Uchwała nr 741/10 zarządu powiatu brzeskiego w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za 2009 rok

Akt prawny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 357 poz. 2470

Alerty

Uchwała nr 741/10 Zarządu Powiatu Brzeskiego

z dnia 18 marca 2010r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za 2009 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.¹⁾ ) oraz art.199 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finanasach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.²⁾ ), w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finanasach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za 2009 rok zawierające:

1)	sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego w 2009 roku, w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2)	sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 roku, w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3)	sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku, brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

4)	sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych w 2009 roku, w brzmieniu jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

5)	sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku, w brzmieniu jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

6)	sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 roku, w brzmieniu jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o kórym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu Brzeskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, Zespół Zamiejscowy w Tarnowie, celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzeskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

¹⁾

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142.

²⁾

Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 249, poz. 1832, Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218 i Nr 187, poz. 1381 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 741/10
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 18 marca 2010 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2009 ROKU

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jako trzy główne źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego wskazuje subwencję ogólną, dotacje celowe i dochody własne.
Ponadto, zgodnie z art. 3 w/w ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.
Powiat Brzeski realizował dochody w 2009 roku zgodnie z tym podziałem.

Według stanu na 31 grudnia 2009 roku plan dochodów wynosił 57.530.923,00 zł.
Dochody te zostały wykonane w 101,22%, tj. w kwocie 58.232.077,37 zł.
Zestawienie planu dochodów i ich wykonanie przedstawia tabela Nr 1.
Struktura dochodów zrealizowanych w 2009 roku jest następująca:

»Subwencja ogólna - 34.191.466,00 zł - 58,72% ogółu dochodów
w tym:
część oświatowa - 27.547.154,00 zł
część wyrównawcza - 6.424.529,00 zł
część równoważąca - 219.763,00 zł

»Dotacje celowe - 11.342.192,28 zł - 19,48% ogółu dochodów
w tym:
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - 7.183.102,04 zł
dotacje celowe na zadania własne - 2.016.941,91 zł
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego - 1.497.761,02 zł
dotacje rozwojowe - 644.387,31 zł

»Dochody własne - 12.093.969,94 zł - 20,77% ogółu dochodów
w tym:
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 7.014.610,00 zł
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 880.308,61 zł
-wpływy z opłaty komunikacyjnej - 1.745.181,90 zł
-dochody z majątku powiatu (najem i sprzedaż) - 406.090,66 zł
-odsetki od środków na rachunkach bankowych - 231.687,53 zł
-dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 244.951,79 zł
-wpływy z usług - 759.105,67 zł
-wplywy z różnych dochodów - 270.829,75 zł
- wpływy z różnych opłat- 56.157,48 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 57.975,28 zł
-środki z Funduszu Pracy - 403.400,00 zł
-pozostałe dochody własne - 23.671,27zł

»Inne dochody - 604.469,15 zł - 1,04% ogółu dochodów
Szczegółową strukturę dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego (w tym wykonanie w stosunku do planu) przedstawia tabela nr 2.

Wydatki Powiatu Brzeskiego według stanu na 31 grudnia 2009 roku planowano w wysokości 67.095.523,00 zł.
W 2009 roku zrealizowano je w 90,30%, tj. w kwocie 60.590.594,48 zł.
z tego:
-wydatki bieżące to kwota 53.711.331,30 zł, tj. 88,65% ogółu wydatków
-wydatki majątkowe to kwota 6.879.263,18 zł. tj. 11,35% ogółu wydatków
Z wydatków bieżących przypada na:
-wynagrodzenia i pochodne kwota 30.073.891,34 zł,
-pozostałe wydatki to kwota 4.620.039,00 zł
Zestawienie planu wydatków i jego wykonanie prezentuje tabela nr 3.

?W wyniku tak zrealizowanych dochodów i wydatków Budżet Powiatu Brzeskiego za 2009 roku zamknął się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 2.358.517,11 zł, przy planowanym rocznym niedoborze w wysokości 9.564.600,00 zł.

?Stan zobowiązań długoterminowych na 31.12.2009 roku wynosi 20.257.587,29 zł, w tym:
-z tytułu kredytów - 17.357.587,29 zł
-z tytułu obligacji - 2.900.000,00 zł.

W 2009 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umorzył częściowo pożyczkę. Przyznane umorzenie to kwota 123.934,95 zł, tj. 31,88 % wykorzystanej kwoty pożyczki.

Plan przychodów i rozchodów w 2009 roku został wykonany następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.09
Przychody ogółem	13.137.704,00	9.854.600,19
w tym:
Kredyty	6.926.482,00	6.926.482
Obligacje	3.283.104,00	0
Inne źródła	2.928.118,00	2 928 118,19

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.09
Rozchody ogółem	3 573 104,00	3 266 598,84
w tym:
Spłata kredytów i pożyczki	2 933 104,00	2 626 598,84
Pożyczki	40 000,00	40 000,00
Wykup obligacji	600 000,00	600 000,00
Inne źródła (lokaty)	0,00	0,00

W 2009 roku Zarząd Powiatu Brzeskiego udzielił pożyczki w kwocie 40.000,00 zł Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki - Leczniczej w Brzesku.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2009 ROKU

SUBWENCJA OGÓLNA

Największe źródło dochodów dla Powiatu Brzeskiego wg stanu na 31 grudnia 2009 roku stanowiła subwencja ogólna zrealizowana w kwocie 34.191.446,00 zł, w tym:
- część oświatowa - zrealizowana w 100,3%, tj. w kwocie 27.547.154,00 zł
- część wyrównawcza - zrealizowana w 100% , tj. w kwocie 6.424.529,00 zł,
- część równoważąca - zrealizowana w 100%, tj. w kwocie 219.763,00 zł.
Udział subwencji ogólnej w zrealizowanych w 2009 roku dochodach Powiatu Brzeskiego wyniósł 58,72% .

Dochód ten klasyfikowany jest w dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA, w tym;
• rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
• rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
• rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Subwencje otrzymywaliśmy terminowo w następujących ratach:
A/ wyrównawcza i równoważąca - po 1/12 subwencji co miesiąc,
B/ oświatowa - 2/13 subwencji w miesiącu lutym i po 1/13 subwencji w pozostałych miesiącach.
Subwencję oświatową na miesiąc styczeń otrzymaliśmy w XII 2008 r.

DOTACJE

Kolejnym źródłem dochodów są dotacje. Stanowiły one 19,48 % zrealizowanych w 2009 roku dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego. Była to kwota 11.342.192,28 zł , tj. 98,13% planu.

Struktura zrealizowanych dotacji jest następująca:
1/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej
plan -7.192.169 zł
wykonanie - 7.183.102,04 zł - 99,87% planu
2/ dotacje celowe na zadania własne
plan - 2.052.464,00 zł
wykonanie - 2.016.941,91 zł -98,21% planu
3/ dotacje celowe rozwojowe
plan - 644.422,00 zł
wykonanie - 644.387,31 zł - 100% planu
4/ dotacje celowe na zadania realiz. na podstawie porozumień między j.s.t
plan - 1.669.405,00 zł
wykonanie - 1.497.761,02 zł - 89,72 % planu

Dotacje ogółem:
Plan - 11.558.460,00 zł
Wykonanie - 11.342.192,28 zł - 98,13 % planu

Ad.1/ Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej.
Dotacje te obejmują tylko dotacje przeznaczone na zadania bieżące ( §§ 2110, 2118,2119)

W/w dotacje zostały zrealizowane w następujących działach:

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące m.in. w zakresie ewidencji gruntów, kontroli użytków gruntowych, gleboznawczą klasyfikację gruntów, aktualizacje operatu ewidencji gruntów i innych prac geodezyjno-urządzeniowych oraz prace scaleniowe obrębu Strzelce Małe.
Plan (§ 2110) - 11.450,00 zł
Wykonanie - 11.450,00 zł - 100%
Plan (§ 2118) - 296.202,00 zł
Wykonanie -296.201,98 zł - 100%
Plan (§ 2119) - 98.734,00 zł
Wykonanie -98.733,97 zł - 100%
Środki w § 2118 i 2119 to zostały pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na scalanie gruntów w obrębie ewidencyjnym Strzelce Małe, Barczków gmina Szczurowa.

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące w zakresie nadzoru i gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Plan ten obejmuje wydatki na:
- administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- operaty szacunkowe ( wycenia nieruchomości w celu zbycia nieruchomości, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu oraz w celu ustalenia wartości nieruchomości),
- regulacja stanów prawnych nieruchomości SP,
- opłaty notarialne, sądowe, egzekucyjne ( założenie ksiąg wieczystych),
- częściowo odszkodowania, zwroty nieruchomości,
- usługi poligraficzne, ogłoszenia prasowe.

Plan - 31.500,00 zł
Wykonanie - 28.446,80 zł - 90,37%

Środki były przekazane zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. - 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne)
Dotacja przeznaczona na bieżącą aktualizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności operatu ewidencji gruntów i budynków, przeliczanie osnów geodezyjnych oraz zlecanie drobnych pomiarów kontrolnych i wektoryzacja mapy zasadniczej w miejscowości Dębno.

Plan - 23.200,00 zł
Wykonanie - 23.200,00 zł - 100%

Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Dotacja ta może być wydatkowana na:
- opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do zwrotów, zbycia, przekazania i zamian nieruchomości,
- porządkowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków SP,
- wydzielenie gruntów zajętych pod drogi publiczne,
- wznowienie granic nieruchomości.

Plan - 12.600,00 zł
Wykonanie - 12.600,00 zł - 100%

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany
W tym rozdziale dotacja w § 2110 przeznaczona była na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzesku.

Plan - 330.014,00 zł
Wykonanie - 330.014,00 zł -100%

Dotacja na wydatki bieżącego funkcjonowania jednostki przekazywana była sukcesywnie według zapotrzebowania.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie
Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej przez Starostwo Powiatowe.

Plan - 242.688,00 zł
Wykonanie - 242.688,00 zł - 100 %

Rozdz. 75045 - Komisje poborowe
Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Plan - 31.712,00 zł
Wykonanie - 31.710,00 zł -99,99%

Dotacja w całości została przekazana w I półroczu 2009 roku ze względu na wiosenny termin realizacji zadania.

Dz.752 - OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne
Plan - 1.000,00 zł
Wykonanie - 995,55 zł - 99,55%
Dotacja ta przeznaczona na wydatki bieżące związane z przedmiotowym szkoleniem.

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe PSP
Dotacja przeznaczona jest na koszty bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Brzesku.

Plan - 3.547.246,00 zł
Wykonanie - 3.547.246,00 zł - 100%

Rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 6.000 zł
Wykonanie - 6.000 zł - Plan -100%

Dotacja przeznaczona na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów poniesionych przez jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i powodzi.

Dz. 851- OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.
Dotacja ta była przeznaczona na :
1/ finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w rozumieniu przepisów o systemie oświaty przebywających w Domu Dziecka i w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Złotej, nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu,
2/ finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy od bezrobotnych.

Plan - 1.993.745,00 zł
Wykonanie -1.993.731,74 zł - 100%

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan - 441.328,00 zł
Wykonanie - 441.328,00 zł - 100%

Dotacja w tym rozdziale w całości przeznaczona jest na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność
Plan - 6.000,00 zł
Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

Dz. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85321- Zespoły d.s. orzekania o stopniu niepełnosprawności
Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności.

Plan - 118.750,00 zł
Wykonanie - 118.750,00 zł - 100%
Ad.2/ Dotacje celowe na zadania własne powiatu.

Realizowane były w następujących rozdziałach:

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan § 2130 - 900.000,00 zł
Wykonanie - 900.000,00 zł - 100%

Dotacja przeznaczona na:
1) remont drogi powiatowej nr 1421 K Zaborów - Bielcza - Wola Dębińska w Bielczy w km 14+800-15+800- II etap - 300.000 zł
2) remont drogi powiatowej nr 1421 K Zaborów - Bielcza - Wola Dębińska w Woli Dębińskiej - 300.000 zł
3) remont
- na drodze nr 1443 K Poręba Spytkowska - Bochnia - remont dwóch przepustów w Porębie Spytkowskiej od strony Brzeźnicy i centrum miejscowości
- na drodze nr 1404 K Dębno - Melsztyn - remont przepustu w Porąbce Uszewskiej oraz mostu w Dołach oraz na drodze 1351 K Sufczyn - Gwoździec - remont dwóch przepustów w Jaworsku oraz chodnika w Łysej Górze
- na drodze 1439 K Gnojnik- Złota - zabezpieczenie osuwiska w miejscowości Złota

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Plan - 27.033,00 zł
Wykonanie - 26.900,91 zł - 99,51%
Dotacja przeznaczona na:
- podnoszenie jakości prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- wdrożenie reformy oświaty - wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego,
- monitoring w Zespole Szkół Ponadgimnazajlnych Nr 1 w Brzesku.

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej
Dotacja przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Domów Pomocy Społecznej. W naszym Powiecie zadanie to realizuje Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Brzesku i w Porąbce Uszewskiej.

Plan - 1.118.506,00 zł
Wykonanie -1.083.866,00 zł - 96,90%

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan -6.925,00 zł
Wykonanie - 6.175,00 zł - 86,17%

Dotacja ta jest przeznaczona na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku. Środki te są przeznaczone dla pracowników PCPR w Brzesku.

Ad.3/ Dotacje rozwojowe

Dz. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy
Dotacje tę Powiat otrzymał na realizację programu "Profesjonalny Urzędnik Pomaga" realizowanego w ramach PO KL przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku.
Plan ( § 2008) - 240.965,00 zł
Wykonanie - 240.847,02 zł - 99,95%

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność

Plan ( § 2008) - 178.553,00 zł
Wykonanie - 178.435,03 zł - 99,93 %
Plan ( § 2009) - 9.457,00 zł
Wykonanie - 9.450,65 zł - 99,93%
Jest to dotacja pozyskana również w ramach PO KL przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku na realizację programu na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dz.926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe
Plan ( § 6208) - 394.000,00 zł
Wykonanie - 394.089,64 zł - 100%
Planowana w tym rozdziale dotacja jest przeznaczona na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku. Otrzymana kwota 3.502,62 zł dotyczy zwrotu środków wydatkowanych przed 2009 rokiem, a poniesionych na tę inwestycję.

Ad.4/ Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

W ramach tych dotacji realizowano dotacje na zadania bieżące ( § 2320) i majątkowe ( § 6300).

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan § 6300 -619.930,00 zł
Wykonanie -505.893,24 zł - 81,60%

Powyższa kwota obejmuje dotacje przeznaczone na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych jakie otrzymał Powiat Brzeski z gmin.

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan (§ 6300) 72 000,00 zł
Wykonanie - 72.000,00 zł - 100%
Pomoc finansowa na współfinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego oraz samochodu ratowniczo - gaśniczego na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Brzesku, na mocy umów z poszczególnymi gminami.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

Plan ( § 2320) - 30.000,00 zł
Wykonanie - 62.795,15 zł - 209,32 %
Planowane i realizowane w tym rozdziale kwoty dotyczą dotacji z sąsiednich powiatów, przeznaczonych na organizację turnusów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych uczęszczających do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych.

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan - 501.973,00 zł
Wykonanie - 506.289,78 zł - 100,86 %

Jest to suma dotacji, jakie otrzymuje Powiat Brzeski od innych samorządów z tytułu odpłatności za pobyt ich dzieci w Domu Dziecka w Jasieniu. Plan obejmuje odpłatność z sześciu samorządów.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Plan - 79.483,00 zł
Wykonanie - 79.483,52 zł - 100 %

W 2009 roku otrzymano dotacje z czterech samorządów jako odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Brzeskiego.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan § 2710-244.444,00 zł
Wykonanie -166.510,46 zł - 68,12%
Na mocy umów z gminami otrzymano dotacje na remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gmin: Czchów, Szczurowa i Brzesko.Plan dotacji obejmował koszty remontów według kosztorysów.

Dz. 851- OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Plan § 2710-71.575,00 zł
Wykonanie - 54.788,87 zł - 76,55%
Dotacja otrzymana jako pomoc finansowa z gmin na realizację szczepień ochronnych według faktycznegowykonania tego zadania.

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan § 2710 - 50.000,00 zł
Wykonanie - 50.000,00 zł - 100 %
Dotacja z Gminy Brzesko na dofinansowanie kosztów działalności Domu Pomocy Społecznej w Brzesku.

DOCHODY WŁASNE POWIATU

Trzecie źródło dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego w 2009 roku to dochody własne, które stanowią 20,77 % zrealizowanych dochodów.
Wykonano je na kwotę 12.093.969,94 zł, tj. 106,1% planu.
Struktura dochodów własnych jest następująca:
- 7.014.610,00 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- 880.308,61 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- 1.745.181,90 zł - wpływy z opłaty komunikacyjnej
- 406.090,66 zł - dochody z majątku powiatu ( najem i sprzedaż)
- 231.687,53 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych
- 244.951,79 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 759.105,67 zł - wpływy z usług
- 270.829,75 zł - wpływy z różnych dochodów
- 56.157,48 zł - wpływy z różnych opłat
- 57.975,28 zł - otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
- 403.400,00 zł - środki z Funduszu Pracy
- 23.671,27 zł - pozostałe dochody własne

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( § 0010)

Dochód ten zrealizowano w dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ... w rozdz. 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan -6.945.379,00 zł
Wykonanie - 7.014.610,00 zł

Plan tych dochodów zrealizowano w 101%. Jest to kwota faktycznie otrzymana z Ministerstwa Finansów. Pod rządami nowej ustawy o dochodach j.s.t. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jako dochód własny Powiatu został zwiększony następująco:
z 1,0% w 2003 r. - do 8,42 % w 2004 r. - do 10,25 % od 2005 r.

- Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ( dz. 756, rozdz. 75622, § 0020 )

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych jest źródłem dochodów Powiatu, wprowadzonym przez ustawę o dochodach j.s.t. Od 2004 roku wynosi on 1,40 %
.Plan -752.500,00 zł
Wykonanie - 880.308,61 zł

Plan został zrealizowany w 116,98%. Dochód ten otrzymujemy z około dwudziestu urzędów skarbowych z całej Polski.
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej ( dz. 756, rozdz. 75618, § 0420)

Dochód ten obejmuje opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków.
Plan - 1.814.520,00 zł
Wykonanie - 1.745.181,90 zł - 96,18%

- Dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750 , § 0770 , § 0870)
Dochody te zrealizowano w czterech paragrafach ( źródłach dochodów ):
1) § 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan - 0,00 zł
Wykonanie - 37,11 zł
Opłaty za zarząd wniosły następujące jednostki:
- Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku - 7,11 zł
- Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku - 30,00 zł

2) § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , j.s.t. ...

Plan - 97.700,00 zł
Wykonanie - 375.695,15 zł - 384,54%
Dochody te zrealizowały następujące jednostki:
- Starostwo Powiatowe - 113.646,21 zł
- Zespół Szkół w Szczurowej - 500,00 zł
- ZSTiO w Łysej Górze - 23.563,04 zł
- Zespół Szkół w Czchowie - 3.325,47 zł
- ZSP Nr 2 w Brzesku - 155.473,18 zł
- ZSP Nr 1 w Brzesku - 54.039,13 zł
- SOSW w Złotej - 3.299,40 zł
- Dom Dziecka w Jasieniu - 1.124,04 zł
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku - 20.724,68 zł

3) § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
Plan - 13.800,00 zł
Wykonanie - 16.092,56 zł - 116,61%

Dochody te zrealizowało Starostwo Powiatowe z tytułu sprzedaży działki nr 905 w Złotej - 12.120,00 zł oraz z tytułu wpłat rat za sprzedaż lokali mieszkalnych byłego Hotelu Pielęgniarek - 3.972,56 zł.

4) § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Plan -0,00 zł
Wykonanie - 14.265,84 zł

373,76 zł pochodzi z tytułu sprzedaży na złom zużytych tonerów przez Starostwo Powiatowe w Brzesku, 13.753,00 zł z tytułu sprzedaży wyposażenia i sprzętu byłych Warsztatów Szkolnych przez ZSP Nr 2 w Brzesku, 101,28 zł ze sprzedaży złomu przez Zespół Szkół Ponadgimnazajnych Nr 1 w Brzesku, 37,80 zł ze sprzedaży złomu przez Dom Dziecka w Jasieniu

- Odsetki od środków na rachunkach bankowych
Plan - 100.000,00 zł
Wykonanie - 231.687,53 zł - 231,64%

Plan ten zrealizowano w następujących rozdziałach:
60014 - 5.097,20 zł
70005 - 536,07 zł
71015 - 397,39 zł
75020 - 175.458,03 zł
75411 - 2.250,22 zł
80120 - 453,96 zł
80130 - 8,396,49 zł
85201 -800,82 zł
85203 - 540,03 zł
85218 - 550,81 zł
85311 - 68,84 zł
85333 - 5.142,60 zł
85395 - 1.506,67 zł
85403 - 1423,99 zł
85406 - 642,31 zł
85415 - 256,68 zł
85417 - 27.867,75 zł
92601 - 294,67 zł

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( § 2360)

Plan -235.080,00 zł
Wykonanie - 244.951,79 zł - 104,20%

- Wpływy z usług ( § 0830)

Plan - 787.820,00 zł
Wykonanie - 759.105,67 zł - 96,36%

Dochody te stanowią: odpłatność za wyżywienie i pobyt w internacie i schronisku młodzieżowym, usługi pracowni zawodowych, kursy, itp.

- Wpływy z różnych dochodów ( § 0970 )

Plan - 144.044,00 zł
Wykonanie - 270.829,75 zł - 188,02%

Dochód ten obejmuje różnego rodzaje zwroty wydatków ( np. za operaty szacunkowe, za rozmowy telefoniczne, za energie i media itp.) oraz dochody gdzie indziej nie sklasyfikowane, np. z tytułu 2 % za obsługę PFRON.
- Środki z Funduszu Pracy ( § 2690 )
Plan - 403.400,00 zł
Wykonanie - 403.400,00 zł - 100%

Środki Funduszu Pracy to kwoty otrzymane przez Powiat Brzeski z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

- Pozostałe dochody własne w kwocie 23.671,27 zł obejmują następujące źródła dochodów:
§ 0570 - grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych - 300,00 zł
§ 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje - 21.521,00 zł
§ 0680 - wpływy od rodziców z tyt. odpłatności … - 447,33 zł
§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów - 1.400,06 zł
§ 2400 - wpłaty do budżetu środków po zamknięciu rdw - 2,88 zł.

