description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 418 poz. 3002
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 418 poz. 3002
ZAMKNIJ close
Alerty
Uchwała nr XXXIV/282/10 Rady Miasta I Gminy Nowy Wiśnicz
z dnia 13 marca 2010r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2010 r
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ), oraz art. 89 ust.1 pkt. 2 i 3, art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240), (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) - Rada Miejska w Nowym Wiśniczu uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 5.911.421,00 zł w tym:
1) | dochody bieżące o kwotę 438.343,00 zł |
2) | dochody majątkowe o kwotę 5.473.078,00 zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały |
2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 9.886.421,00 zł- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:
1) | zmiany wydatków bieżących na łączna kwotę 1.396.706,00 zł w tym:
|
2) | zwiększenie wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.489.715,00 zł. |
4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3.975.000,00 zł. z zaciąganego kredytu długoterminowego.
5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżet w kwocie 3.970.000,00, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganego kredytu długoterminowego.
§ 2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z § 1 ust. 4 - jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
§ 3. W uchwale budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na rok 2010 Nr XXXII/253/09 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 22 grudnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) | uchyla się §11. |
2) | §13 otrzymuje brzmienie: "§13 Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu: 1) kredytów zaciąganych w ciągu roku na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1.500.000,00 zł 2) nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty 1.995.000,00 zł, 3) nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.970.000,00 zł" |
3) | w załączniku Nr 1 dochody budżetu wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały; |
4) | w załączniku Nr 2 wydatki budżetu wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały; |
5) | załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu gminy Nowy Wiśnicz na 2010 rok zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; |
6) | Uchyla się załącznik Nr 11. |
7) | Załącznik Nr 12 Prognoza kwoty długu gminy Nowy Wiśnicz na lata 2010-2016 zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. |
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Wiśnicza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Jerzy Łacny | |
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/282/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 13 marca 2010 r.
do uchwały Nr XXXIV/282/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 13 marca 2010 r.
DOCHODY BUDŻETU
Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Zwiększenie w zł. | Zmniejszenie w zł. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
600 | 1.505.356,00 | - | |||
60013 | 6630 | Drogi publiczne wojewódzkie w tym: - dochody majątkowe: Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.485.065,00 1.485.065,00 1.485.065,00 | - - - | |
60014 | 6620 | Drogi publiczne powiatowe w tym: - dochody majątkowe: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20.291,00 20.291,00 20.291,00 | - - - | |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 9.310,00 | - | ||
70005 | 0970 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody bieżące: w tym: Wpływy z różnych dochodów | 9.310,00 9.310,00 9.310,00 | - - - | |
750 | Administracja publiczna | 32,00 | |||
75097 | 2380 | Gospodarstwa pomocnicze a/ dochody bieżące w tym: Wpłata do budżetu części zysku przez gospodarstwo pomocnicze | 32,00 32,00 32,00 | - - - | |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 35.000,00 | - | ||
75618 | 0690 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw a/ dochody bieżące w tym: Wpływy z różnych opłat | 35.000,00 35.000,00 35.000,00 | - - - | |
758 | Różne rozliczenia | 343.867,00 | - | ||
75801 | 2920 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące: w tym: Subwencje ogólne z budżetu państwa | 339.680,00 339.680,00 339.680,00 | - - - | |
75831 | 2920 | Część równoważąca subwencji ogólnejdla gmin - dochody bieżące: w tym: Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4.187,00 4.187,00 4.187,00 | - - - | |
801 | Oświata i wychowanie | 835.405,00 | - | ||
80101 | 6290 | Szkoły podstawowe a/ dochody majątkowe w tym: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 805.405,00 805.405,00 805.405,00 | - - - | |
80148 | 0830 | Stołówki szkolne a/ dochody bieżące w tym: Wpływy z usług | 30.000,00 30.000,00 30.000,00 | - - - | |
852 | Pomoc społeczna | 510,00 | - | ||
85214 | 0970 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a/ dochody bieżące w tym: Wpływy z różnych dochodów | 510,00 510,00 510,00 | - - - | |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.306.941,00 | - | ||
90001 | 6298 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód dochody majątkowe w tym: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2.287.317,00 2.287.317,00 2.287.317,00 | - - - | |
90011 | 0970 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a/ dochody bieżące w tym: Wpływy z różnych dochodów | 19.624,00 19.624,00 19.624,00 | - - - | |
926 | Kultura fizyczna i sport | 875.000,00 | - | ||
92601 | 6260 6300 6330 6290 | Obiekty sportowe a) dochody majątkowe w tym: Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 875.000,00 875.000,00 59.000,00 333.000,00 333.000,00 150.000,00 | - - - - - - | |
RAZEM | 5.911.421,00 | - |
Przewodniczący Rady Jerzy Łacny | |
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/282/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 13 marca 2010 r.
do uchwały Nr XXXIV/282/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 13 marca 2010 r.
