Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XLVIII/474/10 Rady Gminy Zabierzów
z dnia 28 maja 2010r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/409/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 18 grudnia 2009 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240),
RADA GMINY ZABIERZÓW uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Zabierzów na 2010 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zabierzów na rok 2010 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zabierzów na roku 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 3. Zmienia się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4. 1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 71.374.669 zł. w tym:
a) dochody bieżące - 58.863.947 zł.
b) dochody majątkowe - 12.385.485 zł.
2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 80.417.706 zł., w tym:
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 36.329.033 zł., z czego:
a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należne - 20.190.426 zł. (w tym 154.868 zł. - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3);
b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 16.138.607 zł. (w tym 71.325 zł. - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3);
c) Rezerwy w łącznej kwocie - 329.378 zł;
2)Wydatki na dotacje na zadania bieżące - 6.927.812 zł. (w tym 70.226 zł. - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3);
3)Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.295.942 zł;
4)Wydatki na obsługę długu - 1.025.000 zł.
3. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 29.839.919 zł.
4. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 9.043.037 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zabierzów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/474/10
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 28 maja 2010 r.
ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY NA ROK 2010
I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 WEDŁUG ŹRÓDEŁ
OPIS ZMIAN | |||||||
Dział | Nazwa działu | Zmniejsz.o kwotę(w zł.) | Zwiększ.o kwotę(w zł.) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
A. | DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM | 0 | 1 660 000 | ||||
III. | Opłaty, w tym: | 0 | 1 660 000 | ||||
- bieżące | 0 | 1 660 000 | |||||
4. | Wpływy uzyskiwane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska | 0 | 1 660 000 | ||||
B. | SUBWENCJE I DOTACJE | 570 000 | 10 000 | ||||
4. | Pozostałe dotacje i dofinansowania w tym pochodzące ze środków UE | 570 000 | 10 000 | ||||
- majątkowe | 570 000 | 10 000 | |||||
RAZEM | 570 000 | 1 670 000 | |||||
SALDO ZMIAN | 0 | 1 100 000 |
II. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
OPIS ZMIAN | |||
Dział | Treść | Zmniejsz.o kwotę(w zł.) | Zwiększ.o kwotę(w zł.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
600 | Transport i łączność | 150 000 | 0 |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i oc onnych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 660 000 | |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 420 000 | 0 |
926 | Kultura fizyczna i sport | 0 | 10 000 |
RAZEM | 570 000 | 1 670 000 | |
SALDO ZMIAN | 0 | 1 100 000 |
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/474/10
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 28 maja 2010 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
OPIS ZMIAN | |||||||
Dział | Rozdz. | Treść | Zmniejsz.o kwotę(w zł.) | Zwiększ.o kwotę(w zł.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
010 | ROLNICTWI I ŁOWIECTWO | 0 | 150 000 | ||||
01008 | Melioracje wodne | 0 | 150 000 | ||||
a) | wydatki bieżące, w tym szczególności: | 0 | 150 000 | ||||
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe | 0 | 150 000 | |||||
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 0 | 0 | |||||
- wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | |||||
- dotacje | 0 | 0 | |||||
b) | wydatki majątkowe | 0 | 0 | ||||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 150 000 | 583 835 | ||||
60011 | Drogi publiczne krajowe | 0 | 246 000 | ||||
a) | wydatki bieżące, w tym szczególności: | 0 | 0 | ||||
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe | 0 | 0 | |||||
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 0 | 0 | |||||
- wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | |||||
- dotacje | 0 | 0 | |||||
b) | wydatki majątkowe | 0 | 246 000 | ||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 150 000 | 337 835 | ||||
a) | wydatki bieżące, w tym szczególności: | 0 | 150 000 | ||||
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe | 0 | 0 | |||||
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 0 | 150 000 | |||||
- wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | |||||
- dotacje | 0 | 0 | |||||
b) | wydatki majątkowe | 150 000 | 187 835 | ||||
630 | TURYSTYKA | 3 000 | 0 | ||||
63095 | Pozostała działalność | 3 000 | 0 | ||||
a) | wydatki bieżące, w tym szczególności: | 0 | 0 | ||||
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe | 0 | 0 | |||||
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 0 | 0 | |||||
- wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | |||||
- dotacje | 0 | ||||||
b) | wydatki majątkowe | 3 000 | 0 | ||||
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 50 000 | ||||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0 | 50 000 | ||||
a) | wydatki bieżące, w tym szczególności: | 0 | 25 000 | ||||
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe | 0 | 0 | |||||
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 0 | 25 000 | |||||
- wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | |||||
- dotacje | 0 | ||||||
b) | wydatki majątkowe, w tym | 0 | 25 000 | ||||
dotacje | 25 000 | ||||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 73 400 | ||||
80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 70 400 | ||||
a) | wydatki bieżące, w tym szczególności: | 0 | 0 | ||||
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe | 0 | 0 | |||||
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 0 | 0 | |||||
- wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | |||||