INNE DOCHODY

Inne dochody Budżetu Powiatu w 2009 roku stanowiły 1,04 % udziału w zrealizowanych dochodach, tj. kwotę 604.469,15 zł.

Stanowią je:
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
W tej grupie otrzymujemy środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
Plan - 40.956,00 zł
Wykonanie -40.891,80 zł - 99,85%
Środki te są przekazywane na podstawie złożonego zapotrzebowania.

§ 2707 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł. W tej grupie otrzymujemy środki od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu pod nazwą "Leonardo Da Vinci - Polscy Uczniowie w Europie bez granic".
Plan - 172.068,00 zł
Wykonanie - 309.577,54 zł - 179,22%

§ 2888 i 2889 - dotacje celowe otrzymane przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów).
W rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów, Powiat Brzeski otrzymał środki na realizację programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Plan § 2888 - 172.847,00 zł
Wykonanie - 172.846,80 zł - 100,00 %
Plan § 2889 - 81.153,00 zł
Wykonanie - 81.152,91 zł - 100,00 %

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2009 ROKU

Plan wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego według stanu na 31.12.2009 roku zamknął się kwotą 67.095.523,00 zł. Wykonany został w 90,30%, tj. w kwocie 60.590.594,48 zł.
Wydatki te realizowane były w następujących działach:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 466.386,00 zł
Wykonanie -455.135,95 zł - 97,60%

Wydatki tego działu były realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (Zadania z zakresu administracji rządowej)

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 406.386,00 zł
Wykonanie - 406.385,95 zł -100%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą w szczególności prac scaleniowych w obrębie Barczków i Strzelce Małe, Gmina Szczurowa, a także wykonania operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów działek położonych w obrębie ewidencyjnym: Piaski Drużków, Jurków, Złota, Zawada Uszewska, Porabka Uszewska, Mokrzyska, Bucze, Pojawie, Dołęga, Łoniowa, Szczepanów i Jadowniki.

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 60.000,00 zł
Wykonanie - 48.750,00 zł - 81,40%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w celu realizacji koncepcji "Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa powodziowego w dolinie Uszwicy". Wykonanie wynika z faktycznego zapotrzebowania na podstawie zawartej umowy.

Dział 020 - LEŚNICTWO

Plan - 133.359,00 zł
Wykonanie - 132.675,14 zł - 99,50%

Wydatki tego działu były realizowane w dwóch rozdziałach:

Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna (Zadania z zakresu administracji rządowej)

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 40.956,00 zł
Wykonanie - 40.955,11 zł - 100%

Paragraf 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 40.955,11 zł
- wypłacono rolnikom ekwiwalenty za pielęgnację upraw leśnych

Rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną (Zadania własne powiatu)

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 92.403,00 zł
Wykonanie - 91.720,03 zł - 99,30%

Paragraf 3030 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 384,00 zł
- wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną.

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników ( leśnicy) - 47.110,30 zł
Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.737,28 zł
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 7.691,62 zł
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 1.245,75 zł
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 896,53 zł
- zakup numeratora, taśmy i znaczników
Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe - 28.654,47zł
- ryczałty leśników za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych
Paragraf 4440 - Odpis na ZFŚS - 2.000,08 zł

Dział 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan -10.590.540,00 zł
Wykonanie - 8.653.425,81 zł - 81,71%

Wydatki realizowano w czterech rozdziałach:

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie (Zadania własne powiatu)
Plan - 89.270,00 zł
Wykonanie - 79.519,10 zł - 89,08%

Wydatki tego rozdziału realizuje:
1) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 89.270,00 zł
Wykonanie - 79.519,10 zł - 89,08%

Wydatki obejmują dotacje przeznaczone na współfinansowanie dwóch zadań na podstawie faktycznych kosztów:
1) "Budowa południowego obejścia Szczurowej" - 58.498,50 zł
2) "Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 768 Koszyce -Szczurowa-Brzesko" - 21.020,60 zł.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe (Zadania własne powiatu)

Plan - 9.259.526,00 zł
Wykonanie - 7.339.265,02 zł - 79,3%

Wydatki tego rozdziału realizowały dwie jednostki:
1) Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan - 8.344.526,00 zł
Wykonanie - 6.578.507,81 zł - 78,84%

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.430,50 zł
w tym:
-wypłata ewiwalentu za pranie odzieży dla pracowników etatowych i interwencyjnych

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe - 456.989,84 zł
w tym:
- wynagrodzenie podstawowe pracowników etatowych - 393.999,52 zł
- wynagrodzenie podstawowe pracowników interwencyjnych - 31.361,32 zł
- 2 nagrody jubileuszowe - 14.277,00 zł
- 1 odprawa emerytalna - 17.352,00 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 32.130,57 zł
- wypłata z zakładowego funduszu nagród: "13-tka" - ilość pracowników 11 osób ( 5 pracowników administracyjnych, 6 pracowników fizycznych etatowych )

Paragraf 4110 - Obowiązkowe składki ZUS - 72.459,79 zł

Paragraf 4120 - Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy - 12.009,03 zł

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia osobowe - 31.300,00 zł
w tym:
- umowa o dzieło - wykonanie oceny ryzyka zawodowego dla pracowników ZDP
- umowa zlecenie- pełnienie obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego podczas remontu i budowy chodników wciągu dróg powiatowych - 10 zadań
- umowa o dzieło - wykonanie projektu budowlanego budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1437 K Jadowniki - Porąbka Uszewska w miejscowości Jadowniki

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 257.577,17 zł
w tym:
- materiały masowe przeznaczone do remontów i bieżącego utrzymania dróg, mostów i przepustów powiatowych:
• masa mineralno - asfaltowa " na gorąco" ( 174,85 Mg ), wykorzystywana do remontów wyboi w naw. bitumicznej dróg powiatowych - 97.751,52 zł
• masa mineralno - asfaltowa "na zimno" ( 5,2 Mg ), wykorzystywana do remontów wyboi w nawierzchni dróg podczas okresu zimowego - 6.648,51 zł
• zakup materiałów ( przepusty betonowe, ścieki betonowe, płyty ażurowe ) do prac przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych zlecanych wykonawcom - 11.141,13 zł
• beton do remontu mostów i przepustów, cement, farba do malowania przejść dla pieszych oraz oznakowania poziomego na nawierzchni dróg, itp. - 5.773,88 zł
- zakup znaków oraz tablic drogowych do wymiany oznakowania pionowego przy drogach powiatowych - 24.984,99 zł
- zakup paliwa i olejów - 37.010,15 zł
- zakup części zamiennych do środków transportowych i sprzętowych - 19.034,96 zł
- materiały biurowe - 7.839,28 zł
- zakup 4 szt. lin do promu w m. Wytrzyszczka - 15.513,02 zł
- zakup węgla do ogrzewania pomieszczeń w budynkach na promach w miejscowości Wytrzyszczka i Piaski Drużków - 2.944,98 zł
- zakup zestawu komputerowego do prac administracyjno - biurowych - 2 845,00 zł
- zakup bramy wjazdowej do bazy w miejscowości Przyborów (wymiana istniejącej, zniszczonej bramy wjazdowej) - 6.700,00 zł
- pozostałe zakupy - 1.719,55 zł
- zakupy bhp - 7.670,20 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii - 27.581,71 zł
- zużycie energii:
• Przyborów - 12.093,64 zł
• Tymowa - 5.262,90 zł
• Promy Piaski Drużków i Wytrzyszczka - 6.058,35 zł
- zużycie gazu:• Przyborów - 3.824,82 zł
- zużycie wody:- prom Wytrzyszczka - 122,00 zł
- przeglądy lini i urządzeń energetycznych - 220,00 zł
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych - 862.065,11 zł
- utrzymanie promów - 314.400,00 zł
- naprawa środków sprzętowych i transportowych - 4.922,24 zł
- naprawa urządzeń i wyposażenia - 1 138,05 zł
- remont budynku administracyjnego - socjalnego bazy ZDP w miejscowości Przyborów - wymiana okien - 1 170,00 zł
- remont dachu na budynku dla przewoźników - prom w miejscowości Piaski Drużków - 4.026,00 zł
- remont kół napędowych oraz prowadzących liny na promie w miejscowości Wytrzyszczka - 3.745,00 zł
- usługi w zakresie remontów i modernizacji dróg -532.663,42 zł
w tym:
• wykonanie remontów cząstkowych i uszczelnień nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów - 270.718,00 zł
- usługi w zakresie transportu masy mineralno - asfaltowej samochodem specjalistycznym z termosem przy remontach nawierzchni bitumicznej wykonywanych siłami własnymi przez pracowników ZDP - 45.286,40 zł
- wykonanie remontów lub przebudowy uszkodzonych przepustów pod drogami powiatowymi - 48.293,09 zł
- oczyszczanie nawierzchni dróg, odkopanie zamulonych rowów, udrożnienie zamulonych przepustów - roboty zlecone interwencyjnie po intensywnych opadach deszczu i podtopieniu odcinków dróg powiatowych - 53.186,27 zł
• roboty przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych zlecane wykonawcom w ramach postępowania przetargowego ( ułożenie ścieków betonem, odkopanie zamulonych rowów, ścięcie zawyżonych poboczy, uzupełnienie skarp itp.) - 115.179,66 zł

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 1.604,00 zł
- badania zdrowotne i okresowe pracowników etatowych oraz interwencyjnych zatrudnionych w ZDP

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 1.158.645,22 zł
- przegląd sprzętu i samochodów, przeglądy promów - 901,58 zł
- wydatki administracyjne w tym przegląd urządzeń kserograficznych, monitoringu budynku administracyjnego i magazynowego w Przyborowie, abonamenty parkingowe samochodów służbowych, wywóz śmieci - baza Przyborów - 4.388,88 zł
- opłaty , koszty oraz prowizje bankowe -794,64 zł
- usługi pozostałe - 4.466,54 zł
- wykonanie inwentaryzacji i ewidencji komputerowej dróg powiatowych (zdjęcia i mapy) - II etap, część południowa powiatu brzeskiego - 64.233,22 zł
- usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg (koszenie traw na poboczach dróg, wycinka drzew, konserwacja i podcinanie konarów drzew w pasie drogowym, oczyszczenie pasa drogowego z wyciętych krzaków i samosiejek itp.) - 113.876,22 zł
- usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg - 969.984,22 zł

Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.465,80 zł

Paragraf 4360 - Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 2.860,82 zł

Paragraf 4370 - Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 4.825,50 zł

Paragraf 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opini - 800,00 zł
- wykonanie kompleksowego testu instalacji elektrycznej na promie w miejscowości Wytrzyszczka, niezbędnego do przeglądu dla odnowienia klasy jednostki pływającej

Paragraf 4410 - Delegacje krajowe - 208,40 zł

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki - 14.280,00 zł
w tym:
- obowiązkowe ubezpieczenie OC środków transportowych i sprzętowych - 6.360,00 zł
- ubezpieczenie dróg i pasa drogowego - 7.500,00 zł
- pozostałe ubezpieczenia mienia - 420,00 zł

Paragraf 4440 - Odpis podstawowy na ZFŚS - 14.236,68 zł

Paragraf 4480 - Podatki od nieruchomości - 1.497,00 zł
w tym:
- podatek - baza Tymowa - 1 039,00 zł
- podatek - rolny, leśny - 458,00 zł

Paragraf 4520 - Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - 30,00 zł
w tym:
- opłata za trwały zarząd - baza Przyborów, Tymowa - 30,00 zł

Paragraf 4590 - Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 3 450,00 zł
w tym:
- odszkodowania z tytułu szkód poniesionych przez właścicieli posesji podczas przebudowy osuwisk przy drogach powiatowych - 3.450,00 zł

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników - 2.620,01 zł

Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero - 847,77 zł

Paragraf 4750 - Zakupy akcesoriów komputerowych - 4.882,08 zł
w tym:
- zakup akcesoriów komputerowych - 3.047,36 zł
- zakup programów i licencji - 1.834,72 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 3.505.710.81 zł
w tym:-
-odbudowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych - przebudowa miejsc przełomowych oraz wykonanie dywaników bitumicznych z masy mineralno - asfaltowej:
• Droga 1421 K Bielcza - Wola Dębińska w miejscowości Wola Dębińska - 392 059,20 zł
- zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej na osuwisku - wykonanie rzędu pali z oczepem oraz umocnienie skarpy drogi w korycie potoku:
• Droga 1493 K Gnojnik - Złota w miejscowości Złota - 131 969,94 zł
- wykonanie map do celów projektowych dla inwestycji projektowych przy drogach powiatowych - 70.076,80 zł
- wykonanie kopii map zasadniczych, niezbędnych do uzyskania decyzji dla inwestycji projektowych przy drogach powiatowych - 2.055,27 zł
- przebudowa chodnika wraz z kolektorem opadowym pod chodnikiem
• Droga 1305 K Szczurowa - Żelechów w miejscowości Zaborów - 77 543,63 zł
- wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych przy użyciu remontera połaciowego - 237.351,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej 1410K Iwkowa-Czchów-Zdonia w miejscowości Iwkowa - 141.982,09 zł
- wykonanie opracowań projektowych dotyczących przebudowy dróg powiatowych - 64.660,00 zł
- wykonanie opracowań projektowych dotyczących budowy chodników - 64.660,00 zł
- zabezpieczenie osuniętej skarpy drogi powiatowej nr 1404K Dębno-Melsztyn w miejscowości Niedźwiedza - 53.444,97 zł
- opracownie dokumentacji projektowej na budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1448K Tymowa-łososina w miejscowości Iwkowa - 17.080,00 zł
- odbudowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych, wykonanie dywaników bitumicznych z masy mineralno-asfaltowej, remont odwodnienia oraz profilowanie poboczy dróg w miejscowościach: Borzęcin, Brzesko, Zaborów, Strzelce Wielkie, Biadoliny Szlacheckie, Gnojnik, Zawada Uszewska na łączną kwotę 547.157,80 zł
- odbudowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych , wykonanie dywaników bitumicznych z masy mineralno-asfaltowej w miejscowościach: Brzesko, Zaborów, Lewniowa, Łysa Góra, Jadowniki na kwotę 74.715,73 zł
- odbudowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych, wykonanie dywaników bitumicznych z masy mineralno-asfaltowej w Porabce Uszewskiej i Dołach - 135.798,20 zł
- przebudowa drogi powiatowej , wykonanie dywanika bitumicznego z masy mineralno asfaltowej, remont odwodnienia oraz chodnika przy drodze 1436K Brzesko-Okocim-Jadowniki w miejscowości Okocim - 281.991,41 zł
- budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w następujących miejscowościach:
·Brzesko - 158.002,81 zł,
·Biadoliny Szlacheckie - 68.246,80 zł
·Łoniowa - 99.645,94 zł
· Czchów - 45.707,30 zł
· Złota - 52.802,82 zł
· Sterkowiec - 68.285,84 zł
· Mokrzyska - 229.001,44 zł
· Porąbka Uszewska - 294.570,22 zł
· Sufczyn - 163.833,80 zł
- wykonanie przebudowy mostu oraz przepustów pod drogami powiatowymi - 33.067,80 zł
·-Dębno-Melsztyn - most w miejscowości Doły
·-Gnojnik - Złota - 2 przepusty w miejscowości Gnojnik
· Brzesko-Okocim - Jadowniki - przepust w miejscowości Jadowniki
· Uszew -Nowy Wiśnicz - przepust w miejscowości Kobyle

Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów inwestycja pn:"Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego" została przesunięta do realizacji na lata 2010 - 2011. Środki zabezpieczone na ten cel w 2009 roku pozostały niewykorzystane . Stąd wykonanie wydatków wynosi 66,5% planu.

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 105.000,00 zł
- zakup samochodu ciężarowego ( towarowo - osobowego ) Fiat DUCATO do przewozu brygady roboczej przy remontach i bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych
-zakup przyczepu ciągnikowej WIELTON, niezbędnej do transportu materiałów przy remontach i bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych

2) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 915.000,00 zł
Wykonanie - 760.757,21zł - 83,14 %

Wydatki obejmują dotacje przeznaczone na budowę chodników przy drogach powiatowych.
Zadanie to realizowały Gminy:
- Iwkowa - 438.670,56 zł
-Szczurowa - 107.086,65 zł
-Gnojnik - 215.000,00 zł.
Dotacje przekazane są niższe niż planowano z uwagi na spadek cen robót po przetargach.

Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 47.000,00 zł
Wykonanie - 39.899,11 zł
Paragraf 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Przekazano dotację dla Gminy Brzesko na przebudowę drogi gminnej nr 250553K w zakresie przebudowy chodnika wraz z wykonaniem dwóch dwuwarstwowych przejść dla pieszych na podstawie faktycznego kosztu tego zadania.

Rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Zadania własne)

Plan - 1.194.744,00 zł
Wykonanie - 1.194.742,58 zł - 100,00 %
w tym:

1) Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan - 1.194.744,00 zł
Wykonanie - 1.194.742,58 zł - 100,00 %

Plan wydatków obejmuje środki przeznaczone na odbudowę dróg powiatowych, do których Powiat Brzeski otrzymał dofinansowanie z Biura Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych:
1) remont drogi powiatowej nr 1421 K Zaborów - Bielcza - Wola Dębińska w Bielczy,
2) remont drogi powiatowej nr 1421 K Zaborów - Bielcza - Wola Dębińska w Woli Dębińskiej.
odbudowa dróg powiatowych na terenie gminy Dębno, uszkodzonych przez powódź:
·droga 1404K Dębno-Melsztyn w miejscowości Porąbka Uszewska, Doły
·droga 1351K Sufczyn-Gwoździec w miejscowości Jaworsko, Łysa Góra
- odbudowa dróg powiatoych na terenie gminy Brzesko:
·droga 1436K Brzesko-Okocim-Jadowniki w miejscowości Jadowniki
·droga 1443K Poręba Spytkowska-Bochnia w miejscowości Poręba Spytkowska
- odbudowa dróg powiatowych na terenie gminy Czchów:
·droga 1438K Łoniowa-Zawada Uszewska w miejscowości Zawada Uszewska
·droga 1140K Biesiadki biegnąca przez wieś Biesiadki
·droga 1439K Gnojnik-Złota w miejscowości Złota

Dział 630 - TURYSTYKA

Plan - 30.000,00 zł
Wykonanie - 25.092,23 zł - 83,64%

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność (Zadania własne)

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 30.000,00 zł
Wykonanie - 25.092.23 zł - 83,64%

Paragraf 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 9.000,00 zł

- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:
- Parafii Rzymsko - Katolickiej w Jadownikach na organizację imprezy " Wypocznijmy - podziwiamy uroki Beskidu Sądeckiego - 6.000,00 zł
- Stowarzyszeniu Rehabilitacyjno - Kinezjologicznemu " Zawsze aktywni" na organizację półkolonii - 3.000,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 2.092,23 zł
- zakup nagród rzeczowych ( mapy - 100.58 zł, puchary - 100,86 zł, kompas - 100,00 zł) dla najlepszych drużyn rajdu " Slajdowisko - Brzesko 2009 "
- Puchar dla Powiatowej Szkolnej Giełdy Turystycznej - 90,79 zł
- garnki - Konkurs Potraw Domowych - 700,00 zł
- pościel, bieżniki, firany - konkursy organizowane podczas Święta Suszonej Śliwki - 1000,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 14.000,00 zł
- przewóz do Szczecina uczniów z Zespołu Szkół w Borzęcinie na ogólnopolski konkurs organizowany w ramach X edycji Szkolnej Giełdy Turystycznej " Przygoda 2009 " - 1.000,00 zł
- odnowienie szlaku pogórza wielickiego - 3.000,00 zł
- współorganizacja imprez
» Puchar Złotego Bicykla - 2.000,00 zł
» Święto Suszonej Śliwki - 2.000,00 zł
» Borzęckie Święto Grzyba - 6.000,00 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 944.579,00 zł
Wykonanie - 868.630,63 zł - 91,96%

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Zadania z zakresu administracji rządowej)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Plan - 944.579,00 zł
Wykonanie - 868.630,63 zł - 91,96%

Realizacja wydatków związana jest z gospodarką gruntami i nieruchomościami będącymi własnością Powiatu oraz Skarbu Państwa.

Skarb Państwa - dwa zadania:
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- Prowadzenie akcji informacyjno - konsultacyjnej.

