Akt prawny
Alerty
Uchwała nr LII/395/10 Rady Miejskiej w Skale
z dnia 29 czerwca 2010r.
w sprawie:zmian budżetu Gminy Skała na rok 2010
Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz U z 2001r Nr 142 poz. poz 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / Dz U z 2009r Nr 157, poz 1240/ Rada Miejska w Skale uchwala co następuje:
§ 1.
I. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Skała na 2010 r zwiększając je o łączną kwotę 105.131,00 zł jak w Zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały .
II. Dochody budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 23.879.364,41 w tym:
1) dochody bieżące 22.179.364,41 zł
2) dochody majątkowe 1.700.000,00 zł
§ 2.
I. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Skała na 2010 rok zwiększając je o łączną kwotę 105.131,00 zł zgodnie z Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały
II. Zmiany wydatków z ust I obejmują:
1) zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 30.000,00 zł w tym:
a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zwiększenie o 27.715,00 zł z czego :
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - zmniejszenie o 1.185,00zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o 28.900,00 zł
b) zwiększenie wydatków na dotacje bieżące o kwotę 1.100,00 zł
c) zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.185,00 zł jak w Zał. Nr 2.1 do niniejszej Uchwały
2) zwiększenie planu wydatków majątkowo - inwestycyjnych o łączną kwotę 75.131,00 zł jak w Zał. Nr 2.2 do niniejszej Uchwały
III. Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 27.100.273,41 zł w tym:
a) wydatki bieżące 21.252.662,41 zł w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 16.823.542,22zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.830.521,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.993.021,22 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.024.150,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.934.948,81 zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej 250.021,38 zł
5) wydatki na obsługę długu publicznego 220.000,00 zł
b) wydatki majątkowo - inwestycyjne 5.847.611,00 zł z czego wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej - 2.210.000,00 zł
§ 3.
I. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Skała na rok 2010 zgodnie z Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 4. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Skała na 2010 r. pn "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Skała w 2010r" wprowadza się zmiany zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej Gminy Skała na 2010r pn"Prognoza sfinansowania długu publicznego Gminy Skała " otrzymuje brzmienie jak Zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
|
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/395/10
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Skała na rok 2010
| Dz. | Treść | Zwiększenie | Zmniejszenie |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 105.131,00 | |
| - dochody bieżące | 105.131,00 | ||
| w tym: | |||
| wpływy z różnych dochodów (0970) | 105.131,00 | ||
| Ogółem | 105.131,00 |
|
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/395/10
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Skała 2010 r
| Dz. | Rozdz. | Treść | Zwiększenie | Zmniejszenie |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 105.131,00 | ||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 105.131,00 | ||
| b).wydatki majątkowo - inwestycyjne | 105.131,00 | |||
| 400 | WYTWARZABIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ | 50.000,00 | 10.000,00 | |
| 40002 | Dostarczanie wody | 50.000,00 | 10.000,00 | |
| b).wydatki majątkowo - inwestycyjne | 50.000,00 | 10,000,00 | ||
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 71.100,00 | 111.100,00 | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1.100,00 | ||
| a).wydatki bieżące | 1.100,00 | |||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 70,000,00 | 111.100,00 | |
| a).wydatki bieżące | 70.000,00 | 41.100,00 | ||
| b).wydatki majątkowo - inwestycyjne | 70.000,00 | |||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1.185,00 | ||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej | 1.185,00 | ||
| a). wydatki bieżące | 1.185,00 | |||
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1.185,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 1.185,00 | ||
| a). wydatki bieżące | 1.185,00 | |||
| RAZEM | 227.416,00 | 122.285,00 |
|
|
Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr LII/395/10
