianach | 859 650,00 | 714 650,00 | 713 650,00 | 14 506,00 | 699 144,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 13 167 200,00 | 13 167 200,00 | 12 608 614,00 | 10 246 895,00 | 2 361 719,00 | 6 000,00 | 552 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zwiększenie | 3 763,00 | 3 763,00 | 3 763,00 | 0,00 | 3 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po zmianach | 13 170 963,00 | 13 170 963,00 | 12 612 377,00 | 10 246 895,00 | 2 365 482,00 | 6 000,00 | 552 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 5 843 819,00 | 5 843 819,00 | 5 550 991,00 | 4 748 867,00 | 802 124,00 | 0,00 | 292 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zwiększenie | 3 763,00 | 3 763,00 | 3 763,00 | 0,00 | 3 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po zmianach | 5 847 582,00 | 5 847 582,00 | 5 554 754,00 | 4 748 867,00 | 805 887,00 | 0,00 | 292 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 31 271 597,53 | 25 699 873,13 | 18 276 610,80 | 13 033 646,00 | 5 242 964,80 | 772 430,70 | 5 316 077,00 | 669 754,63 | 0,00 | 665 000,00 | 5 571 724,40 | 5 571 724,40 | 535 378,40 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zwiększenie | 5 763,00 | 5 763,00 | 5 763,00 | 0,00 | 5 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po zmianach | 31 277 360,53 | 25 705 636,13 | 18 282 373,80 | 13 033 646,00 | 5 248 727,80 | 772 430,70 | 5 316 077,00 | 669 754,63 | 0,00 | 665 000,00 | 5 571 724,40 | 5 571 724,40 | 535 378,40 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodniczący Rady Gminy Pcim |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/356/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 4 sierpnia 2010 r.
| Lp. | NAZWA | PLAN 2010 |
| 1 | Dochody ogółem | 27 992 259,20 |
| 2 | Wydatki ogółem | 31 277 360,53 |
| 3 | Wynik (nadwyżka/deficyt) | -3 285 101,33 |
| 4 | Przychody budżetu | 5 199 452,71 |
|
| - zaciągane kredyty bankowe | 4 800 000,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 914 351,38 |
|
| - spłata zaciągniętych kredytów bankowych | 1 571 542,38 |
| Przewodniczący Rady Gminy Pcim |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/356/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 4 sierpnia 2010 r.
PROGNOZA DŁUGU GMINY PCIM OD ROKU 2008 DO ROKU, W KTÓRYM PLANOWANY DŁUG ZOSTAJE W CAŁOŚCI SFINANSOWANY TJ. DO 2019 ROKU
| Lp. | Wyszczególnienie | 2008 rok | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok | 2019 rok |
| I | DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM | 23 155 594 | 26 173 002,32 | 27 992 259,20 | 27 420 946,20 | 28 791 994 | 30 231 593 | 31 743 173 | 33 330 332 | 34 996 848 | 36 746 691 | 38 584 025 | 40 513 226 |
| w tym: | |||||||||||||
| 1 | Dochody bieżące | 22 504 338 | 23 893 829,52 | 26 207 524,20 | 26 920 946,20 | 27 791 994 | 29 231 593 | 30 743 173 | 32 130 332 | 33 796 848 | 35 546 691 | 37 384 025 | 39 313 226 |
| 2 | Dochody majatkowe | 651 256 | 2 279 172,80 | 1 784 735,00 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| II | PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM | 3 688 073 | 4 500 500,71 | 5 199 452,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| w tym: | |||||||||||||
| 1 | Kredyty | 2 900 000 | 3 900 000 | 4 800 000,00 | |||||||||
| 2 | Pożyczki | 153 688,00 | |||||||||||
| 3 | Nadwyżka z lat ubiegłych | ||||||||||||
| 4 | Wolne środki | 728 073 | 600 500,71 | 245 764,71 | |||||||||
| 5 | Spłaty pożyczek udzielonych | 60 000 | |||||||||||
| III | WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM | 24 882 143 | 28 730 053,72 | 31 277 360,53 | 25 151 246 | 26 779 972 | 28 219 553 | 30 609 840 | 32 196 999 | 33 863 515 | 35 613 358 | 37 450 692 | 39 546 559 |
| 1 | Wydatki bieżące | 20 703 658 | 23 008 329,77 | 25 705 636,13 | 23 651 246 | 24 779 972 | 26 219 553 | 28 609 840 | 30 196 999 | 31 863 515 | 33 613 358 | 35 450 692 | 37 546 559 |
| w tym: | |||||||||||||
| Odsetki odkredytów i pożyczek | 384 628 | 435 281,64 | 665 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| 2 | Wydatki majątkowe | 4 178 485 | 5 721 723,95 | 5 571 724,40 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| IV | ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM | 1 351 284,60 | 1 697 684,60 | 1 914 351,38 | 2 269 699,92 | 2 012 022,32 | 2 012 040,32 | 1 133 333,32 | 1 133 333,32 | 1 133 333,32 | 1 133 333,32 | 1 133 333,32 | 966 666,66 |
| w tym: | |||||||||||||
| 1 | Spłaty kredytów | 1 008 475,60 | 1 354 875,60 | 1 571 542,38 | 1 773 202,92 | 1 669 213,32 | 1 669 237,32 | 1 133 333,32 | 1 133 333,32 | 1 133 333,32 | 1 133 333,32 | 1 133 333,32 | 966 666,66 |
| 2 | Spłaty pożyczki | 342 809 | 342 809 | 342 809 | 496 497 | 342 809 | 342 803 | ||||||
| 3 | Udzielone pożyczki z budżetu | ||||||||||||
| V | ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO | 7 685 443,80 | 9 887 759,20 | 12 927 095,82 | 10 657 395,90 | 8 645 373,58 | 6 633 333,26 | 5 499 999,94 | 4 366 666,62 | 3 233 333,30 | 2 099 999,98 | 966 666,66 | 0,00 |
| w tym: | |||||||||||||
| 1 | Raty kredytów | 5 971 404,80 | 8 516 529,20 | 11 744 986,82 | 9 971 783,90 | 8 302 570,58 | 6 633 333,26 | 5 499 999,94 | 4 366 666,62 | 3 233 333,30 | 2 099 999,98 | 966 666,66 | 0,00 |
| 2 | Raty pożyczki | 1 714 039 | 1 371 230 | 1 182 109,00 | 685 612,00 | 342 803,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA | ||||||||||||
| /15%/ | 7,50 | 8,15 | 9,21 | 9,54 | 8,72 | 8,31 | 3,89 | 3,70 | 3,52 | 3,36 | 3,20 | 2,63 | |
| /60%/ | 33,19 | 37,78 | 45,63 | 38,87 | 30,03 | 21,94 | 17,33 | 13,10 | 9,24 | 5,71 | 2,51 | 0,00 |
| Przewodniczący Rady Gminy Pcim |