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 578,04 zł

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 3.828,00 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii - 4 443,26 zł
- uregulowano zobowiązania za dostawę gazu i energii elektrycznej do budynku mieszkalnego w Borzęcinie

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 4.959,34 zł
- ogłoszenie w prasie lokalnej o sprzedaży nieruchomości - 732,73 zł
- tablice informujace o zagrożeniu, które zostały umieszczone na budynkach mieszkalnych znajdujących się w Jadownikach - 439.20 zł
- udostępnienie mapy kolejowej - 49,41 zł
- podział działek - 3.538,00 zł
- synchronizacja działek w celu regulacji stanu prawnego - 200,00 zł

Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 5.307,00 zł
- operaty szacunkowe określające wartość rynkową lokali w budynku mieszkalnym w Borzęcinie i działki przy ul. Przemysłowej w Brzesku - 1.525,00 zł
- operat szacunkowy w celu sprzedaży nieruchomości - 1.342,00 zł
- operat szacunkowy w celu aktualizacji wieczystego użytkowania - 1.830,00 zł
- wycena ze względu na wydaną decyzję o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości w miejscowości Porąbka Iwkowska - 610,00 zł

Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości - 342,00 zł
- zapłacono należny podatek od nieruchomości od niezabudowanych gruntów Skarbu Państwa

Paragraf 4590 - Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych - 4.391,66 zł
- wypłacono odszkodowania za zajęte grunty pod drogi

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -4.597,50 zł
- windykacja należności z tytułu opłat wieczystego użytkowania gruntów
w tym:
» koszty komornicze - 1.990,69 zł
» koszty sądowe - 2.606,81 zł

Powiat:

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 766,12 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 116,35 zł

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 18,78 zł

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe -11.900,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 2.660,46 zł
- zakupiono elektryczny podgrzewacz wody do budynku starego szpitala - 498,60 zł
- kocioł CO do lokalu użytkowego w Gnojniku - 2.161,86 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii - 113.799,70 zł
Zapłacono za dostawę energii i wody do budynku starego szpitala w tym:
- cieplna - 75.656,42 zł
- elektryczna - 24.891,38 zł
- woda - 13.251,90 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych -652.964,93 zł

Remont budynków użytkowych w tym:
- w Gnojniku - 8.327,98 zł
- w Zaborowiu - 17.366,76 zł
- remont starego szpitala PP ZOL - 598.900,83 zł
- prace remontowe w budynku przy ulicy Głowackiego 51, w tym:
» wykonanie dodatkowego pionu elektrycznego i opłata za ten przyłącz - 15.642,11 zł
» wymiana okien i naprawa drzwi przesuwnych - 11.878,29 zł
» wymiana rurociągu kanalizacyjnego w kotłowni - 848,96 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych -43.471,43 zł
- podział działki mający na celu wydzielenie z działki położonej przy ul . Piastowskiej części terenu wraz z zabudowaniami - 1.240,00 zł
- ogłoszenie w prasie lokalnej o oddaniu w dzierżawę nieruchomości - 1.030,89 zł
- demontaż i montaż kotła Co w lokalu użytkowym w Gnojniku - 400,00 zł
- montaż rolet na sali obrad - 2.115,00 zł
- nadzór inwestorski przy wykonywaniu dodatkowego pionu elektrycznego - 305,50 zł
- przegląd instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wyszyńskiego - 3.000,00 zł
- usługi wykonane na starym szpitalu:
» przegląd instalacji elektrycznej - 4.500,00 zł
- inwentaryzacja przewodów kominowych i wentylactyjnych - 4.880,00 zł
- przegląd gaśnic - 1.464,00 zł
- pomiar urządzeń dźwigowych - 250,10 zł
- uregulowanie zobowiązania (stary szpital) z tytułu:
» kanalizacji - 19.252,99 zł
» wywozu nieczystości stałych - 5.032,55 zł

Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 7.381,00 zł
- ekspertyza techniczna budynku na przyszły Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo - Leczniczy - 3.050,00 zł
- operaty szacunkowe określające wartości rynkową nieruchomości położonych w:
» Brzesku (Katolickie LO i działka przy ulicy Przemysłowej) - 2.867,00 zł
» Woli Dębińskiej - 488,00 zł
» Łysej Górze - 976,00 zł

Paragraf 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 2.014,56 zł
- koszty administrowania przez MZGM w Brzesku nieruchomością wspólną położona przy ul. Rynek 16

Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości - 4.730,00 zł

Paragraf 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t - 34,00 zł
- podatek rolny

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 326,50 zł
- koszty sądowe - 210,00 zł
- koszty komornicze - 116,50 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 365.814,00 zł
Wykonanie - 365.814,00 zł - 100,00%

Realizowane w trzech rozdziałach:

Rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (Zadania z zakresu administracji rządowej)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 23.200,00 zł
Wykonanie - 23.200,00 zł - 100,00 %

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 23.200,00 zł
Wykonanie pierwszego etapu wektoryzacji sieci uzbrojenia terenu obrębu Biadoliny Szlacheckie i Sufczyn w Gminie Dębno

Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne (Zadania z zakresu administracji rządowej)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 12.600,00 zł
Wykonanie - 12.600,00 zł - 100,00 %

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych -12.600,00 zł
- wykonanie synchronizacji działek położonych w obrębie Jadowniki, Gmina Brzesko - 600,00 zł
- sporządzenie dokumentacji z synchronizacji parcel katastralnych z działkami ewidencyjnymi wg standardów umożliwiających ujawnienie nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Brzesku - Wydział Ksiąg Wieczystych - 12.000,00 zł

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany (Zadania z zakresu administracji rządowej)

Wykonawca: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku

Plan - 330.014,00 zł
Wykonanie - 330.014,00 zł - 100,00 %

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników -71.190,00 zł

Paragraf 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - 131.093,05 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 sta pensja) - 13 973,72 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 33.462,03 zł

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 5.143,14 zł

Paragraf 4170 - Wydatki bezosobowe - 16.910,00 zł
- zatrudniono na umowę zlecenia na czas określony 3 osoby

Paragraf 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia - 15.544,29 zł
- zakup paliwa - 2.689,58 zł
- wyposażenia - 10.242,88 zł
- artykuły biurowe - 2.198,95 zł
- środki czystości -412,88 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii - 4.660,24 zł
- opłacono zużytą energię elektryczną i wodę

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych - 1.487,80zł
- naprawa centrali telefonicznej

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 1.195,00 zł
- badanie okresowe

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 18.044,55 zł
- prowizje bankowe - 534,81 zł
- śmieci i ścieki - 1.616,09 zł
- znaczki -11.821,45 zł
- wypisy z rejestrów gruntów - 1.372,50 zł
- pozostałe usługi - 2.699,70 zł

Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do Internetu - 851.30 zł

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 939,74 zł

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.536,99 zł

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe - 63,00 zł

Paragraf 4430 - Różnice opłaty i składki - 1.657,00 zł
Zapłacono za wznowienie polisy w PZU dla samochodu służbowego Skoda Fabia i ubezpieczenie sprzętu elektrycznego

Paragraf 4440 - Odpisy na ZFŚS - 6.220,00 zł
- Przelano wymaganą przepisami kwotę odpisu na konto ZFŚS

Paragraf 4550 - Szkolenia członków służby cywilnej - 995,00 zł

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 405,00 zł

Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 349,70 zł

Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji -3.292,45 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 7.063.969,00 zł
Wykonanie -6.629.837.45 zł - 93,85%

Realizowany w pięciu rozdziałach:
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie (Zadania z zakresu administracji rządowej)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 1.188.651,00 zł
Wykonanie - 1.183.167,10 zł - 99,54%

Realizacja wydatków dotyczy wynagrodzeń osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 905.080,16 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 65.972,26zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 140.712,12 zł

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 20.956,85 zł

Paragraf 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- 3.131,14 zł
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych dla Terenowego Biura Paszportowego

Paragraf 4270- Zakup usług remontowych - 460,00 zł
- montaż folii antywłamaniowej

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 1.307,49 zł
- wykonanie mebli do Terenowego Biura Paszportowego - 1.260,00 zł
- pieczątek - 47,49 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na ZFŚS - 25.651,02 zł

Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 165,00 zł

Paragraf 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 19.731,06 zł
- zestaw komputerowy i urządzenia dla Terenowego Biura Paszportowego

Rozdz. 75019 - Rady powiatów (Zadania własne)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 178.725,00 zł
Wykonanie - 156.170,23 zł - 87,38%

Paragraf 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 139.051,58 zł
- wypłacono diety radnym za udział w obradach sesji Rady powiatu i za udział w pracach komisji oraz diety członkom Zarządu Powiatu.

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 6.467,26 zł
- materiały biurowe - 595.97 zł
- tonery i cartridge - 556,32 zł
- dyktafon i mikrofon - 1.334,00 zł
- baterie do dyktafonów, mikrofonów, ładowarka, akumulatorki - 1.044,66 zł
- Notebook i aparat telefoniczny - 2.097,00 zł
- artykuły spożywcze - 839.31 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych - 191,54 zł
- przegląd i konserwacja urządzeń kserograficznych

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 3.590,19 zł
w tym:
- wykonano pieczątki dla Rady Społecznej - 88,50 zł
- zapłacono za druk kalendarza " Vademecum Samorządowca" - 1.121,69 zł
- utrzymanie konta e-mail dla radnych - 380,00 zł
- obsługa gastronomiczna uroczystej sesji świąteczno-noworocznej - 2.000,00 zł

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.009,09 zł

Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - 2.440,00 zł
- opinia prawna zrealizowana na zlecenie Komisji Rewizyjnej RPB

Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 878,15 zł

Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 1.542,42 zł
W tym:
- płyty CD i dyskietki - 182,24 zł
- tonery do drukarek - 1.360,18 zł

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe (Zadania własne)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 5.564.881,00 zł
Wykonanie - 5.183.457,64 zł - 93,15%

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 1.133,85 zł
- ekwiwalent za odzież ochronną

Paragraf 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 309,36 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych stażystom

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.542.452,56 zł
- wynagrodzenia osobowe - 2.493.872,46 zł
- nagrody jubileuszowe - 48.580,00 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 193.958,68 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 391.444,18 zł

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 63.342,66 zł

Paragraf 4140 - Wpłaty na PFRON - 13.638,00 zł

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 79.784,75 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 123.225,40 zł
w tym:
-materiały biurowe i druki ścisłego zarachowania - 27.286,49 zł
- paliwo do samochodów służbowych - 12.626,05 zł
- środki do utrzymania i pielęgnacji samochodu - 1.277,39 zł
- tonery do kserokopiarek - 8.140,86 zł
- termosy i urządzenia gospodarcze - 5.606,33 zł
- materiały gospodarcze - 1.727,92 zł
- flagi i stojaki pod flagi - 1.296,86 zł
- wycieraczka antypoślizgowa - 1.766,93 zł
- części do naprawy komputerów i kserokopiarki - 6.133,00 zł
- gaśnice, znaki bezpieczeństwa dla PP ZOL - 4.436,02 zł
- artykuły spożywcze - 5.423,02 zł
- materiały do remontu pomieszczeń biurowych - 2.859,34 zł
- środki czystości - 8.965,18 zł
- urządzenia i sprzęt komputerowy - 21.476,83 zł
- wyposażenia biurowe - 5.513,86 zł
- szafki i regały do archiwum - 8.516,82 zł
- zakupy o małej wartości - 172,50 zł

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 15.470,86 zł
- zakup książek i wydawnictw fachowych oraz aktów prawnych

Paragraf 4260 - Zakup energii - 110.543,61 zł
- elektryczna, gaz i woda - 73.635,08 zł
- energia cieplna - 36.908,53 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych - 15.009,16 zł
w tym:
- remonty pomieszczeń- 2.407,88 zł
- naprawa urządzeń biurowych - 8.765,57 zł
- naprawa samochodów służbowych - 3.835,71 zł

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 1.780,00 zł
- przeprowadzono badania profilaktyczne pracowników - 1.480,00 zł
- dopłata do okularów - 300,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 1.306.666,34 zł
w tym:
- wytworzenie tablic rejestracyjnych - 293.634,76 zł
- wytworzenie druków komunikacyjnych - 627.849,53 zł
- czynsz za dystrybutor wody - 2.660,68 zł
- ogłoszenia w prasie - 5.441,69 zł
- opłata abonamentowa parkingowa dla wójtów i burmistrzów - 1.440,00 zł
- usługi informatyczne, opłaty abonamentowe - 4.555,94 zł
- roczna opłata asysta technicznego e-SOD - 7.320,00 zł
- certyfikacja systemu zarządzania ISO - 8.335,50 zł
- monitorowanie systemu alarmowego - 5.132,00 zł
- aktualizacja programów komputerowych - 27.658,48 zł
- usługi komunalne, tj. wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków - 16.081,96 zł
- wykonanie pieczątek - 1.861,92 zł
- wykonanie szaf i mebli - 6.417,00 zł
- wykonanie flag i stojaków - 1.808,04 zł
- mycie i pielęgnacja, przeglądy okresowe samochodów służbowych - 2.439,20 zł
- przeglądy okresowe i kontrola techniczna budynków - 2.180,63
- usługi telekomunikacyjne na łącze mobilne - 20.317,90 zł
- sprzątanie pomieszczeń biurowych - 103.071,63 zł
- usługi i opłaty pocztowe - 146.714,20 zł
- opłaty i prowizje bankowe - 18.225,94 zł
- opłaty za szkolenia stażystów - 800,00 zł
- pranie krzeseł, chodników, dywanów - 1.132,26 zł
- pozostałe drobne wydatki - 1.587,08 zł

Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet - 11.567,13 zł

Paragraf 4360 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 10.172,82 zł

Paragraf 4370 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 61.409,41 zł

Paragraf 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia - 203,61 zł

Paragraf 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe -9.006,52 zł
- koszty administrowania przez Urząd Miejski w Brzesku wspólnym budynkiem biurowym

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe - 14.496,25 zł
w tym:- koszty delegacji pracowników - 8.235,59 zł
- ryczałty samochodowe - 6.260,66 zł

Paragraf 4430 - Różne opłaty składki - 26.527,10 zł
Opłacono składki członkowskie za przynależność do następujących organizacji:
- Związku Powiatów Polskich - 9.058,70 zł
- Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich - 1.787,90 zł
- Małopolskiej Organizacji Turystycznej - 4.400,00 zł
- Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty - 60,00 zł
- poniesiono również opłaty za ubezpieczenie mienia powiatowego - 11.220,50 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na ZFŚS - 77.686,39 zł

Paragraf 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa - 180,00 zł
- opłata za wydanie wniosku oraz interpretację Izby Skarbowej - 120,00 zł
- znaki opłaty sądowej - 60,00 zł

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki - 11,63 zł
- odsetki za zwłokę od wyrównania zasiłku chorobowego wypłaconego na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 43,00 zł
- postępowanie sądowe w sprawie zwrotu opłaty za kartę pojazdu

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 25.667,00 zł

Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 16.840,42 zł

Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 70.887,05 zł
- akcesoria komputerowe - 5.628,94 zł
-tonery do drukarek - 58.819,61 zł
- programy komputerowe - 6.438,50 zł

Rozdz. 75045 - Komisje poborowe ( Kwalifikacja wojskowa)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku
Plan - 31.712,00 zł
Wykonanie - 31.710,00 zł - 99,99%

Poniesione wydatki dotyczą kosztów przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 261,12 zł

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 16.557,16 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 1.407,87 zł
-zakup artykułów biurowych, druków, książeczek ewidencyjnych

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 12.855,07 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń - 2.200,00 zł
- zwrot do SP ZOZ kosztów wynagrodzeń członków Komisji Lekarskiej - 10.655,07 zł

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe - 36,60 zł

Paragraf 4740 - Zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 42,44 zł

Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 549,74 zł
- zakup tonerów do drukarki

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 100.000,00 zł
Wykonanie - 75.332,48 zł - 75,33%

W ramach organizacji i współorganizacji imprez kulturalnych promujących powiat, wydatki dotyczą zakupu nagród rzeczowych oraz partycypowania w kosztach organizacji tych imprez.

1) Współorganizacja imprez:
- Międzynarodowy Konkurs " Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa " - 200,00 zł
- Nadwiślański Przegląd Kolęd i Pastorałek w Zaborowiu - 698,00 zł
- X Konkurs Kolęd i Pastorałek " Od Jadownik do Betlejem" - 493,20 zł
- IV Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek " O Muszlę Św. Jakuba " - 699,87 zł
- I Konkurs Matematyczny " SUDOKU " - 111,30 zł
- XXII Małopolski Festiwal Forum Muzycznych i Tanecznych " Talenty Małopolski 2009 " - 1.042,00 zł
- Plebiscyt na " Najpopularniejszego Strażaka Regionu Tarnowskiego " - 600,00 zł
- " Katyń…ocalić od zapomnienia " ( Sufczyn) - 700,00 zł
- Plener malarski " Dębno 2009 " - 699,00 zł
- Regionalny Konkurs Poezji Józefa Barana - 1.000,00 zł
- II Międzypowiatowy Indywidualny Konkurs " Show Dance" - Tańcz i baw się - 700,40 zł
- Diecezjalne Święto Chleba - 818,24 zł
- koncert muzyczny - 1.402,00 zł
- zawody motocrosowe - 1.000,00 zł
- pokaz starych samochodów - puchar - 95,00 zł
- Międzynarodowy Turniej Kręglarski 2009 - 499,99 zł
- konkurs "Kartka Świąteczna" - 99,99 zł

2) Imprezy okolicznościowe z okazji:
- Święta Konstytucji 3-go Maja - 1.768,00 zł
- Pikniku Rodzinnego z okazji "Dnia Dziecka" - 700,00 zł
- Jubileuszu 135 -lecia Banku Spółdzielczego w Brzesku (dyplom) - 95,00 zł
- 10-lecia Powiatu Brzeskiego - 7.969,20 zł
- Dzielnicowy Roku 2009 - 700,00 zł

3) Zakup nagród wręczanych podczas różnych uroczystości:
- książki - 200,00 zł
- albumy "1000 arcydzieł Malarstwa Polskiego" -1.800,00 zł
- książki - Dwór w Dołędze - 4.986,00 zł
- Kroniki Powiatu Brzeskiego Jana Burlikowskiego - 2.400,00 zł
- publikacje - Parafie Ziemi Brzeskiej -2.625,00 zł
- film DVD (Kabaret Starszych Panów) - 700,00 zł
- śpiewniki, płytki CD - 900,00 zł

4) Reklama Powiatu w gazetach i publikacjach:
- Przegląd Brzeski - 800,00 zł
- TEMI - Brzeski Tydzień - 366,00 zł
- Polska Gazeta Krakowska - 610,00 zł
- Dziennik Polski - 1.220,00 zł
- Książka telefoniczna - 1.098,00 zł

5) Inne wydatki:
- emisja audycji samorządowych na antenie radia RDN -13.830,00 zł
- aktualizacja strony internetowej - 5.100,00 zł
- dodatek "Targi Edukacyjne Powiatu Brzeskiego" w Dzienniku Polskim - 1.527,96 zł
- informator na temat szkół ponadgimnazjalnych - 2.137,44 zł
- dresy z nadrukiem Powiatu dla Okocimskiego Klubu Sportowego - 2.299,99 zł
- spodnie strzeleckie dla LOK - 600,00 zł
- przewóz uczniów ZSP Nr 2 do Prokocimia na aukcję krwiodawstwa - 450,00 zł
- przewóz Zespołu Pieśni i Tańca na Ukrainę - 1.000,00 zł
- okładki z logo Powiatu Brzeskiego - 2.037,40 zł
- długopisy, notesy z logo - 3.646,58 zł
- kwiaty wręczane z okazji różnych uroczystości i imprez okolicznościowych - 1.032,00 zł
- dokumentacja fotograficzna uroczystości - 354,34 zł
- statuetka dla Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorstw - 111,80 zł
- wyprawka dla 1-go urodzonego dziecka w 2010 roku - 280,00 zł

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe -6.111,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 30.051,48 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych -39.049,22 zł

Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet - 120,78 zł

Dział - 752 - OBRONA NARODOWA

Plan - 1.000,00 zł
Wykonanie - 995.55 zł - 99,56%

Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 1.000,00 zł
Wykonanie -995,55 zł -99,56%

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 585,00 zł
- przeprowadzenie szkolenia np. "Planowanie operacyjne, tryb i zasady opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej szczebla terenowego"

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 410,55 zł
- zakup map topograficznych.

Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 3.778.953,00 zł
Wykonanie - 3.767.202,71 zł - 99,69 %

Realizowany w czterech rozdziałach:
Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 25.000,00 zł
Wykonanie - 25.000,00 zł - 100,00%

Paragraf 3000 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy - 25.000,00 zł
- przekazano środki na bieżące wydatki Komendy Powiatowej Policji w Brzesku tj. na zakup paliwa do pojazdów służbowych, zakup wyposażenia stanowiska do mycia pojazdów służbowych ( myjka ciśnieniowa i odkurzacz ) oraz na wykonanie prac remontowych w obiektach Komendy Powiatowej Policji.

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe PSP (Zadania z zakresu administracji rządowej)

Wykonawca: Komenda Powiatowa PSP w Brzesku

Plan - 3.654.246,00 zł
Wykonanie - 3.654.246,00 zł - 100,00%

Wydatki płacowe:

Paragraf 4050 - Uposażenia dla funkcjonariuszy - 2.427.920,00 zł

Paragraf 4060 - Pozostałe należności funkcjonariuszy - 115.697,25 zł
z tytułu:
- nagród jubileuszowych - 19.367,25 zł
- uszczerbku na zdrowiu - 5.737,00 zł
- nagród uznaniowych - 90.593,00 zł

Paragraf 4070 - Nagrody roczne funkcjonariuszy - 174.153,18 zł

Paragraf 3070- Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 244.642,70 zł
- równoważnik za remont lokalu mieszkalnego funkcjonariuszy - 10.548,06 zł
- równoważnik za brak lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy - 92.635,42 zł
- pomoc mieszkaniowa - 23.840,00 zł
- dopłata do wypoczynku - 83.182,00 zł
- przejazd na koszt MSWiA -10.371,28 zł
- zasiłki na zagospodarowanie - 14.478,20 zł
- przejazdy do szkól i koszty nauki - 9.587,74 zł

Paragraf 4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy - 106.530,44 zł
- równoważnik za umundurowanie

Paragraf 4080 - Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby - 43.592,00 zł

Paragraf 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - 97.030,00 zł

Wydatki bieżące:

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 97.906,36 zł
- zakup paliwa - 31.670,96 zł
- zakup przedmiotów administracyjno - biurowych, prasy, literatury - 3.580,80 zł
- zakup materiałów transportu - 12.222,45 zł
- zakup wyposażenia specjalnego i odzieży ochronnej - 14.949,82 zł
- zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego - 4.710,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do konserwacji i remontów - 11.116,40 zł
- zakup materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej - 9.910,81 zł
- zakup materiałów biurowych - 2.801,75 zł
-pozostałe - 6.942,79 zł

Paragraf 4250 - Zakup sprzętu i uzbrojenia - 12.879,33 zł
- sprzęt informatyczny i łączność -7.256,69 zł
- sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej - 1.537,59 zł
- sprzęt gospodarczy i kwaterunkowy - 4.085,05 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii - 65.377,08 zł
- energia elektryczna - 22.076,88 zł
- energia cieplna - 37.768,54 zł
- gaz - 2.948,40 zł
- woda - 2.583,26 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych - 24.993,35 zł
- remont i naprawa pomieszczeń, budynków i budowli - 241,50 zł
- konserwacja pomieszczeń, budynków, uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia - 16.948,87 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych - 2.094,00 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego, administracyjno - biurowego -170,80 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego - 5.538,18 zł

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 11.034,00 zł
- wydatki z zakresu medycyny pracy - 7.440,00 zł
- badania wstępne kandydatów na funkcjonariuszy - 770,00 zł
- pozostałe usługi zdrowotne - 2.824,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 43.840,51 zł
- usługi bankowe i pocztowe - 4.489,18 zł
- usługi komunalne i mieszkaniowe - 7.516,85 zł
- dzierżawa łączy, taktów, obwodów - 2.445,54 zł
- usługi w zakresie szkolenia - 6.984,00 zł
- usługi w zakresie badania technicznego pojazdów - 2.490,70 zł
- pozostałe usługi ( badanie sprzętu, elektroniczny urząd podawczy ) -19.914,24 zł

Paragraf 4370 - Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 9.235,39 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej

Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji -6.015,10 zł

Paragraf 6060 - Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 107.000,00 zł
- sprzęt transportowy - 85.000,00 zł
- sprzęt gospodarczy i kwaterunkowy (namiot pneumatyczny) - 22.000,00 zł

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne (Zadania własne)

Plan - 30.000,00 zł
Wykonanie - 29.980,00 zł - 99,93%

Paragraf 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 29.980,00 zł
- przekazano dotacje ochotniczym strażom pożarnym na następujące zadania
1) Zakup urządzeń selektywnego alarmowania
»OSP Łysa Góra - 3.745,00 zł
»OSP Porabka Uszewska- 3.745,00 zł
»OSP Pojawie - 3.745,00 zł
»OSP Wola Dębińska - 3.745,00 zł
»OSP Niedźwiedza - 3.745,00 zł

2) Zakup elektrycznej pompu szlamowej
»OSP Tymowa - 2.100,00 zł
»OSP Ujście Solne - 2.100,00 zł
»OSP Łysa Góra -2.100,00 zł
»OSP Łoniowa - 2.100,00 zł

3) Zakup pilarki spalinowej
»OSP Wola Przemykowska - 1.415,00 zł

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe (Zadania własne)

Plan - 14.800,00 zł
Wykonanie - 14.763,40 zł - 99,75%

Wydatki rozdziału realizuje:

1) Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Plan - 14.800,00 zł
Wykonanie - 14.763,40 zł - 99,75%

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe -14.400,00 zł
- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dyżurnym Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 363,40 zł
- zakupiono jednorazowe maseczki chirurgiczne w celu zabezpieczenia sił zarządzania kryzysowego w przypadku wystąpienia w Powiecie Brzeskim zagrożenia chorobą tzw. świńskiej grypy

Rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 3.464,10 zł
- zakupiono wodery
-skafander do pracy w wodzie
- refundacja paliwa do samochodów wykorzystywanych przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych

Paragraf 4250 - Zakup sprzętu i uzbrojenia - 2.535,90 zł
- zakup pompy szlamowej

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność (Zadania własne)

Plan -48.907,00 zł
Wykonanie - 37.213,31 zł -76,10%

Wydatki rozdziału realizowały dwie jednostki:

1) Komenda Powiatowa PSP w Brzesku.

