Uchwała nr xxxviii/240/2010 rady gminy jodłownik w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

Akt prawny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 280 poz. 1856

Alerty

Uchwała nr XXXVIII/240/2010 Rady Gminy Jodłownik

z dnia 26 lutego 2010r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

Na podstawie art.211, art.212, art.239, art.264 ust.3 i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241); art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. "c", "d", pkt.10, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z póź. zmianami) oraz art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 13, poz.123 z póź. zmianami) - Rada Gminy w Jodłowniku u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Gminy Jodłownik na 2010 rok:

1)Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 135 698 zł - jak załącznik Nr 1 do uchwały,

2)Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 135 698 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków - jak załącznik Nr 2 do uchwały,

3)Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych - jak załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Po dokonanych jak w § 1 zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 23 671 092 zł w tym:

1)dochody bieżące - 19 613 629 zł,

2)dochody majątkowe - 4 057 463 zł.

§ 3. 1. Po dokonanych jak w § 1 zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 27 832 162 zł .

2. Wydatki budżetu obejmują:

1)Wydatki bieżące w łącznej kwocie 20 096 193 zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 14 310 776 zł z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 10 043 307 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4 247 469 zł,

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 444 488 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 183 202 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej - 311 027 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 846 700 zł.

2)Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 7 736 043 zł w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 736 043 zł z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej łącznej kwocie 6 497 980 zł w tym;

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 6 497 980 zł.

§ 4. W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą uchwała ustala się limity na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej j jak załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłownik.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/240/2010
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 26 lutego 2010 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	NAZWA	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	500000
		dochody majątkowe	0	500000
		w tym:
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	0	500000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	84418
		dochody bieżące	0	84418
		w tym:
		subwencje ogólne	0	84418
		w tym:
		część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	0	77670
		część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920)	0	6748
852		POMOC SPOŁECZNA		74
		dochody bieżące		74
		w tym:
		zwrot dotacjiwykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		74
900		GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO	448794	0
		dochody majątkowe	448794	0
		w tym:
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 (§ 6208)	448794	0

Zwiększenia planu dochodów w dziale 600 dokonano na podstawie promesy Nr BUSKŻ 5901-1-200/10 z dnia 21 stycznia 2010 roku. Zwiększenia w plano dochodów w dziale 758 dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010 roku. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 900 dokonano w związku ze zmniejszeniem kosztów realizacji zadania inwestycyjnego.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/240/2010
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 26 lutego 2010 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	NAZWA	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	718342
	60014	Drogi publiczne powiatowe		50000
		Wydatki majątkowe		50000
		w tym:
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50000
	60016	Drogi publiczne gminne		18342
		Wydatki bieżące		6342
		w tym:
		wydatki jednostek budżetowych		6342
		w tym:
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		6342
		Wydatki majątkowe		12000
		w tym:
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		12000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	650000
		Wydatki majątkowe	0	650000
		w tym:
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	650000
630		TURYSTYKA	0	2000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	2000
		Wydatki bieżące	0	2000
		w tym:
		wydatki jednostek budżetowych	0	2000
		w tym:
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	2000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	89000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	89000
		Wydatki bieżące		5000
		w tym:
		wydatki jednostek budżetowych		5000
		w tym:
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5000
		Wydatki majątkowe	0	84000
		w tym:
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	84000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	190758
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	190758
		Wydatki bieżące	0	10258
		w tym:
		wydatki jednostek budżetowych	0	10258
		w tym:		10258
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	10258
		Wydatki majątkowe	0	180500
		w tym:
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	125000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	55500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	151055
	80101	Szkoły podstawowe	0	85139
		Wydatki bieżące	0	65139
		w tym:
		dotacje na zadania bieżące	0	1710
		wydatki jednostek budżetowych :	0	63429
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	56109
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		7320
		Wydatki majątkowe		20000
		w tym:
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20000
	80103	Przedszkola w szkołach podstawowych	0	9692
		Wydatki bieżące	0	9692
		w tym:
		dotacje na zadania bieżące	0	746
		wydatki jednostek budżetowych	0	8946
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	8946
	80104	Przedszkola		9085
		Wydatki bieżące	0	9085
		w tym:
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	9085
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	9085
	80110	Gimnazja	0	45012
		Wydatki bieżące	0	45012
		w tym:
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	45012
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	45012
	80130	Szkoły zawodowe		2127
		Wydatki bieżące	0	2127
		w tym:
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	2127
		w tym:
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	2127
852		POMOC SPOŁECZNA	0	69
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	69
		Wydatki bieżące	0	69
		w tym:
		dotacje na zdania bieżące	0	69
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	5
	85395	Pozostała działalność	0	5
		Wydatki bieżące	0	5
		w tym:
		dotacje na zadania bieżące	0	5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3894	3894
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3894	3894
		Wydatki bieżące	3894	3894
		w tym:
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3894
		wydatki jednostek budżetowych	3894	0
		w tym:
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3894	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1017055	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1017055	0
		Wydatki majątkowe	1017055	0
		w tym:
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust 1 pkt. 2 i 3	1017055	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10000	11524
	92195	Pozostała działalność	10000	11524
		Wydatki bieżące	10000	11524
		w tym:
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10000
		wydatki jednostek budżetowych	10000	1524
		w tym:
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10000	0
			1030949	1166647
				135698

