description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 279 poz. 1851
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 279 poz. 1851
ZAMKNIJ close
Alerty
Uchwała nr XXXI/243/10 Rady Gminy Bochnia
z dnia 30 marca 2010r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn.zm ), art. 211, art. 212 i art. 237 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157. poz. 1240 w związku z art. 16 ust 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U Nr 215 poz. 1664) w związku z art. 121 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy Bochnia uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 698.858,77 zł
w tym:
- dochody bieżące o kwotę 535.597,00 zł
- dochody majątkowe o kwotę 163.261,77 zł
jak załącznik Nr 1
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 453.890,77 zł
jak załącznik Nr 2
3. Zmiany wydatków w ustępie 2 obejmują:
a) Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 535.597,00 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 302.000,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 233.597,00 zł
b) Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 81.706,23 zł
w tym:
na inwestycje 81.706,23 zł
4. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 244.968,00 zł
z tytułu:
zmniejszenia pożyczki zaplanowanej w budżecie w 2010 roku na zadanie inwestycyjne " Kanalizacja Górnej Raby w kwocie 1.500.000,00 zł a otrzymanej z WFOŚiGW w kwocie 1.255.032,00 zł
w tym:
- dochody bieżące o kwotę 535.597,00 zł
- dochody majątkowe o kwotę 163.261,77 zł
jak załącznik Nr 1
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 453.890,77 zł
jak załącznik Nr 2
3. Zmiany wydatków w ustępie 2 obejmują:
a) Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 535.597,00 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 302.000,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 233.597,00 zł
b) Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 81.706,23 zł
w tym:
na inwestycje 81.706,23 zł
4. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 244.968,00 zł
z tytułu:
zmniejszenia pożyczki zaplanowanej w budżecie w 2010 roku na zadanie inwestycyjne " Kanalizacja Górnej Raby w kwocie 1.500.000,00 zł a otrzymanej z WFOŚiGW w kwocie 1.255.032,00 zł
§ 2. 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.214.190,00 zł który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.130.487,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 2.916.297,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
3. Ustala się limit dla zaplanowanych w przychodach budżety zobowiązań:
a) z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie planowanego deficytu do kwoty 3.214.190,00 zł
b) z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 2.916.297,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.130.487,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 2.916.297,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
3. Ustala się limit dla zaplanowanych w przychodach budżety zobowiązań:
a) z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie planowanego deficytu do kwoty 3.214.190,00 zł
b) z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 2.916.297,00 zł
§ 3. 1. Zmienia się załącznik Nr 6 uchwały budżetowej Nr XXIX/213/09 roku z dnia 29.12.2009 roku - "Wydatki majątkowe"
jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
2. Zmienia się załącznik Nr 7 uchwały budżetowej Nr XXIX/213/09 z dnia 29.12.2009 roku - "Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne"
jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały
3. Zmienia się załącznik Nr 15 uchwały budżetowej Nr XXIX/213/09 z dnia 29.12.2009 roku - " Plan prognozy sfinansowania długu gminy Bochnia w latach 2010-2014 roku jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały
jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
2. Zmienia się załącznik Nr 7 uchwały budżetowej Nr XXIX/213/09 z dnia 29.12.2009 roku - "Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne"
jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały
3. Zmienia się załącznik Nr 15 uchwały budżetowej Nr XXIX/213/09 z dnia 29.12.2009 roku - " Plan prognozy sfinansowania długu gminy Bochnia w latach 2010-2014 roku jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały
§ 4. Plan po zmianach wprowadzanych § 1 wynosi:
1. Dochody budżetu 41.677.775,29 zł
2. Wydatki budżetu 44.891.965,29 zł
3. Deficyt budżetu 3.214.190,00 zł
4. Przychody budżetu 6.130.487,00 zł
w tym:
- pożyczki 3.666.844,00 zł
- kredyty 2.463.643,00 zł
5. Rozchody budżetu 2.916.297,00 zł
1. Dochody budżetu 41.677.775,29 zł
2. Wydatki budżetu 44.891.965,29 zł
3. Deficyt budżetu 3.214.190,00 zł
4. Przychody budżetu 6.130.487,00 zł
w tym:
- pożyczki 3.666.844,00 zł
- kredyty 2.463.643,00 zł
5. Rozchody budżetu 2.916.297,00 zł
§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa Małopolskiego.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXI/243/10
Rady Gminy Bochnia
z dnia 30 marca 2010 r.
do uchwały Nr XXXI/243/10
Rady Gminy Bochnia
z dnia 30 marca 2010 r.