Plan - 30.000,00 zł
Wykonanie - 30.000,00 zł - 100,00%

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 20.060,50 zł
- Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze

Paragraf 4250 - Zakup sprzętu i uzbrojenia - 3.116,72 zł
- zakup agregatu prądotwórczego

Paragraf 4260 - Zakup energii - 2.224,18 zł
- energia elektryczna i cieplna

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych - 550,00 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 2.602,20 zł
-dzierżawa łączy, traktów, obwodów

Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet - 400,00 zł

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 900,00 zł

Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 146,40 zł

2) Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Plan - 18.907,00 zł
Wykonanie - 7.213,31 zł - 38,15%

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 7.213,31 zł
- w ramach realizacji programu Bezpieczny Powiat Brzeski zakupiono nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla uczestników następujących konkursów:
• Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - 1.820,41 zł
• Konkurs " Klęska powódź " - 994,34 zł

Pozostałe wydatki:
- laptop na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Brzesku - 2.489,36 zł
- plandeki do magazynu przeciwpowodziowego - 1.909,20 zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 1.215.144,00 zł
Wykonanie - 904.154,54 zł - 74,41%

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. (Zadania własne)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 1 215.144,00 zł
Wykonanie - 904.154,54 zł - 74,41%

Paragraf 8070 - Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego - 614.085,76 zł
- zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wg faktycznych stóp procentowych. Spadek stóp procentowych w stosunku do stóp przyjętych przy planowaniu spowodował mniejsze wykorzystanie środków. Ponadto w 2009 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył 123.934,95 zł tj. 31,88% wykorzystanej kwoty pożyczki.

Paragraf 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych - 290.068,78 zł

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 464.697,00 zł
Wykonanie - 0,00 zł - 0,0 %

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne (Zadanie własne)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 464.697,00 zł
Wykonanie - 0,00 zł - 0,0 %

Plan ten to kwoty rezerw, które nie zostały rozdysponowane w 2009 roku w tym: 360.793 zł z tytułu zabezpieczenia udzielonych poręczeń.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 23.279.026,00 zł
Wykonanie - 22.573.157,79 zł - 96,97 %

Wydatki tego działu realizowano w ośmiu rozdziałach:
Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne (Zadanie własne )

Wykonawca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan - 735.728,00 zł
Wykonanie - 720.099,65 zł - 97,88%

Paragraf 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 32.207,02 zł
- dodatki mieszkaniowe - 6.922,52 zł
- dodatek wiejski - 23.264,01 zł
- ekwiwalent rzeczowy - 920,49 zł
- pomoc zdrowotna - 1.100,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i administracyjno - obsługowych - 474.775,59 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 36.500,90 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne -84.296,01 zł

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 13.082,55 zł

Paragraf 4170 - Wydatki bezosobowe - 1.700,00 zł
- umowa o dzieło

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 19.782,29 zł
- druki i świadectwa - 128,54 zł
- materiały do remontów i konserwacji - 926,22 zł
- paliwo - 2.017,26 zł
- prasa i materiały szkoleniowe - 463,37 zł
- środki czystości - 7.478,07 zł
- materiały biurowe - 310,28 zł
- wyposażenie (zestaw do zabaw i ćwiczeń, dywany, zestawy mebli, komputer, kozetka, aparat telefoniczny, chłodziarka na odpady medyczne) - 7.852,93 zł
- pozostałe - 605,62 zł

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiażek - 1.500,00 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii - 22.560,48 zł
w tym :
- energia elektryczna - 3.692,71 zł
- woda -1.056,47 zł
- gaz - 17.811,30 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 3.539,93 zł
w tym:
- koszty i prowizje bankowe - 320,33 zł
- pozostałe -584,93 zł
- wywóz nieczystości - 2.246,32 zł
- opłaty pocztowe -388,35 zł

Paragraf 4350 - Opłaty za usługi internetowe - 272,70 zł

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej - 136,27 zł

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.003,06 zł

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe - 197,85 zł
- delegacje, wyjazdy służbowe

Paragraf 4440 - Odpisy na ZFŚS - 27.435,00 zł

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 750,00 zł

Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 160,00 zł

Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych - 200,00 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja (Zadanie własne)

Plan - 462.878,00 zł
Wykonanie - 405.013,21 zł - 87,50 %

Jednostką realizującą był:
1/ Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan - 462.878,00 zł
Wykonanie - 405.013,21 zł - 87,50%

Paragraf 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 26.616,31 zł
- dodatki mieszkaniowe -5.618,58 zł
- dodatki wiejskie - 19.153,30 zł
- świadczenia rzeczowe - 1.098,43 zł
- zapomoga zdrowotna - 746,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 248.652,58 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 23.427,76 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 43.883,45 zł

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 6.865,76 zł

Paragraf 4140 - Wpłaty na PFRON - 2.543,00 zł

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 1.744,00 zł
- czyszczenie parkietu w salach lekcyjnych

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 10.674,23 zł
- materiały do remontów - 183,31 zł
- artykuły biurowe do pracowni - papier wizytowy - 1.304,79 zł
- paliwo -2.506,96 zł
- środki czystości - 460,96
- prasa i materiały szkoleniowe - 1.191,00 zł
- wyposażenie (2 bramki do piłki nożnej z siatką)- 4.292,60 zł
- pozostałe - 734,61 zł

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek - 1.000,00 zł
- piłki, rakietki, lotki

Paragraf 4260 Zakup energii - 15.218,94 zł
- energia - 1.415,43 zł
- woda - 388,56 zł
- gaz -13.414,95 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 3.782,60 zł
- naprawa kosiarki i samochodu - 343,00 zł
- opłaty pocztowe - 155,00 zł
- sprawdzenie szczelności instalacji gazowej - 1.159,00 zł
- pomiar kontrolny instalacji elektrycznej - 1.220,00 zł
- kontrola przewodów kominowych - 854,00 zł
- opłaty parkingowe - 23,60
- pozostałe (dorobienie kluczy, wywoływanie zdjęć) - 28,00 zł

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.000,00 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na ZFŚS -18.604,00 zł

Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych - 500,57 zł

Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych - 500,01 zł

Rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne (Zadanie własne)

Wykonawca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan - 1.033.871,00 zł
Wykonanie - 1.007.643,11 zł - 48,8 %

Paragraf 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 43.348,24 zł
- dodatki mieszkaniowe - 8.365,58 zł
- dodatek wiejski - 32.862,47 zł
- ekwiwalent rzeczowy - 920,19 zł
- pomoc zdrowotna - 1.200,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i administracyjno - obsługowych - 683.313,39 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 54.436,50 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 119.472,60 zł

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 18.643,65 zł

Paragraf 4170 - Wydatki bezosobowe - 1.700,00 zł
- umowa o dzieło

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 17.049,07 zł
- druki i świadectwa - 656,67 zł
- leki i wyposażenie apteczki - 200,16 zł
- materiały biurowe - 3.733,18 zł
- paliwo -2.488,03 zł
- pozostałe - 1.146,26 zł
- prasa i materiały szkoleniowe - 832,23 zł- wyposażenie - 5.001,42 zł
- środki czystości - 2.253,58 zł
- materiały do remontów i konserwacji - 437,54 zł

Paragraf 4240 - Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.699,70 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii - 22.560,47 zł
w tym:
- energia elektryczna - 3.692,71 zł
- woda - 1.056,47 zł
- gaz - 17.811,29 zł

Paragraf 4280 - Zakup usług medycznych - 310,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 3.927,27zł
w tym:
- koszty i prowizje bankowe - 293,04 zł
- pozostałe - 1.648,15 zł
- wywóz nieczystości - 1.894,46 zł
- opłaty pocztowe - 91,62 zł

Paragraf 4350 - Opłaty za usługi internetowe - 272,70 zł

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 135,10 zł

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1080,17 zł

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe -475,25 zł
- delegacje, wyjazdy służbowe

Paragraf 4440 - Odpisy na ZFŚS - 37.569,00 zł

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 1.150,00 zł

Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 200,00 zł

Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 300,00 zł

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wykonawca: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan - 39.376,00 zł
Wykonanie - 38.734,00 zł - 98,37%

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 38.734,00 zł
- dowóz młodzieży gimnazjalnej

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące (Zadanie własne)

Plan -5.623.856,00 zł
Wykonanie - 5.415.383,22 zł - 96,30%

Wydatki te realizowało pięć jednostek :
1/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku

Plan -3.497.687,00 zł
Wykonanie -3.419.399,95 zł -97,76 %

Paragraf 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 13.305,00 zł- wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli - 5.085,00 zł
- świadczenia i ekwiwalenty BHP - nauczycieli - 3.096,00 zł
- odprawa z art. 20 KN - 5.124,00 zł

Paragraf 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 28,00 zł
- częściowa odpłatność za delegację ucznia - odbiór nagrody

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.330.832,00 zł
w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli - 2.104.424,00 zł
- wynagrodzenia administracji i obsługi - 188.848,00 zł
- nagrody jubileuszowe administracji i obsługi - 4.638,00 zł
- nagrody jubileuszowe nauczycieli - 10.426,00 zł
- nagrody dyrektora adm. obsł. - 1.673,00 zł
- odprawa emerytalna nauczycieli - 7.054,00 zł
- nagrody dyr. naucz. - 13.769,00 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 167.390,00 zł
- trzynastki administracji i obsługi - 10.945,00 zł
- trzynastki nauczycieli - 156.445,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 369.852,00 zł
- składki ZUS administracji i obsługi - 26.559,00 zł
- składki ZUS nauczyciele - 343.293,00 zł

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 56.751,00 zł
- składki na FP administracji i obsługi - 4.163,00 zł
- składki na FP nauczyciele - 52.588,00 zł

Paragraf 4140 Składki na PFRON - 6.604,00 zł

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 1.099,00 zł
- umowy zlecenia i o dzieło - okres przeglądu budynku szkolnego

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 57.906,00 zł
- druki i świadectwa - 1.752,00 zł
- leki i wyposażenie apteczek szkolnych - 808,00 zł
- materiały biurowe - 5.850,00 zł
- materiały do remontów i konserwacji - 8.118,00 zł
- prasa i materiały szkoleniowe - 6.245,00 zł
- wyposażenie - 20.044,00 zł
- środki czystości - 11.354,00 zł
- pozostałe materiały - 3.735,00 zł

Paragraf 4240 - Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki - 24.170,00 zł
- książki - 4.803,00 zł
- pomoce dydaktyczne - 18.252,00 zł
- pozostałe pomoce - 1.115,00 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii - 129.382,00 zł
- woda - 5.258,00 zł
- energia elektryczna - 58.251,00 zł
- gaz - 65.873,00 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych - 6.354,00 zł
- wymiana obróbek blacharskich przy kominach

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 3.875,00 zł
- badania profilaktyczne i analityczne

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych -63.097,00 zł
- abonament RTV - 106,00 zł
- inne usługi transportowe - 202,00 zł
- koszty i prowizje bankowe - 2.022,00 zł
- ochrona mienia i dozorowanie -24.449,00 zł
- opłaty pocztowe - 2.103,00 zł
- konserwacja dźwigu hydraulicznego - 1.085,00 zł
- przegląd techniczny kotłowni c.o. - 3.451,00 zł
- usługi kominiarskie - 834,00 zł
- usługa basenowa dla kl. I. - 6.597,00 zł
- opłata roczna programu Vulcan Złoty Pakiet - 1.881,00 zł
- za ścieki -7.862,00 zł
- za prowadzenie PKZP za I półrocze - 1.627,00 zł
- za przegląd hydrantów - 365,00 zł
- za wymianę świetlówek na hali sportowej - 684,00 zł
- wywóz nieczystości - 3.990,00 zł
- pozostałe usługi - 5.839,00 zł

Paragraf 4350 - Opłata za usługi internetowe - 2.725,00 zł

Paragraf 4360 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej - 437,00 zł

Paragraf 4370 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej - 5.672,00 zł

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe - 598,00 zł
- wyjazdy służbowe nauczycieli i administracji

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki - 3.596,00 zł
- ubezpieczenia majątkowe - 3.519,00 zł
- ubezpieczenia pozostałe - 77,00 zł

Paragraf 4440 - Odpis na ZFŚS - 164.039,00 zł

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej -2.179,00 zł
- szkolenia pracowników administracyjnych, BHP

Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętów drukarskich i urządzeń kserograficznych - 3.155,00 zł

Paragraf 4750 - Zakup akcesoria komputerowych, w tym programów i licencji - 6.354,00 zł

2/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan - 205.474,00 zł
Wykonanie - 205.474,04 zł - 100%

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 304,00 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 322,00 zł
- świadczenia i ekwiwalenty BHP - 18,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenie - 5.900,27 zł
- druki i świadectwa - 63,32 zł
- środki czystości - 944,23 zł
- artykuły biurowe - 76,12 zł
- wyposażenie - 4.816,60

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych - 2.100,05 zł
- pomoce dydaktyczne - 509,00 zł
- książki - 1.591,05 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii - 32.503,00 zł
- energia elektryczna - 7.959,51 zł
- woda - 697,90 zł
- gaz - 23,845,59 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 5.400,47 zł
- koszty i prowizje bankowe - 1,13 zł
- wywóz nieczystości - 523,57 zł
- ochrona mienia i dozorowanie - 66,60 zł
- ścieki - 1.103,17 zł
- przeglądy - 600,00 zł
- usługi basenowe - 2.862,00 zł
- usługi pozostałe - 244,00 zł

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.600,00 zł

3/ Zespół Szkół w Czchowie

Plan - 604.694,00 zł
Wykonanie - 530.958,37 zł - 87,81%

Paragraf 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 24.431,83 zł
- dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 309.037,25 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 26.085,07 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 55.959,77 zł

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 9.144,39 zł

Paragraf 4140 - Wpłaty na PFRON -321,00 zł

Paragraf 4170- Wynagrodzenia bezosobowe - 2.569,67 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia -11.002,93 zł
- druki i świadectwa - 853,09 zł
- materiały biurowe - 1.420,85 zł
- pozostałe - 1.782,74 zł
- prasa i materiały szkoleniowe - 2.840,39 zł
- środki czystości - 2.009,90 zł
- wyposażenie - 2.095,96 zł

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek - 6.673,37 zł
- książki - 2.475,27 zł
- pomoce dydaktyczne - 2.175,10 zł
- projektor Sanyo - 1.999,00 zł
- filmy DVD - 24,00 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii - 37.773,85 zł
- gaz - 27.003,60 zł
- energia elektryczna - 10.062,90 zł- woda - 707,35 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 15.145,00 zł
- utrzymanie hali sportowej

Paragraf 4370 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.265,75 zł

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe - 1.494,60 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na ZFŚS - 23.974,00 zł

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 210,00 zł

Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 4.879,12 zł

4/ Zespół Szkół w Szczurowej

Plan -553,001,00 zł
Wykonanie - 550.099,86 zł - 99.48 %

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 20.625,88 zł
- dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski - 19.199,56 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 700,00 zł
- świadczenia rzeczowe - BHP - 726,32 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 309.005,73 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22.250,69 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 50.974,91 zł

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy -8.247,85 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 34.847,00 zł
w tym:
- materiały biurowe - 2.873,38 zł
- środki czystości - 1.381,57 zł
- prasa, poradniki, prenumerata, materiały szkoleniowe - 3.573,86 zł
- materiały do remontów i konserwacji - 881,10 zł
- materiały do malowania - 5.698,49 zł
- wyposażenie -1.371,00 zł
- kluczyki do szafek uczniowskich - 425,50 zł
- druki i świadectwa - 558,63 zł
- gaśnice, materiały BHP i pożarowe - 832,61 zł
- rolety, żaluzje - 10.312,98 zł
- meble i gabloty do klas - 4.038,88 zł
- aparat cyfrowy - 2.899,00 zł

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 12.650,34 zł
- książki, słowniki, podręczniki - 2.822,20 zł
- pomoce dydaktyczne - 2.520,20 zł
- sprzęt sportowy - 7.190,00 zł
- sprzęt komputerowy - 542,90 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii -8.800,00 zł
- energia elektryczna - 8.721,11 zł
- woda zimna - 78,89 zł

Paragraf 4280 - Zakup badań profilaktycznych - 81,00 zł
- badania okresowe

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 48.350,00 zł
w tym:
- opłaty pocztowe - 555,26 zł
- koszty i prowizje bankowe - 867,11 zł
- wywóz nieczystości - 602,41 zł
- drobne naprawy i konserwacje - 334,25 zł
- opłata za halę sportową - 45.283,80 zł
- prowadzenie MKZP - 252,00 zł
- usługi informatyczne - 455,17 zł

Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet - 732,00 zł
- abonament za Internet

Paragraf 4360 - Zakup usług telekomunikacji telefonii komórkowej -343,36 zł

Paragraf 4370 - Zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej - 2.186,45 zł

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe - 1.972,65 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na ZFŚS - 22.492,00 zł

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników - 940,00 zł

Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 600,00 zł

Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 5.000,00 zł

5/ Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 763.000,00 zł
Wykonanie - 709.451,00 zł - 92,98%

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 709.451,00 zł

Przekazano dotację podmiotowe dla następujących niepublicznych szkół:
- Liceum Uzupełniające dla Dorosłych - 89.972,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - 76,942,00 zł
- Katolickie Liceum Ogólnokształcące - 542.537,00 zł

Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe (Zadanie własne)

Plan - 14.619.477,00 zł
Wykonanie - 14.248.288,46 zł - 97,46%

Wydatki rozdziału 80130 realizowało sześć jednostek:
1/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku

Plan - 2.934.122,00 zł
Wykonanie -2.881.851,90 zł - 92,22%

Paragraf 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 6.776,45 zł
- świadczenia i ekwiwalenty BHP - nauczycieli - 2.529,45 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli- 4.247,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.976.494.55 zł
w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli - 1.523.493,00 zł
- wynagrodzenia administracji i obsługi - 431.114,00 zł
- nagrody jubileuszowe - 10.460,00 zł
- inne nagrody - 11.428,00 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 147.997,76 zł
- trzynastki administracji i obsługi - 32.366,00 zł
- trzynastki nauczycieli - 115.631,76 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 313.211,58 zł
- składki ZUS administracji i obsługi - 65.602,00 zł
- składki ZUS nauczyciele - 247.610,58 zł

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy -49.372,03 zł
- składki na FP administracji i obsługi - 39.042,00 zł
- składki na FP nauczyciele -10.330,03 zł

Paragraf 4140 Składki na PFRON - 4.981,00 zł

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 301,00 zł
- umowy zlecenia i o dzieło - okres przeglądu budynku szkolnego

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 43.706,17 zł
- druki i świadectwa - 1.324,00 zł
- leki i wyposażenie apteczek szkolnych - 662,00 zł
- materiały biurowe - 3.118,00 zł
- materiały do remontów i konserwacji - 6.013,00 zł
- prasa i materiały szkoleniowe - 4.619,00 zł
- wyposażenie -16.534,00 zł
- środki czystości - 8.558,00 zł
- pozostałe materiały - 2.886,17 zł

Paragraf 4240 - Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki - 18.935,36 zł
- książki - 4.221,00 zł
- pomoce dydaktyczne - 13.480,00 zł
- pozostałe pomoce -1.234,36 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii - 95.976,84 zł
- woda - 3.966,00 zł
- energia elektryczna - 43.944,00 zł
- gaz - 48.067,84 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych (wymiana obróbek blacharskich przy kominach) - 5.027,00 zł