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu
| Dz. | Rozdz. | Treść | Zwiększenie | Zmniejszenie |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 71.100,00 | 41.100,00 | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1.100,00 | ||
| 2.Dotacje na zadania bieżące | 1.100,00 | |||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 70.000,00 | 41.100,00 | |
| 1.Wydatki jednostek budżetowych | 70.000,00 | 41.100,00 | ||
| w tym: | ||||
| 1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 70.000,00 | 41.100,00 | ||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1.185,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1.185,00 | ||
| 1.Wydatki jednostek budżetowych | 1.185,00 | |||
| w tym: | ||||
| 1.1.wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.185,00 | |||
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1.185,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 1.185,00 | ||
| 3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.185,00 | |||
| RAZEM | 72.285,00 | 42.285,00 |
|
|
Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr LII/395/10
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych budżetu
| Dz | Rozdz. | Treść | Zwiększenie | Zmniejszenie |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 105.131,00 | ||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 105.131,00 | ||
| 1. inwestycje | 105.131,00 | |||
| - Budowa zbiorników podziemnych ujęcia wody pitnej w Rzeplinie | 98.931,00 | |||
| - Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrkowicach | 6.200,00 | |||
| 400 | WYTWARZABIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ | 50.000,00 | 10.000,00 | |
| 40002 | Dostarczanie wody | 50.000,00 | 10.000,00 | |
| 1. inwestycje | 50.000,00 | 10.000,00 | ||
| - Rozbudowa sieci wodociągowej Skała - Cianowice - projekt | 10.000,00 | |||
| -Wodociąg Stoki - projekt | 10.000,00 | |||
| -Modernizacja wodociągu i kanalizacji ul. Krakowskiej wraz z przyłączami | 40.000,00 | |||
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 70.000,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 70.000,00 | ||
| 1.inwestycja | 70.000,00 | |||
| -modernizacja drogi gminnej w Ojcowie | 70.000,00 | |||
| RAZEM | 155.131,00 | 80.000,00 |
|
|
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/395/10
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 29 czerwca 2010 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA NA ROK 2010
| Wyszczególnienie | Plan na 2010r | |
| A. DOCHODY | 23.879.364,41 | |
| A1Dochody bieżące | 22.179.364,41 | |
| A2Dochody majątkowe | 1.700 000,00 | |
| B. WYDATKI | 27.100.273,41 | |
| B1Wydatki bieżące | 21.252.662,41 | |
| B2Wydatki majątkowo-inwestycyjne | 5.847.611,00 | |
| C. WYNIK(A-B) | -3.220.909,00 | |
| D. DOFINANSOWANIE (D1-D2) | 3.220.909,00 | |
| D1 Przychody ogółem | 4.785.129,00 | |
| z tego | ||
| 1. Pożyczka - spłata | 3 360,00 | |
| 2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy wynikająca z rozliczeń kredytówi pożyczek z lat ubiegłych | 201 769,00 | |
| 3. Zaciągnięcie pożyczek | 2 500 000,00 | |
| - Kanalizacja Szczodrkowice | 2 000 000,00 | |
| - Termomodernizacja Sz.P. w Skale | 500 000,00 | |
| 4.Zaciągnięcie kredytów | 2 080 000,00 | |
| - Przerzut ścieków | 1 800 000,00 | |
| - Projekty | 280 000,00 | |
| D2Rozchody ogółem | 1 564 220,00 | |
| 1. Spłata kredytów | 1 300 000,00 | |
| - Budowa hali widowiskowo - sportowej (I) | 600 000,00 | |
| - Budowa hali widowiskowo - sportowej (II) | 250 000,00 | |
| - Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamłyniu | 200 000,00 | |
| - BS Wolbrom | 250 000,00 | |
| 2. Spłata pożyczek | 264 220,00 | |
| - Budowa kanalizacji sanitarnej w Ojcowie | 145 126,00 | |
| - Budowa oczyszczalni ścieków w Ojcowie | 119 094,00 | |
|
|
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/395/10
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 29 czerwca 2010 r.
ZMIANY PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SKAŁA W 2010R
| Dz. | Rozdz. | Treść | Zwiększenie | Zmniejszenie |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1.100,00 | ||
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1.100,00 | ||
| Dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych | 1.100,00 | |||
| Dotacja celowa bieżąca dla innej gminy na realizację zadań na podstawie porozumienia | 1.100,00 | |||
| Ogółem | 1.100,00 |
|
|
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/395/10
Rady Miejskiej w Skale
z dnia 29 czerwca 2010 r.