Dz. 600
W rozdziale drogi publiczne powiatowe zabezpieczono środki na wykonanie projektów budowy chodników przy drodze powiatowej .
W rozdziale drogi publiczne gminne zabezpieczono środki na bieżące remonty dróg gminnych kwotę 12 000 zł zabezpieczono na wykonanie przystanku autobusowego w Kostrzy.
W rozdziale - usuwanie skutków klęsk żywiołowych zabezpieczono środki na odbudowę po powodzi dróg gminnych, Zadanie planowane jest do realizacji przy udziale dotacji z budżetu państwa.

Dz. 630
Zabezpieczono środki na wykonanie koncepcji i projektu wykonawczego systemu informacji architektury turystycznej Beskidu Wyspowego.

Dz. 700
Zabezpieczono środki na zakup gruntu pod boiska sportowe w Szyku 84 000 zł.
Kwotę 5000 zł zabezpieczono na remont instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku ośrodka zdrowia w Szczyrzycu.

Dz. 754
W zakresie wydatków bieżących w rozdziale ochotnicze straże pożarne zabezpieczono środki na zakup i montaż hydrofora do remizy OSP w Krasnem Lasocicach - 3000 zł , kwotę 2 500 zł zabezpieczono na zakup sygnalizatora świetlno- dźwiękowego do samochodu pożarniczego, natomiast środki w wysokości 4 758 zabezpieczono na wykonanie szaf na mundury bojowe dla OSP w Pogorzanach.
W zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na:
modernizację remizy OSP w Szczyrzycu - 30 000 zł
modernizację remizy OSP w Janowicach - 10 500 zł
rozbudowę remizy OSP w Wilkowisku - 15 000 zł

Dz. 801
Zabezpieczono środki na wypłatę wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli.
Kwotę 20 000 zł zabezpieczono na modernizację budynku szkoły podstawowej w Szyku.

Dz. 900
Zmniejszono plan wydatków na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Szczyrzycu do wysokości kwot wynikłych z przeprowadzonego przetargu, zgodnie ze sporządzonym harmonogramem prac budowlanych.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/240/2010
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 26 lutego 2010 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jodłownik na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	NAZWA	PLAN NA 2010 r.	Zmiany	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO O ŁOWIECTWO	11163	0	11163
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11163	0	11163
		projekt budowy wodociągu w Słupi	11163	0	11163
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	125000	700000	837000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	50000	50000
		projekty chodników przy drogach powiatowych	0	50000	50000
	60016	Drogi publiczne gminne
		wykonanie przystanku autobusowego	0	12000	12000
	60017	Drogi wewnętrzne	125000	0	125000
		parking przy urzędzie Gminy	125000	0	125000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	650000	650000
		odbudowa po powodzi dróg gminnych	0	650000	650000
630		TURYSTYKA	60000	0	60000
		wykonanie projektu pn. "Południowo-zachodni Szlak Cysterski"	60000	0	60000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	84000	84000
		zakup gruntu w Szyku	0	84000	84000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21000	0	21000
	75023	Urzędy gmin	21000	0	21000
		zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21000	0	21000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12000	180500	192500
		budowa remizy OSP Szyk	12000	0	12000
		modernizacja budynku remizy OSP w Szczyrzycu	0	30000	30000
		modernizacja budynku OSP Janowice	0	10500	10500
		Rozbudowa remizy OSP w Wilkowisku	0	15000	15000
		dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Szyk	0	125000	125000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	20000	20000
		modernizacja budynku szkoły podstawowej w Szyku	0	20000	20000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 507 716	-1 017 055	5 490 661
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 507 716	-1 017 055	5 490 661
		zmiana projektu trasy kanalizacji	12 400	0	12 400
		budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków	6 495 316	-1 017 055	5 478 261
		w tym;
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2	6 495 316	-1017055	5 478 261
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 019 719	0	1 019 719
		rozbudowa domu kultury w Jodłowniku w tym;	1 019 719	0	1 019 719
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	1 019 719	0	1 019 719
		OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2010 r.	7 756 598	-32 555	7 736 043