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 2.995,50 zł
- badania profilaktyczne i analityczne

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 47.959,64 zł
- abonament RTV - 80,00 zł
- inne usługi transportowe - 180,00 zł
- koszty i prowizje bankowe -1.479,00 zł
- ochrona mienia i dozorowanie - 18.474,00 zł
- opłaty pocztowe - 1.818,00 zł
- wywóz nieczystości - 3.010,00 zł
- konserwacja dźwigu hydraulicznego - 818,00 zł
- przegląd techniczny kotłowni c.o. - 2.616,00 zł
- usługi kominiarskie - 630,00 zł
- usługa basenowa dla kl. I. - 4.978,00 zł
- za ścieki - 6.059,00 zł
- opłata roczna programu Vulcan Złoty Pakiet - 1.419,00 zł
- opłata za przegląd hydrantów - 275,00 zł
- za prowadzenie PKZP - 1.226,00 zł
- za wymianę świetlówek na hali sportowej - 516,00 zł
- pozostałe usługi - 4.381,64 zł

Paragraf 4350 - Opłata za usługi internetowe - 2.055,37 zł

Paragraf 4360 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej - 295,00 zł

Paragraf 4370 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej - 3.328,76 zł

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe - 1.153,50 zł
- wyjazdy służbowe nauczycieli i administracji

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki - 2.846,00 zł- ubezpieczenia majątkowe

Paragraf 4440 - Odpis na ZFŚS - 147.730,00 zł

Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości - 1.640,00 zł
- podatek od powierzchni wynajmowanej pod działalność gospodarczą

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 1.963,00 zł
- szkolenia pracowników administracyjnych, BHP

Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętów drukarskich i urządzeń kserograficznych -2.365,00 zł

Paragraf 4750 - Zakup akcesoria komputerowych, w tym programów i licencji - 4.741,39 zł

2/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan - 6.490.702,00 zł
Wykonanie - 6.485.494,70 zł - 99,92%

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe nie zliczane do wynagrodzeń - 62.662,00 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 7.447,00 zł
- świadczenia i ekwiwalenty BHP - 10.359,00 zł
- odprawy z tytułu zwolnienia - 44.856,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 258.857,92 zł
- materiały do remontów bieżących - 47.001,98 zł
- środki czystości - 20.825,42 zł
- artykuły biurowe - 8.634,94 zł
- paliwo - 7.095,34 zł
- prenumerata - 4.450,10 zł
- druki i świadectwa -2.864,73 zł
- leki i wyposażenie apteczki - 872,70 zł
- materiały pozostałe - 10.935,80 zł
- wyposażenie - 6.969,10 zł
- firanki i zasłony - 1.724,85 zł
- meble do sal lekcyjnych - 32.978,72 zł
- sekator spalinowy - 1.195,00 zł
- naświetlacz do jaj - 1.096,90 zł
- chłodziarko- zamrażarka - 1.239,00 zł
- suszarki do rąk - 756,40 zł
- zestaw komputerowy do biblioteki - 1.380,01 zł - pozostałe wyposażenie - 108.836,93 zł

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych - 45.042,34 zł
- książki do biblioteki - 4.032,45 zł
- pomoce dydaktyczne - 32.017.,11zł
- pozostałe pomoce - 8.992,78zł

Paragraf 4260 - Zakup energii - 435.651,43 zł
- energia elektryczna - 122.975,86 zł
- woda - 23.517,74 zł
- gaz - 289.157,83 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych - 574.116,00 zł
- montaż rolet zewnętrznych w sali audiowizualnej - 7.707,35 zł
- wykonanie orynnowania budynku PZP - 5.386,75 zł
- wymiana poziomów instalacji wodnej - 25.000,11 zł
- remont instalacji CO - 109.603,65 zł
- wymiana nawierzchni parkingu, placu - 289.174.99 zł
- remonnt sali audiowizualnej - 24.666,29 zł
- wykonanie instalacji instalacyjnej w budynku PZP - 50.000,00 zł
- montaż grzejników w budynku PZP oraz remont łazienek - 62.576,86 zł

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 1.671,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 107.883,56 zł
- prowizja bankowa - 4.925,65 zł
- usługi pocztowe - 3.704,04 zł
- wywóz nieczystości - 14.502,01 zł
- opłata RTV - 61,50 zł
- ścieki - 34.890,73 zł
- usługi konwojowe i transportowe - 3.847,49 zł
- ochrona mienia i dozór - 1.842,20 zł
- pozostałe usługi - 44.109,94 zł

Paragraf 4350 - Opłata za usługi internetowe - 2.613,00 zł

Paragraf 4360 - Opłata z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.203,61 zł

Paragraf 4370 - Opłata z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 14.458,34 zł

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki - 9.979,30 zł
- ubezpieczenia majątkowe - 8.986,00 zł
- pozostałe składki - 993,30 zł

Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości - 921,00 zł

Paragraf 4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat - 620,00 zł

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników - 1.707,60 zł

Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych - 1.355,79 zł

Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych - 11.200,10 zł

Program "Uczenie się przez całe życie":

Paragraf 4307 - Zakup usług pozostałych - Pozostałe - 5.036,84 zł

Paragraf 4427 - Podróże służbowe zagraniczne - Pozostałe - 1.736,84 zł

Program "Comenius":
Paragraf 4217 - Zakup materiałów i wypoasżenia - Pozostałe - 12.939,79 zł
- artykuły spożywcze - 285,56 zł
- nagrody dla uczestników projektu - 163,23 zł
- drukarka do obsługi projektu - 4.038,00 zł
- sprzęt elektroniczny - 8.053,00zł
- pozostałe materiały - 400,00 zł

Paragraf 4307 - Zakup usług pozostałych - Pozostałe - 12.059,25 zł
- zakup polisy ubezpieczeniowej - 165,00 zł
- diety na wyżywienie uczniów - 800,00 zł
- koszty podróży uczniów - 10.951,11 zł
- różnice kursowe - 47,14 zł
- opłata za korzystanie z kręgielni - 96,00 zł

Paragraf 4417-Podróże służbowe krajowe - Pozostałe - 82,94 zł

Paragraf 4427 - Podróże służbowe zagraniczne - Pozostałe - 17.837,28 zł

Paragraf 4747-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - Pozostałe - 99,98 zł

3/ Zespół Szkół w Czchowie

Plan - 2.513.330,00 zł
Wykonanie - 2.425.285,73 zł - 96,50%

Paragraf 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 108.889,97 zł
- dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski - 101.489,58 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP - 3.044,39 zł
- fundusz zdrowotny - 4.356,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników -1.371.042,52 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 104.340,28 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 219.844,81 zł

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 36.120,06 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 32.418,24 zł
-druki i świadectwa - 316,59 zł
- materiały biurowe - 195,79 zł
- materiały do remontów i konserwacji - 787,74 zł
-płytki posadzkowe - 6.973,63 zł
- paliwo do kosiarki - 25,00 zł
- prasa i materiały szkoleniowe - 5.576,49 zł
- wyposażenie - 13.633,61 zł
-środki czystości - 2.959,22 zł
- pozostałe - 1.950,17 zł

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek - 8.329,03 zł
- książki - 4.267,76 zł
- pomoce dydaktyczne - 2.235,55 zł
- filmy DVD - 247,60 zł
- sprzęt sportowy - 1.578,12 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii - 93.211,00 zł
- gaz - 61.828,21 zł
- energia elektryczna - 29.253,22 zł- woda - 2.129,57 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych - 7.678,41 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu -4.122,11 zł
- konserwacje instalacji - 1.604,30 zł
- remonty i konserwacja budynku- 1.952,00 zł

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 741,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 107.494,05 zł
- inne usługi transportowe - 920,96 zł
- kanalizacja - 2.866,74 zł
- koszty i prowizje bankowe - 4.112,44 zł

- nauka jazdy samochodem - 29.074,80 zł
- utrzymanie hali sportowej - 31.192,06 zł
- opłaty pocztowe - 2.056,87 zł
- wywóz nieczystości -2.400,02 zł
- pozostałe - 5.590,52 zł
- wykonanie instalacji internetowej - 2.196,00 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zużtych urządzeń - 1.015,64 zł
- naprawy - 3.241,00 zł
- czyszczenie, parkietu - 8.946,00 zł
- wykonanie i montaż balustrady - 2.989,00 zł
- ułożenie płytek na schodach wejściowych - 6.540,00 zł
- demontaż i montaż balustrad - 732,00 zł
- okucie kominów -820,00 zł
- wykonanie okratowania i półek do archiwum - 2.800,00 zł

Paragraf 4350 - Opłaty za usługi internetowe - 1.687,26 zł

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 671,00 zł

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 4.217,55 zł

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe - 2.096,70 zł

Paragfaf 4430 -Różne opłaty i składki - 2.698,00 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na ZFŚS - 92.252,00 zł

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 860,00 zł
Paragraf 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- 1.100,00 zł

Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 9.199,91zł

Paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 60.000, 00 zł
-wykonanie ogrodzenia

4/ Zespół Szkół w Szczurowej

Plan - 556.067,00 zł
Wykonanie - 537.882,66 - 96,73%

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 20.460,00 zł
- dodatki mieszkaniowe - 3.239,76 zł
- dodatki wiejskie - 15.793,92 zł
- pomoc zdrowotna - 700,00 zł
- świadczenia rzeczowe - BHP - 726,32 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 308.214,49
- wynagrodzenia - 304.722,74 zł
- nagrody - 3.491,75 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19.634,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczyciele - 15.534,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne administracja i obsługa - 4.100,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 50.492,91 zł
- składki ZUS nauczyciela - 40.126,13 zł
- składki ZUS administaracja i obsługa 10.366,78 zł

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 8.170,04 zł
- składki FP nauczyciele - 6.492,78 zł
- składki FP administracja i obsługa - 1.677,26 zł

Paragraf 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe (umowa o dzieło) - 8.265,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 53.577,84 zł
w tym:
- materiały biurowe - 1.785,07 zł
- środki czystości - 3.575,70 zł
- prasa, poradniki, prenumerata, materiały szkoleniowe - 2.102,42 zł
- materiały do remontów i konserwacji - 387,40 zł
- wyposażenie - 540,29 zł
- kluczyki do szafek uczniowskich - 425,50 zł
- druki i świadectwa - 314,51 zł
- studio językowe - 30.000,00 zł
- meble, gabloty do klas - 6.082,94 zł
- komputer, laptop - 4.894,40 zł
- maszyna czyszcząca - 3.200,00 zł
- pozostałe - 269,61 zł

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 9.158,43 zł
- książki, słowniki, podręczniki - 2.397,13 zł
- pomoce dydaktyczne - 5.261,30 zł
- sprzęt sportowy - 1.500,00 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii -8.006,21 zł
- zakup gazu ( ogrzewanie ) - 7.854,60 zł
- woda zimna - 151,61 zł

Paragraf 4280 - Zakup badań profilaktycznych - 745,00 zł
- badania okresowe

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 17.764,11 zł
- opłaty pocztowe - 256,01 zł
- koszty i prowizje bankowe - 1.760,22 zł
- wywóz nieczystości - 676,88 zł
- naprawy, konserwacje i drobne usługi - 1.145,30 zł
- opłata za hale sportową - 2.502,03 zł
- usługa drukarska, ogłoszenia -1.929,80 zł
- prowadzenie MKZP - 298,50zł

- usługi informatyczne - 838,37 zł
- montaz monitoringu - 8.357,00 zł

Paragraf 4360 - Zakup usług telekomunikacji telefonii komórkowej - 409,59 zł

Paragraf 4370 - Zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej - 2.557,11 zł

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe - 1.603,75 zł

Paragraf 4430 - Ubezpieczenia majątkowe - 1.011,00 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na ZFŚS - 22.492,00 zł

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników - 1.088,00 zł

Paragraf 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzen kserograficznych - 600,00 zł
Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 3.633,18 zł
5/ Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan - 1.457.365,00 zł
Wykonanie - 1.378.477,03 zł - 94,60%

Paragraf 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 63.212,00 zł
- dodatki mieszkaniowe - 13.270,00 zł
- dodatki wiejskie - 43.725,40 zł
- ekwiwalenty za pranie " świadczenia BHP" - 1.531,24 zł
- odprawy z tytułu redukcji - 2.801,36 zł
- zapomoga zdrowotna - 1.884,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 810.520.48 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 71.234,96 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 132.198,20 zł

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 21.736,29 zł

Paragraf 4140 - Wpłaty na PFRON - 7.447,00 zł

Paragraf 4170- Wynagrodzenia bezosobowe - 5.485,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 30.827,69 zł
- materiały do remontów - 6.330,22 zł
- środki czystości - 3.608,61zł
- artykuły biurowe do biur, pracowni komputerowych - 1.283,95 zł
- paliwo - 3.346,84 zł
- prasa i materiały prenumerata DZ. Ustaw, biuletyny - 1.317,64zł
- leki i wyposażenie - 830,62 zł
- druki, świadectwa, arkusze ocen, legitymacje - 566,81 zł
- pozostałe - 2.043,31 zł
- wyposażenie ( wycieraczki, telefax, sklejka ) - 11.499,69 zł

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 3.000,00 zł
- książki - 1.331,24 zł
- pomoce dydaktyczne - 570,76 zł
- zakup programu PLAZA - 1.098,00 zł

Paragraf 4260 -Zakup energii - 77.292,16 zł
- energia - 21.112,10 zł
- woda - 1.982,54 zł
- gaz - 54.197,52 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych - 38.994,15 zł
- wymiana zaworów grzejnikowych - 4.000,00 zł
- naprawa samochodu - 430,00 zł
- remonty - 34.564,15 zł

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 30,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 23.368,05zł

- opłaty pocztowe - 873,49 zł
- koszty, prowizje bankowe - 2.269,11 zł
- abonament RTV - 186,70 zł
- wywóz nieczystości - 1.391,20 zł
- pozostałe - 18.647,55 zł
- ogłoszenia w prasie - 5.316,42 zł
- naprawa drukarek -343,17 zł
- za prowadzenie KZP - 1.630,00 zł
- udrożnienie kanalizacji - 317,32 zł
- badanie techniczne samochodu - 163,50 zł
-przeprowadzenie kontroli snepidu - 110,72 zł
- aktaklizacja programu płacowego -1.141,50 zł
- inne usługi -1.397,46 zł
- przegląd gasnic - 722,72 zł
- sprawdzenie szczelności instalacji gazowej - 1.159,00 zł
- aktulizacja programu VULCAN - 2.660,00 zł
- przegląd i konserwacja kotłowni - 2.611,20 zł
- wykonanie kosztorysu inwest. - 700,00 zł

Paragraf 4350 - Opłaty za usługi internetowe - 1.317,60 zł

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 777,59 zł

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3.663,56 zł

Paragraf 4410 - Podróże służbowe - 1.201,10 zł

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki - 1.931,00 zł
- ubezpieczenie samochodu

Paragraf 4440 - Odpisy na ZFŚS -79.061,00 zł

Paragraf 4500 - Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządowych - 1.177,00 zł
- podatek od środków transportowych

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 880,00 zł
- szkolenia BHP i inne

Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 822,81 zł

Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 2.299,39 zł

6/ Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 667.891,00 zł
Wykonanie - 539.296,44 zł - 80,75%

Paragraf 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t - 30.545,44 zł
- przekazano dotacje na dokształcania zawodowe pracowników młodocianych dla powiatów:
• Dąbrowski - 2.373,25 zł
• Bocheński - 11.010,45 zł
• Tarnowski - 17.161,74 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 115.248,00 zł
- udzielono dotacje celowe dla następujących jednostek oświatowych:
• Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych - 88.847,00 zł
• Policealnych Szkół Zawodowych - 26.401,00 zł

Paragraf 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną - 393.503,00 zł
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Czchowie

Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne (Zadanie własne)

Plan - 396.073,00 zł Wykonanie - 379.431,31 zł - 95,80%

Wykonawca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan - 396.073,00 zł
Wykonanie - 379.431,31 zł - 95,80%

Paragraf 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 17.027,56 zł
- dodatki mieszkaniowe - 3.683,52 zł
- dodatek wiejski -12.674,60 zł
- ekwiwalent rzeczowy - 669,44 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i administracyjno - obsługowych - 255.255,21 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.687,70 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 41.380,02 zł

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 6.435,33 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia -7.089,27 zł
- druki i świadectwa - 22,46 zł
- materiały biurowe - 593,40 zł
- leki i wyposażenie apteczki - 202,61 zł
- paliwo - 1.742,12 zł
- środki czystości - 431,39 zł
- pozostałe- 489,30 zł
- wyposażenie - 3.707,99 zł

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.505,71 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii - 19.000,00 zł
w tym:
- energia elektryczna -3.692,71 zł
- woda - 707,33 zł
- gaz - 14.599,96 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 5.917,46 zł
w tym :
- koszty i prowizje bankowe -314,26 zł
- opłaty pocztowe - 498,32 zł
- wywóz nieczystości -1.345,17 zł
- pozostałe - 3.759,71 zł

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej - 134,20 zł

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej - 1.245,08 zł

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe - 33,50 zł
- delegacje , wyjazdy służbowe

Paragraf 4440 - Odpis na ZFŚS -12.320,00 zł

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 600,00 zł

Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 300,00 zł

Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 1.500,27 zł

Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego

Plan - 189.965,00 zł
Wykonanie - 189.964,82 zł - 100%

Jednostki realizujące:1/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan - 189.965,00 zł
Wykonanie -189.964,82 zł - 100%

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 41.699,02 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.280,08 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 24.382,06 zł

Paragraf 4120 - Składki na fundusz Pracy - 2.791,75 zł

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 114.290,20 zł
- umowy zlecenia dotyczące kursów wielozawodowych

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 500,00 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na ZFŚS - 2.396,00 zł

Paragarf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 200,00zł

Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 425,71 zł

Rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zadanie własne)

Plan - 116.655,00 zł
Wykonanie - 109.165,71 zł - 93,58%

Jednostki realizujące:
1/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku

Plan -31.500,00 zł
Wykonanie -30.104,96 zł -98,70%

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 7.200,00 zł
- wynagrodzenie nauczyciela - metodyka

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 1.095,84 zł

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 176,40

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 440,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 3.724,79 zł
- materiały szkoleniowe

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 5.484,57 zł
- opłaty pocztowe, koszt wysyłki mater. szkol.

Paragraf 4410 - Podróże służbowe i krajowe - 1.726,62 zł
- koszt przejazdu nauczycieli na szkolenia

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 10.256,74 zł

2/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan - 24.000,00 zł
Wykonanie - 24.000,00 zł -100%

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych -1.141,00 zł
- zakupione książki

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 3.250,00 zł
- dofinansowanie do kształcenia nauczycieli

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe - 588,00 zł

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników - 18.708,00 zł
- szkolenie rady pedagogicznej - 4.500,00 zł
- kurs internetowy - 550,00 zł

szkolenie z obsługi SolidEdge - 6.745,00 zł
- szkoelnie z zakresu poszerzania umiejętności posługiwania się technologią informacyjną - 5.010,00 zł
- pozostałe szkolenia - 1.903,00 zł

3/ Zespół Szkół w Czchowie

Plan - 9.155,00 zł
Wykonanie - 8.991,94 zł - 98,22%

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 6.000,00 zł

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe - 837,14 zł

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 2.154,80 zł

4/ Zespół Szkół w Szczurowej

Plan - 5.450,00 zł
Wykonanie - 5.309,90 zł -97.43%

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 400,00 zł
- umowa zlecenie - szkolenie nauczycieli

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 330,90 zł
- poradniki dla nauczycieli

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 4.579,00 zł
- kursy szkolenia nauczycieli

5/ Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan - 12.400,00 zł
Wykonanie - 10.758,00 zł - 86,76%

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 7.200,00 zł
- dodatek funkcyjny doradcy metod.

