description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 309 poz. 2081
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 309 poz. 2081
ZAMKNIJ close
Alerty
Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXII/338/10 Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 27 stycznia 2010r.
Uchwała Budżetowa na rok 2010
Na podstawie art.211,art.212,art.239,art.264 ust.3 i art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c. i d. i lit. i. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z poźn.zm) Rada Gminy Nowy Targ uchwala, co następuje
§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 56 667 599 zł. w tym:
| 1) | dochody bieżące : 55 587 700 zł. |
| 2) | dochody majątkowe : 1 079 899 zł. |
| - | jak załącznik nr 1. |
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 59 320 871 zł.
| - | jak załącznik nr 2. |
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 44 633 961 zł. w tym:
| 1) | wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 31 234 131 zł. z czego:
|
| 2) | dotacje na zadania bieżące - 1 905 721 zł. |
| 3) | świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10 309 084 zł. |
| 4) | wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 412 912 zł. z czego:
|
| 5) | wypłata z tytułu udzielonych poręczeń przez gminę Nowy Targ przypadające do spłaty w roku budżetowym - w kwocie łącznej 216 970 zł. |
| 6) | wydatki na obsługę długu publicznego 587 500 zł. |
| - | jak załącznik nr 2.1 |
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 14 686 910 zł w tym:
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14 686 910 zł. z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1 000 000 zł,
w tym: ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500 000zł.
| - | jak załącznik nr 2.2 |
§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 653 272 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 500 000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 846 728 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
| a) | nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1 000 000 zł. |
| b) | nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 653 272 zł. |
| c) | nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 846 728 zł. |
§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 430 654 zł.
Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 205 000 zł.
| 1) | rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 5000 zł. |
| 2) | rezerwę celową oświatową 200 000 zł. |
§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
| 1) | dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4 |
| 2) | dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5. |
| 3) | dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6. |
§ 6. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych dla:
| 1) | jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2 791 818 zł |
| 2) | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych które nie działają w celu osiągnięcia zysku na łączną kwotę 560 500 zł |
| - | zgodnie z załącznikiem nr 7. |
§ 7. 1. Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 710 934 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) - na łączną kwotę 422 931 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Do dokonania wydatków ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.
3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Wójt informuje pisemnie Radę Gminy na najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.
§ 8. 1. Ustala się limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Nowy Targ do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu jak w załączniku nr 9.
3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Nowy Targ do:
| 1) | zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości 1 000 000 zł. |
| 2) | zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku 2011 na łączną kwotę 2 000 000 zł. |
| 3) | lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach poza bankiem prowadzącym obsługę budżetu Gminy. |
| 4) | udzielania pożyczek spłacanych w tym samym roku budżetowym do łącznej kwoty 200 000 zł |
| 5) | dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej polegającej w szczególności na zmianie kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe |
| 6) | udzielania upoważnień kierownikom gminnych jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów określonych w pkt 2, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Wójta nie przekracza sumy z pkt. 2 |
§ 10. 1. Ustala się szczegółowość:
| 1) | informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku - jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale budżetowej |
| 2) | informacji o wykonaniu w I półroczu 2010 roku planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej - w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych). |
§ 11. Przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Targ.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym Targu.
| Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Parzygnat | |
Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXII/338/10
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 27 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXII/338/10
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Nowy Targ na 2010 rok
| Dz. | Nazwa - Treść | Kwota |
| 020 | Leśnictwo | 7 000 |
| w tym dochody bieżące : | ||
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) | 7 000 | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę | 650 000 |
| w tym dochody bieżące : | ||
| - wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) | 650 000 | |
| 600 | Transport i łączność | 579 899 |
| w tym dochody majątkowe : | ||
| -dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) | 579 899 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 226 000 |
| w tym dochody bieżące : | ||
| - wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) | 26 000 | |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) | 200 000 | |
| 710 | Działalność usługowa | 10 000 |
| w tym dochody bieżące : | ||
| - wpływy z usług (§ 0830) | 10 000 | |
| 750 | Administracja publiczna | 418 544 |
| w tym dochody bieżące : | ||
| - wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 101 000 | |
| - pozostałe odsetki (§ 0920) | 250 000 | |
| - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 953 | |
| -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) | 66 572 | |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) | 19 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 570 |
| w tym dochody bieżące : | ||
| -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) | 3 570 | |
| 752 | Obrona narodowa | 250 |
| w tym dochody bieżące : | ||
| -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) | 250 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 502 250 |
| w tym dochody bieżące : | ||
| - grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) | 2 000 | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) | 250 | |
| w tym dochody majątkowe : | ||
| -wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6308) z budżetu Unii Europejskiej | 500 000 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 974 622 |
| w tym dochody bieżące : | ||
| - podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) | 3 972 691 | |
| - podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) | 50 000 | |
| - podatek od nieruchomości (§ 0310) | 2 190 000 | |
| - podatek rolny (§ 0320) | 131 000 | |
| - podatek leśny (§ 0330) | 159 500 | |
| - podatek od środków transportowych (§ 0340) | 350 000 | |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) | 100 000 | |
| - podatek od spadków i darowizn (§ 0360) | 50 000 | |
| - wpływy z opłaty skarbowej (§ 0401) | 30 000 | |
| - wpływy z opłaty targowej (§ 0430) | 1 000 | |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) | 50 000 | |
| - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480) | 260 000 | |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) | 30 000 | |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) | 600 000 | |
| -wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 431 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 36 668 266 |
| w tym dochody bieżące : | ||
| - subwencje ogólne | 36 668 266 | |
| w tym: | ||
| -część oświatowa (§ 2920) | 20 531 989 | |
| -część równoważąca (§ 2920) | 1 624 194 | |
| -część wyrównawcza (§ 2920) | 14 512 083 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 291 291 |
| w tym dochody bieżące : | ||
| - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) | 110 000 | |
| - dotacja rozwojowa w tym dotacja na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej - (środki EFS) | 181 291 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 9 117 074 |
| w tym dochody bieżące : | ||
| - wpływy z usług (§ 0830) | 35 320 | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) | 8 768 900 | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) | 312 574 | |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) | 280 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 199 264 |
| w tym dochody bieżące : | ||
| - dotacja rozwojowaw tym dotacja na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej - (środki EFS) | 199 264 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 569 |
| w tym dochody bieżące : | ||
| -wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 19 569 | |
| RAZEM | 56 667 599 | |
| w tym: | ||
| - dochody bieżące 55 587 700 zł | ||
| w tym ze środków z EFS 380 555 zł | ||
| - dochody majątkowe 1 079 899 zł | ||
| w tym ze środków z EFRROW 500 000 zł | ||
| 020 LEŚNICTWO 7 000 zł. |
| Wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich - przekazane przez Starostwo |
| powiatowe Nowy Targ i Nadleśnictwo , Krościenko i Nowy Targ. |
| 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ 650 000 zł. |
| Wpływy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w MEW |
| w Waksmundzie 650 000 zł. |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 579 899 zł. |
| Dotacja z Województwa Małopolskiego na realizację zadania powierzonego "Budowa |
| chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 957 o długości około 1350 mb od skrzyżowania z |
| drogą powiatową nr K1655 do miejscowości Ciche do "Betoniarni Rogoźnik" w |
| miejscowości Rogoźnik". 579 899 zł. |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 226 000 zł. |
| -dochody z tytułu użytkowania wieczystego , najmu i dzierżawy mienia |
| komunalnego 226 000 zł. |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10 000 zł. |
| Wpływy z opłaty cmentarnej w Rogoźniku 10 000 zł. |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 418 544 zł. |
| - dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych z mocy ustawy 66 572 zł. |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu wydawania dowodów osobistych ) 19 zł. |
| - opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw 101 000 zł |
| - Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych 250 000 zł |
| - wpływy z różnych dochodów 953 zł. |
| 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA 3 570 zł. |
| Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na |
| sfinansowanie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców |
| w gminie 3 570 zł |
| 752 OBRONA NARODOWA 250 zł. |
| Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wydatki obronne 250 zł. |
| 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 502 250 zł. |
| Dotacja celowa na wydatki związane z obroną cywilną 250 zł. |
| Mandaty 2 000 zł. |
| Pomoc finansowa w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" na zadanie |
| "Przebudowa piętra o poddasza budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w celu |
| wydzielenia części pełniącej kulturalną miejscowości Ludźmierz" 500 000 zł. |
| 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7 974 622 zł. |
| Stawki podatku od nieruchomości i opłat lokalnych ulegają nieznacznemu wzrostowi, |
| a w szczególności stawki podatku od nieruchomości . |
| W dziale tym księguje się wszystkie podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych przyjęte przez Radę Gminy oraz pozostałe a to : |
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , o czym informuje z |
| Ministerstwo Finansów z adnotacją ,że jest to na podstawie szacunków i prognoz , |
| udział ten uzależniony od wpływów do budżetu państwa. |
| - podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest przez Urzędy Skarbowe całej Polski . |
| - podatki takie jak : karta podatkowa , podatek od spadków i darowizn realizowane są przez Urząd Skarbowy w Nowym Targu a podatek od czynności cywilnoprawnych |
| realizują Urząd Skarbowy w Nowym Targu i U.S. w Zakopanem . |
| Stawki podatku rolnego wylicza się na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r., która wynosi 34,10 za 1 dt ogłoszony w M.P. |
| a stawki podatku leśnego wylicza się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2009 r. - 136,54 zł. za 1 m3 i opublikowane w M.P.i jest niższa w stosunku do roku poprzedniego , gdzie wynosiła 152,53 . |
| 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 36 668 266 zł. |
| Subwencja oświatowa 20 531 989 zł. |
| Subwencja wyrównawcza 14 512 083 zł. |
| Subwencja równoważąca 1 624 194 zł. |
| Podstawą do ustalenia wysokości subwencji samorządowej są dane ze sprawozdań |
| przesłanych do RIO za 2008 r. oraz dane liczbowe mieszkańców wg stanu na |
| 31.12.2008 r. Gmina otrzymuje subwencję podstawową uzupełniającą oraz |
| równoważącą i przekazywana jest w 12 równych ratach do budżetu gminy. |
| Subwencja oświatowa naliczona jest na podstawie sprawozdań sporządzonych w m-u |
| wrześniu 2009 r. a to EN-3 , i może ulec zmianie o ewentualne skorygowanie błędnych |
| danych oraz danych o liczbie uczniów i wychowawców gromadzone w ramach Systemu |
| Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 wrzesień 2009 r. |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 291 291 zł. |
| - zwrot kosztów pobytu ucznia w przedszkolu z gminy Nowy Targ 110 000 zł |
| - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu " Dziś |
| moja szkoła - jutro moja przyszłość" Działania 9.1.2 - Wyrównywanie szans |
| edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie |
| różnic w jakości usług edukacyjnych 181 291 zł |
| 852 POMOC SPOŁECZNA 9 117 074 zł. |
| Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 30 000 zł. |
| Dotacje otrzymywane od Wojewody na realizację zadań zleconych : |
| - świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne , rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 740 800 zł. |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 28 100 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 8 600 zł |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 59 200 zł. |
| - zasiłki stałe 127 800 zł. |
| - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 116 974 zł. |
| - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminom (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) 5 600 zł. |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 199 264 zł. |
| - Dotacja rozwojowa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na projekt systemowy |
| pt. " Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie |
| Nowy Targ " 199 264 zł. |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 19 569 zł |
| -wpływy z różnych dochodów 19 569 zł |
| OGÓŁEM : 56 667 599 zł. |
| Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Parzygnat | |
Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXII/338/10
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 27 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXII/338/10
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Targ na 2010 rok
| Dział | Rozdział | Nazwa -Treść | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 102 620 | |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 100 000 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 50 000 | ||
| b) wydatki majątkowe | 50 000 | ||
| 01030 | Izby rolnicze | 2 620 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 2 620 | ||
| 600 | Transport i łączność | 4 535 555 | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 234 421 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 234 421 | ||
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 249 614 | |
| w tym: | |||
| b) wydatki majątkowe | 1 249 614 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 371 000 | |
| w tym: | |||
| b) wydatki majątkowe | 1 371 000 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 680 520 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 1 206 224 | ||
| b) wydatki majątkowe | 474 296 | ||
| 630 | Turystyka | 178 310 | |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 178 310 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 178 310 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 777 470 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 777 470 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 277 470 | ||
| b) wydatki majątkowe | 500 000 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 187 000 | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 170 000 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 170 000 | ||
| 71035 | Cmentarze | 17 000 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 17 000 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 3 321 377 | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 287 300 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 287 300 | ||
| 75022 | Rady gmin | 150 000 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 150 000 | ||
| 75023 | Urzędy gmin | 2 596 900 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 2 546 900 | ||
| b) wydatki majątkowe | 50 000 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 122 612 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 122 612 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 164 565 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 164 565 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 570 | |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 570 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 3 570 | ||
| 752 | Obrona narodowa | 250 | |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 250 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 483 590 | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 282 080 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 760 080 | ||
| b) wydatki majątkowe | 1 522 000 | ||
| 75414 | Obrona cywilna | 250 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 250 | ||
| 75416 | Straż Miejska | 196 260 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 196 260 | ||
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 5 000 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 5 000 | ||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75 000 | |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 75 000 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 75 000 | ||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 804 470 | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 587 500 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 587 500 | ||
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancjiudzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 216 970 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 216 970 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 655 654 | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 635 654 | |
| w tym: | |||
| -rezerwa ogólna | 430 654 | ||
| -rezerwa celowa oświatowa | 200 000 | ||
| -rezerwa celowa na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego | 5 000 | ||
| 75860 | Euroregiony | 20 000 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 20 000 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 31 536 901 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 21 799 270 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 13 879 270 | ||
| b) wydatki majątkowe | 7 920 000 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 356 800 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 1 356 800 | ||
| 80104 | Przedszkola | 220 000 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 220 000 | ||
| 80110 | Gimnazja | 6 805 461 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 6 805 461 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 621 500 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 621 500 | ||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 505 200 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 505 200 | ||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 115 370 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 115 370 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 113 300 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 113 300 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 270 000 | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 10 000 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 250 000 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 250 000 | ||
| 85195 | Pozostała działalność | 10 000 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 10 000 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 10 197 241 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 324 000 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 324 000 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 740 800 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 8 740 800 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 36 700 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 36 700 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 350 023 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 350 023 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 127 800 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 127 800 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 560 918 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 560 918 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 000 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 7 000 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 50 000 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 50 000 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 231 621 | |
| 85395 | Pozostała działalność | 231 621 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 231 621 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 796 942 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 100 000 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 250 000 | ||
| b) wydatki majątkowe | 850 000 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 20 000 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 20 000 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 81 942 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 81 942 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 440 000 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 340 000 | ||
| b) wydatki majątkowe | 100 000 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 155 000 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 155 000 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 109 300 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 629 400 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 629 400 | ||
| 92116 | Biblioteki | 479 900 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 479 900 | ||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1 054 000 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 691 000 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 91 000 | ||
| b) wydatki majątkowe | 600 000 | ||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 363 000 | |
| w tym: | |||
| a) wydatki bieżące | 363 000 | ||
| RAZEM: | 59 320 871 | ||
| w tym: | |||
| -wydatki bieżące 43 998 307 | |||
| -wydatki majątkowe 14 686 910 | |||
| -rezerwy budżetu 635 654 |
| 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 102 620 zł. |
| - odpis w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego na działalność Izb Rolnych |
| 2 620 zł |
| - remont gminnego wodociągu Krempachy, Nowa Biała 50 000 zł. |
| -budowa i rozbudowa gminnego wodociągu Krempachy, Nowa Biala 50 000 zł |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 535 555 zł. |
| - zgodnie z zawartym porozumieniem przekazujemy środki do Urzędu Miasta Nowy Targ |
| na dopłatę do biletów lokalnych MZK w wysokości 234 421 zł który świadczy usługi |
| transportowe - przewóz osób na terenie gminy Nowy Targ |
| - środki przeznaczone na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych 800 000 zł. |
| - budowa ścieżki rowerowej pod nzawą"Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak dookoła |
| Tatr" odcinek N.Targ -Sucha Hora 50 000 zł |
| - modernizacja drogi wojewódzkiej nr 957 od Białki do Nowego Targu etap I 77 097 zł. |
| jako pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na podstawie zawartej umowy |
| - modernizacja drogi Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko 371 000 zł.w miejscowości Gronków |
| jako pomoc finansowa dla Powiatu Nowotarskiego na podstawie zawartej umowy |
| - budowa chodnika na drodze wojewódzkiej w m. Rogoźnik 1 172 517 zł |
| -przebudowa drogi powiatowej K 1659 Maruszyna Ludźmierz Czarny Dunajec w ramach programu NPPDL na lata 2008-2011 jako pomoc finansowa do Powiatu Nowotarskiego 1 000 000 zł |
| - modernizacja dróg i chodników gminnych 300 000,00 |
| - środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych sołectw na bieżące remonty dróg |
| gminnych 406 224 zł |
| -wydatki jednostek pomocniczych sołectw zgodnie ze złożonymi wnioskami 124 296zł |
| 630 TURYSTYKA 178 310 zł. |
| - oznakowanie ścieżek rowerowych gminy Nowy Targ etap I jako wkład własny w realizacji projektu "Rowerem po Spiszu etap I" 8100 zł |
| - realizacja projektu turystycznego "Szlaki po obiektach pamiątkowych i miejscach znaczących dla gminy" udział gminy 170 210zł |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 777 470 zł. |
| - regulacja stanu prawnego mienia komunalnego , opłaty notarialne , wskazania granic, |
| sporządzanie operatów podziałowych, operaty wyceny nieruchomości 80 000 zł |
| - wydatki na zatrudnienie na 1 etatu sprzątaczki w Gronkowie 11 500 zł. |
| - wypłata odszkodowania za tereny zajęte pod drogę 60 000 zł. |
| - remont bieżący budynków komunalnych 20 000 zł. |
| - wydatki bieżące jednostek pomocniczych sołectw zgodnie ze złożonymi wnioskami |
| 15 000 zł |
| - remont parkingu i chodników przy Wiejskim Domu Kultury w Krempachach 90 970 zł |
| - rozbudowa i modernizacja budynków komunalnych w których znajdują się Ośrodki |
| Zdrowia Ostrowsko, Ludźmierz 200 000 zł |
| - zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego 300 000 zł. |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 187 000 zł. |
| - utrzymanie cmentarza w Rogoźniku - wynagrodzenie grabarza wraz z pochodnymi |
| 17 000 zł. |
| - opracowanie studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego |
| Gminy umowa na łączną kwote 195 200 zł. z tego na 2010 r. przypada 40 000 zł. |
| - opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz działalność Gminnej Komisji |
| Urbanistycznej 35 000 zł |
| - opracowanie punktowych zmian planu przestrzennego 70 000 zł. |
| - przygotowanie projektów decyzji oWZ i ULICP (dla wniosków złożonych w terenie nie objętym planem) 25 000 zł |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 321 377 zł. |
| *środki otrzymane na zadania zlecone 66 572 zł. |
| *środki własne 3 254 805 zł. |
| - w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na wynagrodzenie dla wszystkich pracowników wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 2 304 300 zł. |
| - pozostałe środki w wysokości 529 900 zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Urzędu a to : zakup papieru , kopert, druków, prasy, tonerów, środków czystości , energii elektrycznej , wody, gazu do ogrzewania budynku ,wywóz śmieci, drobne remonty , naprawa sprzętu , opłata pocztowa, rozmowy telefoniczne , delegacje , koszty szkolenia , ryczałty samochodowe, składki PFRON itp. |
| - zakup komputerów dla Urzędu Gminy 50 000 zł. |
| - diety dla członków komisji Rady Gminy i posiedzenia Rady Gminy , koszty obsługi |
| 150 000 zł. |
| - promocja gminy i wydatki z tym związane 110 000zł. |
| - składka administracyjna do Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy 11 365 zł |
| - zryczałtowane diety dla sołtysów 151 200 zł. |
| - pozostałe wydatki 2 000 zł |
| - wydatki jednostek pomocniczych sołectw zgodnie ze złożonymi wnioskami 12 612 zł |
| 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , |
| KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 570 zł. |
| - wydatki na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców w gminie |
| 3 570 zł. |
| 752 OBRONA NARODOWA 250 zł. |
| - pozostałe wydatki obronne 250 zł. |
| 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
| 2 483 590 zł. |
| - wydatki na zadania zlecone związane z obroną cywilną 250 zł. |
| - zarządzanie kryzysowe 5 000 zł |
| - utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych 310 000 zł. |
| - wydatki bieżące jednostek pomocniczych sołectw zgodnie ze złożonymi wnioskami |
| 73 260 zł |
| -zużycie energii elektrycznej 150 000 zł |
| - bieżące remonty remiz 165 000 zł |
| -remont zbiorników przeciwpożarowych na terenie gminy 61 820 zł |
| - wynagrodzenie osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw 13-tka |
| dla 3 -ech pracowników Straży Gminnej, składki na ubezpieczenia społeczne i |
| Fundusz Pracy 181 300 zł. |
| - zakup materiałów , delegacje , fundusz socjalny dla pracowników 14 960 zł. |
| - adaptacja pomieszczeń w OSP Trute 500 000 zł |
| - przebudowa piętra i poddasza budynku remizy OSP Ludźmierz w celu wydzielenia części |
| pełniącej funkcje kulturalne 1 000 000 zł. |
| -budowa zastawki przeciwpożarowej Waksmund 22 000 zł |
| 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH |
| JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75 000 zł. |
| - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów 75 000 zł |
| 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 804 470 zł. |
| - odsetki w wysokości 587 500 zł. od zaciągniętych kredytów na budowę Sz. Pod. Lasek, Waksmund , Gimnazjum Klikuszowa , Gimnazjum Ludźmierz |
| - odsetki i poręczenie od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 216 970 zł. |
| 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 655 654 zł. |
| - rezerwa ogólna 430 654 zł. |
| - rezerwa celowa oświatowa 200 000 zł |
| -rezerwa celowa na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego 5 000 zł |
| - składka administracyjna do Euroregionu Tatry 20 000 zł |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 31 536 901 zł. |
| *subwencja oświatowa otrzymana wynosi 20 531 989 zł. |
| *środki własne 11 004 912 zł. |
| Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie szkół, gimnazjów - wydatki będą realizowane przez ZEAS 22 227 660 zł. |
| Kwota części subwencji oświatowej została naliczona na podstawie sprawozdań sporządzanych przez dyrektorów szkół o ilości uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wg stanu na dzień 30 września br., w ramach systemu Informacji Oświatowej oraz sprawozdania EN-3 o liczbie nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych według poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego. |
| W szkołach i gimnazjach na terenie Gminy Nowy Targ na 30.09.2009 r. średnia etatów nauczycielskich wynosi 313,91 , ogólna liczba zatrudnionych nauczycieli 428 w tym w pełnym 256 niepełnym 57,91 obsługi 85. W szkołach podstawowych uczy się 1 756 dzieci w 124 oddziałach ,ogólny koszt funkcjonowania zgodnie z zapotrzebowaniem na 2010 r. wynosi 13 607 870 zł |
| W gimnazjach nauką objętych jest 1041 uczniów w 50 oddziałach ogólny koszt funkcjonowania zgodnie z zapotrzebowaniem na 2010 r. wynosi 6 500 170 zł. |
| W każdej szkole podstawowej funkcjonuje "oddział zerowy " zabezpieczono środki na |
| wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, drobne zakupy w wysokości |
| 1 356 800 zł. Ilość oddziałów 21 , ilość dzieci 309 . |
| - ponadto zabezpieczono środki na wynagrodzenie dla pracowników z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie ZEAS - 505 200 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami 103 700 zł |
| -wydatki trenera - opiekuna Centrum Kształcenia na odległość na wsiach w Szkole Podst. |
| w Waksmundzie 9 600 zł. |
| -dokonano naliczenia środków na dokształcanie i doskonalenia nauczycieli 115 370 zł |
| W budżecie gminy zabezpieczono środki na : |
| - czynsz za wynajem pomieszczeń dla Sz. Pod. Ludźmierz zgodnie z zawartą umową, remonty bieżące 50 000 zł |
| - dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli na terenie gminy 200 000 zł |
| - za pobyt dzieci z gminy Nowy Targ do przedszkoli na terenie innej gminy zgodnie z ustawą o systemie oświaty 20 000 zł |
| - koszt dowozu dzieci do gimnazjum Krempachy, Ludźmierz, Gronków, Klikuszowa oraz z Długopola do Szkoły Podstawowej Krauszów w kwocie tej znajdują się również środki na dowóz dzieci niepełnosprawnych , które objęte są obowiązkiem szkolnym ,a są dowożone do szkół specjalnych na terenie Miasta Nowego Targu. W kwocie tej znajdują się wydatki na utrzymanie autobusu szkolnego "Gimbus"(paliwo, remonty, zakupy części zamiennych, ubezpieczenie , wynagrodzenie dla kierowcy) , który dowozi młodzież gimnazjalną do Klikuszowej 582 950 zł |
| - wynagrodzenie dla opiekunów przy dowozie dzieci do szkół 38 550 zł |
| - renta Białoń 4 800 zł |
| - bieżące remonty w szkołach 200 000 zł. |
| - bieżące remonty w gimnazjach 100 000 zł. |
| - wydatki bieżące jednostek pomocniczych sołectw zgodnie ze złożonymi wnioskami |
| 16 600 zł |
| - program ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu " Dziś moja szkoła - jutro moja przyszłość" Działania 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych realizowany przez Gimnazjum Klikuszowa 181 291 zł |
| - realizacja projektu "Comenius" w Gimnazjum Krempachy ze środków własnych 22 000 zł zgodnie z umową |
| - wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu budowy Gimnazjum w Ludźmierzu ze środków MAPO 2007-2014 2000 zł |
| Wydatki majątkowe - inwestycyjne 7 920 000 |
| Sz.Pod.Łopuszna 1 500 000 zł |
| Sz. Pod. Ludźmierz 2 200 000 zł. |
| Zespół Szkół w Gronkowie 2 000 000 zł |
| Sz. Pod. Obidowa 1 700 000 zł |
| Sz. Pod. Ostrowsko 500 000 zł |
| - wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych sołectw zgodnie ze złożonymi wnioskami 20 000 zł |
| 851 OCHRONA ZDROWIA 270 000 zł. |
| - zwalczanie narkomanii 10 000 zł. |
| - środki na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej na terenie gminy 233 5000 zł. w tym |
| prowadzenie zajęć świetlicy środowiskowej i zajęć sportowo rekreacyjnych . |
| Ponadto zostanie opracowany harmonogram wydatkowania środków i przedstawiony |
| Radzie Gminy. |
| - dotacja dla podmiotów niezaliczanych do Sektora Fiansów Publicznych nie |
| działających w celu osiągnięcia zysku 16 500zł. |
| - badanie profilaktyczne dla mieszkańców Gminy 10 000 zł. |
| 852 POMOC SPOŁECZNA 10 197 241 zł. |
| *wydatki na zadania zlecone 9 081 474 zł. |
| *wydatki na zadania własne 1 115 767 zł. |
| - domy pomocy społecznej 324 000 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne 36 700 zł. |
| - zasiłki i składki na ubezpieczenie społeczne 350 023 zł. w tym zadania własne 290 823 zł. |
| - zasiłki stałe 127 800 zł |
| - usługi opiekuńcze 7 000 zł. ( zadania własne ) |
| - dożywianie uczniów 50 000 (zadania własne) |
| - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenia dla pracowników wraz ze |
| składkami na ubezpieczenie społeczne , Fundusz Pracy , delegacje , wydatki rzeczowe |
| 560 918 zł. w tym środki własne 443 944 zł. |
| - wypłata świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z |
| ubezpieczenia społecznego, koszty zatrudnienia osób przygotowujących dokumentację |
| wypłaty świadczeń, wydatki kancelaryjne, zakupy, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS |
| 8 740 800 zł |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 231 621 zł. |
| - środki z dotacji rozwojowej na realizację programu ze środków unijnych "Aktywizacja bezrobotnych na terenie Gminy Nowy Targ". 199 264 zł. |
| - środki własne na realizację w/w zadania 32 357 zł |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 796 942 zł. |
| -budowa sieci kanalizacyjnej w m. Ludźmierz etap II 200 000 zł |
| - opracowanie projektu oczyszczalni ścieków wraz z projektem kanalizacji sanitarnej zlewnia |
| Trute , 550 000 zł |
| - budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji zlewnia Trute 100 000 zł |
| - dopłata do oczyszczenia 1 m3 ścieków bytowych 250 000 zł |
| -utylizacja odpadów niebezpiecznych (azbestu) 20 000 zł |
| - koszt wywozu śmieci dla samotnie zamieszkałych po ukończeniu 65 lat z godnie z Uchwałą |
| Rady Gminy Nowy Targ , akcje sprzątanie świata wiosenne , jesienne usuwanie "dzikiego" |
| składowania śmieci (odpadów) 80 000 zł |
| - bieżące oświetlenie dróg gminnych , powiatowych, wojewódzkich 250 000 zł |
| - konserwacja lamp oświetleniowych i udostępnienie słupów 60 000 zł |
| -remont oświetlenia ulicznego 30 000 zł |
| - budowa oświetlenia ulicznego 100 000 zł |
| - wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego na MEW oraz remonty, |
| bieżące utrzymanie 125 000 zł |
| - koszty związane z utrzymaniem bieżącym psów w schroniskach dla zwierząt zgodnie z |
| zawartym porozumieniem 30 000 zł |
| -wydatki bieżące jednostek pomocniczych sołectw zgodnie ze złożonymi wnioskami 1 942 zł |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 109 300 zł. |
| - dotacja dla instytucji kultury ( domy i ośrodki kultury ) 629 400 zł |
| - dotacja dla instytucji kultury ( biblioteki ) 479 900 zł. |
| 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 054 000 zł. |
| - prowadzenie, koordynowanie sportu międzyszkolnego i gimnazjalnego 14 000 zł |
| - wydatki bieżące związane z krzewieniem kultury fizycznej i sportu 40 000 zł |
| - krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy przez uczniowskie kluby sportowe. LZS, LKS i organizacje społeczne 309 000 zł |
| - bieżące utrzymanie boisk sportowych 50 000 zł |
| - wydatki bieżące jednostek pomocniczych sołectw zgodnie ze złożonymi wnioskami |
| 41 000 zł |
| - budowa i modernizacja boisk sportowych 300 000 zł |
| - budowa boiska sportowego w ramach programu Orlik 300 000 zł |
| OGÓŁEM 59 320 871 zł. |
| Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Parzygnat | |
Załącznik nr 2.1
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXII/338/10
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 27 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXII/338/10
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Nowy Targ na 2010 rok
| Dział | Rozdział | Nazwa -Treść | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 52 620 | |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 50 000 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 50 000 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 000 | ||
| 01030 | Izby rolnicze | 2 620 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 620 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 620 | ||
| 600 | Transport i łączność | 1 440 645 | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 234 421 | |
| w tym: | |||
| dotacje na zadania bieżące | 234 421 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 206 224 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 206 224 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 206 224 | ||
| 630 | Turystyka | 178 310 | |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 178 310 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 178 310 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 178 310 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 277 470 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 277 470 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 277 470 | ||
| -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 500 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 265 970 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 187 000 | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 170 000 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 170 000 | ||
| -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 500 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 167 500 | ||
| 71035 | Cmentarze | 17 000 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 17 000 | ||
| -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 300 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 700 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 3 271 377 | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 287 300 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 287 300 | ||
| -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 281 000 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 300 | ||
| 75022 | Rady gmin | 150 000 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 20 000 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000 | ||
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 130 000 | ||
| 75023 | Urzędy gmin | 2 546 900 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 545 400 | ||
| -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 023 300 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 522 100 | ||
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 122 612 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 122 612 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 122 612 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 164 565 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 13 365 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 365 | ||
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 151 200 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 570 | |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 570 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 570 | ||
| -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 570 | ||
| 752 | Obrona narodowa | 250 | |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 250 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 250 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 961 590 | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 760 080 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 740 080 | ||
| -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 000 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 703 080 | ||
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000 | ||
| 75414 | Obrona cywilna | 250 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 250 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 250 | ||
| 75416 | Straż Miejska | 196 260 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 196 260 | ||
| -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 181 300 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 960 | ||
