description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 310 poz. 2082
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 310 poz. 2082
ZAMKNIJ close
Alerty
Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXVI/387/2010 Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010r.
w sprawie przyjęcia Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2010
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust 2 pkt 5, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. .zmianami) oraz art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215 poz. 1664) Rada Miejska w Miechowie uchwala co następuje:
§ 1.
Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 44 663 796 zł w tym:
Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 44 663 796 zł w tym:
1. dochody bieżące 38 570 412 zł
2. dochody majątkowe 6 093 384 zł
- jak w załączniku nr 1
- jak w załączniku nr 1
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 46 824 833 zł - jak w załączniku nr 2
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 34 137 948 zł, w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 31 126 148 zł z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 783 516 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 14 342 632 zł
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie 2 168 700 zł
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 328 100 zł
4 wydatki na obsługę długu publicznego 515 000 zł
- jak w załączniku nr 2.1
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 31 126 148 zł z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 783 516 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 14 342 632 zł
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie 2 168 700 zł
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 328 100 zł
4 wydatki na obsługę długu publicznego 515 000 zł
- jak w załączniku nr 2.1
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12 686 885 zł, w tym:
1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12 686 885 zł, z czego na wydatki inwestycyjne, na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1 164 000 zł, w tym:
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 724 920 zł
- jak w załączniku nr 2.2
1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12 686 885 zł, z czego na wydatki inwestycyjne, na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1 164 000 zł, w tym:
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 724 920 zł
- jak w załączniku nr 2.2
§ 3.
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2 161 037 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) zaciąganych pożyczek w kwocie 523 184 zł
b) zaciąganych kredytów w kwocie 1 637 853 zł.
2. Przychody w kwocie 3 862 147 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 023 184 zł i rozchody budżetu w łącznej w kwocie 3 862 147 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
a) kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1 000 000 zł
b) nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 6 023 184 zł.
5. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4.
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2 161 037 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) zaciąganych pożyczek w kwocie 523 184 zł
b) zaciąganych kredytów w kwocie 1 637 853 zł.
2. Przychody w kwocie 3 862 147 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 023 184 zł i rozchody budżetu w łącznej w kwocie 3 862 147 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
a) kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1 000 000 zł
b) nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 6 023 184 zł.
5. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4.
§ 4.
Tworzy się:
Tworzy się:
1. Rezerwę ogólną budżetu w kwocie 50 000 zł
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20 000 zł.
§ 5.
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
- zgodnie z załącznikiem nr 4
- zgodnie z załącznikiem nr 4
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
- zgodnie z załącznikiem nr 5
- zgodnie z załącznikiem nr 5
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- zgodnie z załącznikiem nr 6
- zgodnie z załącznikiem nr 6
§ 6.
Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010
- jak w załączniku nr 7
Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010
- jak w załączniku nr 7
§ 7.
Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 54 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8
Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 54 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8
§ 8.
Ustala się limity wydatków:
Ustala się limity wydatków:
1. Na wieloletnie programy inwestycyjne
- jak załącznik nr 9
- jak załącznik nr 9
2. Na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy
- jak załącznik nr 10
- jak załącznik nr 10
3. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu
- jak załączniku nr 9 i załączniku nr 10
- jak załączniku nr 9 i załączniku nr 10
§ 9.
Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
- zgodnie z załącznikiem nr 11
Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
- zgodnie z załącznikiem nr 11
§ 10. 1. Ustala się plany przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych
- zgodnie z załącznikiem nr 12
- zgodnie z załącznikiem nr 12
2. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.
§ 11.
Udziela się z budżetu Gminy dotacje podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
Udziela się z budżetu Gminy dotacje podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 12.
Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie do:
Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi ze stosunku pracy oraz zmian polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
§ 13.
W zakresie wykonywania budżetu na 2010 rok upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie do:
W zakresie wykonywania budżetu na 2010 rok upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie do:
1. Zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1 000 000 zł.
§ 14. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie do:
1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011 r.) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku 2011 - na łączną kwotę 2 500 000 zł
2. Udzielania upoważnień kierownikom gminnych jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów określonych w punkcie 1, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Burmistrza nie przekroczy sumy z ust. 1.
§ 15.
Ustala się szczegółowość:
Ustala się szczegółowość:
1. Informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. - jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale
2. Informacji o wykonaniu w pierwszym półroczu 2010 r. planu finansowego Miechowskiego Domu Kultury, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Galerii "u Jaksy"- w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).
§ 16.
Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010 przyjmuje się Prognozę Łącznej Kwoty Długu Gminy i Miasta Miechów
- zgodnie z załącznikiem nr 13
Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010 przyjmuje się Prognozę Łącznej Kwoty Długu Gminy i Miasta Miechów
- zgodnie z załącznikiem nr 13
§ 17.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Miechowie.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Miechowie.