Paragraf 4410 - Podróże służbowe - 929,00 zł

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 2.629,00 zł

6/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan - 6.250,00 zł
Wykonanie - 5.046,91 zł - 80,75%

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 928,31 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 1.000,00 zł
- dofinansowanie studiów podyplomowych

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe - 784,10 zł
- delegacje, wyjazdy służbowe

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników - 1.985,50 zł

Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 100,00 zł

Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 249,00 zł

7/ Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 28.900,00 zł
Wykonanie - 24.954,00 zł - 86,35%

Paragraf 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t - 20.000,00 zł
- na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Tarnowskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym korzystania z sal dydaktycznych i konferencyjnych

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 2.000,00 zł
- za przeprowadzenie szkolenia kadry kierowniczej i nauczycieli w zakresie nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 2.954,00 zł
- obsługa gastronomiczna szkolenia

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność (Zadanie własne)

Plan - 61.147,00 zł
Wykonanie - 59.434,30 zł - 97,20%

Jednostki realizujące:
1/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku

Plan - 19.036,00 zł
Wykonanie - 19.035,89 zł -100%

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 8.784,84 zł
- wynagrodzenia za egzamin ustny maturalny

Paragraf 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne - 1.328,48 zł
- składki ZUS od wynagrodzeń za egzamin ustny maturalny

Paragraf 4120- Składki na Fundusz Pracy - 215,54

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 8.098,25 zł
- zakup akcesorii do modernizacji monitoringu w tym dotacja celowa 5.300,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 608,78 zł
- koszt montażu monitoringu .2/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan - 6.757,00 zł
Wykonanie - 6.757,36 zł -100%

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 5.744,16 zł

Paragraf 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne - 872,47 zł

Paragraf 4120- Składki na Fundusz Pracy - 140,73 zł

3/ Zespół Szkół w Czchowie

Plan - 2.921,00 zł
Wykonanie - 2.920,91 zł -100%

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.484,80 zł

Paragraf 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne - 375,24 zł

Paragraf 4120- Składki na Fundusz Pracy - 60,87 zł

4/Zespół Szkół w Szczurowej

Plan - 2.105,00 zł
Wykonanie - 2.104,95 zł -100%

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.790,69 zł
- wynagrodzenia nauczycieli - godziny za matury

Paragraf 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne - 270,38 zł

Paragraf 4120- Składki na Fundusz Pracy - 43,88 zł

5/ Zespół Szkół Technicznych i Ogółnokształcących w Łysej Górze

Plan - 2.575,00 zł
Wykonanie -2.575,19 zł -100%

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.189,04 zł

Paragraf 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne - 332,51 zł

Paragraf 4120- Składki na Fundusz Pracy - 53,64 zł

6/ Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 27.753,00 zł
Wykonanie - 26.040,00 zł -93,80%

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 2.280,00 zł
- umowy zlecenia na pełnienie obowiązków eksperta w Komisji Egzaminacyjnej

Paragraf 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- 60,00zł
-zakup drożdzówek

Paragraf 4300- Zakup usług pozostałych - 2.160,00 zł
- szkolenie pracowników szkół obsługi programu "Jednorazowy uzupełniający dodatek Optimum"

Paragraf 4700 -Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.660,00 zł

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 19.880,00 zł
- system operacyjny Nabór Optimum - 8.500,00
- program Jednorazowy uzupełniający dodatek Optimum - 6.580,00 zł
- program Sigma Optimum - 4.800,00 zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - 3.204.764,00 zł
Wykonanie - 3.128.983,20 zł - 97,64%

Realizowany w czterech rozdziałach:

Rozdz. 85111 - Szpitale ogólne (Zadanie własne)

Jednostka realizująca:
Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 640.000,00 zł
Wykonanie - 640.000,00 zł - 100%

Paragraf 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - 640.000,00 zł
- dotacja dla SP ZOZ w Brzesku na zadania:
- zakup łóżek porodowych - 40.000,00 zł
- zmiana sposobu użytkowania budynku pralni na Oddział Chorób Płuc wraz z zakupem sprzętu medycznego i aparatury medycznej - 600.000,00 zł

Rozdz. 85117 - Zakłady opiekuńczo - pielęgnacyjno - lecznicze

Jednostka realizująca:
Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 357.100,00 zł
Wykonanie - 341.396,02 zł - 95,60%

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 17.161,56 zł
- wykonanie biznes planu tworzonego Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Brzesku - 17.080,00 zł
- opinia sanitarna budynku PP ZOL - 41,56 zł
- badania profilaktyczne dyrektora PP ZOL - 40,00 zł

Paragraf 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa - 300,00 zł
- opłata sądowa za wpis do KRS - 250,00 zł
- zapytanie o karalność dyrektora PP ZOL - 50,00 zł

Paragraf 4610- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.712,80 zł
- opłata za akt notarialny

Paragraf 6050 - Wydatki inwstycyjne jednostek budżetowych - 277.885,66 zł
- zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz pierwszego wyposażenia dla PP ZOL

Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne ... (Zadanie z zakresu administracji rządowej)

Plan - 1.993.745,00 zł
Wykonanie - 1.993.737,94 zł - 100%

Wydatki tego rozdziału realizowały:
1/ Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Plan - 1.978.512,00 zł
Wykonanie -1.978.511,74 zł - 100%

Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 1.978.511,74 zł

2/ Dom Dziecka w Jasieniu

Plan - 15.063,00 zł
Wykonanie - 15.057,00 zł - 99,96%

Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków - 15.057,00 zł

3/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan - 170,00 zł
Wykonanie - 169,20 zł - 99,53%

Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 169,20 zł

Rozdz. - 85195 - Pozostała działalność (Zadanie własne)

Plan - 213.919,00 zł
Wykonanie - 153.849,24 zł - 71.92%

Jednostki realizujące:
1/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan - 600,00 zł
Wykonanie - 600,00 zł - 100,0 %

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 600,00 zł
- organizacja Olimpiady Prozdrowotnej

2/Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 213.319,00 zł
Wykonanie - 153.249,24 zł - 71,84%

Paragraf 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 14.200,00 zł
- udzielone dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla::
• Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Kinezjologiczne " Zawsze Aktywni"
- " Profilaktyka pro zdrowotna - Zawsze Aktywni" - 8.250,00 zł

- " Jedz na zdrowie" - 1.200,00 zł
• Stowarzyszenie " Ostoja" na program rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych - 4.750,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 138.349,24 zł
- zakup szczepionek przeciw pneumokokom w ramach realizowanego programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych i meningokokowych " wśród dzieci i młodzieży z grup najwyższego ryzyka zamieszkałych na terenie powiatu - 137.808,04 zł
- zakup foteli dla Ośrodka Rehabilitacji Dziennej - 541,20 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 700,00 zł
- organizacja III Otwartych Dni Zdrowia w Gnojniku

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 5.018.408,00 zł
Wykonanie - 4.664.676,18 zł - 92,95%

Realizowany w siedmiu rozdziałach:

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Zadanie własne)

Plan - 1.750.155,00 zł
Wykonanie -1.638.779,10 zł - 93,64%

Jednostki realizujące:
1/ Dom Dziecka w Jasieniu

Plan - 1.302.430,00 zł
Wykonanie -1.302.430,13 zł - 100%

Paragraf 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 21.138,39 zł
w tym:
- pomoc zdrowotna dla pracowników pedagogicznych - 350,00 zł,
- dodatek wiejski dla pracowników pedagogicznych - 14.943,12 zł,
- dodatek mieszkaniowy dla pracowników pedagogicznych - 5.536,29 zł
- odzież robocza dla pracowników obsługi - 308,98 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne - 12.310,00 zł
- kieszonkowe wychowanków.

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 718.582,08 zł
w tym:
- pracowników pedagogicznych KN - 221.926,39 zł,
- pracowników pedagogicznych KP - 194.392,87 zł,
- pracowników niebędących nauczycielami - 302.262,82 zł.

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 47.720,73 zł
w tym:
- pracowników pedagogicznych KN - 20.931,06 zł,
- pracowników pedagogicznych KP - 10.141,64 zł,
- pracowników niebędących nauczycielami - 16.648,03 zł.

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 119.189,73 zł

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 18.233,59 zł

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 418,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 52.515,18 zł
w tym:
- zakup środków czystości dla wychowanków - 9.881,11 zł,

- przybory szkolne - 881,55 zł
- druki + materiały biurowe - 918,70 zł,
- wyposażenie placówki, drobny sprzęt (meble, ręczniki, torby) - 15.182,15 zł
- różne artykuły - 9.449,02 zł,
- odzież wychowanków - 12.522,11 zł,
- zestaw komputerowy - 2.045,00 zł
- pozostałe - 1.635,54 zł

Paragraf 4220 - Zakup środków żywności dla wychowanków - 87.799,27 zł
- średnio żywionych 26 wychowanków

Paragraf 4230 - Zakup leków i materiałów medycznych - 6.485,59 zł

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych - 2.842,38 zł
- podręczników szkolnych dla wychowanków

Paragraf 4260 - Zakup energii - 66.974,81 zł
- energia elektryczna - 21.433,84 zł,
- gaz - 38.356,61 zł,
- woda - 7.184,36 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych - 480,00 zł
- usługi konserwacyjne, naprawy sprzętu

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych -1.591,62 zł
- badania okresowe pracowników - 1.212,50 zł,
- badania profilaktyczne dzieci - 379,12 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 94.347,08 zł
- przeglądy kominiarskie, gazowe, elektryczne - 2.275,00 zł
- znaczki i opłaty pocztowe - 590,60 zł
- wywóz nieczystości - 37.311,66 zł- opłata za wyżywienie dzieci w SOSW w Złotej + internat - 7.015,68 zł
- bilety miesięczne i jednorazowe dla wychowanków - 7.258,52 zł- opłata całoroczna RTV - 197,00 zł
- opłaty bankowe - 1.195,38 zł- obsługa KZP - 306,00 zł
- opłata za pobyt na kolonii - 21.750,00 zł
- wynajem samochodu - 12.786,82 zł- wycieczki, bilety do kina - 1.566,00 zł
- wykonanie pieczątek - 122,00 zł
- aktualizacje programów - 1.337,00 zł
- pozostałe - 635,42 zł

Paragraf 4350 - Zakupy usług dostępu do sieci Internet - 2.208,16 zł

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 785,88 zł

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 4.032,16 zł

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe - 694,90 zł

Paragraf 4430 -Różne opłaty i składki - 1.145,00 zł
- opłaty za ubezpieczenia wychowanków - 708,00 zł
- ubezpieczenie rzeczowe - 437,00 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na ZFŚS - 39.240,00 zł
- pracowników pedagogicznych - 14.270,00 zł
- pracowników niebędących nauczycielami - 18.500,00 zł
- emerytów pracowników pedagogicznych - 4.440,00 zł
- emerytów pracowników niebędących nauczycielami - 2.030,00 zł

Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 494,44 zł

Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 2.958,14 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 243,00 zł
- podatek od umowy zlecenia dotyczy XII.2008 roku.

2/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan - 216.850,00 zł
Wykonanie - 105.503,30 zł - 48,65%

W 2009 roku naukę kontynuowało 13 osób, z czego 8 osób mieszkających w Powiecie Brzeskim, a 5 mieszkających poza powiatem. Pomoc rzeczową na zagospodarowanie wypłacono 7 osobom. Jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłacono 7 osobom.

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne - 105.503,30 zł
w tym:
- pomoc pieniężna na kontynuacje nauki dla wychowanków placówek - 36.069,30 zł
- jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie ( 7 os.) - 36.234,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie ( 7 os.) - 33.200,00 zł
3/ Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 230.875,00 zł
Wykonanie - 230.845,67 zł - 100%

Paragraf 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t - 230.845,67 zł
- porozumienia dotyczące przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu brzeskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych następujących j.s.t.:
• Powiat Tarnowski - 7.202,03 zł
• Miasto Rzeszów - 62.082,77 zł
• Powiat Dąbrowski - 132.733,92 zł
• Miasto Nowy Sącz - 28.826,95 zł

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej (Zadanie własne)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 1.265.196,00 zł
Wykonanie - 1.171.885,00 zł - 92,62%

Paragraf 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 1.171.885,00 zł
- przekazano dotacje celowe dla następujących domów pomocy społecznej:
• DPS w Brzesku - 1.001.864,00 zł
• DPS w Porąbce Uszewskiej - 170.021,00 zł

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan - 507.376,00 zł
Wykonanie - 507.376,00 zł - 100%

Jednostka realizująca: Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku

Plan - 507.376,00 zł
Wykonanie - 507.376,00 zł - 100%

Paragraf 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników - 238.176,43 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14.266,77 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 42.942,83 zł

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 6.256,05 zł

Paragraf 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe - 17.757,04 zł
- wynagrodzenie bezosobowe to płace kierowcy i muzykoterapeuty zatrudnionych w ŚDS na umowę zlecenie.

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 58.247,53 zł
w tym
:- materiały do terapii - 13 523,49 zł
- artykuły biurowe - 290,73 zł
- środki czystości - 1 128,60 zł
- paliwo, olej oraz zakup opon i akumulatora - 7 999,75 zł
- pozostałe ( w tym prenumerata czasopism prawnych) - 1 781,64 zł

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.645,20 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii - 17.528,75 zł
w tym:
- energia cieplna - 9.192,84 zł
- energia elektryczna - 7.905,50 zł- woda - 430,41 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych- 63.764,61 zł

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 82,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 21.390,36 zł
w tym:
- prowizje bankowe - 1.372,96 zł
- wywóz śmieci, kanał - 895,43 zł
- opieka psychologiczna - 9.150,00 zł
- monitorowanie obiektu -1.800,00 zł
- pozostałe usługi - 8.171,31 zł

(roczna opłata strony internetowej, wykonanie pieczątek, zakup znaczków pocztowych, dorabianie kluczy, drobne naprawy sprzętu oraz korzystanie z kręgielni)

Paragraf 4350 - Opłaty za usługi internetowe - 672,00 zł

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 791,49 zł

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.697,78 zł

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe - 787,65 zł

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki - 3.491,78 zł
- ubezpieczenie budynku zgodnie z podpisaną umową z SP ZOZ Brzesko na użyczenie pomieszczeń na działalność Ośrodka za m-c styczeń 2009 r.

Paragraf 4440 - Odpis na ZFŚS ( w całości ) - 10.000,00 zł

Paragraf 4500 - Różne składki - 42,00 zł

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2.338,00 zł

Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzen kserograficznych - 500,00 zł

Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych - 3.997,73 zł

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze (Zadanie własne)

Plan - 932.844,00 zł
Wykonanie - 830.041,42 zł - 88,99%

1. Wykonawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan - 814.244,00 zł
Wykonanie -714.172,28 zł - 87,71%

W 2009 roku w Powiecie Brzeskim funkcjonowały 53 rodziny zastępcze, w których przebywało 73 dzieci. Były one finansowane przez PCPR w Brzesku, i tak:
• 60 dzieci w 45 rodzinach zastępczych spokrewnionych,
• 8 dzieci w 7 rodzinach zastępczych niespokrewnionych,
• 5 dzieci w 1 zawodowej niespokrewnionej wielodzietnej rodzinie zastępczej.

Spośród 73 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, 13 to pełnoletni wychowankowie, którzy pozostali w nich do czasu ukończenia nauki.

W 2009 roku jednorazową pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych otrzymało 12 rodzin.

W 2009 roku kontynuowało naukę łącznie 29 osób, z czego 23 z Powiatu Brzeskiego, a 6 osób mieszkających poza Powiatem. Jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymały 4 osoby. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymało 9 osób.

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne - 682.274,92 zł
- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych - 487.971,51 zł
- pomoc na kontynuację nauki dla wychowanków rodzin zastępczych - 119.516,41 zł
- jednorazowa pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych ( 12 os.) - 11.400,00 zł
- jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie ( 4 os.) - 19.764,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie - 43.623,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 3.963,96 zł

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 617,40 zł

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 25.200,00 zł

Są to koszty wynagrodzenia i pochodnych wielodzietnej zawodowej niespokrewnionej rodziny zastępczej.

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 2.116,00 zł

2. Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 118.600,00 zł
Wykonanie - 115.869,14 zł - 97,70%

Paragraf 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - 1.880,00 zł
- udzielona dotacja dla Miasta Tarnów na podstawie zawartego porozumienia w sprawie przeprowadzenia badań psychologicznych-pedagogicznych oraz wywiadu środowiskowego rodzin zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka.

Paragraf 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t - 113.989,14 zł
- przekazano dotacje celowe za dzieci z powiatu brzeskiego umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach w tym:
• Chrzanowskim - 1.622,31 zł
• Bocheńskim - 96.555,63 zł
• Wielickim - 15.811,20 zł

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wykonawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan - 454.064,00 zł
Wykonanie - 428.688,57 zł - 94,41%

Paragraf 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników - 262.222,07 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.847,05 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 42.526,22 zł

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 6.805,56 zł

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 13.215,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 11.437,77 zł
w tym:
- materiały biurowe - 2.976,99 zł
- wyposażenie ( w tym niszczarka ) - 8.012,43 zł
- druki, książki, środki czystości - 448,35 zł

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 5.438,72 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii - 6.394,59 zł
w tym:
- gaz - 2.891,87 zł
- woda - 286,00 zł
- energia elektryczna - 3.216,72 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych - 1.798,59 zł
- remont ksero

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 240,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 22.915,29 zł
w tym:
- prowizje bankowe - 3.426,00 zł
- znaczki pocztowe, koszty przesyłek - 3.619,67 zł
- koszty administracyjne - 7.045,73 zł
-aktualizacje programów - 2.580,30 zł
- pozostałe usługi - 6.243,59 zł

Paragraf 4350 - Zakup usług do sieci Internet - 800,00 zł

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 6.002,33 zł

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe - 4.866,92 zł

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki - 116,00 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na ZFŚS - 11.622,96 zł

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.730,00 zł

Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1.016,16 zł

Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 6.193,34 zł

Paragraf 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (centrala telefoniczna) - 6.500,00 zł

Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan - 89.866,00 zł
Wykonanie - 82.539,39 zł - 91,85%

Wykonawcy:
1. Dom Dziecka w Jasieniu ( mieszkania chronione )

Plan - 14.000,00 zł
Wykonanie - 10.125,67 zł - 72,33%

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 83,61 zł
- zakup środków chemicznych do usuwania skutków powodzi

Paragraf 4260 - zakup energii - 7.255,78 zł
- energia elektryczna, woda

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 2.786,28 zł
- czynsz, wywóz śmieci itp.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku ( Punkt Interwencji Kryzysowej )

Plan - 75.866,00 zł
Wykonanie - 72.413,72 zł - 94,45%

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 43.797,53 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3 278,41 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 7.113,66 zł

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 1.108,00 zł

Paragraf 4210- Zakup materiałów i wyposażenia - 10.624,50 zł
- materiały biurowe - 377,21 zł
- wyposażenie - 10.007,00 zł
-środki czystości - 240,29 zł

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.716,15 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii - 860,05 zł
w tym:
- energia elektryczna - 436,36 zł
- woda - 38,70 zł
- gaz - 384,99 zł

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 68,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 1.655,22 zł
w tym:
- świadczenia komunalne - 84,59zł
- koszty administracyjne - 813,12zł
- znaczki pocztowe i koszty przesyłek - 757,51 zł

Paragraf 4350 - Zakup usług do sieci Internet - 200,00 zł

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 626,80 zł

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe - 314,72 zł

Paragraf 4740- Zakup materiałów do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 547,63 zł

Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 503,05 zł
- programy - 117,36 zł
- tonery i cartridge - 366,00 zł
- pozostałe akcesoria komputerowe - 19,69 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Plan - 18.907,00 zł
Wykonanie - 5.366,70zł - 28,38%

Jednostka realizująca - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan -18.907,00 zł
Wykonanie - 5.366,70 zł - 28,38%

W ramach tego rozdziału nie zrealizowano żadnych wydatków w zakresie programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w 2009 roku. Przyczyną nie wydatkowania środków przeznaczonych na realizację powyższych programów była niemożność zebrania grupy objętej programem; sprawcy przemocy mający kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie nie deklarują gotowości uczestnictwa w programie, zaś sądy, w kompetencji których leży możliwość zobligowania sprawców do uczestnictwa w programach nie korzystają z tej możliwości. Tym samym PCPR w Brzesku nie ma prawnych i skutecznych instrumentów do zorganizowania grupy zajęć korekcyjno - edukacyjnych.
W ramach środków własnych powiatu zorganizowano spotkanie integracyjne rodzin zastępczych z okazji ogłoszenia przez Sejm roku 2009 Rokiem Rodzicielstwa Zastępczego. Wydatki poniesiono na konsumpcje ( 2.214,00 zł), prowadzenie spotkania integracyjnego i zabawy mikołajkowej (1.000,00 zł) oraz drobne upominki w postaci książek i słodyczy ( 1.921,10 zł) dla wychowanków rodzin zastępczych. Zapłacono również za koszty podróży Sekretarz Podkarpackiego Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych "Wielkie Serce" ( 131,60 zł), która wygłosiła prelekcję na temat roli rodzin zastępczych oraz działalności w/w Stowarzyszenia. Za kwotę 100,00 zł zakupiono papier do wydruku zaproszeń i ulotek.

Paragraf 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 131,60 zł

Paragraf 4210- Zakup materiałów i wyposażenia - 1.921,10 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 3.214,00 zł

Paragraf 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzęu drukarskiego i urządzeń kserograficzych - 100,00 zł

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 2.377.678,00 zł
Wykonanie - 2.335.533,90 zł - 98,23%

Realizowany w trzech rozdziałach:

Rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 156.180,00 zł
Wykonanie - 156.180,00 zł - 100%

Paragraf 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień( umów ) między j.s.t. - 8.220,00 zł
-dotacja dla Miasta Tarnów na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników WTZ

Paragraf 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 147.960,00 zł
- udzielono dotacje na pokrycie kosztów działalności:
• Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzesku - 73.980,00 zł
• Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej - 73.980,00 zł

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 151.854,00 zł
Wykonanie - 148.834,23 zł - 98,01%

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 58.958,00 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.849,76 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 10.059,65 zł

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 1.584,89 zł

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 34.103,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wypłacone członkom komisji orzekającej o stopniu niepełnosprawności i o niepełnosprawności

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 5.649,34 zł
- materiały biurowe - 1.223,89 zł
-leki do apteczki - 118,02 zł
- środki czystości - 1.036,22 zł
- prześcieradła, obrusy - 154,02 zł
- tonery do kserokopiarek - 278,16 zł
- zestaw komputerowy -2.839,03 zł

Paragraf 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 872,98 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych - 135,42 zł
- wykonano przegląd i konserwację kserokopiarki

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 26.098,11 zł
- obejmują usługi świadczone przez gabinety lekarskie w pracach komisji orzekającej- 22.182,00 zł
- wykonanie mebli biurowych - 3.400,00 zł
- wykonanie pieczątek - 516,11 zł
Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet - 240,00 zł

Paragraf 4370 - Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.498,80 zł

Paragraf 4410- Podróże służbowe krajowe - 244,46 zł

Paragraf 4440 - Odpis na ZFŚS - 1.500,06 zł

Paragraf 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 653,70 zł

Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji - 2.386,06 zł
- tonery i cartridge do drukarek
- 1.327,06 zł
- program antywirusowy - 1.059,00 zł

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku.

Plan - 1.881.634,00 zł
Wykonanie - 1.842.633,99 zł - 97,93 %

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.244.040,97 zł

Paragraf 4010 - Nagrody jubileuszowe - 13.896,00 zł

Paragraf 4048 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 - tka) - 3 900,00 zł

Paragraf 4049 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 - tka) - 69,00 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 13 - tka) - 87 030,91 zł

Paragraf 4018 - Pośrednicy pracy - 49.726,49 zł

Paragraf 4019 - Pośrednicy pracy - 6.387,84 zł

Paragraf 4170- Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) - 2.430,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 203.276,67 zł

Paragraf 4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne od pośredników pracy -7.577,83 zł

Paragraf 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne od pośredników pracy - 1.375,00 zł

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 30.615,00 zł

Paragraf 4128 - Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pośredników pracy - 1.207,67 zł

Paragraf 4129 - Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pośredników pracy - 245,00 zł

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 2.313,87 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 37.970,09 zł
w tym:
- materiały biurowe, środki czystości - 19.814,09 zł
- materiały sanitarne - 3.025,00 zł
- farby do malowania -2.278,00 zł
- zakup paliwa i części samochodowych -5.967,00 zł
- wyposażenie pomieszczeń biurowych - 6.886,00 zł

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek- 699,24 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii - 39.887,27 zł
z tego:
- energia elektryczna -19.920,43 zł
- gaz - 14.501,62 zł
- woda i kanalizacja - 5.465,22 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych - 28.661,29 zł
z tego:
- przegląd techniczny kotłowni przewodów kominowych, nadzór - 1.500,27 zł
- konserwacja systemu alarmowego i urządzeń łączności -2.369,00 zł
- przegląd gaśnic - 105,02 zł
- pozostałe - 24.687,00 zł

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 2.258,00zł
- badania profilaktyczne

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 19.392,83 zł
z tego:
- wywóz śmieci - 2.308,00 zł
- wykonanie pieczątek - 819,00 zł
- usługa prawnicza - 10.461,00 zł
- pozostałe ( prowizje bankowe ) - 5.5.804,83 zł

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 4.794,89 zł

Paragraf 4410 - Podróże służbowe - 2.569,02 zł

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki 1.822,00 zł

Paragraf 4440 - Odpis na ZFŚS - 46.335,00 zł

Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości - 2.115,00 zł

Paragraf 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa - 7,11 zł

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników - 2.030,00 zł

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku.