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 5 000 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 5 000 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000 | ||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75 000 | |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 75 000 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 75 000 | ||
| -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75 000 | ||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 804 470 | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 587 500 | |
| w tym: | |||
| wydatki na obsługę długu gminy | 587 500 | ||
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 216 970 | |
| w tym: | |||
| wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń przez gmine przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym | 216 970 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 655 654 | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 635 654 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 635 654 | ||
| - wydatki związane z realizacja zadań statutowych | 635 654 | ||
| rezerwa ogólna | 430 654 | ||
| rezerwa celowa oświatowa | 200 000 | ||
| rezerwa celowa na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego | 5 000 | ||
| 75860 | Euroregiony | 20 000 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 20 000 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 23 616 901 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 13 879 270 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 13 257 050 | ||
| -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 438 400 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 818 650 | ||
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 622 220 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 356 800 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 276 910 | ||
| -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 198 080 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 78 830 | ||
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 79 890 | ||
| 80104 | Przedszkola | 220 000 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 20 000 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000 | ||
| dotacje na zadania bieżące | 200 000 | ||
| 80110 | Gimnazja | 6 805 461 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 6 305 240 | ||
| -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 378 440 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 926 800 | ||
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 318 930 | ||
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków budzetu Unii Europejskiej "Kapitał Ludzki" | 181 291 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 621 500 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 586 500 | ||
| -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72 550 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 513 950 | ||
| dotacje na zadania bieżące | 35 000 | ||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 505 200 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 505 200 | ||
| -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 453 200 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 52 000 | ||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 115 370 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 115 370 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 115 370 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 113 300 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 113 300 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 113 300 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 270 000 | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 10 000 | ||
| -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 000 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 000 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 250 000 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 233 500 | ||
| -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 000 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 163 500 | ||
| dotacje na zadania bieżące | 16 500 | ||
| 85195 | Pozostała działalność | 10 000 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 10 000 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 10 197 241 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 324 000 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 324 000 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 324 000 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 740 800 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 314 286 | ||
| -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 280 681 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 33 605 | ||
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 426 514 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 36 700 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 36 700 | ||
| -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 700 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 350 023 | |
| w tym: | |||
| wydatki biezące jednostek budżetowych | 3 000 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 000 | ||
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 345 523 | ||
| wydatki na dotacje na zadania bieżące | 1 500 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 127 800 | |
| w tym: | |||
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 127 800 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 560 918 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 557 768 | ||
| -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 461 640 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 96 128 | ||
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 150 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 000 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 7 000 | ||
| -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 000 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 50 000 | |
| w tym: | |||
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakesie polityki społecznej | 231 621 | |
| 85395 | Pozostała działalność | 231 621 | |
| w tym: | |||
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 357 | ||
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej "Kapitał Ludzki" | 199 264 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 846 942 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 250 000 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 250 000 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 250 000 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 20 000 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 20 000 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 81 942 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 81 942 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 81 942 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 340 000 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 340 000 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 340 000 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 155 000 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 155 000 | ||
| -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 800 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 104 200 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 109 300 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 629 400 | |
| w tym: | |||
| dotacje na zadania bieżące | 629 400 | ||
| 92116 | Biblioteki | 479 900 | |
| w tym: | |||
| dotacje na zadania bieżące | 479 900 | ||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 454 000 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 91 000 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 91 000 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 91 000 | ||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 363 000 | |
| w tym: | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 54 000 | ||
| -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 000 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 000 | ||
| dotacje na zadania bieżące | 309 000 | ||
| RAZEM : | 44 633 961 |
| Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Parzygnat | |
Załącznik nr 2.2
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXII/338/10
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 27 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXII/338/10
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Nowy Targ na 2010 rok
| Dział | Rozdział | Nazwa -Treść | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000 | |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 50 000 | |
| w tym: | |||
| wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000 | ||
| -modernizacja i budowa gminnego wodociągu Krempachy Nowa Biała | 50 000 | ||
| 600 | Transport i łączność | 3 094 910 | |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 249 614 | |
| w tym: | |||
| wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 249 614 | ||
| - budowa chodnika na drodze wojewódzkiej w m. Rogoźnik | 1 172 517 | ||
| -modernizacja drogi wojewódzkiej nr 957 od Białki do Nowego Targu etap I jako pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na podstawie zawartej umowy | 77 097 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 371 000 | |
| w tym: | |||
| wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 371 000 | ||
| - przebudowa drogi powiatowej K 1659 Maruszyna-Ludźmierz-Czarny Dunajec w ramach programu NPPDL na lata 2008-2011 jako pomoc finansowa do Powiatu Nowotarskiego | 1 000 000 | ||
| - modernizacja drogi Skrzypne-Szaflary -Ostrowsko w miejscowości Gronków jako pomoc finansowa dla Powiatu Nowotarskiego na podstawie zawartej umowy | 371 000 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 474 296 | |
| w tym: | |||
| wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 474 296 | ||
| - budowa ścieżki rowerowej pod nazwą "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak dookoła Tatr " odcinek N.Targ -Sucha Hora | 50 000 | ||
| -modernizacja dróg i chodników gminnych | 300 000 | ||
| - wydatki jednostek pomocniczych, sołectw zgodnie ze złożonymi wnioskami | 124 296 | ||
| 1)budowa chodnika ul.Kościelna o dł.200metrów Dębno 30 000 | |||
| 2)wykonanie chodnika obok remizy OSP Dursztyn przy ul.Długiej 10 000 | |||
| 3)projekt kanalizacji burzowej przy drodze gminnej na odcinku sklepu do Młynówki 10 000 | |||
| 4)budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Gorczańska od ulicy Podhalańskiej w stronę Kościoła 44 296 | |||
| 5)budowa chodnika na ulicy Podhalańskiej w Pyzówce o długości 80 mb wraz z murkiem oporowym i odwodnieniem 30 000 | |||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 500 000 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 500 000 | |
| w tym: | |||
| wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000 | ||
| - rozbudowa i modernizacja budynków komunalnych w których znajdują się Ośrodki Zdrowia Ostrowsko, Ludźmierz | 200 000 | ||
| - zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego | 300 000 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 50 000 | |
| 75023 | Urzędy gmin | 50 000 | |
| w tym: | |||
| wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000 | ||
| - zakup komputerów | 50 000 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 522 000 | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 522 000 | |
| w tym: | |||
| wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 522 000 | ||
| - adaptacja pomieszczeń w OSP Trute | 500 000 | ||
| - przebudowa piętra i poddasza budynku remizy OSP Ludźmierz w celu wydzielenia części pełniącej funkcje kulturalne | 1 000 000 | ||
| -budowa zastawki przeciwpożarowej Waksmund | 22 000 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 920 000 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 920 000 | |
| w tym: | |||
| wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 920 000 | ||
| - budowa gminno-szkolno środowiskowej Hali Sportowej wraz z zapleczem socjalnym przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Gronkowie | 2 000 000 | ||
| - przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Ludźmierz wraz z rozbudowową o salę gimnastyczną | 2 200 000 | ||
| - przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Obidowa wraz z rozbudową o salę gimnastyczną oraz realizacją infrastruktury towarzyszącej | 1 700 000 | ||
| - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, budowa szkoły podstawowej w miejscowości Ostrowsko wraz z realizacją infrastruktury towarzyszącej | 500 000 | ||
| -rozbudowa i budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łopusznej | 1 500 000 | ||
| - wydatki jednostek pomocniczych zgodnie ze złożonymi wnioskami | 20 000 | ||
| ułożenie kostki brukowej przed Zespołem Szkoły w Gronkowie przy wejściu głównym 20 000 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 950 000 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 850 000 | |
| w tym: | |||
| wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 850 000 | ||
| - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ludźmierz etap II | 200 000 | ||
| - opracowanie projektu oczyszczalni ścieków wraz z projektem kanalizacji sanitarnej zlewnia Trute | 550 000 | ||
| - budowa oczyszczalni i kanalizacji zlewnia Trute | 100 000 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 000 | |
| w tym: | |||
| wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | ||
| - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego | 100 000 | ||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 600 000 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 600 000 | |
| w tym: | |||
| wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 000 | ||
| - budowa przyszkolnego boiska sportowego w ramach programu Orlik 2012 | 300 000 | ||
| - modernizacja , budowa boisk sportowych | 300 000 | ||
| RAZEM : | 14 686 910 |
| Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Parzygnat | |
Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXII/338/10
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 27 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXII/338/10
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 27 stycznia 2010 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NOWY TARG NA 2010 R.