§ 18.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Dochody budżetu Gminy i Miasta w Miechowie na rok 2010
Lp. | Dział | Nazwa - treść | Kwota |
1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo w tym: dochody majątkowe - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dotacja z Urzędu Małopolskiegona realizację zadania w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na rozbudowę Wiejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Falniowie Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - dotacja z Urzędu Małopolskiegona realizację zadania w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na budowę sieci wodociągowej we wsi Zarogów Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) | 512 920 512 920 98 000 367 420 47 500 |
2. | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym: dochody bieżące - wpływy z różnych opłat | 30 000 30 000 30 000 |
3. | 600 | Transport i łączność w tym: dochody bieżące - wpływy z różnych opłat | 12 000 12 000 12 000 |
4. | 630 | Turystyka w tym: dochody majątkowe - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach MRPO na przystosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Kościuszki 1A w Miechowie na Punkt Informacji Turystycznej Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) | 28 464 28 464 28 464 |
5. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa w tym: dochody bieżące - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - pozostałe odsetki dochody majątkowe - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 834 000 1 882 500 160 000 120 000 1 600 000 2 500 2 951 500 2 951 500 |
6. | 750 | Administracja publiczna w tym: dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - wpływy z różnych dochodów - dochody związane z realizacją zadań zleconych - pozostałe odsetki | 263 006 263 006 158 006 4 000 60 000 1 000 40 000 |
7. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 3 000 3 000 3 000 |
8. | 752 | Obrona narodowa w tym: dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 250 250 250 |
9. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 650 650 650 |
10. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: dochody bieżące - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty targowej - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojówalkoholowych - odsetki od zaległości podatkowych - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 15 740 108 15 740 108 3 800 000 1 500 000 13 000 730 000 20 000 100 000 300 000 170 000 400 000 321 600 40 000 8 200 508 145 000 |
11. | 758 | Różne rozliczenia w tym: dochody bieżące - część oświatowa subwencji - część równoważąca subwencji - część wyrównawcza subwencji | 13 393 296 13 393 296 9 354 058 102 900 3 936 338 |
12. | 801 | Oświata i wychowanie w tym: dochody bieżące - wpływy z usług dochody majątkowe - dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie miejsc aktywności ruchowej dla uczniów w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" | 887 300 746 800 746 800 140 500 140 500 |
13. | 852 | Pomoc społeczna w tym: dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - wpływy z usług | 5 774 802 5 774 802 4 987 800 747 002 40 000 |
14. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów | 494 000 494 000 494 000 |
15. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego dochody majątkowe - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury" na remont MDK wraz z amfiteatrem w Miechowie | 560 000 210 000 150 000 60 000 350 000 350 000 |
15. | 926 | Kultura fizyczna i sport w tym: dochody bieżące - wpływy z różnych opłat dochody majątkowe - dotacja w ramach programu Leader na przebudowę obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz remont obiektów użyteczności publicznej na terenach wiejskich - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu "Rozwój bazy sportowej" | 2 130 000 20 000 20 000 2 110 000 310 000 1 800 000 |
Ogółem - dochody bieżące 38 570 412 - dochody majątkowe 6 093 384 | 44 663 796 |
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Wydatki budżetu Gminy i Miasta w Miechowie na rok 2010
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa - treść | Kwota |
1. | 010 | 01022 01030 01041 01095 | Rolnictwo i łowiectwo Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego w tym: wydatki bieżące Izby rolnicze w tym: wydatki bieżące Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 w tym: wydatki majątkowe Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące | 786 000 1 000 1 000 30 000 30 000 749 000 749 000 6 000 6 000 |
2. | 020 | 02001 | Leśnictwo Gospodarka leśna w tym: wydatki bieżące | 7 000 7 000 7 000 |
3. | 600 | 60013 60014 60016 60017 | Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie w tym: wydatki majątkowe Drogi publiczne powiatowe w tym: wydatki majątkowe Drogi publiczne gminne w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe Drogi wewnętrzne w tym: wydatki majątkowe | 1 765 313 90 313 90 313 100 000 100 000 1 555 000 400 000 1 155 000 20 000 20 000 |
4. | 700 | 70004 70005 | Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: wydatki majątkowe | 1 267 300 1 117 300 802 300 315 000 150 000 150 000 |
5. | 710 | 71004 71014 | Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: wydatki bieżące Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: wydatki bieżące | 450 000 370 000 370 000 80 000 80 000 |
6. | 750 | 75011 75022 75023 75075 75095 | Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące Rady gmin w tym: wydatki bieżące Urzędy gmin w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: wydatki bieżące Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące | 4 824 506 158 006 158 006 230 000 230 000 4 125 500 4 100 000 25 500 150 000 150 000 161 000 161 000 |
7. | 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bieżące | 3 000 3 000 3 000 |
8. | 752 | 75212 | Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne w tym: wydatki bieżące | 250 250 250 |
9. | 754 | 75412 75414 75421 | Bezpieczeństwo publiczne iochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne w tym: wydatki bieżące Obrona cywilna w tym: wydatki bieżące Zarządzanie kryzysowe w tym: wydatki bieżące | 141 000 130 000 130 000 6 000 6 000 5 000 5 000 |
10. | 756 | 75647 | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: wydatki bieżące | 46 790 46 790 46 790 |
11. | 757 | 75702 | Obsługa długu publicznego Obsługapapierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: wydatki bieżące | 515 000 515 000 515 000 |
12. | 758 | 75818 | Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe w tym: rezerwa celowa rezerwa ogólna | 70 000 70 000 20 000 50 000 |
13. | 801 | 80101 80103 80104 80110 80113 80114 80146 80148 | Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: wydatki bieżące Przedszkola w tym: wydatki bieżące Gimnazja w tym: wydatki bieżące Dowożenie uczniów do szkół w tym: wydatki bieżące Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół w tym: wydatki bieżące Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: wydatki bieżące Stołówki szkolne w tym: wydatki bieżące | 16 014 000 8 011 000 7 730 000 281 000 124 000 124 000 2 506 000 2 506 000 3 978 000 3 978 000 725 000 725 000 275 000 275 000 50 000 50 000 345 000 345 000 |