- dotacje | 0 | ||||||
b) | wydatki majątkowe | 70 400 | |||||
80110 | Gimnazja | 0 | 3 000 | ||||
a) | wydatki bieżące, w tym szczególności: | 0 | 3 000 | ||||
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe | 0 | 0 | |||||
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 0 | 3 000 | |||||
- wynagrodzenia i pochodne | 0 | 0 | |||||
- dotacje | 0 | ||||||
b) | wydatki majątkowe | 0 | |||||
900 | GOSPODARKAKOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 000 | 250 265 | ||||
90 003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 000 | 0 | ||||
a) | wydatki bieżące, w tym szczególności: | 2 000 | 0 | ||||
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe | 0 | 0 | |||||
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 0 | 0 | |||||
- wynagrodzenia i pochodne | 2 000 | 0 | |||||
- dotacje | 0 | 0 | |||||
b) | wydatki majątkowe | 0 | 0 | ||||
90 015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0 | 250 000 | ||||
a) | wydatki bieżące, w tym szczególności: | 0 | 0 | ||||
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe | 0 | 0 | |||||
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 0 | 0 | |||||
- wynagrodzenia i pochodne | 0 | ||||||
- dotacje | 0 | 0 | |||||
b) | wydatki majątkowe | 0 | 250 000 | ||||
90 017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 0 | 265 | ||||
a) | wydatki bieżące, w tym szczególności: | 0 | 0 | ||||
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe | 0 | 0 | |||||
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 0 | 0 | |||||
- wynagrodzenia i pochodne | 0 | ||||||
- dotacje | 0 | 0 | |||||
b) | wydatki majątkowe | 0 | 265 | ||||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 12 500 | ||||
92 109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0 | 12 500 | ||||
a) | wydatki bieżące, w tym szczególności: | 0 | 12 500 | ||||
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe | 0 | 0 | |||||
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 0 | 0 | |||||
- wynagrodzenia i pochodne | 0 | ||||||
- dotacje | 0 | 12 500 | |||||
b) | wydatki majątkowe, w tym | 0 | 0 | ||||
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 0 | 135 000 | ||||
92 601 | Obiekty sportowe | 0 | 120 000 | ||||
a) | wydatki bieżące, w tym szczególności: | 0 | 2 000 | ||||
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe | 0 | 2 000 | |||||
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 0 | 0 | |||||
- wynagrodzenia i pochodne | 0 | ||||||
- dotacje | 0 | 0 | |||||
b) | wydatki majątkowe, w tym | 0 | 118 000 | ||||
dotacje | 15 000 | ||||||
92 605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0 | 5 000 | ||||
a) | wydatki bieżące, w tym szczególności: | 0 | 5 000 | ||||
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe | 0 | 0 | |||||
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 0 | 5 000 | |||||
- wynagrodzenia i pochodne | 0 | ||||||
- dotacje | 0 | 0 | |||||
b) | wydatki majątkowe, w tym | 0 | 0 | ||||
92 695 | Pozostała działalność | 0 | 10 000 | ||||
a) | wydatki bieżące, w tym szczególności: | 0 | 0 | ||||
-wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki remontowe | 0 | 0 | |||||
-pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 0 | 0 | |||||
- wynagrodzenia i pochodne | 0 | ||||||
- dotacje | 0 | 0 | |||||
b) | wydatki majątkowe | 0 | 10 000 | ||||
RAZEM | 155 000 | 1 255 000 | |||||
SALDO ZMIAN | 0 | 1 100 000 |
|
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/474/10
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 28 maja 2010 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | |||
I. WYDATKI OBJĘTE PLANEM BUDŻETU | ||||||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 283 835 | ||||
60011 | Drogi publiczne krajowe | 246 000 | ||||
1. | Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 79 w Rudawie | 246 000 | ||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 37 835 | ||||
1. | Przebudowa i modernizacja dróg gminnych | 34 835 | ||||
2. | Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich | 3 000 | ||||
630 | TURYSTYKA | -3 000 | ||||
63095 | Pozosta ła działalność | -3 000 | ||||
2. | Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy sołeckich | -3 000 | ||||
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 25 000 | ||||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 25 000 | ||||
6. | Dotacja dla OSP na uzupełnienie sprzętu oraz inne koszty majątkowe - wydatki związane z powodzią | 25 000 | ||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 70 400 | ||||
80101 | Szkoły podstawowe | 70 400 | ||||
4. | Program adaptacyjny terenów szkolnych pod place zabaw "Radosna szkoła" | 70 400 | ||||
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 250 265 | ||||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 250 000 | ||||
1. | Rozbudowa ośwoietlenia ulicznego | 250 000 | ||||
90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 265 | ||||
1. | Wkład pieniężny do PUK Sp. z o.o. | 265 | ||||
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 128 000 | ||||
92601 | Obiekty sportowe | 118 000 | ||||
2. | Rozpoczęcie realizacji kompleksu sportowego w Pisarach | 103 000 | ||||
5. | Dotacja inwestycyjna dla OSiR w Zabierzowie | 15 000 | ||||
92695 | Pozostała działaność | 10 000 | ||||
4. | Stworzenie miejsca sportu i rekreacji w Więckowicach | 10 000 | ||||
RAZEM | 754 500 |
|
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/474/10
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 28 maja 2010 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2010
Jednostka budżetowa | Klasyfikacja budżetowa (dział/rozdz.) | Dochody własne | Wydatki | Stan środków na koniec roku | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Szkoła Podstawowa w Balicach | 801 | 80101 | 1 000 | 1 000 | 0 |
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach | 801 | 80101 | 4 032 | 4 032 | 0 |
Szkoła Podstawowa w Brzeziu | 801 | 80101 | 1 000 | 1 000 | 0 |
Szkoła Podstawowa w Brzeziu | 852 | 85295 | 4 000 | 4 000 | 0 |
Zespół Szkół w Rząsce | 801 | 80101 | 1 500 | 1 500 | 0 |
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 854 | 85406 | 5 000 | 5 000 | 0 |
OGÓŁEM | 16 532 | 16 532 | 0 |
|