| 1. | Dochody ogółem | 56 667 599 | |
| 2. | Wydatki ogółem | 59 320 871 | |
| 3. | Deficyt (1-2) | 2 653 272 | |
| 4. | Przychody budżetu | 3 500 000 | |
| - | zaciągane kredyty bankowe | ||
| *przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Ludźmierz wraz z rozbudowową o salę gimnastyczną | 2 000 000 | ||
| *budowa gminno-szkolno środowiskowej Hali Sportowejwraz z zapleczem socjalnymprzy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Gronkowie | 1 500 000 | ||
| 5. | Rozchody budżetu | 846 728 | |
| - | spłata zaciągniętych kredytów bankowych | 846 728 | |
| - spłata zaciagniętego kredytu w BGK Kraków na budowę | |||
| Gimnazjum Klikuszowa | 87 500 | ||
| - spłata zaciagniętego kredytu w BGK Kraków na budowę | |||
| Sz. Pod, Waksmund | 225 000 | ||
| - spłata zaciagniętego kredytu w BOŚ Kraków na budowę | |||
| Gimnazjum w Ludźmierzu | 369 228 | ||
| -spłata zaciągniętego kredytu w BGK Kraków na rozbudowę, | |||
| przebudowę i nadbudowę Sz. Pod. w Lasku wraz z | |||
| infrastrukturą towarzyszącą | 165 000 | ||
| Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Parzygnat | |
Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXII/338/10
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 27 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXII/338/10
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2010 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomani i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Dochody w zł. | Wydatki w zł. |
| 1. | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 756 | 260 000 | ||
| 1.1 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 75618 | 260 000 | ||
| 1.1.1. | dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 260 000 | |||
| 2. | OCHRONA ZDROWIA | 851 | 260 000 | ||
| 2.1. | Zwalczanie narkomanii (razem) | 85153 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | ||
| 2.1.1. | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków | 7 000 | |||
| 2.1.2. | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii | 3 000 | |||
| 2.2 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem) | 85154 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | ||
| 2.2.1 | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacjidla osób uzależnionych od alkoholu | 5 000 | |||
| 2.2.2. | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | 15 000 | |||
| 2.2.3. | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych | 150 000 | |||
| 2.2.4 | Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych | 20 000 | |||
| 2.2.5 | Zorganizowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych | 40 000 | |||
| 2.2.6 | Nadzorowanie i kontrolowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych, posiedzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi | 20 000 |
| Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Parzygnat | |
Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXII/338/10
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 27 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXII/338/10
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Plan dochodów i wydatków na rok 2010 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | Administracja publiczna | 66 572 | 66 572 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 66 572 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 66 572 | |||
| 75011 | Urzędywojewódzkie | 66 572 | |||
| w tym: | |||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 66 572 | ||||
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66 572 | ||||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 570 | 3 570 | ||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa | 3 570 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadańbieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 570 | |||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa | 3 570 | |||
| w tym: | |||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 570 | ||||
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 570 | ||||
| 752 | Obrona narodowa | 250 | 250 | ||
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadańbieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 250 | |||
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250 | |||
| w tym: | |||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 250 | ||||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 250 | ||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 | 250 | ||
| 75414 | Obrona cywilna | 250 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 250 | |||
| 75414 | Obrona cywilna | 250 | |||
| w tym: | |||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 250 | ||||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 250 | ||||
| 852 | Pomoc społeczna | 8 768 900 | 8 768 900 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 740 800 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminieustawami | 8 740 800 | |||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 740 800 | |||
| w tym: | |||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 314 286 | ||||
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 280 681 | ||||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 33 605 | ||||
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 426 514 | ||||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracjispołecznej | 28 100 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 28 100 | |||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 28 100 | |||
| w tym: | |||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 28 100 | ||||
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 100 |
Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | Administracja publiczna | 372 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 372 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 372 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 5 600 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 600 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | ||
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 4 600 |
| Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Parzygnat | |
Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXII/338/10
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 27 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXII/338/10
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innym jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2010
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | Transport i łączność | 579 899 | 1 172 517 | ||
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 579 899 | |||
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 579 899 | |||
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 172 517 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 172 517 | |||
| w tym: | |||||
| -budowa chodnika na drodze wojewódzkiej w m. Rogoźnik | 1 172 517 | ||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 110 000 | 110 000 | ||
| 80104 | Przedszkola | 110 000 | 110 000 | ||
| 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżącerealizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego) | 110 000 | |||
| 2590 | dotacje pomiotowa z budżtu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobe inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 110 000 | |||
| ogółem | 689 899 | 1 282 517 |
| Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Parzygnat | |
Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXII/338/10
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 27 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXII/338/10
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nowy Targ w roku 2010
| Dział | Rozdział | Nazwa | Rodzaj dotacji z budżetu | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 600 | Transport i łączność | 1 682 518 | |||
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 234 421 | |||
| dotacja celowa na zadania bieżące porozumienie Miasto Nowy Targ | 234 421 | ||||
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 77 097 | |||
| dotacja na pomoc finansowądla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych - Województwo Małopolskie | 77 097 | ||||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 371 000 | |||
| dotacja na pomoc finansowądla jednostki samorządu terytorialnegona realizację zadań inwestycyjnych - Powiat Nowotarski | 1 371 000 | ||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 235 000 | |||
| 80104 | Przedszkola | 200 000 | |||
| dotacja celowa na zadania bieżące | 200 000 | ||||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 35 000 | |||
| dotacja celowa na zadania bieżące | 35 000 | ||||
| 851 | Ochrona zdrowia | 16 500 | |||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 16 500 | |||
| dotacja celowa na zadania bieżące- realizowane prze jst na podstawie porozumień | 16 500 | ||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 109 300 | |||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 629 400 | |||
| dotacja podmiotowa dlaGOK Łopusza | 629 400 | ||||
| 92116 | Biblioteki | 479 900 | |||
| dotacja podmiotowa zGminnej Biblioteki z /s w Łopusznej | 479 900 | ||||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 309 000 | |||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 309 000 | |||
| dotacja celowa na zadania bieżące gminy powierzone do realizacji organizacją nie zaliczonym do sektora F.P. | 309 000 | ||||
| 2 791 818 | 560 500 | ||||
| Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Parzygnat | |
Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXII/338/10
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 27 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXII/338/10
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych sołectw - Razem: 710 934 zł.