14. | 851 | 85111 85153 85154 | Ochrona zdrowia Szpitale ogólne w tym: wydatki majątkowe Zwalczanie narkomanii w tym: wydatki bieżące Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: wydatki bieżące | 401 600 80 000 80 000 35 100 35 100 286 500 286 500 |
15. | 852 | 85202 85203 85212 85213 85214 85215 85216 85219 85228 85295 | Pomocspołeczna Domy pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące Ośrodki wsparcia w tym: wydatki bieżące Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wydatki bieżące Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: wydatki bieżące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: wydatki bieżące Dodatki mieszkaniowe w tym: wydatki bieżące Zasiłki stałe w tym: wydatki bieżące Ośrodki pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: wydatki bieżące Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące | 7 335 302 450 000 450 000 403 200 403 200 4 661 800 4 661 800 52 000 52 000 287 200 287 200 270 000 270 000 390 200 390 200 520 902 520 902 200 000 200 000 100 000 100 000 |
16. | 854 | 85401 | Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne w tym: wydatki bieżące | 272 500 272 500 272 500 |
17. | 900 | 90001 90003 90004 90015 90095 | Gospodarka komunalna i ochronaśrodowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: wydatki majątkowe Oczyszczanie miast i wsi w tym: wydatki bieżące Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: wydatki bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe | 3 951 072 1 660 000 1 660 000 130 000 130 000 100 000 100 000 1 120 000 880 000 240 000 941 072 640 000 301 072 |
18. | 921 | 92109 92110 92116 92120 92195 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe Galerie i biura wystaw artystycznych w tym: wydatki bieżące Biblioteki w tym: wydatki bieżące Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące | 1 977 200 1 215 000 495 000 720 000 200 000 200 000 440 000 440 000 77 000 27 000 50 000 45 200 45 200 |
19. | 926 | 92601 92605 | Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: wydatki bieżące | 6 997 000 6 867 000 117 000 6 750 000 130 000 130 000 |
Ogółem | 46 824 833 |
Załącznik nr 2,1
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Wydatki bieżące budżetu Gminy i Miasta w Miechowie na rok 2010
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa - treść | Kwota |
1. | 010 | 01022 01030 01095 | Rolnictwo i łowiectwo Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Izby rolnicze w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 37 000 1 000 1 000 1 000 30 000 30 000 30 000 6 000 6 000 6 000 |
2. | 020 | 02001 | Leśnictwo Gospodarka leśna w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 7 000 7 000 7 000 7 000 |
3. | 600 | 60016 | Transport i łączność Drogi publiczne gminne w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 400 000 400 000 400 000 400 000 |
4. | 700 | 70004 | Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 802 300 802 300 802 300 100 000 702 300 |
5. | 710 | 71004 71014 | Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 450 000 370 000 370 000 10 000 360 000 80 000 80 000 80 000 |
6. | 750 | 75011 75022 75023 75075 75095 | Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rady gmin w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 799 006 158 006 158 006 158 006 230 000 14 400 14 400 215 600 4 100 000 4 100 000 3 370 000 730 000 150 000 150 000 150 000 161 000 59 000 59 000 102 000 |
7. | 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 000 3 000 3 000 815 2 185 |
8. | 752 | 75212 | Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 250 250 250 250 |
9. | 754 | 75412 75414 75421 | Bezpieczeństwo publiczne iochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych Obrona cywilna w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Zarządzanie kryzysowe w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 141 000 130 000 119 500 119 500 10 500 6 000 6 000 6 000 5 000 5 000 5 000 |
10. | 756 | 75647 | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowychnależności budżetowych w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 46 790 46 790 46 790 30 000 16 790 |
11. | 757 | 75702 | Obsługa długu publicznego Obsługapapierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: 6. wydatki na obsługę długu | 515 000 515 000 515 000 |
12. | 758 | 75818 | Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa celowa na dofinansowaniedo zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego - rezerwa ogólna | 70 000 70 000 20 000 50 000 |
13. | 801 | 80101 80103 80104 80110 80113 80114 80146 80148 | Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Przedszkola w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Gimnazja w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące Dowożenie uczniów do szkół w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Stołówki szkolne w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 15 733 000 7 730 000 7 730 000 6 484 000 1 246 000 124 000 124 000 115 000 9 000 2 506 000 2 506 000 1 971 000 535 000 3 978 000 3 628 000 3 212 000 416 000 350 000 725 000 725 000 13 600 711 400 275 000 275 000 235 000 40 000 50 000 50 000 50 000 345 000 345 000 105 000 240 000 |
14. | 851 | 85153 85154 | Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące | 321 600 35 100 35 100 35 100 286 500 136 000 69 500 66 500 150 500 |
15. | 852 | 85202 85203 85212 85213 85214 85215 85216 85219 85228 85295 | Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Ośrodki wsparcia w tym: 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Dodatki mieszkaniowe w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Zasiłki stałe w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Ośrodki pomocy społecznej w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 7 335 302 450 000 450 000 450 000 403 200 403 200 4 661 800 4 661 800 123 995 4 537 805 52 000 52 000 52 000 287 200 287 200 3 000 284 200 270 000 270 000 270 000 390 200 390 200 390 200 520 902 520 902 442 000 78 902 200 000 200 000 5 000 195 000 100 000 100 000 100 000 |
16. | 854 | 85401 | Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 272 500 272 500 272 500 247 500 25 000 |
17. | 900 | 90003 90004 90015 90095 | Gospodarka komunalna i ochronaśrodowiska Oczyszczanie miast i wsi w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 750 000 130 000 130 000 15 000 115 000 100 000 100 000 100 000 880 000 880 000 880 000 640 000 640 000 640 000 |
18. | 921 | 92109 92110 92116 92120 92195 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące Galerie i biura wystaw artystycznych w tym: 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące Biblioteki w tym: 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 207 200 495 000 495 000 200 000 200 000 440 000 440 000 27 000 27 000 27 000 45 200 45 200 45 200 |
19. | 926 | 92601 92605 | Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące | 247 000 117 000 117 000 21 100 95 900 130 000 130 000 |