PROGNOZA SFINANSOWANIA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY SKAŁA
| Lp | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| I | Dochody budżetu ogółem | 23271479 | 23879364 | 27852960 | 33324280 | 26500000 | 27000000 | 27500000 |
| -dochody bieżące | 21893386 | 22179364 | 23352960 | 25324280 | 26500000 | 27000000 | 27500000 | |
| -dochody majątkowe | 1378093 | 1700000 | 4500000 | 8000000 | ||||
| w tym: | ||||||||
| ze sprzedaży mienia | 172649 | 1700000 | ||||||
| II | Przychody budżetu ogółem | 1595815 | 4785129 | 1501320 | 1500000 | |||
| -pożyczki krajowe | 792780 | 2500000 | 500000 | 1500000 | ||||
| - kredyty krajowe | 500000 | 2080000 | ||||||
| - spłata pożyczki | 3360 | 3360 | 1320 | |||||
| - wolne środki na rachunku bieżącym budżetuz lat ubiegłych | 299675 | 201769 | ||||||
| OGÓŁEM I + II | 24867294 | 28664493 | 28354280 | 34824280 | 26500000 | 27000000 | 27500000 | |
| III | Wydatki budżetu ogółem | 23807193 | 27100273 | 26300000 | 29050000 | 25700000 | 26320000 | 27050000 |
| - wydatki bieżące | 19633978 | 21252662 | 21000000 | 20400000 | 21800000 | 22220000 | 22450000 | |
| w tym: | ||||||||
| obsługa długu | 226651 | 220000 | 355000 | 260000 | 188000 | 142000 | 57000 | |
| - wydatki majątkowe - inwestycyjne | 4173215 | 5847611 | 5300000 | 8650000 | 3900000 | 4100000 | 4600000 | |
| IV | Rozchody | 1002908 | 1564220 | 2054280 | 5774280 | 800000 | 680000 | 450000 |
| - Spłata kredytów | 900000 | 1300000 | 1740000 | 1360000 | 500000 | 680000 | 450000 | |
| - Spłata pożyczek | 102908 | 264220 | 314280 | 4414280 | 300000 | |||
| OGÓŁEM (poz.III i IV) | 24810101 | 28664493 | 28354280 | 34824280 | 26500000 | 27000000 | 27500000 | |
| V | Łączne spłaty w danym roku (raty + odsetki) | 1229559 | 1784220 | 2409280 | 2034280 | 988000 | 822000 | 507000 |
| - wskaźnik z art.. 169 uofp w % | 5,28% | 7,5% | 8,4% | 6,4% | 5,3% | 5,3% | 4,3% | |
| VI | Zadłużenie gminy na koniec roku | 4742780 | 7758560 | 6204280 | 1930000 | 1130000 | 450000 | |
| - wskaźnik z art. 170 uofp w % | 19,5% | 32,9% | 20,1% | 12,6% | 10,3% | 5,4% | 1,5% |
|
|
Uzasadnienie
1) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Skała na 2010r zwiększając dochody bieżące o kwotę 105.131,00 zł pochodzące ze zwrotu środków przeznaczonych na niewygasające wydatki roku 2009 w związku z niewykonaniem ich w terminie.
2) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Skała na 2010r. zwiększając je o łączną kwotę 105.131,00 zł w tym:
1) Zwiększa się :
- wydatki inwestycyjne na zadanie " Budowa zbiorników podziemnego ujęcia wody pitnej w Rzeplinie" o kwotę 98.931,00 zł - zwrot środków z niewygasających wydatków
- wydatki inwestycyjne na zadanie " Kanalizacja sanitarna wsi Szczodrkowice" przeznaczone na wykonanie projektu o kwotę 6.200,00 zł - zwrot środków z niewygasających wydatków
2) Przenosi się:
- Środki w kwocie 70.000,00 zł przeznaczone w budżecie na remont inwestycyjny drogi gminnej w Ojcowie przenosi się na remont bieżący tej drogi.
- Środki bieżące w kwocie 1.185,00 zł przeznaczone w budżecie na koszty działalności Administracji Szkół przenosi się na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów
- Środki bieżące w kwocie 1.100,00 zł przeznaczone w budżecie na remonty bieżące drog gminnych przenosi się na wydatki na dotację dla Miasta Krakowa na koszty MPK do Smardzowic
- Środki w kwocie 40.000,00 zł ujęte w budżecie na bieżący remont ul. Ojcowskiej w Skale przeznacza się na modernizacje wodociągu ul. Krakowskiej
- Środki w kwocie 10.000,00 zł przeznaczone w budżecie na zadanie inwestycyjne " Rozbudowa sieci wodociągowej Skała - Cianowice - projekt" przenosi się na zadanie " Wodociąg Stoki - projekt"