| z czego: |
| -ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim): |
| -uzupełniająca pula środków funduszu sołeckiego ( z art.. 3 ustawy o funduszu sołeckim): |
| 1.SOŁECTWO DĘBNO - 33 824 zł | ||
| w tym: | ||
| -z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 22 120 zł | ||
| -z art.. 3 ustawy o funduszu sołeckim 11 704 zł. | ||
| Dział | Rozdział | Nazwa-treść | Ogółem kwota zł. | w tym z art.2 ust. 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | Transport i łączność | 33 824 | 22 120 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 33 824 | 22 120 | |
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 824 | |||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 824 | |||
| remont dróg gminnych | 3 824 | |||
| wydatki majątkowe | 30 000 | 22 120 | ||
| -wydatki inwestycyjne | 30 000 | |||
| budowa chodnika ul. Kościelna o dł. 200 metrów | 22 120 | |||
| 33 824 | 22 120 | |||
| 2.SOŁECTWO DŁUGOPOLE- 22 287 zł | ||
| w tym: | ||
| -z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 15 329 zł | ||
| -z art.. 3 ustawy o funduszu sołeckim 6 958 zł. | ||
| Dział | Rozdział | Nazwa-treść | Ogółem kwota zł. | w tym z art.2 ust. 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | Transport i łączność | 22 287 | 15 329 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 22 287 | 15 329 | |
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 22 287 | 15 329 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22 287 | |||
| remont dróg gminnych | 22 287 | 15 329 | ||
| 22 287 | 15 329 | |||
| 3.SOŁECTWO DURSZTYN - 12 939 zł | ||
| w tym: | ||
| -z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 12 939 zł | ||
| Dział | Rozdział | Nazwa-treść | Ogółem kwota zł. | w tym z art.2 ust. 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | Transport i łączność | 12 939 | 12 939 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 12 939 | 12 939 | |
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 939 | 2 939 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 939 | |||
| remont dróg gminnych | 2 939 | 2939 | ||
| wydatki majątkowe | 10 000 | 10 000 | ||
| -wydatki inwestycyjne | 10 000 | |||
| wykonanie chodników obok remizy OSP przy ulicy Długiej | 10 000 | 10 000 | ||
| 12 939 | 12 939 | |||
| 4.SOŁECTWO GRONKÓW - 45 430 zł | ||
| w tym: | ||
| -z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołecki 22 120 zł | ||
| -z art.. 3 ustawy o funduszu sołeckim 23 310 zł. | ||
| Dział | Rozdział | Nazwa-treść | Ogółem kwota zł. | w tym z art.2 ust. 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | Transport i łączność | 15 430 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 15 430 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 15 430 | |||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 430 | |||
| remont dróg gminnych | 15 430 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 30 000 | 22 120 | |
| 80101 | Szkoły Podstawowe | 30 000 | 22 120 | |
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 10 000 | 2 120 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000 | |||
| remont ogrodzenia przy szkole od strony drogi powiatowej | 10 000 | 2 120 | ||
| wydatki majątkowe | 20 000 | 20 000 | ||
| -wydatki inwestycyjne | 20 000 | |||
| ułożenie kostki brukowej przed Zespołem Szkoły w Gronkowie przy wejściu głównym | 20 000 | 20 000 | ||
| 45 430 | 22 120 | |||
| 5.SOŁECTWO HARKLOWA - 24 715 zł | ||
| w tym: | ||
| -z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 16 833 zł | ||
| -z art.. 3 ustawy o funduszu sołeckim 7 882 zł. | ||
| Dział | Rozdział | Nazwa-treść | Ogółem kwota zł. | w tym z art.2 ust. 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | Transport i łączność | 24 715 | 16 833 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 24 715 | 16 833 | |
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 14 715 | 14 715 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 715 | |||
| naprawa przepustów drogowych nad potokiem Nadmłynówka | 4 715 | 4715 | ||
| zakup materiału skalnego w ramach likwidacji szkód powodziowych na drogach gminnych | 10 000 | 10 000 | ||
| wydatki majątkowe | 10 000 | 2 118 | ||
| -wydatki inwestycyjne | 10 000 | |||
| projekt kanalizacji burzowej przy drodze gminnej na odcinku sklep do Młynówki | 10 000 | 2 118 | ||
| 24 715 | 16 833 | |||
| 6.SOŁECTWO KLIKUSZOWA - 43 148 zł | ||
| w tym: | ||
| -z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołecki 22 120 zł | ||
| -z art.. 3 ustawy o funduszu sołeckim 21 028 zł. | ||
| Dział | Rozdział | Nazwa-treść | Ogółem kwota zł. | w tym z art.2 ust. 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | Transport i łączność | 40 148 | 22 120 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 40 148 | 22 120 | |
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 40 148 | 22 120 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 148 | |||
| kontynuacja remontu drogi do Chudobów | 25 000 | 22120 | ||
| usuwanie szkód popowodziowych | 10 000 | |||
| utrzymanie dróg polnych | 5 148 | |||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 3 000 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 3 000 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 000 | |||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 000 | |||
| utrzymanie płyty boiska sportowego | 3 000 | |||
| 43 148 | 22 120 | |||
| 7.SOŁECTWO KNURÓW - 22 737 zł | ||
| w tym: | ||
| -z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 15 639 zł | ||
| -z art.. 3 ustawy o funduszu sołeckim 7 098 zł. | ||
| Dział | Rozdział | Nazwa-treść | Ogółem kwota zł. | w tym z art.2 ust. 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | Transport i łączność | 5 737 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 737 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 5 737 | |||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 737 | |||
| naprawa dróg polnych | 5 737 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 000 | 15 639 | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 17 000 | 15 639 | |
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 17 000 | 15 639 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 000 | |||
| remont remizy OSP | 17 000 | 15 639 | ||
| 22 737 | 15 639 | |||
| 8.SOŁECTWO KRAUSZÓW - 30 177 zł | ||
| w tym: | ||
| -z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 20 195 zł | ||
| -z art.. 3 ustawy o funduszu sołeckim 9 982 zł. | ||
| Dział | Rozdział | Nazwa-treść | Ogółem kwota zł. | w tym z art.2 ust. 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | Transport i łączność | 21 177 | 20 195 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 21 177 | 20 195 | |
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 21 177 | 20 195 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 21 177 | |||
| remonty dróg polnych | 21 177 | 20 195 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 000 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 000 | |||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000 | |||
| promocja, konkurs szopek, konkurs kolęd i pastorałek | 1 000 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 5 000 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 5 000 | |||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000 | |||
| zakup sprzętu i wyposażenia oraz umundurowania dla OSP | 5 000 | |||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 3 000 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 3 000 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 000 | |||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 000 | |||
| utrzymanie czystości terenu boiska sportowego | 3 000 | |||
| 30 177 | 20 195 | |||
| 9.SOŁECTWO KREMPACHY - 40 460 zł | ||
| w tym: | ||
| -z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 22 120 zł | ||
| -z art.. 3 ustawy o funduszu sołeckim 18 340 zł. | ||
| Dział | Rozdział | Nazwa-treść | Ogółem kwota zł. | w tym z art.2 ust. 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | Transport i łączność | 5 000 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 000 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 5 000 | |||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000 | |||
| remonty dróg polnych | 5 000 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 35 460 | 22 120 | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 35 460 | 22 120 | |
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 35 460 | 22 120 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 35 460 | |||
| remont obecnej skarpy przeciwpowodziowej na potoku przepływającym przez wieś | 35 460 | 22 120 | ||
| 40 460 | 22 120 | |||
| 10.SOŁECTWO LASEK - 37 842 zł | ||
| w tym: | ||
| -z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 22 120 zł | ||
| -z art.. 3 ustawy o funduszu sołeckim 15 722 zł. | ||
| Dział | Rozdział | Nazwa-treść | Ogółem kwota zł. | w tym z art.2 ust. 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | Transport i łączność | 20 842 | 20 842 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 20 842 | 20 842 | |
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 20 842 | 20 842 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 842 | |||
| remont dróg (wysypywanie tłuczniem i walcowanie) dróg: 1) wierchowa, 2) tatarówka, 3) za dziołkiem, 4)Józusiowa i Ślimaka | 20 842 | 20 842 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000 | 1 278 | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 10 000 | 1 278 | |
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 10 000 | 1 278 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000 | |||
| zakup i wyłożenie płytkami garażu w którym znajduje się wóz bojowy "Star" | 10 000 | 1 278 | ||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 7 000 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 7 000 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 7 000 | |||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 000 | |||
| zakup i montaż 2 szt. bramek (z atestem) na boisko treningowe | 7 000 | |||
| 37 842 | 22 120 | |||
| 11.SOŁECTWO LUDŹMIERZ - 55 006 zł | ||
| w tym: | ||
| -z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 22 120 zł | ||
| -z art.. 3 ustawy o funduszu sołeckim 32 886 zł. | ||
| Dział | Rozdział | Nazwa-treść | Ogółem kwota zł. | w tym z art.2 ust. 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | Transport i łączność | 55 006 | 22 120 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 55 006 | 22 120 | |
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 55 006 | 22 120 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 55 006 | |||
| wyżwirowanie i utwardzenie drogi gminnej "za wsią" | 55 006 | 22 120 | ||
| 55 006 | 22 120 | |||
| 12.SOŁECTWO ŁOPUSZNA - 44 296 zł | ||
| w tym: | ||
| -z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 22 120 zł | ||
| -z art.. 3 ustawy o funduszu sołeckim 22 176 zł. | ||
| Dział | Rozdział | Nazwa-treść | Ogółem kwota zł. | w tym z art.2 ust. 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | Transport i łączność | 44 296 | 22 120 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 44 296 | 22 120 | |
| w tym: | ||||
| wydatki majątkowe | 44 296 | 22 120 | ||
| -wydatki inwestycyjne | 44 296 | |||
| budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Gorczańska od ulicy Podhalańskiej w stronę Kościoła | 44 296 | 22 120 | ||
| 44 296 | 22 120 | |||
| 13.SOŁECTWO MORAWCZYNA - 29 110 zł | ||
| w tym: | ||
| -z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 19 576 zł | ||
| -z art.. 3 ustawy o funduszu sołeckim 9 534 zł. | ||
| Dział | Rozdział | Nazwa-treść | Ogółem kwota zł. | w tym z art.2 ust. 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | Transport i łączność | 24 310 | 19 576 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 24 310 | 19 576 | |