Ogółem | 34 137 948 |
Załącznik nr 2,2
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Wydatki majątkowe budżetu Gminy i Miasta w Miechowie w roku 2010
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa i zakres zadania | Kwota |
1. | 010 | 01041 | Rolnictwo i łowiectwo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 w tym: inwestycja - budowa sieci wodociągowej PE fi wraz z komorą redukcji i robotami towarzyszącymi we wsi Sławice oraz części Parkoszowic i Pojałowic - etap I - budowa sieci wodociągowej we wsi Zarogów(program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - przebudowa wraz z rozbudową Wiejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Falniowie (program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) | 749 000 749 000 749 000 35 000 80 000 634 000 |
2. | 600 | 60013 60014 60016 60017 | Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie w tym: inwestycja - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego - opracowanie studium wykonalności i koncepcji programowej północnego obejścia Miechowa droga nr 783 - przebudowa skrzyżowania ul. Daneckiej z ul. Sienkiewicza w Miechowie Drogi publiczne powiatowe w tym: inwestycja - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Miechowie Drogi publiczne gminne w tym: inwestycje - przebudowa drogi gminnej ul. Jaksy, Głowackiego, Kilińskiego i ks. Skorupki w Miechowie - przebudowa drogi gminnej ul. Sobieskiego w Miechowie - Komorów - przebudowa drogi gminnej ul. Prusa w Miechowie (od ul. Topolowej) - przebudowa drogi gminnej od ul. Piłsudskiego w Miechowie do ogródków działkowych. - przebudowa drogi gminnej Nasiechowice - Przemysłowa - opracowanie dokumentacji - utwardzenie drogi gminnej dł. 300 mb w Kamieńczycach. - budowa ciągu jezdnego ze sciezką rowerową (teren po kolejce wąskotorowej) - opracowanie projektu - remont drogi Jaksice Góry od E - 7 - remont drogi gminnej Zarogów Zagaje do lasu - przebudowa drogi gminnej Bukowska Wola - Parcela II - budowa drogi ul. Sienkiewicza w Miechowie (dz. 1626/5, 1628/6, 1631/3, 1631/4, 1630/1, 1629, 1623/1) opracowanie map i projektu - budowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Powstańców (dz. 2194/2, 2200/1, 2438/3) - opracowanie dokumentacji - budowa drogi od ul. Warszawskiej (Stęposz) - opracowanie dokumentacji - wykonanie nawierzchni asfaltowej terenu od kotłowni K2 do bl. 18 i 19 na os. Sikorskiego w Miechowie wraz z rozbudową miejsc postojowych - przebudowa drogi Szczepanowice Parcela - opracowanie koncepcji zagospodarowania placu północna pierzeja Rynku - remont drogi gminnej w miejscowości Poradów Równie - budowa drogi gminnej Falniów Wysiołek - budowa drogi gminnej we wsi Podleśna Wola - opracowanie dokumentacji budowy garaży wraz z miejscami postojowymi na os. Sikorskiego - przebudowa drogi gminnej Pojałowice - Rzeczyska Drogi wewnętrznej w tym: inwestycja - budowa drogi Nasiechowice - Janikowice - budowa drogi Podmiejska Wola - Dodatki | 1 365 313 90 313 90 313 50 313 40 000 100 000 100 000 100 000 1 155 000 1 155 000 200 000 20 000 100 000 40 000 20 000 15 000 20 000 100 000 70 000 80 000 10 000 10 000 10 000 50 000 120 000 50 000 40 000 30 000 30 000 40 000 100 000 20 000 20 000 10 000 10 000 |
3. | 700 | 70004 70005 | Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: inwestycja - przebudowa budynku SP Nasiechowice na lokale mieszkalne - przebudowa budynku SP Falniów na lokale mieszkalne - rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Hospicjum w Miechowie - małe projekty - remont remiz w Brzuchani, Kalina Mała w ramach programu Leader (udział własny w realizacji zadania) - remont remizy w Jaksicach Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: zakupy inwestycyjne - wykup gruntów pod drogi | 465 000 315 000 315 000 15 000 100 000 50 000 100 000 50 000 150 000 150 000 150 000 |
4. | 750 | 75023 | Administracja Publiczna Urzędy Gmin w tym: zakupy inwestycyjne - zakup centrali telefonicznej - zakup programu FK (finansowo - księgowy) | 25 500 25 500 25 500 20 000 5 500 |
5. | 801 | 80101 | Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe w tym: zakupy inwestycyjne - wyposażenie miejsc aktywności ruchowej dla uczniów w ramach programu "Radosna Szkoła" | 281 000 281 000 281 000 281 000 |
6. | 851 900 | 85111 90001 90015 90095 | Ochrona zdrowia Szpitale ogólne w tym: zakupy inwestycyjne - pomoc finansowa dla Starostwa powiatowego na zakup aparatu USG dla Szpitala Powiatowego w Miechowie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: inwestycje - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców w Miechowie (za E-7) - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego i w ul. Powstańców w Miechowie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przesławice, Jaksice, Biskupice, Falniów i Falniów Wysiołek - budowa sieci wodociągowej od ul. Piłsudskiego do ogródków działkowych "Komorów" w Miechowie - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy wodociągu dla miasta Miechowa z włączeniem ujęcia "Biskupice" - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łukasińskiego - Warszawska - budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Sikorskiego - wymiana odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na os. Sikorskiego - II etap - wykonanie remontu wylotów znajdujących się na skrzyżowaniu ulic Konopnicka - Łukasińskiego w Miechowie - wykonanie czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Miechów - budowa sieci kanalizacyjnej ul. Sienkiewicza - Podmiejska - opracowanie map i projektu - budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Miechowie - budowa sieci wodociągowej ul. Kopernika - Stawna Góra - opracowanie projektu i wykonanie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Racławickiej Oświetlenie ulic, placów i drógw tym: inwestycje - budowa nowych punktów świetlnych ul. Sobieskiego - droga do szkoły os. Sikorskiego (szkoła) - wykonanie oświetlenia przejścia pieszego od ul. Powstańców do ul. Jagiellońskiej w Miechowie - opracowanie dokumentacji budowy i remontu oświetlenia na terenach wiejskich w ramach programu Leader (udział własny w realizacji zadania) - wykonanie oświetlenia os. XXX - lecia w Miechowie Pozostała działalność w tym: inwestycje - budowa sieci ciepłowniczej do budynku Złota Jesień przy ul. Jagiellońskiej w Miechowie - budowa kolektorów na budynkach użyteczności publicznej - zakup agregatów prądotwórczych - udziały w Międzygminnym Związku "Gazociąg" w Proszowicach | 80 000 80 000 80 000 80 000 2 201 072 1 620 000 1 620 000 475 000 250 000 230 000 120 000 70 000 21 000 200 000 8 000 60 000 20 000 40 000 50 000 50 000 26 000 240 000 240 000 70 000 20 000 50 000 100 000 341 072 341 072 250 000 50 000 40 000 1 072 |
7. | 926 | 92601 92120 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: inwestycje - remont MDK wraz z amfiteatrem w Miechowie Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: inwestycje - prace konserwatorsko - remontowe Dworku "Zacisze" w Miechowie - remont ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Dworku | 770 000 720 000 720 000 720 000 50 000 50 000 50 000 |