Plan - 188 010,00 zł
Wykonanie - 19 709,48 zł - 10,5 %

Projekt systemowy p.n. " Wykorzystaj swój potencjał - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku " realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII ; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, realizowany jest w okresie 1.05.2009-31.12.2009 r.

Celem głównym porojektu była aktywizacja społeczna i zawodowa klientów Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Brzesku w szczególności osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych w działaniach mających na celu pomoc w samodzielnym funkcjonowaniu ich niepełnosprawnych dzieci

Dal niepełnosprawnych w ramach projektu przeprowadzono zajęcia: trening interpersonalny- zajęcia z psychologiem i ternerem, zajęcia z doradztwa zawodowego, zajęcia z poradnictwa prawnego, zajęcia z ekonomicznych podstaw funkcjonowania w społeczeństwie, zajęcia z informatyki. oraz kursy zawodowe "Pracownik małej gastronomii" dla 6 kobiet, "Magazynier" dla 4 mężczyzn oraz "Kierowca wózków jezdniowych" dla 1 mężczyzny, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmewdycznej. Ponadto w ramach trenindu interpersonalnego z psychologiem i trenerem zorganizowano trzydniowy wyjazd do jamnej w lipcu 2009 roku.

Dla opiekunów osób niepełnosprawnych w ramach projektu przeprowadzono zajęcia: trening interpersonalny - zajęcia z psychologiem i trenerem, zajęcia z doradztwa zawodowefo, zajęcia z poradnictwa prawnego, zajęcia z informatyki, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto w ramach treningu interpersonalnego z psychologiem i trenerem zorganizowano dwa wyjazdy do Bańskiej Niżnej we wrześniu oraz w grudniu 2009 roku.

W ramach wydatków zakupiono:
- projektor multimedialnych do wideo-treningu - 3.426,00 zł
- notebook Toschiba do rozliczeń finansowo - księgowych projektu - 3.449,00 zł
- 5.388,18 zł przezanaczono na druk plakatów i ulotek z logo projektu, dyplomów ukończenia oraz wykonanie artykułów promocyjnych z nadrukiem (kubki, długopisy, torby turystyczne, plecaki)
- materiały biurowe do realizacji projektu - 1.221,16 zł

Pozostałe wydatki dotyczyły wynagrodzeń ( 116.942,29 zł), usług telefonicznych, zużycia energii, zakupu akcesoriów komputerowych itp.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 187.885,68 zł, przy zaplanowanych 188.010,00 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 5.055.002,00 zł
Wykonanie - 4.755.028,07 zł - 94.07 %

Realizowany w sześciu rozdziałach:

Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (Zadanie własne)

Plan - 2 090 741,00 zł
Wykonanie - 1.993.094,66zł - 95,33 %

Wykonawca: 1/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan - 2 019 741,00 zł
Wykonanie - 1.993.094,66 zł - 95,33%

Paragraf 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 57.294,25 zł
- dodatki mieszkaniowe -12.431,23 zł
- dodatek wiejski - 40.065,28 zł
- ekwiwalent rzeczowy - 3.021,74 zł
-pomoc zdrowotna - 1.776,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i administracyjno - obsługowych - 934.987.57 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 67.527,20 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 166.083,67 zł

Paragraf 4120 - Składki na fundusz pracy - 24.137,91 zł

Paragraf 4170 - Wydatki bezosobowe - 260,00 zł
-umowa o dzieło

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 42.348,24 zł
- druki i świadectwa - 141,64 zł
- materiały biurowe - 1.030,98 zł
- materiały do remontów i konserwacji - 8.361,39 zł
- paliwo - 2.690,26 zł
- pozostałe -5.129,59 zł
- prasa i materiały szkoleniowe - 1.687,83 zł
- wyposażenie (kosa spalinowa, łóżka sosnowe z materacem) - 19.005,83 zł
- środki czystości - 4.009,85 zł
- leki - 290,87 zł

Paragraf 4220 - Zakup środków żywności - 75.958,46 zł

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.823,63 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii - 38.000,02 zł
w tym:
- energia elektryczna - 7.385,40 zł
- woda - 1.414,66 zł
- gaz - 29.199,96 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych - 317.736,29 zł
- remonty - 317.736,29 zł

Paragraf 4280 - Zakup usług medycznych -605,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 31.564,38 zł
w tym:
- abonament RTV - 186,70 zł
- inne usługi tarnsportowe - 681,73 zł
- koszty i prowizje bankowe - 1.383,63 zł
- opłaty pocztowe - 849,60 zł
- wywóz nieczystości - 2.558,90 zł
- pozostałe - 25.903,82 zł

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 395,68 zł

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.937,81 zł

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe - 975,55 zł
- delegacje, wyjazdy służbowe

Paragraf 4430- Różne opłaty i składki - 5.421,00 zł
- ubezpieczenie samochodów - 2.535,00 zł
- ubezpieczenie majatku - 2.886,00 zł

Paragraf 4440 - Odpis na ZFŚS - 61.578,00 zł

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 2.720,00 zł

Pargaraf 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 800,00 zł

Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 5.000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej - 84.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji klatki schodowej

2/ Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 71.000,00 zł
Wykonanie - 70.940,00 zł- 99,92%

Paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 70.940,00 zł
- budowa klatki schodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złotej

Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne (Zadanie własne)

Plan - 715.000,00 zł
Wykonanie - 698.596,71 zł - 97.71%

Wykonawca: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku

Plan - 715.000,00 zł
Wykonanie - 698.596,71 zł - 97.71%

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.315,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 484.124,86 zł
- pracowników pedagogicznych - 441.077,53 zł
- pracowników niebędących nauczycielami - 43.047,33 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 36.138,36 zł
- pracowników pedagogicznych - 33.076,86 zł
- pracowników niebędących nauczycielami - 3.061,50 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 77.284,33 zł

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy -10.418,79 zł

Paragraf 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe - 2.100,00 zł
- umowy zlecenia z lekarzem ZOZ
- 1.800,00 zł
- umowa o dzieło -300,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 10.944,75 zł
- artykuły papiernicze - 1.383,94 zł
- środki czystości - 1.150,79 zł
- druki - 268.69 zł
- wyposażenie - 4.651,88 zł
- akcesoria komputerowe - 2.810,00 zł
- pozostałe - 679,45 zł

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 4.576,84 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii - 8.029,83 zł
- energia elektryczna - 3.220,98 zł
- energia cieplna - 3.755,07 zł
- woda - 1.053,78 zł

Paragraf 4270- Zakup usług remontowych - 502,80 zł

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 1.331,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 9.104,81zł
- znaczki i opłaty pocztowe - 228,50 zł
- wywóz nieczystości - 336,00 zł
- abonament RTV - 197,00 zł
- obsługa KZP - 229,50 zł
- opłaty bankowe - 589,34 zł
- odprowadzenie ścieków - 1.571,22 zł
- wykonanie pieczątek - 62,00 zł
- aktualizacje programów - 1.741,00 zł
- pozostałe - 4.150,25 zł

Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet - 672,00 zł

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 870,21 zł

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.192,11 zł

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe -1.384,30 zł

Paragraf 4430- Różne opłaty i składki - 161,00 zł

Paragraf 4440 - Odpis na ZFŚS - 36.640,00 zł
- pracowników pedagogicznych - 31.943,00 zł
- pracowników nie będących nauczycielami - 1.830,00 zł
- emerytów pracowników pedagogicznych - 2.700,00 zł
- emerytów nie będących nauczycielami - 167,00 zł

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niew będących członkami korpusu służby cywilnej - 5.910,00 zł

Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 950,00 zł

Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 3.945,72 zł

Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne (Zadanie własne)

Plan - 367.306,00 zł
Wykonanie - 353.157,76 zł - 96,15 %

Wydatki te realizował ZSTiO w Łysej Górze i dotyczyły prowadzonego przez szkołę internatu:

1/ Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan - 367.306,00 zł
Wykonanie - 353.157,76 zł - 96,15%

Paragraf 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 4.674,53 zł
- dodatki mieszkaniowe - 1.728,35 zł
- dodatki wiejskie - 2.826,18zł
- ekwiwalenty za pranie i odzież - 120,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 73.866,82 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 711,43 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne -13.376,11 zł

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 2.139,19 zł

Paragraf 4140 - Wpłaty na PFRON - 1.042,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 3.525,52 zł- materiały do remontów - 722,60 zł
- środki czystości - 2.034,04 zł
- paliwo - 350,78 zł
- leki i wyposażenie - 193,94 zł
- druki -34,00 zł
- materiały biurowe - 106,24 zł
- pozostałe - 83,92 zł

Paragraf 4220 - Zakup artykułów żywnościowych - 18.233,77 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii - 85.154,15 zł
- energia - 16.096,12 zł
- woda - 4.088,61 zł
- gaz - 64.969,42 zł

Paragraf 4270-zakup usług remontowych - 12.427,79 zł
- droga do internatu - likwidacja szkód powodziowych
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 2.520,27 zł
- abonament RTV - 186,70 zł
- udrożnienie kanalizacji - 498,49 zł
- za przeprowadzoną kontrolę sanepidu - 69,16 zł- wywóz nieczystości - 765,92 zł
- przegląd i konserwacja kotłowni - 1.000,00 zł

Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet - 696,00 zł

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 805,59 zł

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki - 7.265,59 zł
- za zanieczyszczenie środowiska

Paragraf 4440 - Odpisy na ZFŚS -4.605,00 zł

Paragraf 4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat - 3 453,00 zł

Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych - 65,00 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 289 536,00 zł
Wykonanie -286.375,71 zł - 98,91%

Wykonawcy:
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku

Plan - 19 584,00 zł
Wykonanie - 17.536,00 zł - 89,54 %

Paragraf 3240 - Stypendia dla uczniów - 17 536,00 zł
- stypendia za osiągnięte wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan - 6.112,00 zł
Wykonanie - 6.112,00 zł - 100%

Paragraf 3240 - Stypendia dla uczniów -6.112,00 zł
- stypendia naukowe i sportowe

3. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan - 4.288,00 zł
Wykonanie - 3.456,00 zł - 80,60%

Paragraf 3240 - Stypendia dla uczniów - 3.456,00zł

4. Zespół Szkół w Czchowie

Plan - 4 352,00 zł
Wykonanie - 4.352,00zł - 100%

Paragraf 3240 - Stypendia dla uczniów - 4.352,00 zł

5. Zespół Szkół w Szczurowej

Plan - 1.200,00zł
Wykonanie - 920,00zł - 76.67 %

Paragraf 3240 - Stypendia dla uczniów - 920,00 zł

6. Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 254.000,00 zł
Wykonanie - 253.999,71 zł - 100%

Wypłacono stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach działania "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz obsługa tego programu

Paragraf 3248 - Stypendia dla uczniów - Finansowanie programów i projeków ze środków funduszy strukturalnych - 166,042,00 zł

Paragraf 3249- Stypendia dla uczniów - Współfinansowanie programów i projektów i projektów ze środków fuduszy strukturalnych - 77.958,00 zł

Paragraf 4118- Składki na ubezpieczenia społeczne -Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - 655,57zł

Paragraf 4119- Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych -307,82 zł

Paragraf 41128- Składki na Fundusz Pracy- Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - 106,38 zł

Paragraf 4129- Składki na Fundusz Pracy- Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - 49,94 zł

Paragraf 4178- Wynagrodzenia bezosobowe - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - 6.042,82 zł

Paragraf 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe - Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - 2.837,18 zł

Rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe (Zadanie własne)

Plan - 1.585.239,00 zł
Wykonanie - 1.417.486,03 zł - 89.42 %

Wykonawcy:
1) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku

Plan - 971.239,00 zł
Wykonanie - 902.572,87 zł - 92,93%

Paragraf 3020 - Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 562,11 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 221.968,61 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16 077,40 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 38.597,38 zł

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 6.026,94 zł

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 53.041,43 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 92,600,00 zł
- środki czystości - 9.713,58 zł
- materiały do remontów - 12.636,95 zł
- materiały biurowe - 3.367,64 zł
- prasa i prenumerata -3.127,73 zł
- wyposażenie - 51.067,88 zł
-sprzęt sportowy - 3.552,04
- materiały pozostałe - 9.134,18 zł

Paragraf 4220 - Żywienie - 94.409,68 zł
- koszty zakupu artykułów żywieniowych

Paragraf 4260 - Zakup energii -98.154,72 zł
- energia elektryczna - 24.157,36 zł
- woda - 16.843,98 zł
- gaz - 57.153,38 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych - 41.130,00 zł
- remont klatki schodowej - 12.610,00 zł
- projekt i wykonanie podwieszanego sufitu - 9.130,00 zł
- demontaż i montaż nowej instalacji grzewczej - 9.500,00 zł
- malowanie pomieszczeń - 2.850,00
- przygotowanie podłoża i montaż okładzin ściennych - 7.040,00zł

Paragraf 4280 - Zakup usług medycznych - 489,00 zł
- badania pracowników

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 153.670,00zł
- prowizje bankowe - 3027,87 zł
- drobne naprawy i konserwacje -2.311,40 zł
- odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci - 31.619,45 zł
- pranie pościeli - 20.954,72 zł
- abonament TV, CYFRA+ - 2.194,66 zł
- montaż rolet - 16 870,04 zł
- instalacja multimedialna i nagłośnienia - 4 652,03 zł
- załozenie monitoringu - 12.000,01 zł
- wykonanie szafy - 1.087,00
- demontaż i montaż instalacji grzewczej - 29.700,00 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej - 22.700,00 zł
- usługi pozostałe - 6.552,82 zł

Paragraf 4350 - Zakup usług internetowych - 924,67 zł
- koszt usług internetowych

Paragraf 4360 - Zakup usług telefonii komórkowej - 3.148,15 zł
- koszty usług telefonicznych

Paragraf 4370 - Zakup usług telefonii stacjonarnej - 3.945,78 zł
- koszty usług telefonicznych

Paragraf 4410 - Podróże służbowe -1.857,50zł
- koszty delegacji

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki - 560,00 zł
- polisy ubezpieczeniowe za sprzęt

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników -2.760,00 zł
- koszty szkolenia pracowników

Paragraf 4740 - Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek - 1.000,00zł
- koszty zakupu papieru

Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 10.000,00zł
- koszty akcesoriów komputerowych

Paragraf 6060 - Zakupy inwestycyjne jednodtek budżetowych - 19.469,50 zł
- zakup wyposażenia do kuchni - 14.620,00 zł
- zakup sejfu - 4.849,50 zł

2) Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 614 000,00 zł
Wykonanie - 514.913,16 zł - 83,86 %

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 514.913,16 zł
- wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dotyczącą inwestycji " Przebudowa konstrukcji dachowej budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Brzesku.

Rozdz. 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 7.180,00 zł
Wykonanie - 6.317,20 zł - 87,98 %
Wykonawcy:
1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan - 1.680,00 zł
Wykonanie -817,20 zł - 48,64%

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 37,20 zł

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników - 600,00 zł
- szkolenia

Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych - 180,00 zł

2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku

Plan - 5.000,00 zł
Wykonanie - 5.000,00 zł - 100%

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe - 401,00 zł

Paragraf 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 4.599,00 zł.

3) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku

Plan - 500,00 zł
Wykonanie - 500,00 zł -100%

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 440,00 zł

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 60,00 zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 2.500,00 zł
Wykonanie - 2.500,00 zł - 100,0%

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność (Zadania własne)

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku
Plan - 2.500,00 zł
Wykonanie - 2.500,00 zł - 100,0%

Paragraf 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 2.500,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Łysogórskiej na zadania w zakresie ekologii p.n. " Żarówki energooszczędne - oszczędności na długie lata".

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 222.400,00 zł
Wykonanie - 217.621,00 zł - 97,85%

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury (Zadania własne)

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 47.800,00 zł
Wykonanie - 43.021,00 zł - 90,00%

Paragraf 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 7.800,00 zł
- przekazano dotację dla
- Stowarzyszenia Folklorystycznego " Łoniowiacy" na realizację zadania z zakresu kultury i sztuki - 4.440,00 zł
»p.n. " Święto Łopołki"
»"Od patyka do koszyka - warsztaty wiklinowe"
- Stowarzyszenia Ultra Plus w Tarnowie - "Mistrz i uczeń" - 1.800,00 zł
- Regionalnego Towarzystwa Miłośników Kultury Ludowej w Niedźwiedzy - "Od Piasta poprzez wieki z historią i pieśnią patriotyczną" - 1.000,00 zł
- Polskiego Związku Niewidomych Okreg Małopolski - "Dzień białej laski" - 560,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 221,00 zł
- nagrody na I Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o ARmii Krajowej i Polskim Państwie Podziemnym

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 35.000,00 zł
- wynajem aparatury nagłaśniającej - 5.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane były ze współfinansowaniem następujących imprez:• XXVIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Regionalnych Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczych im. Jędrzeja Czerniaka " Krakowski Wianek" - 5.000,00 zł
• Święto kultury Ludowej w Uszwi - 2.000,00 zł
• XX Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystyczny "Krakowiaczek" - 2.000,00 zł
• X Baszta Jazz Festiwal w Czchowie - 6.000,00 zł
• Międzynarodowy Turniej Rycerski "O Złoty Warkocz Tarłówny" - 10.000,00 zł
• IX Koncert Charytatywny w Strzelcach Wielkich - 5.000,00 zł

Rozdz. 92116 - Biblioteki (Zadanie własne)

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 74.600,00 zł
Wykonanie - 74.600,00 zł - 100%

Paragraf 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t - 74.600,00 zł
- przekazano dotacje na mocy porozumienia Gminie Miasta Brzesko na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (Zadanie własne)

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 100.000,00 zł
Wykonanie - 100.000,00 zł - 100,0 %

Paragraf 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 100.000,00 zł
- przekazano dotacje na dofinansowanie prac konserwatorsko - restauratorskich następującym parafiom:
• Parafii Rzymsko - Katolickiej w Tymowej na prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła - 30.000,00 zł
• Parafii Rzymsko - Katolickiej w Porębie Spytkowskiej na prace konserwatorskie przy organach muzycznych Tomasza Falla - 10.000,00 zł
• Parafii Rzymsko - Katolickiej w Szczurowej na konserwacje przy zespole rzeźb kamiennych usytuowanych na filarach ogrodzenia placu przykościelnego - 10.000,00 zł
• Parafii Rzymsko - Katolickiej w Gosprzydowej na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym i barokowej ambonie - 12.500,00 zł
• Parafii Rzymsko - Katolickiej w Uściu Solnym na remont kościoła - 20.000,00 zł
• Parafii Rzymsko - Katolickiej w Dębnie na prace konserwatorskie przy pomniku nagrobnym Wojciecha Jurgowskiego - 7.500,00 zł
• Parafii Rzymsko - Katolickiej w Czchowie na prace konserwatorskie przy XIV - wiecznej polichromii w kościele - 10.000,00 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 2.881.304,00 zł
Wykonanie - 1.110.130,33 zł -38,53%

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 2.782.804,00 zł
Wykonanie - 1.025.222,28 zł - 36,84%

Paragraf 4308 - Zakup usług pozostałych - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - 1.813,13 zł

Paragraf 4309 - Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - 2.923,37 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 4.880,00 zł

Paragraf 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - 388.773,89 zł

Paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - 626.831,89 zł

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (Zadania własne)

Wykonawca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 98.500,00 zł
Wykonanie - 84.908,05 zł - 86,20%

Paragraf 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 18.500,00 zł
- na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu, pn. " Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Powiatu Brzeskiego przekazano dotację następującym organizacjom:
• Klub Sportowy " Kłos" z Łysej Góry - 6.000,00 zł
• Międzyszkolny Klub Sportowy "Arabeska" - 1.000,00 zł
• Katolicki Klub Sportowy "Olimp" - 1.700,00 zł
• Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Kinezjologiczne "Zawsze Aktywni" - 1.100,00 zł
• Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie - 2.180,00 zł
• Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa - 3.000,00 zł
• Ludowy Klub Sportowy w Porąbce Uszewskiej - 1.800,00 zł
• Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - 1.500,00 zł
• Towarzystwo Domu Ludowego w Maszkienicach - 220,00 zł

Paragraf 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń - 4.600,00 zł
- wypłacono nagrody sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

Paragraf 3250 - Stypendia różne - 24.150,00 zł
- stypendia sportowe

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 293,17 zł

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 31,48 zł

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 8.744,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia z sędziami

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 14.472,20 zł
- zakup pucharów, statuetek, dyplomów , medali

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 13.406,99 zł
- zabezpieczenie medyczne zawodników - 3.540,00 zł- przewozy młodzieży na zawody sportowe - 5.816,99 zł- współorganizacja Turnieju Szachowego - 3.000,00 zł- opłata wpisowa za udział w zawodach - 50,00 zł
- organizacja zawodów w pływaniu - 500,00 zł
- wykonanie baneru inf. www.sportowiec - 500,00 zł

Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet - 210,21 zł
- opłata za przedłużenie domeny internetowej, na Portal Sportowy Powiatu Brzeskiego

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki - 500,00 zł
- ubezpieczenie zawodników sportowych.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 741/10
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 18 marca 2010 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 ROKU