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 24 310 | 19 576 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 310 | |||
| remonty dróg gminnych | 24 310 | 19 576 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 800 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 800 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 800 | |||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 800 | |||
| zakupy dla OSP, utrzymanie gotowości bojowej | 1 800 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 000 | ||
| 80101 | Szkoły Podstawowe | 3 000 | ||
| w tym: | 0 | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 000 | |||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 000 | |||
| zakup pomocy dydaktycznych dla Sz. Pod. Morawczyna | 3 000 | |||
| 29 110 | 19 576 | |||
| 14.SOŁECTWO NOWA BIAŁA - 41 552 zł | ||
| w tym: | ||
| -z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 22 120 zł | ||
| -z art.. 3 ustawy o funduszu sołeckim 19 432 zł. | ||
| Dział | Rozdział | Nazwa-treść | Ogółem kwota zł. | w tym z art.2 ust. 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | Transport i łączność | 41 552 | 22 120 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 41 552 | 22 120 | |
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 41 552 | 22 120 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 41 552 | |||
| remonty oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych | 41 552 | 22 120 | ||
| 41 552 | 22 120 | |||
| 15.SOŁECTWO OBIDOWA - 33 153 zł | ||
| w tym: | ||
| -z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 22 009 zł | ||
| -z art.. 3 ustawy o funduszu sołeckim 11 144 zł. | ||
| Dział | Rozdział | Nazwa-treść | Ogółem kwota zł. | w tym z art.2 ust. 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | Transport i łączność | 3 153 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 153 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 153 | |||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 153 | |||
| remonty dróg gminnych | 3 153 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 2 000 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 000 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 000 | |||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000 | |||
| organizacja imprez okolicznościowych | 2 000 | |||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 28 000 | 22 009 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 28 000 | ||
| w tym: | 0 | |||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 28 000 | 22 009 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 28 000 | |||
| asfaltowanie terenu przy boisku sportowym | 28 000 | 22 009 | ||
| 33 153 | 22 009 | |||
| 16.SOŁECTWO OSTROWSKO - 40 474 zł | ||
| w tym: | ||
| -z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 22 120 zł | ||
| -z art.. 3 ustawy o funduszu sołeckim 18 354 zł. | ||
| Dział | Rozdział | Nazwa-treść | Ogółem kwota zł. | w tym z art.2 ust. 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | Transport i łączność | 25 474 | 22 120 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 25 474 | 22 120 | |
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 25 474 | 22 120 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 474 | |||
| obwałowanie wsi Ostrowsko | 20 474 | 20 474 | ||
| wykonanie podbudowy pod parkingi | 5 000 | 1 646 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 15 000 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 000 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 15 000 | |||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 000 | |||
| przesunięcie ogrodzenia na lodowisku na mieniu komunalnym | 5 000 | |||
| wykonanie placu zabaw dla dzieci na mieniu komunalnym | 10 000 | |||
| 40 474 | 22 120 | |||
| 17.SOŁECTWO PYZÓWKA - 35 098 zł | ||
| w tym: | ||
| -z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 22 120 zł | ||
| -z art.. 3 ustawy o funduszu sołeckim 12 978 zł. | ||
| Dział | Rozdział | Nazwa-treść | Ogółem kwota zł. | w tym z art.2 ust. 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | Transport i łączność | 35 098 | 22 120 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 35 098 | 22 120 | |
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 5 098 | |||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 098 | |||
| utwardzenie dróg gminnych | 5 098 | |||
| wydatki majątkowe | 30 000 | 22 120 | ||
| -wydatki inwestycyjne | 30 000 | |||
| budowa chodnika na ulicy Podhalańskiej w Pyzówce o długości 80 mb wraz z murkiem oporowym i odwodnieniem | 30 000 | 22 120 | ||
| 35 098 | 22 120 | |||
| 18.SOŁECTWO ROGOŹNIK - 35 042 zł | ||
| w tym: | ||
| -z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 22 120 zł | ||
| -z art.. 3 ustawy o funduszu sołeckim 12 922 zł. | ||
| Dział | Rozdział | Nazwa-treść | Ogółem kwota zł. | w tym z art.2 ust. 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | Transport i łączność | 23 000 | 22 120 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 23 000 | 22 120 | |
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 23 000 | 22 120 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 000 | |||
| czyszczenie rowów koło drogi gminnej nr K 363521 | 16 000 | 16 000 | ||
| bieżące utrzymanie dróg dojazdowych rolniczych w miejscowości Rogoźnik | 7 000 | 6 120 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 2 500 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 500 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 500 | |||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 500 | |||
| dofinansowanie organizacji dożynek oraz IV Gminnych Zawodów Jeździeckich | 2 500 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 000 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 4 000 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 4 000 | |||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 000 | |||
| remont jednego pomieszczenia w budynku remizy OSP | 4 000 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 600 | ||
| 80101 | Szkoły Podstawowe | 3 600 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 600 | |||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 600 | |||
| zakup zestawu do zabaw i ćwiczeń sportowych dla Szkoły Podstawowej w Rogoźniku | 1 600 | |||
| utwardzenie żwirem placu na terenie Szkoły Podstawowej | 2 000 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 942 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 942 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 942 | |||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 942 | |||
| utrzymanie czystości na przystankach autobusowych oraz w obrębie sołectwa Rogoźnik | 1 942 | |||
| 35 042 | 22 120 | |||
| 19. SOŁECTWO SZLEMBARK - 25 606 zł | ||
| w tym: | ||
| -z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 17 430 zł | ||
| -z art.. 3 ustawy o funduszu sołeckim 8 176 zł. | ||
| Dział | Rozdział | Nazwa-treść | Ogółem kwota zł. | w tym z art.2 ust. 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | Transport i łączność | 25 606 | 17 430 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 25 606 | 17 430 | |
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 25 606 | 17 430 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 606 | |||
| remont dróg gminnych, uzupełnienie kruszywem, udrożnienie rowów odwadniających, przepustów przy tych drogach | 25 606 | 17 430 | ||
| 25 606 | 17 430 | |||
| 20. SOŁECTWO TRUTE - 25 926 zł | ||
| w tym: | ||
| -z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 17 541 zł | ||
| -z art.. 3 ustawy o funduszu sołeckim 8 385 zł. | ||
| Dział | Rozdział | Nazwa-treść | Ogółem kwota zł. | w tym z art.2 ust. 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | Transport i łączność | 25 926 | 17 541 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 25 926 | 17 541 | |
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 25 926 | 17 541 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 926 | |||
| remont drogi polnej do Wierchu | 25 926 | 17 541 | ||
| 25 926 | 17 541 | |||
| 21.SOŁECTWO WAKSMUND - 31 112 zł | ||
| w tym: | ||
| -z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 22 120 zł | ||
| -z art.. 3 ustawy o funduszu sołeckim 9 992,00 zł. | ||
| Dział | Rozdział | Nazwa-treść | Ogółem kwota zł. | w tym z art.2 ust. 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | Transport i łączność | 25 000 | 22 120 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 25 000 | 22 120 | |
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 25 000 | 22 120 | ||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 000 | |||
| utrzymanie dróg rolniczych | 25 000 | 22 120 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 7 112 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 7 112 | ||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące jednostek budżetowych | 7 112 | |||
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 112 | |||
| promocja gminy a zarazem miejscowości Waksmund | 7 112 | |||
| 32 112 | 22 120 | |||
| Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Parzygnat | |
Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXII/338/10
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 27 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXII/338/10
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
| Program -jego cel i zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków w roku 2010 | Wysokość wydatków w roku 2011 | Wysokość wydatków w roku 2012 | Wysokość wydatków w roku 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Budowa ścieżki rowerowej pod nazwą "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak dookoła Tatr" odcinek N.Targ-Sucha Hora. | Urząd Gminy w Nowym Targu | 2010-2012 | 850 000 | 50 000 | 400 000 | 400 000 | 0 |
| Rozbudowa i modernizacja budynków komunalnych w których znajdują się Ośrodki Zdrowia Ostrowsko, Ludźmierz | Urząd Gminy w Nowym Targu | 2009-2012 | 600 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 |
| Budowa gminno-szkolno środowiskowej Hali Sportowej wraz z zapleczem socjalnym przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Gronkowie | Urząd Gminy w Nowym Targu | 2008-2010 | 5 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Ludźmierz wraz z rozbudowową o salę gimnastyczną | Urząd Gminy w Nowym Targu | 2008-2011 | 4 500 000 | 2 200 000 | 1 800 000 | 0 | 0 |
| Przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Obidowa wraz z rozbudową o salę gimnastyczną oraz realizacją infrastruktury towarzyszącej | Urząd Gminy w Nowym Targu | 2008-2011 | 3 500 000 | 1 700 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzyskanie pozwoleniana budowę szkoły podstawowej w miejscowości Ostrowsko wraz z realizacją infrastruktury towarzyszącej - budowa | Urząd Gminy w Nowym Targu | 2009-2013 | 10 000 000 | 500 000 | 3 000 000 | 3 500 000 | 3 000 000 |
| Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ludźmierzetap II | Urząd Gminy w Nowym Targu | 2010-2011 | 1 090 000 | 200 000 | 890 000 | 0 | 0 |
| Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji zlewnia Trute | Urząd Gminy w Nowym Targu | 2010-2013 | 10 100 000 | 100 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 |
| Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego | Urząd Gminy w Nowym Targu | 2010-2012 | 300 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| Modernizacja , budowa boisk sportowych w miejscowości Rogożnik,Pyzówka | Urząd Gminy w Nowym Targu | 2010-2012 | 1 300 000 | 300 000 | 500 000 | 500 000 | 0 |
| Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Parzygnat | |
Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXII/338/10
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 27 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXII/338/10
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2010 r.
