description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 418 poz. 3004
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 418 poz. 3004
ZAMKNIJ close
Alerty
Uchwała nr XXXVII/304/10 Rady Miasta I Gminy Nowy Wiśnicz
z dnia 31 maja 2010r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2010 r
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240), (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1277) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) - Rada Miejska w Nowym Wiśniczu uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetu na rok 2010 w tym:
| 1) | Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 466.224,34 zł, |
| 2) | Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 150.000,00 zł, |
| 3) | Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 150.000,00 zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. |
2. Zmienia się wydatki budżetu na rok 2010 w tym:
| 1) | Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.104.224,34 zł; |
| 2) | Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 298.000,00 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. |
3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:
| 1) | zwiększenie wydatków bieżących na łączna kwotę 398.874,34 zł w tym:
|
| 2) | Zwiększenie wydatków majątkowych na łączną kwotę 705.350,00 zł; |
| 3) | Zmniejszenie wydatków majątkowych na łączną kwotę 298.000,00 zł. |
4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 340.000,00 zł z tytułu zaciąganej pożyczki długoterminowej.
5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.447.000,00 zł który zostanie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego w kwocie 3.970.000,00 zł, przychodami z pożyczki długoterminowej w kwocie 340.000,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 137.000,00 zł.
§ 2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z § 1 ust. 4 - jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. W uchwale budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na rok 2010 Nr XXXII/253/09 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 grudnia 2009 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
| 1) | w załączniku Nr 1 dochody budżetu wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały; |
| 2) | w załączniku Nr 2 wydatki budżetu wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały; |
| 3) | załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu gminy Nowy Wiśnicz na 2010 rok zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; |
| 4) | Załącznik Nr 8 Limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; |
| 5) | Załącznik Nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Nowy Wiśnicz w roku 2010 r zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; |
| 6) | Załącznik Nr 12 Prognoza kwoty długu gminy Nowy Wiśnicz na lata 2010-2018 zastępuje się załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. |
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Wiśnicza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
| Przewodniczący Rady Jerzy Łacny | |
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVII/304/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 maja 2010 r.
do uchwały Nr XXXVII/304/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 maja 2010 r.
DOCHODY BUDŻETU
Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Zwiększenie w zł. | Zmniejszenie w zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | Transport i łączność | 800,00 | - | ||
| 60016 | 0960 | Drogi publiczne gminne w tym: - dochody bieżące: Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 800,00 800,00 800,00 | - - - | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 30.000,00 | - | ||
| 70005 | 0750 0830 0970 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - dochody bieżące: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów | 30.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 | - - - - - | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 202.886,00 | - | ||
| 75615 | 0320 0330 0340 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: - dochody bieżące: Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych | 29.000,00 29.000,00 2.000,00 1.000,00 26.000,00 | - - - - - | |
| 75616 | 0310 0320 0330 0340 0360 0910 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: - dochody bieżące: Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 173.886,00 173.886,00 60.886,00 45.000,00 10.000,00 5.000,00 50.000,00 3.000,00 | - - - - - - - - | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 162.520,00 | - | ||
| 80101 | 0690 0750 0830 0970 6290 | Szkoły podstawowe W tym: - dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów - dochody majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 162.520,00 12.520,00 20,00 9.000,00 1.500,00 2.000,00 150.000,00 150.000,00 | - - - - - - - - | |
| 852 | Pomoc społeczna | 79.400,00 | - | ||
| 85202 | 0690 | Domy pomocy społecznej w tym: - dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat | 19.400,00 19.400,00 19.400,00 | - - - | |
| 85212 | 2360 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - dochody bieżące: Dochody jst związane z realizacją zadańz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 60.000,00 60.000,00 60.000,00 | - - - | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 135.618,34 | - | ||
| 85395 | 2007 2009 | Pozostała działalność w tym: - dochody bieżące: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 135.618,34 135.618,34 133.994,64 1.623,70 | - - - - | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 5.000,00 | 150.000,00 | ||
| 92601 | 6290 | Obiekty sportowe w tym: - dochody majątkowe: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - - - | 150.000,00 150.000,00 150.000,00 | |
| 92605 | 2710 | Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wtym: - dochody bieżące: Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5.000,00 5.000,00 5.000,00 | - - - | |
| RAZEM | 616.224,34 | 150.000,00 | |||
| Przewodniczący Rady Jerzy Łacny | |
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVII/304/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 maja 2010 r.
do uchwały Nr XXXVII/304/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 maja 2010 r.