8. | 926 | 92601 | Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe w tym: inwestycje - budowa krytej pływalni z basenem, częścią rekreacyjno-sportową wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą i parkingiem dla samochodów w Miechowie przy ul. M Konopnickiej - przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz remont obiektów użyteczności publicznej na terenach wiejskich w ramach programu Leader (program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) | 6 750 000 6 750 000 6 750 000 6 300 000 450 000 |
OGÓŁEM | 12 686 885 |
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta w Miechowie na rok 2010
1. Dochody ogółem: 44 663 796
2. Wydatki ogółem: 46 824 833
3. Deficyt (2 - 1) - 2 161 037
4. Przychody budżetu: 6 023 184
z tego:
z tego:
- | pożyczki zaciągane w WFOŚiGW w Krakowie: 523 184 |
- | kredyty: 5 500 000 |
5. Rozchody budżetu: 3 862 147
z tego
z tego
- | spłata rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 3 862 147 |
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2010
Lp. | Nazwa - treść | Dz. | Rozdz. | Dochody | Wydatki |
1. | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | 321 600 | - | |
1.1. | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 75618 | 321 600 | - | |
2. | Ochrona zdrowia razem | 851 | 321 600 | ||
2.1. | Zwalczanie narkomanii razem | 85153 | - | 35 100 | |
2.1.1. 2.1.2. | Współfinansowanie imprez masowych Realizacja programów profilaktycznych z zakresu narkomanii i skutków innych uzależnień | 31 500 3 600 | |||
2.2. | Zwalczanie alkoholizmu razem | 85154 | - | 286 500 | |
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. | Realizacja szkolnych programów profilaktycznych w ramach zajęć pozalekcyjnych (na podstawie wypracowanych szkolnych programów profilaktycznych) Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci oraz akcji zima w mieście Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami gminnymi we współorganizowaniu imprezo charakterze masowymz zakresu profilaktyki przeznaczonych dla mieszkańców Miechowa | 31 000 70 500 20 000 | |||
2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9. 2.2.10. | Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych Remont i adaptacja świetlic i pomieszczeń w jakich prowadzone jest wsparcie konsultacyjno-terapeutyczne Pomoc psychologiczna, psychiatryczna oraz terapia osób uzależnionych i współuzależnionych Współpraca ze środowiskami samopomocowymi i klubami AA Szkolenia z zakresu profilaktyki oraz zakup, druk materiałów informacyjno - edukacyjnych i konkursowych. Kursy warsztaty konferencje dla osób prowadzących działalność profilaktyczną Obsługa i wynagrodzenie dla członków GKRPA Wspomaganie procesów terapeutycznych związanych z powrotem do społeczeństwa osób uzależnionych w tym niepijących alkoholików i osób pozostających wykluczonymi społecznie | 80 000 20 000 34 000 4 000 5 000 12 000 10 000 |
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2010
dz | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
750 | 75011 | 2010 | Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 158 006 158 006 158 006 | |
75011 | Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 158 006 158 006 158 006 158 006 | |||
751 | 75101 | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 000 3 000 3 000 | |
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostekbudżetowych | 3 000 3 000 3 000 815 2 185 | |||
752 | 75212 | 2010 | Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 250 250 250 | |
75212 | Pozostałe wydatki obronne w tym: wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostekbudżetowych | 250 250 250 250 | |||
754 | 75414 | 2010 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 650 650 650 | |
75414 | Obrona cywilna w tym: wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostekbudżetowych | 650 650 650 650 | |||
852 | 85203 | 2010 | Pomocspołeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 987 800 313 200 313 200 | |
85203 | Ośrodki wsparcia w tym: wydatki bieżące w tym: 2. wydatki na dotacje na zadaniabieżące | 313 200 313 200 313 200 | |||
85212 | 2010 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 661 800 4 661 800 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostekbudżetowych | 4 661 800 4 661 800 123 995 4 537 805 | |||
85213 | 2010 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12800 12 800 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 800 12 800 12 800 12 800 | |||
Ogółem | 5 149 706 | 5 149 706 |
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2010
Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
921 | 92110 92110 92116 92116 | 2330 2320 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Galerie i biura wystaw artystycznych Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Galerie i biura wystaw artystycznych w tym: 2. Dotacje na zadnia bieżące Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Biblioteki w tym: 2. Dotacje na zadnia bieżące | 210 000 150 000 150 000 60 000 60 000 | 150 000 150 000 60 000 60 000 |
Ogółem | 210 000 | 210 000 |
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2010
Dz. | Rozdz. | Nazwa | Jednostki sektora finansów publicznych | Jednostki spoza sektora finansów publicznych |
801 | 80110 | Oświata i wychowanie Gimnazja Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych | 350 000 350 000 350 000 | |
851 | 85154 | Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 150 500 150 500 150 500 | |
852 | 85203 | Ochrona zdrowia Ośrodki wsparcia Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 403 200 403 200 403 200 | |
921 | 92109 92110 92116 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa Galerie i biura wystaw artystycznych Dotacja podmiotowa Biblioteki Dotacja podmiotowa | 1 135 000 495 000 495 000 200 000 200 000 440 000 440 000 | |
926 | 92605 | Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 130 000 130 000 130 000 | |
- dotacje podmiotowe 1 485 000 - dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 683 700 Razem 2 168 700 | 1 135 000 | 1 033 700 |
Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Środki do dyspozycji sołectw i komitetów osiedlowych
Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
750 | 75095 | Administracja publiczna Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z tego: 1. Sołectwo Biskupice 2. Sołectwo Bukowska Wola 3. Sołectwo Brzuchania 4. Sołectwo Celiny Przesławskie 5. Sołectwo Dziewięcioły 6. Sołectwo Falniów 7. Sołectwo Falniów Wysiołek 8. Sołectwo Glinica 9. SołectwoJaksice 10. Sołectwo Kalina Las 11. Sołectwo Kalina Mała 12. Sołectwo Kalina Rędziny 13. Sołectwo Kamieńczyce 14. Sołectwo Komorów 15. Sołectwo Nasiechowice 16. SołectwoParkoszowice 17. Sołectwo Podmiejska Wola 18. Sołectwo Pojałowice 19. Sołectwo Podleśna Wola 20. Sołectwo Poradów 21. Sołectwo Przesławice 22. Sołectwo Pstroszyce I 23. Sołectwo Pstroszyce Widnica 24. Sołectwo Pstroszyce II 25. Sołectwo Siedliska 26. Sołectwo Sławice 27. Sołectwo Strzeżów I 28. Sołectwo Strzeżów Zapustka 29. Sołectwo Strzeżów II 30. Sołectwo Szczepanowice 31. Sołectwo Wielki Dół 32. Sołectwo Wymysłów 33. Sołectwo Zagorzyce 34. Sołectwo Zarogów 35. Komitet osiedlowy Nr 1 36. Komitet osiedlowy Nr 2 37. Komitet osiedlowy Nr 3 38. Komitet osiedlowy Nr 4 39. Komitet osiedlowy Nr 5 40. Komitet osiedlowy Nr 6 41. Komitet osiedlowy Nr 7 | 54 000 54 000 54 000 1 700 2 400 1 700 700 1 300 1 800 600 900 2 000 1 300 1 600 1 300 500 900 1 900 1 600 700 2 100 1 500 1 500 1 600 2 300 700 900 900 1 300 1 400 600 1 100 2 300 700 1 300 1 600 2 300 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 |