WYDATKI BUDŻETU
Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Zwiększenie w zł. | Zmniejszenie w zł. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 120.833,00 | - | ||
01010 | Infrastruktura wodociągowa iwsi a/ wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne | 120.833,00 120.833,00 120.833,00 | - - - | ||
600 | Transport i łączność | 2.367.888,00 | - | ||
60013 | Drogi publiczne wojewódzkie a/ wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne | 2.347.597,00 2.347.597,00 2.347.597,00 | - - - | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe a/ wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne | 20.291,00 20.291,00 20.291,00 | - - - | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 19.000,00 | - | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami a/ wydatki majątkowe w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne | 19.000,00 19.000,00 19.000,00 | - - - | ||
710 | Działalność usługowa | 200.000,00 | - | ||
71035 | Cmentarze a/ wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne | 200.000,00 200.000,00 200.000,00 | - - - | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200.000,00 | - | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne a/ wydatki majątkowe w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne | 200.000,00 200.000,00 200.000,00 | - - - | ||
757 | Obsługa długu publicznego | 170.000,00 | - | ||
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące w tym: - wydatki na obsługę długu publicznego | 170.000,00 170.000,00 170.000,00 | - - - | ||
801 | Oświata i wychowanie | 1.761.142,00 | - | ||
80101 | Szkoły podstawowe a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: · wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane · wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b/ wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne | 1.086.478,00 786.478,00 786.478,00 344.187,00 442.291,00 300.000,00 300.000,00 | - - - - - - - | ||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: · wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30.870,00 30.870,00 30.870,00 30.870,00 | - - - - | ||
80104 | Przedszkola a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: · wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane a/ wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne | 368.841,00 60.841,00 60.841,00 60.841,00 308.000,00 308.000,00 | - - - - - - | ||
80110 | Gimnazja a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: · wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 213.283,00 213.283,00 213.283,00 213.283,00 | - - - - | ||
80148 | Stołówki szkolne a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: · wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane · wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 36.050,00 36.050,00 36.050,00 15.940,00 20.110,00 | - - - - - | ||
80195 | Pozostała działalność a/ wydatki majątkowe w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne | 25.620,00 25.620,00 25.620,00 | - - - | ||
851 | Ochrona zdrowia | 9.302,00 | - | ||
85195 | Pozostała działalność a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki na dotacje na zadania bieżące | 9.302,00 9.302,00 9.302,00 | - - - | ||
852 | Pomoc społeczna | 35.958,00 | - | ||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 510,00 510,00 510,00 | - - - | ||
85295 | Pozostała działalność a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: · wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35.448,00 35.448,00 4.520,00 4.520,00 30.928,00 | - - - - - | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.774.628,00 | - | ||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód a/ wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne | 3.720.704,00 3.720.704,00 3.720.704,00 | - - - | ||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: · wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 | - - - - | ||
90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a/ wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: · wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 38.924,00 38.924,00 38.924,00 38.924,00 | - - - - | ||
926 | Kultura fizyczna i sport | 1.227.670,00 | - | ||
92601 | Obiekty sportowe a/ wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne | 1.227.670,00 1.227.670,00 1.227.670,00 | - - - | ||
RAZEM | 9.886.421,00 | - |
Przewodniczący Rady Jerzy Łacny | |
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIV/282/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 13 marca 2010 r.
do uchwały Nr XXXIV/282/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 13 marca 2010 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NOWY WIŚNICZ na 2010 rok.
1. DOCHODY OGÓŁEM: 39.367.023,50 zł
2. WYDATKI OGÓŁEM: 43.337.023,50 zł
3. WYNIK - deficyt :(1 - 2) 3.970.000,00 zł
4. PRZYCHODY BUDŻETU: 5.965.000,00 zł
z tego:
z tego:
a) | kredyty 5.965.000,00 zł |
5. ROZCHODY BUDŻETU: 1.995.000,00 zł
z tego:
z tego:
a) | Spłata kredytu 1.995.000,00 zł w tym zaciągnietego na:
|
Przewodniczący Rady Jerzy Łacny | |
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIV/282/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 13 marca 2010 r.
do uchwały Nr XXXIV/282/10
Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu
z dnia 13 marca 2010 r.
PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY NOWY WIŚNICZ NA LATA 2010 - 2018
Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1. | Dochody budżetu | 30.001.746,97 | 39.367.023,50 | 33.100.000,00 | 33.900.000,00 | 34.350.000,00 | 34.500.000,00 | 34.700.000,00 | 35.500.000,00 | 35.050,000,00 | 35.325.000,00 |
w tym: | |||||||||||
1.1 | Podatki i opłaty lokalne | 2.638.467,88 | 2.681.485,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
1.2 | Udziały w podatkach | 3.896.113,09 | 4.906.055,00 | 4.400.000,00 | 4.600.000,00 | 4.800.000,00 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
1.3 | Dochody z mienia | 284.778,80 | 1.180.582,00 | 400.000,00 | 340.000,00 | 320.000,00 | 340.000,00 | 570.000,00 | 470.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |
1.4 | Subwencje | 16.011.896,00 | 16.815.422,00 | 16.500.000,00 | 16.700.000,00 | 16.900.000,00 | 16.900.000,00 | 16.900.000,00 | 17.100.000,00 | 17.200.000,00 | 17.200.000,00 |
1.5 | Dotacje do zadań zleconych | 4.100.558,60 | 4.324.163,00 | 4.400.000,00 | 4.500.000,00 | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 |
1.6 | Pozostałe dochody | 3.069.932,60 | 9.459.316,50 | 4.400.000,00 | 4.760.000,00 | 4.730.000,00 | 4.760.000,00 | 4.730.000,00 | 5.430.000,00 | 4.730.000,00 | 5.005.000,00 |
2. | Wydatki budżetu | 32.268.650,93 | 43.337.023,50 | 31.180.000,00 | 32.100.000,00 | 32.500.000,00 | 32.620.000,00 | 32.900.000,00 | 33.600.000,00 | 33.200.000,00 | 33.440.000,00 |
2.1 2.1.1 2.1.2 | Wydatki bieżące w tym: - wydatki na obsługę długu - odsetki - wydatki z tytułu poręczeń | 28.043.196,99 386.552,86 - | 29.996.820,50 805.731,00 - | 23.480.000,00 785.575,00 - | 24.900.000,00 686.328,00 - | 25.000.000,00 572.011,00 - | 25.120.000,00 464.709,00 - | 25.900.000,00 361.020,00 - | 26.680.000,00 265.572,00 - | 27.100.000,00 161.428,00 - | 26.400.000,00 53.985,00 - |
2.2 | Wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne | 4.225.453,94 3.120.610,80 | 13.340.203,00 12.997.10 3, 34,00 | 7.700.000,00 7.644.200,00 | 7.200.000,00 7.200.000,00 | 7.500.000,00 7.000.000,00 | 7.500.000,00 7.000.000,00 | 7.000.000,00 6.370.000,00 | 6.920.000,00 6.420.000,00 | 6.100.000,00 6.000.000,00 | 7.040.000,00 7.000.000,00 |
3. | Deficyt/Nadwyżka (1 - 2) | -2.266.903,96 | -3.970.000,00 | 1.920.000,00 | 1.800.000,00 | 1.850.000,00 | 1.880.000,00 | 1.800.000,00 | 1.900.000,00 | 1.850.000,00 | 1.885.000,00 |
4. | Przychody budżetu | 4.464.332,27 | 5.965.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
w tym: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.1 | Kredyty bankowe | 4.300.000,00 | 5.965.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.2 | Wolne środki finansowe | 164.332,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ogółem pozycja 1 + 4 | 34.466.079,24 | 45.332.023,50 | 33.100.000,00 | 33.900.000,00 | 34.350.000,00 | 34.500.000,00 | 34.700.000,00 | 35.500.000,00 | 35.050,000,00 | 35.325.000,00 | |
5. | Rozchody budżetu | 2.060.000,00 | 1.995.000,00 | 1.920.000,00 | 1.800.000,00 | 1.850.000,00 | 1. 880.000,00 | 1.800.000,00 | 1.900.000,00 | 1.850.000,00 | 1.885.000,00 |
5.1 | Udzielenie pożyczki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.2 | Spłata kredytów | 2.060.000,00 | 1.995.000,00 | 1.920.000,00 | 1.800.000,00 | 1.850.000,00 | 1. 880.000,00 | 1.800.000,00 | 1.900.000,00 | 1.850.000,00 | 1.885.000,00 |
Ogółem pozycja 2 + 5 | 34.328.650,93 | 45.332.023,50 | 33.100.000,00 | 33.900.000,00 | 34.350.000,00 | 34 500.000,00 | 34.700.000,00 | 35.500.000,00 | 35.050.000,00 | 35.325.000,00 | |
6. | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego (stan zadłużenia na początek roku + 4 .1 - 5.2) | 10.915.000,00 | 14.885.000,00 | 12.965.000,00 | 11.165.000,00 | 9.315.000,00 | 7.435.000,00 | 5.635.000,00 | 3.735.000,00 | 1.885.000,00 | 0,00 |
7. | Spłata zobowiązań budżetu (5.2+2.1.1+ 2.1.2) | 2.446.552,86 | 2.800.731,00 | 2.705.575,00 | 2.486.328,00 | 2.422.011,00 | 2.344.709,00 | 2.161.020,00 | 2.165.572,00 | 2.011.428,00 | 1.938.985,00 |
8. | Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami (max 15 %) | 8,15 | 7,11 | 8,17 | 7,33 | 7,05 | 6,80 | 6,23 | 6,10 | 5,74 | 5,49 |
9. | Wskaźnik zadłużenia budżetu( max 60 %) | 36,38 | 37,81 | 39,17 | 32,94 | 27,12 | 21,55 | 16,24 | 10,52 | 5,38 | - |
Przewodniczący Rady Jerzy Łacny | |
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close