WYDATKI BUDŻETU
Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Zwiększenie w zł. | Zmniejszenie w zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 100.000,00 | 100.000,00 | ||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi a/ wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne | 100.000,00 100.000,00 100.000,00 | 100.000,00 100.000,00 100.000,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 100.000,00 | - | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: · wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 | - - - - | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 70.000,00 | - | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: · wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 | - - - - | ||
| 750 | Administracja publiczna | 27.350,00 | - | ||
| 75023 | Urzędy gmin a/ wydatki majątkowe w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne | 27.350,00 27.350,00 27.350,00 | - - - | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 388.000,00 | 48.000,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne a/ wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne - dotacje na zakupy inwestycyjne | 388.000,00 388.000,00 - 388.000,00 | 48.000,00 - 48.000,00 - | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 212.520,00 | - | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: · wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b/ wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne | 212.520,00 22.520,00 22.520,00 22.520,00 190.000,00 190.000,00 | - - - - - - | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 59.400,00 | - | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: · wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane · wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 9.400,00 9.400,00 9.400,00 4.712,00 4.688,00 | - - - - - | ||
| 85295 | Pozostała działalność a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: · wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 | - - - - | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 135.618,34 | - | ||
| 85395 | Pozostała działalność a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: · wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane · wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 135.618,34 135.618,34 1.623,70 1.040,17 583,53 133.994,64 85.838,87 | - - - - - - - | ||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 11.336,00 | 150.000,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe a/ wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne | - - - | 150.000,00 150.000,00 150.000,00 | ||
| 92605 | Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: · wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane · wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 11.336,00 11.336,00 11.336,00 2.400,00 8.936,00 | - - - - - | ||
RAZEM | 1.104.224,34 | 298.000,00 | |||
| Przewodniczący Rady Jerzy Łacny | |
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVII/304/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 maja 2010 r.
do uchwały Nr XXXVII/304/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 maja 2010 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NOWY WIŚNICZ na 2010 rok.
1. DOCHODY OGÓŁEM: 40.915.329,76 zł
2. WYDATKI OGÓŁEM: 45.362.329,76 zł
3. WYNIK - deficyt :(1 - 2) 4.447.000,00 zł
4. PRZYCHODY BUDŻETU: 6.442.000,00 zł
z tego:
z tego:
| a) | kredyty 5.965.000,00 zł |
| b) | wolne środki 137.000,00 zł |
| c) | pożyczka 340.000,00 zł |
5. ROZCHODY BUDŻETU: 1.995.000,00 zł
z tego:
z tego:
| a) | Spłata kredytu 1.995.000,00 zł w tym, zaciągniętego na:
|
| Przewodniczący Rady Jerzy Łacny | |
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVII/304/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 maja 2010 r.
do uchwały Nr XXXVII/304/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 maja 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Lp. | Nazwa programu | realizująca Jednostka | Zadania | Łączne nakłady | Wysokość wydatków w roku | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ochrona środowiska i infrastruktury komunalnej | Miejski Urząd | 13.166.972,00 | 5.161.536,00 | 3.741.560,00 | 303.620,00 | |
| Budowa wodociągu : Leksandrowa, Połom Duży, Królówka, Łomna, Kobyle, Nowy Wiśnicz, Olchawa, Stary Wiśnicz, Wiśnicz Mały, Kopaliny, Muchówka, Chronów | 3.664.966,00 | 680.000,00 | - | - | |||
| Kanalizacja: Kopaliny, Stary Wiśnicz, Kobyle, Leksandrowa, Wiśnicz Mały, Muchówka, Połom Duży, Królówka, Olchawa, Łomna, Chronów, Nowy Wiśnicz | 3.000.000,00 | 760.833,00 | 960.257,00 | 303.620,00 | |||
| Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Starym Wiśniczu | 6.502.006,00 | 3.720.703,00 | 2.781.303,00 | - | |||
| 2. | Bezpieczeństwo Obywateli | Urząd Miejski | 2.723.912,00 | 1.927.428,00 | 338.476,00 | - | |
| Chodnik Wiśnicz Mały -Kopaliny, Chodnik Królówka, Chodnik Olchawa - Królówka, Chodnik Kobyle - Stary Wiśnicz, Chodnik Leksandrowa | 1.320.008,00 | 850.000,00 | - | - | |||
| Chodnik Muchówka | 1.403.904,00 | 1.077.428,00 | 338.476,00 | - | |||
| 3. | Poprawa bazy lokalowej oświaty i kultury | Miejski Urząd | 7.055.880,00 | 1.318.150,00 | 1.703.965,00 | 871.123,00 | |
| Budowa Szkoły w Nowym Wiśniczu | 5.581.880,00 | 866.150,00 | 1.504.973,00 | 871.123,00 | |||
| Budowa małej sali gimnastycznejw Muchówce wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 1.474.000,00 | 452.000,00 | 198.992,00 | - | |||
RAZEM: | 22.946.764,00 | 8.407.114,00 | 5.784.001,00 | 1.173.743,00 | |||
| Przewodniczący Rady Jerzy Łacny | |
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVII/304/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 maja 2010 r.