Ogółem | 54 000 |
Załącznik nr 0
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych za rok 2010
Dz. | Rozdz. | § | Nazwa - treść | Kwota |
750 852 | 75011 85203 85212 | 0690 0690 0970 | Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wpływy z różnych opłat Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych dochodów | 527 527 527 250 250 250 35 500 35 500 |
Razem: | 36 277 |
Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne
Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka realizująca zadanie | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków 2010 | Wysokość wydatków 2011 | Wysokość wydatków 2012 |
Budowa krytej pływalni z basenem, częścią rekreacyjno -sportową wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturąi parkingiem dla samochodów w Miechowie przy ul. M. Konopnickiej Przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz remont obiektów użyteczności publicznej na terenach wiejskich w ramach programu Leader Budowa kolektorów na budynkach użyteczności publicznej Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Hospicjum w Miechowie Opracowanie dokumentacji budowy i remontu oświetlenia na terenach wiejskich w ramach programu Leader | UGiM Miechów UGiM Miechów UGiM Miechów UGiM Miechów UGiM Miechów | 2009 2012 2009 - 2012 2009 - 2011 2009 - 2011 2010 - 2012 | 16 437 600 959 700 1 366 900 3 400 000 500 000 | 6 300 000 450 000 50 000 50 000 50 000 | 5 000 000 250 000 1 300 000 1 850 000 200 000 | 5 000 000 250 000 - - 250 000 |
Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
Program, jego cel i zadania | Jednostka realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków w 2010 r. | Wysokość wydatków 2011 r. | Wysokość wydatków 2012 r. | |
Środkiz budżetu | Środkiz EFRROW | ||||||
Przebudowa wraz z rozbudową Wiejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Falniowie Przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz remont obiektów użyteczności publicznej na terenach wiejskich w ramach programu Leader Budowa sieci wodociągowej we wsi Zarogów | UGiM Miechów UGiM Miechów UGiM Miechów | 2009 2010 2009 - 2012 2009 - 2011 | 844 500 963 000 84 000 | 266 580 140 000 32 500 | 367 420 310 000 47 500 | - 250 000 - | - 250 000 - |
Razem | 1 891 500 | 439 080 | 724 920 | 250 000 | 250 000 |
Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2010
Nazwa jednostki budżetowej | Klasyfikacja budżetowa | Stan środków obrotowych na początku roku | Dochody własne | Wydatki 2010 r. | Stan środków na koniec roku | |
Dział | Rozdział | |||||
SP Nr 1 Miechów SP Nr 2 Miechów SP Jaksice SP Bukowska Wola SP Parkoszowice SP Pojałowice | 801 801 801 801 801 801 | 80101 80101 80101 80101 80101 80101 | 23 431,79 5 974,24 387,23 5 160,40 511,35 1 973,82 | 40 000 12 000 4 000 6000 4 000 4 000 | 63 431,79 17 974,24 4 387,23 11 160,40 4 511,35 5 973,82 | - - - - - - |
RAZEM | 801 | 80101 | 37 438,83 | 70 000 | 107 438,83 | - |
Przedszkole Nr 1 Miechów Gimnazjum Nr 1 Miechów Samorządowy Zespół Edukacji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 801 801 801 852 | 80104 80110 80114 85219 | 1 639,63 23 540,96 662,35 24,73 | 3 000 34 000 5 000 15 000 | 4 639,63 57 540,96 5 662,35 15 024,73 | - - - - |
Ogółem | 63 306,50 | 127 000 | 190 306,50 | - |
Załącznik nr 12
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2010
Lp. | Wyszczególnienie | Nr podziałki klasyfikacji budżetowej | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychody | Koszty | Stan środków na koniec roku | |||
Ogółem | w tym: dotacje | Ogółem | w tym: wpłata do budżetu | ||||||
§ | kwota | ||||||||
1. 1.1 1.2 1.3 | Zakład Gospodarki Komunalnej Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi | 400 40001 700 70004 900 90003 | - 660 000 - - | 3 420 000 440 000 780 000 | - - - | - - - | 3 420 000 440 000 770 000 | - - - | - 660 000 - + 10 000 |
Razem | - 660 000 | 4 640 000 | - | - | 4 630 000 | - | - 650 000 | ||
2. 2.1 2.2 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Gospodarka komunalna ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 400 40002 900 90001 | - - | 1 700 000 1 530 000 | - - | - - | 1 700 000 1 530 000 | - - | - - |
Razem | - | 3 230 000 | - | - | 3 230 000 | - | - | ||
Ogółem | - 660 000 | 7 870 000 | - | - | 7 860 000 | - | - 650 000 |
Załącznik nr 13
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Prognoza długu publicznego Gminy i Miasta Miechów na lata 2010 - 2021 (w tys. zł)
Lp. | Treść | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
I. | Dochody budżetu ogółem w tym: a) podatki i opłaty lokalne b) udziały w podatkach państwowych c) dochody z mienia d) subwencje e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych f) środki z budżetu Unii Europejskiej g) pozostałe dochody | 43 890 7 653 8 403 2 220 14 079 5 155 1 217 5 163 | 44 664 7 547 8 345 4 810 13 393 5 150 753 4 666 | 48 025 8 000 8 400 3 000 13 400 5 150 5 275 4 800 | 42 610 8 000 8 400 2 500 14 000 5 200 310 4 200 | 42 100 8 000 8 400 2 500 14 000 5 200 - 4 000 | 42 100 8 000 8 400 2 500 14 000 5 200 - 4 000 | 42 100 8 000 8 400 2 500 14 000 5 200 - 4 000 | 42 100 8 000 8 400 2 500 14 000 5 200 - 4 000 | 42 100 8 000 8 400 2 500 14 000 5 200 - 4 000 | 42 100 8 000 8 400 2 500 14 000 5 200 - 4 000 | 42 100 8 000 8 400 2 500 14 000 5 200 - 4 000 | 42 100 8 000 8 400 2 500 14 000 5 200 - 4 000 | 42 100 8 000 8 400 2 500 14 000 5 200 - 4 000 |
II. 2.1 2.2 2.3 | Przychody budżetu Pożyczki krajowe WFOŚ Kredyty bankowe Wolne środki | 6 320 507 5 500 313 | 6 023 523 5 500 - | 5 970 - 5 970 - | 1 390 - 1 390 - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
Ogółem pozycje I+II | 50 210 | 50 687 | 53 995 | 44 000 | 42 100 | 42 100 | 42 100 | 42 100 | 42 100 | 42 100 | 42 100 | 42 100 | 42 100 | |
Lp. | Treść | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
III. 3.1 3.2 3.3 | Wydatki budżetu ogółem Wydatki bieżące Koszty obsługi długu Wydatki majątkowe | 47 381 35 832 513 11 549 | 46 825 34 138 515 12 687 | 49 363 34 763 982 14 600 | 39 842 34 242 1 003 5 600 | 38 261 34 147 996 4 114 | 38 961 34 446 950 4 515 | 40 570 34 355 882 6 215 | 40 675 34 355 835 6 320 | 40 675 34 355 770 6 320 | 40 953 34 355 704 6 598 | 40 953 36 055 638 4 898 | 40 953 36 055 588 4 898 | 41 503 36 850 346 4 653 |
IV. 4.1 4.2 4.3 | Rozchody budżetu Spłata pożyczek Spłata kredytów Udzielone pożyczki | 2 829 1 186 1 643 - | 3 862 1 626 2 236 - | 4 632 1845 2 787 - | 4 158 1164 2 994 - | 3 839 1 085 2 754 - | 3 139 614 2 525 - | 1 530 105 1 425 - | 1 425 - 1 425 - | 1 425 - 1 425 - | 1 147 - 1 147 - | 1 147 - 1 147 - | 1 147 - 1 147 - | 597 - 597 - |