| Program - jego cel i zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków w roku 2010 | Wysokość wydatków w roku 2011 | |
| środki budżetu Gminy | środki z EFS , EFRROW | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 " - Przebudowa piętra o poddasze budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnejw celu wydzielenia części pełniącej funkcjekulturalną w miejscowości Ludźmierz | Gmina Nowy Targ | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 0 |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Projekt "Dziś moja szkoła -jutro moja przyszłość" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych | Gimnazjum nr 3 w Klikuszowej im. Ks. Jana Twardowskiego | 450 149 | 0 | 181 291 | 199 036 |
| Program Aktywizacji Społeczno -Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Targ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludźmierzu | 694 864 | 32 357 | 199 264 | 231 621 |
| Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Parzygnat | |
Załącznik nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXII/338/10
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 27 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXII/338/10
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Prognoza długu publicznego Gminy Nowy Targ na lata 2008-2020
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| I Dochody budżetu gminy | 51 611 695,58 | 57 307 410 | 56 667 599 | 58[000 000 | 59 000 000 | 61 000 000 |
| w tym : | ||||||
| a) podatki i opłaty lokalne | 5 174 370,04 | 5 204 829 | 5 138 072 | 7 032 000 | 7 030 000 | 7 328 000 |
| b) udziały w podatkach państwowych | 3 736 009,00 | 4 048 853 | 4 022 691 | 5 200 000 | 5 500 000 | 5 800 000 |
| c) dochody z mienia | 311 460,00 | 1 146 201 | 226 000 | 68 000 | 70 000 | 72 000 |
| d) subwencje | 30 528 800,00 | 35 091 578 | 36 668 266 | 33 300 000 | 33 600 000 | 34 000 000 |
| e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych | 11 861 056,54 | 11 815 949 | 10 612 570 | 12 400 000 | 12 800 000 | 13 800 000 |
| II Przychody | 4 525 352 | 3 206 393 | 3 500 000 | 0 | ||
| a) pożyczki krajowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) kredyty bankowe | 3 550 000 | 3 000 000 | 3 500 000 | 0 | ||
| c) wpływyz pożyczek udzielonych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| d) nadwyżka z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| e) wolne środki | 975 352 | 206 392 | 0 | 0 | ||
| III Wydatki budżetu | 55 826 047,58 | 59 894 574 | 59 320 871 | 56 772 022 | 57 490 772 | 59 224 108 |
| a) wydatki bieżące | 42 779 559,58 | 43 738 671 | 44 723 461 | 43 727 978 | 4 249 772 | 43 724 108 |
| w tym :koszty obsługi długu - odsetki od kredytów zaciągniętych przez gminę | 220 000,00 | 300 000 | 587 500 | 740 000 | 650 000 | 540 000 |
| b) wydatki majątkowe - inwestycyjne | 13 046 488,00 | 16 155 903 | 14 686 910 | 15 500 000 | 15 000 000 | 15 500 000 |
| - dla PPK Sp. z o.o. | 209 540,00 | 198 135 | 216 970 | 211 943 | 206 914 | 248 362 |
| IV Rozchody budżetu | 311 000,00 | 619 228 | 846 728 | 1 227 978 | 1 509 228 | 1 775 892 |
| a) spłata kredytu | 311 000,00 | 619 228 | 846 728 | 1 227 978 | 1 509 228 | 1 775 892 |
| b) spłata pożyczki | 0,00 | 0 | ||||
| c) udzielone pożyczki | ||||||
| V Zadłużenie gminy na koniec roku | ||||||
| a) z odsetkami na 31.12 | 10 540 000,00 | 16 642 772 | 15 208 544 | 13 240 566 | 11 081 338 | 8 765 446 |
| b) bez odsetek na 31.12 | 6 700 000,00 | 9 143 272 | 11 796 544 | 10 568 566 | 9 059 338 | 7 283 446 |
| VI Wskaźnik zadłużenia | ||||||
| a) wskaźnik % zadłużenia (III + IV):I art.169 UFP | 1,43% | 1,95% | 2,91% | 3,76% | 4,01% | 4,20% |
| b) wskaźnik % zadłużenia V :I art.. 170 UFP | 12,99% | 29,04% | 26,84% | 22,83% | 18,78% | 14,37% |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| I Dochody budżetu gminy | 63 000 000 | 65 000 000 | 67 000 000 | 69 000 000 | 71 000 000 | 73 000 000 | 76 000 000 |
| w tym : | |||||||
| a) podatki i opłaty lokalne | 7 325 000 | 7 920 000 | 8 420 000 | 8 515 000 | 8 915 000 | 9 015 000 | 11 715 000 |
| b) udziały w podatkach państwowych | 6 000 000 | 6 500 000 | 7 000 000 | 7 700 000 | 8 000 000 | 8 400 000 | 8 700 000 |
| c) dochody z mienia | 75 000 | 80 000 | 80 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 |
| d) subwencje | 35 300 000 | 35 700 000 | 36 000 000 | 36 500 000 | 37 000 000 | 37 900 000 | 37 500 000 |
| e) dotacje z budżetu państwa do zadań | 14 300 000 | 14 800 000 | 15 500 000 | 16 200 000 | 17 000 000 | 17 600 000 | 18 000 000 |
| zleconych | |||||||
| II Przychody | |||||||
| a) pożyczki krajowe | |||||||
| b) kredyty bankowe | |||||||
| c) wpływyz pożyczek udzielonych | |||||||
| d) nadwyżka z lat ubiegłych | |||||||
| e) wolne środki | |||||||
| III Wydatki budżetu | 61 442 858 | 63 599 108 | 65 752 932 | 67 968 336 | 70 218 336 | 72 218 336 | 75 516 648 |
| a) wydatki bieżące | 45 942 858 | 48 099 108 | 49 752 932 | 51 968 336 | 54 218 336 | 54 218 336 | 57 016 648 |
| w tym :koszty obsługi długu - odsetki od kredytów zaciągniętych przez gminę | 460 000 | 340 000 | 260 000 | 180 000 | 122 000 | 80 000 | 40 000 |
| b) wydatki majątkowe - inwestycyjne | 15 500 000 | 15 500 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 18 000 000 | 18 500 000 |
| - dla PPK Sp. z o.o. | 242 256 | 282 625 | 273 079 | 311 804 | 398 286 | 389 966 | 407 041 |
| IV Rozchody budżetu | 1 557 142 | 1 400 892 | 1 247 068 | 1 031 664 | 781 664 | 781 664 | 483 352 |
| a) spłata kredytu | 1 557 142 | 1 400 892 | 1 247 068 | 1 031 664 | 781 664 | 781 664 | 483 352 |
| b) spłata pożyczki | |||||||
| c) udzielone pożyczki | |||||||
| V Zadłużenie gminy na koniec roku | |||||||
| a) z odsetkami na 31.12 | 6 748 304 | 5 007 412 | 3 500 344 | 2 288 680 | 1 385 016 | 523 352 | 0 |
| b)bez odsetek na 31.12 | 5 726 304 | 4 325 412 | 3 078 344 | 2 046 680 | 1 265 016 | 483 352 | 0 |
| VI Wskaźnik zadłużenia | |||||||
| a) wskaźnik procentowy zadłużenia (III + IV) :I | 3,58% | 3,11% | 2,66% | 2,21% | 1,83% | 1,71% | 1.22% |
| b) wskaźnik procentowy zadłużenia V :I | 10,71% | 7,70% | 5,22% | 3,32% | 1,95% | 0,72% | 0,00% |
| INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZADŁUŻENIA I UDZIELONYCH PORĘCZENIACH |
| GMINY NOWY TARG W LATACH 2010-2020 |
| W dniu 16.08.2005 r. zostały podpisane umowy z BGK z siedzibą w Warszawie na zaciągnięcie kredytu dla Sz. Pod. Waksmund w wysokości 1 800 000, oprocentowanie w dniu podpisania umowy wynosiło 5,05% oraz marża BGK w wysokości 0,6%. Spłata następować będzie w latach 2008-2017. W roku bieżącym nastąpi pierwsza transza. Stan zadłużenia na 31.10.2009 r. wynosi 1 485 000 zł. |
| Gimnazjum Klikuszowa w wysokości 700 000, oprocentowanie w dniu podpisania umowy wynosiło 5,05% oraz marża BGK w wysokości 0,6%. W roku bieżacym nastąpi pierwsza spłata. |
| Stan zadłużenia na 31.10.2009 r. wynosi 517 500 zł. |
| W latach 2007 i 2008 zacięgnięto kredyt w łącznej wysokości 1 650 000 na rozbudowę Sz. Pod. w Lasku. Kredyt zaciągnięto w BGK z siedzibą w Warszawie oprocentowanie wynosi 4,05 % oraz marża banku 0,6%. |
| Pierwsza spłata raty kapitałowej w wysokości 165 000 zł. nastąpi w 2010 r. i trwać będzie do 2019 r. |
| W dniu 14.11.2008 r. podpisano umowę o zaciagnięciu kredytu na budowę gimnazjum w Ludźmierzu |
| na kwotę 2 800 000 zł. przy oprocentowaniu WIBOR 6,86 % na okres 8 lat od 1.01.2009-31.07.2016 r. |
| przy refinansowaniu poniesionych kosztów w 100 % udziale Banku |
| Stan zadłużenia na 31.10.2009 r. wynosi 2 492 310 zł. |
| W dniu 30.06.2009 r. podpisano umowę na zaciągnięcie kredytu w BOŚ Kraków w wysokości 1 000 000 ze środków CEB i EBI po 500 000 w drodze bezprzetargowej na zadania "Budowa Gminno-Szkolno Środowiskowej Hali Sportowej wraz z zapleczem socjalnym przy Gimnazjum i Sz. Pod. w Gronkowie" termin spłat 15.10.2001 do 15.05.2014. Na pozostałą kwotę tj 500 000 złożono wniosek w BGK Kraków. |
| W dniu 22.12.2009 r.podpisano umowe w Banku Gospodarstwa Krajowego Kraków, na kredyt w wysokości 2 000 000 ze środków EBI w drodze przetargowej na zadanie "przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły wraz z dobudową sali gimnastycznej w Łopusznej, okres spłaty 01.01.2013 do 2020. |
| Udzielono poręczeń na łączną kwotę 2 940 416,68 zł w rozbiciu jak niżej. |
| Zgodnie z Uchwałą NR IV/27/07 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 14 lutego 2007 r. gmina udzieliła poręczenia pożyczki dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu, udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 18 023 800 złotych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: "Oczyszczanie ścieków na Podhalu". Poręczenie obowiązuje od 2009-2020 na kwotę 2 112 389,36 zł. Na dzień 31.10.2009 r. zadłużenie wynosić będzie 2 094 809,36 |
| Zgodnie z Uchwałą NR IV/28/07 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 14 lutego 2007 r. gmina udzieliła poręczenia pożyczki dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu, udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 240/2006 z 22 listopada 2006 roku, w związku z realizacją inwestycji w ramach projektu pn.:"Oczyszczanie ścieków na Podhalu" współfinansowego ze środków Funduszu Spójności. Poręczenie obowiązuje od 2008-2016 na kwotę 417 275,95 zł. Na dzień 31.10.2009 r. zadłużenie wynosić będzie 339 044,95 |
| Zgodnie z Uchwałą NR IV/29/07 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 14 lutego 2007 r. gmina udzieliła poręczenia pożyczki dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu, udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 241/2006 z 22 listopada 2006 roku, w związku z realizacją inwestycji w ramach projektu pn.:"Oczyszczanie ścieków na Podhalu" współfinansowego ze środków Funduszu Spójności. Poręczenie obowiązuje od 2008-2016 na kwotę 372 751,37 zł. Na dzień 31.10.2009 r. zadłużenie wynosić będzie 302 860,67 |
| Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Parzygnat | |
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