do uchwały Nr XXXVII/304/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 maja 2010 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NOWY WIŚNCZ W ROKU 2010
DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 600 | Transport i łączność | 18.285,00 | - | |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 18.285,00 | - | |
| dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: dla Województwa Małopolskiego | 18.285,00 18.285,00 | - - | ||
| 630 | Turystyka | 7.359,00 | - | |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 7.359,00 | - | |
| dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: dla Miasta Bochnia | 7.359,00 7.359,00 | - - | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 388.000,00 | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | - | 388.000,00 | |
| dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: dla OSP w Nowym Wiśniczu dla OSP w Chronowie | - - - | 388.000,00 340.000,00 48.000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 23.593,00 | - | |
| 80104 | Przedszkola | 23.593,00 | - | |
| dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: dla Gminy Brzesko | 23.593,00 23.593,00 | - - | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 9.302,00 | - | |
| 85195 | Pozostała działalność | 9.302,00 | - | |
| dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: dla Powiatu Bocheńskiego | 9.302,00 9.302,00 | - - | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 717.000,00 | 20.000,00 | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | - | 20.000,00 | |
| dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: dla Parafii pod wezwaniem Św. Wojciecha BM w Starym Wiśniczu | - - | 20.000,00 20.000,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 370.000,00 | - | |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu | 370.000,00 370.000,00 | - - | ||
| 92116 | Biblioteki | 217.000,00 | - | |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. JanaBrzękowskiegow Nowym Wiśniczu | 217.000,00 217.000,00 | - - | ||
| 92118 | Muzea | 130.000,00 | - | |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: dlaMuzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśniczu | 130.000,00 130.000,00 | - - | ||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | - | 200.000,00 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | - | 200.000,00 | |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym: propagowanie kultury fizycznej wśród młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych i zajęć z zakresu rekreacji ruchowej z młodzieżą | - - | 200.000,00 200.000,00 | ||
OGÓŁEM: | 775.539,00 | 608.000,00 | ||
| Przewodniczący Rady Jerzy Łacny | |
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXVII/304/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 maja 2010 r.
do uchwały Nr XXXVII/304/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 31 maja 2010 r.
PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY NOWY WIŚNICZ NA LATA 2010 - 2018
Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Dochody budżetu | 30.001.746,97 | 40.915.329,76 | 33.150.000,00 | 34.190.000,00 | 34.350.000,00 | 34.500.000,00 | 34.700.000,00 | 35.500.000,00 | 35.050,000,00 | 35.325.000,00 |
| w tym: | |||||||||||
| 1.1 | Podatki i opłaty lokalne | 2.638.467,88 | 2.958.471,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 1.2 | Udziały w podatkach | 3.896.113,09 | 4.906.055,00 | 4.400.000,00 | 4.600.000,00 | 4.800.000,00 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 1.3 | Dochody z mienia | 284.778,80 | 1.220.682,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 320.000,00 | 340.000,00 | 570.000,00 | 470.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| 1.4 | Subwencje | 16.011.896,00 | 16.815.422,00 | 16.500.000,00 | 16.700.000,00 | 16.900.000,00 | 16.900.000,00 | 16.900.000,00 | 17.100.000,00 | 17.200.000,00 | 17.200.000,00 |