Ogółem III + IV | 50 210 | 50 687 | 53 995 | 44 000 | 42 100 | 42 100 | 42 100 | 42 100 | 42 100 | 42 100 | 42 100 | 42 100 | 42 100 | |
4.4 | Obciążenia budżetu Suma: 3.2 + 4.1 + 4.2 + 4.3 | 3 342 | 4 377 | 5 614 | 5 161 | 4 835 | 4 089 | 2 412 | 2 260 | 2 195 | 1 851 | 1 785 | 1 735 | 943 |
V. 5.1 5.2 5.3 | Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego - z tytułu pożyczek - z tytułu kredytów - z tytułu zobowiązań wymagalnych | 14 665 5 916 8 749 - | 16 826 4 813 12 013 - | 18 164 2 968 15 196 - | 15 396 1 804 13 592 - | 11 557 719 10 838 - | 8 418 105 8 313 - | 6 888 - 6 888 - | 5 463 - 5 463 - | 4 038 - 4 038 - | 2 891 - 2 891 - | 1 744 - 1 744 - | 597 - 597 - | - - - - |
VI. 6.1 6.2 | Wskaźniki zadłużenia: Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (4.4 : I ? 15 %) Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych(V : I ? 60 %) | 7,61 33,41 | 9,80 37,67 | 11,69 37,82 | 12,11 36,13 | 11,48 27,45 | 9,71 20,00 | 5,73 16,36 | 5,37 12,98 | 5,21 9,59 | 4,40 6,87 | 4,24 4,14 | 4,12 1,42 | 2,24 - |
Załącznik nr 14
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
do uchwały Nr XXXVI/387/2010
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Objaśnienia do uchwały budżetowej na rok 2010
Objaśnienia do uchwały budżetowej na rok 2010 Dochody Dochody na rok 2010 zaplanowano w kwocie: 44 663 796 z tego: dochody bieżące: 38 570 412 dochody majątkowe: 6 093 384 Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco: - dochody własne: 22 119 908 - dotacje na zadania zlecone: 5 149 706 - dotacje na zadania własne: 747 002 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień: 210 000 - dotacje z funduszy unijnych: 753 384 - pozostałe dotacje: 2 290 500 - subwencje: 13 393 296 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 512 920 Dochody w tym dziale to planowane środki ze sprzedaży działek na łączną kwotę 98 000 zł: - działka 326 w Jaksicach - udział w działkach ( gmina Gołcza i Biskupice) W dziale tym zaplanowano dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przeznaczoną na przebudowę wraz z rozbudową Wiejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Falniowie w kwocie 367 420 zł oraz dotację w kwocie 47 500 zł na budowę wodociągu Zarogów. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 30 000 Dochody w tym dziale to wpływy od mieszkańców korzystających z ekologicznego ogrzewania na spłatę rat pożyczki w WFOŚiGW. Pożyczkę zaciągnęła Gmina, natomiast raty spłacane są z wpłat od osób korzystających z tego ogrzewania. Dział 600 - Transport i łączność 12 000 Dochody w tym dziale to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego. Dział 630 - Turystyka 28 464 W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na przystosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Kościuszki 1A w Miechowie na Punkt Informacji Turystycznej w kwocie 28 464 zł. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 4 834 000 Dochody w tym dziale to: - opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie 160 000 - dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 600 000 - dochody z parkingów 120 000 - dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 2 500 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych 2 951 500 W roku 2010 planuje się do sprzedaży: - działki przy ul Konopnickiej nr 1446/8, 1405/32, 1378/1 - działkę przy ul. Kopernika nr 464 -działki przy ul. Sienkiewicza nr 1628/8, 1626/7 - działki pod garaże os. Sikorskiego oraz os. XXX - lecia - działki przy ul. Podzamcze nr 1649/1, 1620/11 - część działki nr 1 430/2 (ul. Racławicka) - lokale mieszkalne w budynkach komunalnych - działki przy ul. Piłsudskiego nr 2443, 2165, 2167, 2674/2 -sprzedaż nieruchomości (budynek byłej szkoły) Strzeżów II - sprzedaż części działki nr 1777/3 przy ul. Racławickiej (obok kina) Dział 750 - Administracja publiczna 263 006 Dochody w tym dziale to: - dotacja na zadania zlecone 158 006 - wpływy z różnych dochodów (specyfikacje, udostępnianie danych) 60 000 - wpływy z odsetek 40 000 - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 1 000 - wpływy z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 4 000 Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 000 Dochody w tym dziale to dotacja z Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców. Dział 752 - Obrona narodowa 250 Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 650 Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15 740 108 Dochody w tym dziale to: 1. podatki i opłaty 7 394 600 - podatek od nieruchomości 3 800 000 - podatek rolny 1 500 000 - podatek leśny 13 000 - podatek od środków transportowych 730 000 - podatek opłacany w formie karty podatkowej 20 000 - podatek od spadków i darowizn 100 000 - podatek od czynności cywilnoprawnych 400 000 - opłata skarbowa 300 000 - opłata targowa 170 000 - wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 321 600 - odsetki od zaległości podatkowych 40 000 2. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 8 345 508 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 8 200 508 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 145 000 Dział 758 - Różne rozliczenia 13 393 296 Dochody w tym dziale to subwencje z budżetu państwa: część oświatowa subwencji 9 354 058 część równoważąca subwencji 102 900 część wyrównawcza subwencji 3 936 338 Dział 801 - Oświata i wychowanie 887 300 Dochody w tym dziale to wpływy za wyżywienie w Przedszkolach w kwocie 321 800 zł, czesne w kwocie 210 000 zł, dochody za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 215 000 zł. W dziale tym zaplanowano również dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu "Radosna Szkoła" w kwocie 140 500 zł. Dział 852 - Pomoc społeczna 5 774 802 Dochody w tym dziale to: - dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej w kwocie 4 987 800 - dotacje na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 747 002 - wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 40 000 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 494 000 Dochody w tym dziale to dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych (likwidacja z dniem 1 stycznia 2010 roku Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 560 000 Dochody w tym dziale to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień (Galeria "U Jaksy") w kwocie 150 000 zł oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miechowie w kwocie 60 000 zł.W dziale tym zaplanowano również dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury" w kwocie 350 000 zł. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 2 130 000 Dochody w tym dziale to wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen w kwocie 20 000 zł. Ponadto w dziale tym planuje się dochody z programu Leader w kwocie 310 000 zł oraz dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu "Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego" w kwocie 1 800 000 zł. Wydatki Na rok 2010 zaplanowano wydatki na kwotę 46 824 833 z tego: wydatki bieżące 34 137 948 wydatki majątkowe 12 686 885 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 786 000 Wydatki w tym dziale to naliczone 2 % wpływów z podatku rolnego odprowadzane do Izb Rolniczych w kwocie 30 000 zł, wydatki związane z likwidacją wścieklizny i padłych zwierząt, zakup tablic ostrzegawczych, zakup prasy rolniczej w łącznej kwocie 7 000 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 749 000 zł to wydatki inwestycyjne określone w załączniku nr 2.2 do uchwały budżetowej. Dział 020 - Leśnictwo 7 000 Planowane wydatki w tym dziale to środki zakup sadzonek drzew i krzewów do zalesiania terenów gminnych. Dział 600 - Transport i łączność 1 765 313 W dziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące (zimowe utrzymanie dróg, remonty bieżące) w kwocie 400 000 zł oraz środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 1 365 313 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 2.2 do budżetu. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1 267 300 Wydatki w tym dziale to środki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych (energia, woda, ogrzewanie, wywóz śmieci, remonty) oraz utrzymanie placów targowych i parkingów w kwocie 802 300 zł. Wydatki majątkowe w tym dziale w kwocie 465 000zł zostały przedstawione w załączniku nr 2.2 do uchwały budżetowej. Dział 710 - Działalność usługowa 450 000 Wydatki w tym dziale zaplanowano na zapłatę za opracowania geodezyjne, podziały działek, szacunki nieruchomości w kwocie 80 000 zł oraz na zapłatę za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 370 000 zł. Dział 750 - Administracja publiczna 4 824 506 Wydatki w tym dziale zaplanowano na: diety dla Radnych i Sołtysów, wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady Miejskiej 230 000 wydatki związane z realizacją zadań zleconych 158 006 wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Gminy oraz wydatki na utrzymanie budynku 4 100 000 wydatki na promocję Gminy 150 000 wydatki na wypłaty ryczałtu dla Sołtysów, środki do dyspozycji sołectw i rad osiedlowych 161 000 Zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 25 500 zł przedstawia załącznik nr 2.2 do budżetu. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 000 Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań zleconych. Dział 752 - Obrona narodowa 250 Wydatki w tym dziale to realizacja zadań zleconych. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 141 000 W dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie gotowości bojowej w OSP w kwocie 130 000 zł, środki na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej w kwocie 6 000 zł oraz środki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 5 000 zł. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 46 790 Wydatki w tym dziale zaplanowano na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków oraz na opłatę za przesyłki dotyczące podatków, jak również zakup materiałów biurowych potrzebnych do wymiaru podatków. Dział 757 - Obsługa długu publicznego 515 000 W dziale tym zaplanowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Dział 758 - Rezerwy ogólne i celowe 70 000 W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 50 000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20 000 zł. Dział 801 - Oświata i wychowanie 16 014 000 W dziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie i bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych: - szkoły podstawowe 7 730 000 -"zerówki" w szkołach podstawowych 124 000 - przedszkola 2 506 000 - Gimnazjum Nr 1 3 628 000 - dotacja dla niepublicznych gimnazjów 350 000 - dowóz uczniów do szkół 725 000 - Samorządowy Zespół Edukacji 275 000 - dokształcanie nauczycieli: 50 000 - stołówki szkolne: 345 000 Pozostałe wydatki w kwocie 281 000 zł to wydatki inwestycyjne określone w załączniku nr 2.2 do uchwały budżetowej. Dział 851 - Ochrona zdrowia 401 600 W dziale tym zaplanowano środki na realizację programu związanego ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 35 100 zł oraz wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 286 500 zł. Szczegółowy plan realizacji programów przedstawiono w załączniku nr 6 do budżetu. W dziale tym zaplanowano także pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Miechowie w kwocie 80 000 zł. Dział 852 - Pomoc społeczna 7 335 302 W dziale tym środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych z zakresu pomocy społecznej: 1. zadania zlecone 4 987 800 - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 313 200 - świadczenia rodzinne 4 661 800 - składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 12 800 2. zadania własne 2 347 502 - dotacja na dofinansowanie dożywiania osób starszych 90 000 - opłacenie pobytu osób skierowanych do DPS 450 000 - wypłata zasiłków stałych 390 200 - składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 39 200 - zasiłki i pomoc w naturze 96 700 - wypłata zasiłków okresowych 190 500 - wypłata dodatków mieszkaniowych 270 000 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 520 902 - wypłata za usługi opiekuńcze 200 000 - dożywianie dzieci 100 000 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 272 500 Wydatki w tym dziale to środki na funkcjonowanie świetlic szkolnych przy Szk. Podst. Nr 1, Szk. Podst. Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Miechowie. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 951 072 W dziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 1 750 000 zł. Z tego: - oczyszczanie miast i wsi 130 000 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach 100 000 - oświetlenie ulic, placów i dróg 880 000 - pozostała działalność 640 000 Pozostałe zaplanowane w tym dziale środki w kwocie 2 201 072 zł przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do budżetu. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 977 200 W dziale tym zaplanowano dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 1 135 000 zł (załącznik nr 7). Pozostałe środki przeznaczono na dofinansowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy w kwocie 45 200 zł oraz środki na konserwację zabytków w kwocie 27 000 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 770 000 zł to wydatki inwestycyjne określone w załączniku nr 2.2 do uchwały budżetowej. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 6 997 000 W dziale tym zaplanowano dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 130 000 zł, środki na prowadzenie basenu w okresie letnim oraz inne wydatki związane z kulturą fizyczną na wsi i w mieście w łącznej kwocie 117 000 zł. Ponadto zaplanowano środki w kwocie 6 750 000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne określone w załączniku nr 2.2 do uchwały budżetowej. Przychody W roku 2010 po stronie przychodów zaplanowano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 523 184 zł oraz kredyt w kwocie 5 500 000 zł. Zaplanowane przychody zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rozchody Planowana po stronie rozchodów kwota 3 862 147 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. |
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close