W 2009 roku Powiat Brzeski realizował zadania z zakresu administracji rządowej, na sfinansowanie, których otrzymał dotacje w kwocie 7.198.169,00 zł, przy planowanych 7.189.102,04 zł.
Ich wykaz, plan oraz jego wykonanie przedstawia tabela nr 4

Otrzymane dotacje przeznaczone były na:
-prace geodezyjno-urządzeniowe w rolnictwie,
plan (§ 2110) - 11 450,00 zł
wykonanie - 11 450,00 zł - 100 %
plan ( § 2118) - 296 202,00 zł
wykonanie - 296 201,98 zł - 100 %
plan ( § 2119) - 98 734,00 zł
wykonanie - 98 733,97 zł - 100 %
- gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa
plan (§ 2110)- 31 500,00 zł
wykonanie - 28 446,80 zł - 90,37 %
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),
plan (§ 2110) - 23 200,00 zł
wykonanie - 23 200,00 zł - 100 %
-opracowania geodezyjno-kartograficzne,
plan(§ 2110) - 12 600,00 zł
wykonanie - 12 600,00 zł - 100 %
- wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzesku,
plan(§ 2110) - 330 014,00 zł
wykonanie - 330 014,00 zł - 100 %
- wydatki Starostwa Powiatowego w Brzesku (wynagrodzenia i pochodne osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej),
plan - 242 688,00 zł
wykonanie - 242 688,00 zł - 100 %
-zorganizowanie kwalifikacji wojskowej,
plan (§ 2110) - 31 712,000 zł
wykonanie - 31 710,00 zł - 100,0 %
-wydatki obronne
plan (§ 2110) - 1 000,00 zł
wykonanie - 995,55 zł - 99,55 %
- wydatki Komendy Powiatowej PSP w Brzesku,
plan - 3 547 246,00 zł
wykonanie - 3 553 246,00zł - 100 %
-usuwanie klęsk żywiołowych(rozdział 75478),
plan - 6 000,00 zł
wykonanie - 6 000,00 zł - 100 %
-składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu Dziecka i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej oraz bezrobotnych,
plan - 1 993 745,00 zł
wykonanie - 1 993 737, 74 zł - 100 %
-funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku
plan - 447 328,00 zł
wykonanie - 441 328,00zł - 100 %
- pozostała działalność ( programy korekcyjno-edukacyjne w dz. 852 - pomoc społeczna)
plan - 6 000,00 zł
wykonanie - 0,00 zł - 100,00 %
-wydatki Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brzesku
plan - 118 750,00 zł
wykonanie - 118 750,00 zł - 100 %

Większość dotacji, głównie przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie jednostek ( Straż Pożarna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ŚDS) przekazanych zostało w 100 %.
Środki przeznaczone na: prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, prace geodezyjne, kartograficzne oraz gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa były przekazane wg zapotrzebowania.
Wydatki, których źródłem są przedmiotowe dotacje, były realizowane w działach i rozdziałach, w jakich otrzymano dotacje zgodnie z przeznaczeniem.
Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 60.590.594,48 zł tj. 90,30% planu. Niektóre z zadań są dofinansowywane środkami własnymi powiatu. Dotyczy to zadań:
? urzędy wojewódzkie,
? zespoły d.s. orzekania o niepełnosprawności,
? prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.
Szczegółowy wykaz wydatków finansowanych dotacjami z zakresu administracji rządowej, jego plan i wykonanie przedstawia tabela nr 5.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 741/10
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 18 marca 2010 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 ROKU

W 2009 roku Powiat Brzeski realizował zadania na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan i wykonanie w zakresie dochodów przedstawia się następująco:

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan § 6300 - 619.930,00 zł
Wykonanie - 505.893,24 zł
- 81,60 %

Na podstawie umowy z Gminą Dębno otrzymano dotację w kwocie 280.096,68 zł na budowę chodnika na terenie tej gminy. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku otrzymano pomoc finansową z w kwocie 225.796,56 zł przeznaczoną na remont i budowę chodników w Gminie Brzesko.

Plan § 2710 - 244.444 zł
Wykonanie - 166.510,46 zł - 68,12 %

Na mocy umów z poszczególnymi gminami otrzymano dotacje na remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gmin: Czchów w kwocie 56.885,06zł , Szczurowa -30.624,00 zł oraz Brzesko - 79.001,40 zł.

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe PSP

Plan § 6300 - 72.000,00 zł
Wykonanie - 72.000,00 ZŁ - 100%

Środki w kwocie 72.000 zł to pomoc finansowa na współfinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego stanowiącego wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Brzesku . Na mocy umów z poszczególnymi gminami otrzymano następujące dotacje:
- 4.500,00 zł na zakup namiotu pneumatycznego - UG Gnojnik,
- 2.500,00 zł na zakup namiotu pneumatycznego - UG Czchów,
- 1.500,00 zł na zakup namiotu pneumatycznego - UG Iwkowa,
- 2.500,00 zł na zakup namiotu pneumatycznego - UG Szczurowa,
- 9 000,00 zł na zakup namiotu pneumatycznego - UM Brzesko,
- 2.000,00 zł na zakup namiotu pneumatycznego - UG Borzęcin,
- 50.000,00 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego - UG Dębno.

DZ.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe
Plan § 2320 - 30.000,00 zł
Wykonanie - 62.795,15 zł - 209,32 %
Planowane i realizowane w tym rozdziale kwoty dotyczą dotacji z sąsiednich powiatów, przeznaczonych na organizację turnusów dokształcania zawodowego pracowników młodocianych uczęszczających do klas wielozawodowych w szkołach zawodowych. W tym:

- Powiat Bocheński - 15.026,47 zł,
- Powiat Dąbrowski- 18.147,95 zł,
- Gmina Żegocina - 15.200,62 zł,
- Powiat Tarnowski- 14.420,11 zł

DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność

Plan § 2710 - 71.575 zł
Wykonanie - 54.788,87 zł - 76,55 %

Dotacja przekazana jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację w 2009 roku szczepień ochronnych. Na mocy umów z poszczególnymi gminami otrzymano dotacje w kwotach:
- Gmina Gnojnik - 3 695,83 zł
- Gminą Brzesko - 30.959,85 zł
- Gminą Czchów - 3.353,30 zł
- Gminą Szczurowa - 3.793,55 zł
- Gminą Dębno - 3.454,32 zł
- Gmina Iwkowa - 4.881,93 zł
- Gmina Borzęcin - 4.650,09 zł

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan § 2320 - 501.973,00 zł
Wykonanie - 506.289,78 zł -100,00 %

Jest to suma dotacji, jakie otrzymuje Powiat Brzeski od innych samorządów z tytułu odpłatności za pobyt ich dzieci w Domu Dziecka w Jasieniu.
Plan obejmuje odpłatność z siedmiu samorządów:
- Powiat Bocheński- 17.896,38 zł,
- Urząd Miasta w Tarnowie - 145.985,28 zł,
- Powiat Oświęcimski - 108.433, 62 zł,
- Powiat Tarnowski- 89.513, 60 zł,
- Powiat Krosno Odrzańskie - 36.027,28 zł,
- Powiat Chrzanowski - 72.289,08 zł,
- Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza - 36.144,54 zł

Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan § 2710 - 50.000 zł
Wykonanie - 50.000 zł -100,00 %

Jest to dotacja przekazana z Gminy Brzesko na dofinansowanie kosztów działalności Domu Pomocy Społecznej w Brzesku.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Plan § 2320 - 79.483,00 zł
Wykonanie - 79.483,52 zł -100,00 %

W 2009 roku otrzymano dotacje z samorządów jako odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Brzeskiego:
- Gmina Jaworzno - 14.893,20 zł,
- Powiat Bocheński - 4.790,96 zł,
- Powiat Krakowski - 30.963,60 zł,
- Urząd Miasta Gliwice - 6.521,76 zł,
- Powiat Wielicki- 22.314,00 zł.

W ramach Budżetu Powiatu planowano i realizowano następujące dotacje dla innym jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.):

1. Dz. 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

w rozdziale 01008 - melioracje wodne planowana pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację koncepcji p.n. "Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Uszwicy", wydatkowano kwotę 48.750,00 zł.

2. Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

w rozdziale 60013 - drogi publiczne wojewódzkie planowano dotacje w łącznej kwocie 89.270,00 przeznaczone na współfinansowanie: projektu pn. "Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 768 Koszyce-Szczurowa- Brzesko" i na współfinansowanie zadania pn. "Budowa południowego obejścia Szczurowej".
W ramach współfinansowania projektu pn. "Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 768 Koszyce-Szczurowa- Brzesko wydatkowano 21.021,60 zł, zaś współfinansowanie zadania pn. "Budowa południowego obejścia Szczurowej" 58.498,50 zł

w rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe planowano dotacje w kwocie 915.000,00 zł przeznaczone na współfinansowanie z gminami budowy chodników przy drogach powiatowych.
W ramach dotacji na remonty chodników w Gminie Iwkowa przeznaczono 538.670,00 zł, w tym:
- chodnik przy drodze nr 1448 K w miejscowości Iwkowa -386.204,82 zł,
-chodnik przy drodze nr 1147 K w miejscowości Wojakowa - 152.465,74 zł

Gmina Szczurowa wykorzystała kwotę 107 086,65 zł, w tym:
- chodnik przy drodze nr 1426 K w miejscowości Strzelce Wielkie - 27.021,36 zł- chodnik przy drodze nr 1424 K w miejscowości Uście Solne - 22.208,56 zł,
- chodnik przy drodze nr 1305 K w miejscowości Zaborów - 28.009, 84,
- chodnik przy drodze nr 1338 K w miejscowości Górka - 29.846,89 zł

W Gminie Gnojnik na budowę chodników z kanalizacją deszczową przy następujących drogach powiatowych:
- nr 1445 K w miejscowości Gosprzydowa - 59.783,78 zł,
- nr 1438 K w miejscowości Zawada Uszewska - 155.216,22 zł
wydatkowano kwotę 215.000,00 zł

w rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne planowane dotacje to kwota 47.000,00 zł przeznaczona dla Gminy Brzesko na przebudowę drogi gminnej nr 250553 K w zakresie przebudowy chodnika wraz z wykonaniem dwóch dwuwarstwowych przejść dla pieszych.
W ramach tej dotacji wydatkowano kwotę 39.899,11 zł

3. DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe planowano dotacje na kwotę 30.891,00 zł. Przekazano je na dokształcanie zawodowe pracowników młodocianych dla powiatów:
- Dąbrowskiego - 2.373,25 zł,
- Bocheńskiego - 11.010,45 zł
- Tarnowskiego - 17.161,74 zł
w łącznej kwocie 30.545,44 zł.

w rozdziale 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przekazano kwotę 20.000,00 zł jako dotację dla Powiatu Tarnowskiego z tytułu doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym korzystania z sal dydaktycznych i konferencyjnych organizowanego przez Samorządowe Centrum Kultury w Tarnowie.

4. Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA:

w rozdziale 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze planowane dotacje stanowiły kwotę 230.875,00 zł. Przekazano 230.845,67 zł jako dotacje na podstawie zawartych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu brzeskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych :
- Powiat Tarnowski -7.202,03 zł,
- Miasto Rzeszów - 62.082,77 zł,
- Powiat Dąbrowski - 132.733,92 zł,
- Miasto Nowy Sącz - 28.826,95 zł

w rozdziale 85204 - rodziny zastępcze udzielono dotacje dla Gminy Miasta Tarnów na podstawie zawartego porozumienia, w sprawie przeprowadzania badań psychologicznych, pedagogicznych oraz wywiadu środowiskowego rodzin zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka, która stanowiła kwotę 1.880,00 zł, przy planowanych 2.800,00 zł.
Przekazano również dotacje za umieszczone dzieci z Powiatu Brzeskiego w rodzinach zastępczych w innych powiatach:
- Chrzanowskim - 1.622 ,31 zł,
- Bocheńskim - 96.555,63 zł,
- Wielickim - 15.811,20 zł,
na łączną kwotę 113.989,14 zł, przy planowanych 115 800,00 zł.

5. Dz. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:

w rozdziale 85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.220, 00 zł dla Gminy Miasta Tarnów na pokrycie kosztów uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

6. Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

w rozdziale 92116 - biblioteki zaplanowano i przekazano 74.600,00 zł dla Gminy Brzesko z przeznaczeniem na wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 741/10
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 18 marca 2010 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH W 2009 ROKU

W 2009 roku w Powiecie Brzeskim cztery jednostki budżetowe prowadziły rachunki dochodów własnych.Źródła niektórych dochodów np. darowizny wskazuje art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Inne źródła rachunków dochodów własnych prowadzonych w Starostwie Powiatowym i w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzesku, wskazała Rada Powiatu Brzeskiego w przedmiotowej uchwale.

Starostwo Powiatowe w Brzesku (rozdział 92605)

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2009 r. wyniósł 25.164,02 zł.

Dochody własne Starostwa Powiatowego w Brzesku wykonane w 2009 r. w wysokości 36.745,29 zł, stanowiły:
1. darowizny pieniężne - 36.300,00 zł
2. odsetki bankowe - 445,29 zł

Wydatki wykonane z dochodów własnych w 2009 r. w wysokości 32.142,56 zł stanowiły:

1)	składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia - 1.015,12 zł

2)	składki na Fundusz Pracy od umów zlecenia - 164,15 zł

3)	wynagrodzenia bezosobowe - 16.099,00 zł

4)	zakup wyposażenia- 3.564,32 zł w tym: - notebook - 2.500,00 zł - apteczka lekarska - 47,32 zł - piłki, siatki na rozgrywki - 1.017,00 zł

zakup usług - 11.299,97 zł w tym:
- opłata za korzystanie z hali sportowej w czasie meczy - 11.000,00 zł
- prowizje i opłaty bankowe - 299,97 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.12.2009 r. wynosi 29.766,75 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku (rozdział 85218)

W 2009 roku kontynuowano zadania w związku z otrzymaną w 2008 roku darowizną w ramach akcji charytatywnej "Reklama Dzieciom 2007" od Telewizji Polskiej S.A. z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację Brzeskich Pięcioraczków. Kwota darowizny wyniosła 25.000,00 zł. Naliczone odsetki bankowe wyniosły 188.25 zł.

W związku z powyższym zawarto umowę zlecenie o świadczenie usług rehabilitacyjnych. Rehabilitantki świadczyły usługi na rzecz Brzeskich Pięcioraczków, za co wypłacano im wynagrodzenie w wysokości 15.200,00 zł
Pochodne (składki na ubezpiecznie zdrowotne: 1.621,89 zł oraz podatek dochodowy 1.199,00 zł) od wynagrodzeń wyniosły 2.820,89 zł.
Ponadto poniesiono koszty opłat bankowych w wysokości 138,90 zł.
W dniu 30.06.2009 roku dokonano zamknięcia rachunku dochodów własnych, a pozostałą kwotę 2,56 zł przekazano na konto Powiatu.

Komenda Powiatowa PSP w Brzesku (rozdział 75411)

Stan środków na 01.01.2009 roku wynióśł - 98,93 zł.

Środki na rachunku dochodów własnych w wysokości 0,99 zł, uzyskano z odsetek od środków na rachunku.
Zgromadzone środki wydatkowane były na opłaty bankowe w wysokości - 99,60 zł.
W związku z tym, iż Komenda Powiatowa PSP nie planuje dochodów własnych rachunek bankowy dochodów własnych został zamkniety w dniu 16 czerwca 2009 roku. Pozostałe na nim środki zostały przekazane do Budżetu Powiatu w kwocie - 0,32 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2009 r. wyniósł - 10.329,95 zł.

Dochody wykonane w 2009 r. w wysokości 18.636,02 zł, stanowiły:

1)	darowizny - 2.357,00 zł

2)	wpływy z odsetek bankowych - 320,91 zł

3)	wpływy z sprzedaży - 15.958,11 zł

Wydatki w wysokości 14.914,19 zł stanowiły:

1)	zakup artykułów spożywczych - 695,03 zł Zakup artykułów spożywczych na spotkania integracyjne zorganizowane w Ośrodku

zakup usług pozostałych - 14.219,16 zł
Zorganizowanie w ramach terapii wycieczki 5 dniowej do Wisły dla uczestników Ośrodka. Zakup biletów do kina na film "Popiełuszko", opłaty prowizji bankowych i usług transportowych oraz opłaty za udział w przeglądzie zespołów kolędniczych Domów Pomocy Społecznej.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.12. 2009r. wynosi 14.051,78 zł.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 741/10
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 18 marca 2010 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 ROKU

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku stanowiły głównie wpływy z opłat za składowanie odpadów na obszarze Powiatu, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Stan środków obrotowych netto na początek roku wynosił 146.743,78 zł
Przychody w 2009 roku wyniosły 81.759,25 zł, co stanowi 102,20% planu.

Wydatki wyniosły 110.550,40 zł (co stanowi 50,25% planu), a skladało się na nie:
- udzielenie dotacji dla gmin na usunięcie azbestu,
- zakup worków i rękawic foliowych dla obsługi akcji: "Sprzątanie świata - Polska 18-20 wrzesień 2009r."
- remont urządzeń wodnych na sieci dróg powiatowych na terenie Gmin: Dębno, Gnojnik, Czchów, Iwkowa,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego dotyczącego zadania pn. "Wykonanie ogrodzenia o długości 105, 0 mb" dla Domu Dziecka w Jasieniu,
- warsztaty ekologiczne - realizacja programu edukacji ekologicznej "Młodzi i Odpowiedzialni",
- wykonanie zadania pn. "Inwentaryzacja ichtiofauny rzeki Uszwicy".

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. - 118.257,98 zł

Wykonanie planu przychodów i wydatków Funduszu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
1.	Przychody	0580	2 000	0	0,00
1.	Przychody	0690	78 000	81 759	102,20
2.	Wydatki	2440	10 000	0	0,00
		2970	70 000	64 749	92,50
		4210	10 000	2 328	23,28
		4270	35 000	34 997	99,99
		4300	75 000	8 476	11,30
		4390	20 000	0	0,00
	Stan funduszu na 31.12.2009 r.			117 953

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 741/10
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 18 marca 2010 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM W 2009 ROKU

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym tworzy się głównie z dochodów uzyskanych:
- ze sprzedaży kopii każdego rodzaju map, tj. map zasadniczych , ewidencyjnych oraz mapy numerycznej Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- z uzgodnień dokumentacji projektowych - Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowych,
- z wypisów z rejestru gruntów - Ewidencja gruntów i budynków.

Łączna kwota przychodów wraz z odsetkami w 2009 roku wyniosła 802.869,60 zł i stanowi to wykonanie planu w 80,29%
Stan środków obrotowych netto na początek roku wyniósł 1.186.476,64 zł
W 2009 roku ze środków PFGZGiK wydatkowano 927.379,21 zł (co stanowi 41,65% planu). W szczególności uzyskane środki wydano na:
- odpis zgodnie z art. 41 pkt. 2 Ustawy "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" na Fundusz Centralny i Wojewódzki w wysokości 20% przychodów własnych,
- modernizacje ewidencji gruntów i budynków gm. Dębno, Czchów i Gnojnik,
- uporządkowanie baz systemu OŚRODEK,
- wykonanie na zlecenie czynności geodezyjnych,
- zakup materiałów potrzebnych do eksploatacji takich urządzeń jak ploter, drukarki i kopiarki formatu A0 i A3, jak również koszty koniecznych materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, roboty remontowo-budowlane pomieszczeń i piwnic archiwum oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac remontowych, - wykonanie regałów do archiwum,
- wykonanie pieczątek,
- moduł do drukarki,
- higrotermometr cyfrowy,
- publikacje,
- elementy instalacyjne do urządzeń sieciowych,
- zestawy komputerowe,
- programy komputerowe: WinKalk i MikroMap, REJ CEN 2, FOGR 2, oprogramowania MS OFFICE,
- aktualizacje programu EWMAPA i OŚRODEK 5,
- konserwacje kserokopiarki,
- instalacje modułu bateryjnego APC UPS,
- podłączenie łącza symetrycznego oraz opłaty abonamentowe związane z jego dzierżawą,
- utrzymanie strony internetowej konta "geodezja",
- zakup serwera internetowego i zestawu komputerowego dla potrzeb Węzła Katastralnego,
- wykonanie i wdrożenie portalu udostępniajacego dane Powiatowego Systemu Informacji (PSI) o Terenie w sieci Internet (Węzeł Katastralny "GEOPORTAL"),
- telefax
- klucze sprzętowe do wektoryzacji rastra,
- fotele, krzesła,
- niszczarkę,
- przeprowadzenie seminarium nt. "Możliwości pozyskania środków unijnych na potrzeby wdrożenia zintegrowanego systemu informacji przestrzennej, zwiększającego zakres usług świadczonych przez administrację publiczną drogą elektroniczną",
- ogłoszenia w Gazecie Wyborczej infromacji Starosty o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych Dębno, Czchów i Gnojnik,
- aktualizacje programu LEX,
- opłaty bankowe,
- doradztwo prawne,
- specjalistyczną obsługę informatyczną sieci komputerowej,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe,
- monitorowanie systemów alarmowych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
- szkolenia pracowników.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 roku - 1.103.907,09 zł

Wykonanie palnu przychodów i wydatków Funduszu przedstawia poniższa tabela:

L.p	Treść	§	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
1.	Przychody	0830 0920 2960	960 000 40 000 50 000	763 196 39 674 0	79,50 99,19 0,00
2.	Wydatki	2960 4110 4120 4170 4210 4270 4300 4350 4370 4390 4610 4700 4740 4750 6120	200 000 4 500 600 45 000 41 500 35 000 1 734 877 3 500 9 000 10 000 500 15 000 10 000 67 000 50 000	187 340 1 117 181 36 200 13 326 13 962 564 508 3 315 3 452 0 0 4 120 4 153 45 990 49 715	93,67 24,82 30,17 80,44 32,11 39,89 32,54 94,71 38,36 0,00 0,00 27,47 41,53 68,64 99,43
3.	Stan funduszu na 31.12.2009 r.			1.061.967

Treść przypisu ZAMKNIJ

Dane dokumentu

Daty

Akty prawne powiązane

Dokumenty

Akt prawny

Alerty

Alerty

Dane dokumentu

Daty

Akty prawne powiązane

Dokumenty

Akt prawny

Opcje

Alerty

Opcje

Alerty