| 1.5 | Dotacje do zadań zleconych | 4.100.558,60 | 4.736.493,92 | 4.400.000,00 | 4.500.000,00 | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 |
| 1.6 | Pozostałe dochody | 3.069.932,60 | 10.278.205,84 | 4.450.000,00 | 4.950.000,00 | 4.730.000,00 | 4.760.000,00 | 4.730.000,00 | 5.430.000,00 | 4.730.000,00 | 5.005.000,00 |
| 2. | Wydatki budżetu | 32.268.650,93 | 45.362.329,76 | 31.180.000,00 | 32.100.000,00 | 32.500.000,00 | 32.620.000,00 | 32.900.000,00 | 33.600.000,00 | 33.200.000,00 | 33.440.000,00 |
| 2.1 2.1.1 2.1.2 | Wydatki bieżące w tym: - wydatki na obsługę długu - odsetki - wydatki z tytułu poręczeń | 28.043.196,99 386.552,86 - | 31.302.688,76 805.731,00 - | 25.380.000,00 798.662,00 - | 27.900.000,00 690.783,00 - | 28.000.000,00 572.011,00 - | 28.120.000,00 464.709,00 - | 28.900.000,00 361.020,00 - | 29.680.000,00 265.572,00 - | 30.100.000,00 161.428,00 - | 30.400.000,00 53.985,00 - |
| 2.2 | Wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne | 4.225.453,94 3.120.610,80 | 14.059.641,00 13.307.852,00 | 5.800.000,00 5. 784.001,00 | 4.200.000,00 4.100.000,00 | 4.500.000,00 4.000.000,00 | 4.500.000,00 4.000.000,00 | 4.000.000,00 3.370.000,00 | 3.920.000,00 3.420.000,00 | 3.100.000,00 3.000.000,00 | 3.040.000,00 3.000.000,00 |
| 3. | Deficyt/Nadwyżka (1 - 2) | -2.266.903,96 | -4.447.000,00 | 1.970.000,00 | 2.090.000,00 | 1.850.000,00 | 1.880.000,00 | 1.800.000,00 | 1.900.000,00 | 1.850.000,00 | 1.885.000,00 |
| 4. | Przychody budżetu | 4.464.332,27 | 6.442.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| w tym: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4.1 | Kredyty bankowe | 4.300.000,00 | 5.965.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Wolne środki finansowe | 164.332,27 | 137.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Pożyczka | - | 340.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ogółem pozycja 1 + 4 | 34.466.079,24 | 47.357.329,76 | 33.150.000,00 | 34.190.000,00 | 34.350.000,00 | 34.500.000,00 | 34.700.000,00 | 35.500.000,00 | 35.050,000,00 | 35.325.000,00 | |
| 5. | Rozchody budżetu | 2.060.000,00 | 1.995.000,00 | 1.970.000,00 | 2.090.000,00 | 1.850.000,00 | 1. 880.000,00 | 1.800.000,00 | 1.900.000,00 | 1.850.000,00 | 1.885.000,00 |
| 5.1 | Spłata kredytów | 2.060.000,00 | 1.995.000,00 | 1.920.000,00 | 1.800.000,00 | 1.850.000,00 | 1. 880.000,00 | 1.800.000,00 | 1.900.000,00 | 1.850.000,00 | 1.885.000,00 |
| 5.2 | Spłata pożyczek | - | - | 50.000,00 | 290.000,00 | ||||||
| Ogółem pozycja 2 + 5 | 34.328.650,93 | 47.357.329,76 | 33.150.000,00 | 34.190.000,00 | 34.350.000,00 | 34 500.000,00 | 34.700.000,00 | 35.500.000,00 | 35.050.000,00 | 35.325.000,00 | |
| 6. | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego) | 10.915.000,00 | 15.225.000,00 | 13.255.000,00 | 11.165.000,00 | 9.315.000,00 | 7.435.000,00 | 5.635.000,00 | 3.735.000,00 | 1.885.000,00 | 0,00 |
| 7. | Spłata zobowiązań budżetu (5+2.1.1+ 2.1.2) | 2.446.552,86 | 2.800.731,00 | 2.768.662,00 | 2.780.783,00 | 2.422.011,00 | 2.344.709,00 | 2.161.020,00 | 2.165.572,00 | 2.011.428,00 | 1.938.985,00 |
| 8. | Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami (max 15%) | 8,15 | 6,85 | 8,35 | 8,13 | 7,05 | 6,80 | 6,23 | 6,10 | 5,74 | 5,49 |
| 9. | Wskaźnik zadłużenia budżetu( max 60 %) | 36,38 | 37,21 | 39,98 | 32,66 | 27,12 | 21,55 | 16,24 | 10,52 | 5,38 | - |
| Przewodniczący Rady Jerzy Łacny | |
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