Dochody
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
600 | Transport i łączność | 0,00 | 463 261 ,77 | 463 261, 77 | ||||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 163 261,77 | 163 261 ,77 | ||||
6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 163 261,77 | 163 261,77 | ||||
60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | ||||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | ||||
758 | Różne rozliczenia | 21 090 900,00 | 8 357,00 | 21 099 257 ,00 | ||||
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 375 144,00 | 8 357,00 | 13 383 501,00 | ||||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 375 144,00 | 8 357,00 | 13 383 501,00 | ||||
852 | Pomoc społeczna | 5 605 722,00 | 227 240,00 | 5 832 962,00 | ||||
85295 | Pozostała działalność | 163 087,00 | 227 240,00 | 390 327,00 | ||||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 163 087,00 | 227 240,00 | 390 327,00 | ||||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 311 142,00 | 0,00 | 1 311 142,00 | ||||
85395 | Pozostała działalność | 1 311 142,00 | 0,00 | 1 311 142,00 | ||||
2007 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 1 114 470,70 | 1 114 470,70 | ||||
2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 1 114 470,70 | -1 114 470, 70 | 0,00 | ||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 913 634,52 | 0,00 | 913 634 ,52 | ||||
90095 | Pozostała działalność | 165 891,00 | 0,00 | 165 891 ,00 | ||||
2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 165 891,00 | - 165 891,00 | 0,00 | ||||
6207 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 165 891,00 | 165 891 ,00 | ||||
Razem: | 40 978 916,52 | 698 858,77 | 41 677 775 ,29 |
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXI/243/10
Rady Gminy Bochnia
z dnia 30 marca 2010 r.
do uchwały Nr XXXI/243/10
Rady Gminy Bochnia
z dnia 30 marca 2010 r.
Wydatki
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXI/243/10
Rady Gminy Bochnia
z dnia 30 marca 2010 r.
do uchwały Nr XXXI/243/10
Rady Gminy Bochnia
z dnia 30 marca 2010 r.
Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Bochnia na rok 2010
A. | DOCHODY | 41.677.775,29 | ||
B. | WYDATKI / B1+B2 / | 44.891.965,29 | ||
B1. | wydatki biezące | 36.318.232,52 | ||
B2. | wydatki majątkowe | 8.573.732,77 | ||
C. | DEFICYT /A-B/ | 3.214.190,00 | ||
D. | FINANSOWANIE /D1-D2/ | 3.214.190,00 | ||
D1. | PRZYCHODY BUDŻETU | 6.130.487,00 | ||
pożyczki z WFOSiGW | 3.666.844,00 | |||
kredyty | 2.463.643,00 | |||
D2. | ROZCHODY BUDŻETU | 2.916.267,00 | ||
z tego: | ||||
spłata rat kapitalowych | 2.916.267,00 | |||
pożyczki | 1.866.297,00 | |||
kredyty | 1.050.000,00 |
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXI/243/10
Rady Gminy Bochnia
z dnia 30 marca 2010 r.
do uchwały Nr XXXI/243/10
Rady Gminy Bochnia
z dnia 30 marca 2010 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE
DZIAŁ | ROZDZIAŁ | TREŚĆ | WARTOŚĆ |
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 900.888,77 | |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 421 888,77 | |
Chodnik przy drodze powiatowej Cikowice | 421 888,77 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 479 000,00 | |
Rowerowy Pierścień Solny " Salina Cracoviensis " Turystyczny szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko-bocheńskich ( Most wiszący w Damienicach) | 24 000,00 | ||
Chodnik przy drodze gminnej Stanisławice | 200 000,00 | ||
Chodnik przy drodze gminnej Łapczyca | 150 000,00 | ||
Zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | ||
Remont drogi Górny Gościniec | 100 000,00 | ||
700 | GOSPODARKA MESZKANIOWA | 8.000,00 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8.000,00 | |
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 70.000,00 | |
75023 | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) | 70.000,00 | |
Zakupy inwestycyjne | 40 000,00 | ||
Wydatki inwestycyjne | 30 000,00 | ||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 600.000,00 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 600.000,00 | |
Rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Siedlcu o przedszkole i sale gimnastyczną | 600.000,00 | ||
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5.882.844,00 | |
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5.442.844,00 | |
Kanalizacja Górnej Raby - IV etap Buczyna, Nieszkowice Małe, Stradomka | 1 870 000,00 | ||
Kanalizacja wsi Stanisławice i rozbudowa oczyszczalni ścieków wDamienicach | 1 021 564,00 | ||
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach i Brzeźnicy | 2 426 840,00 | ||
Kanalizacja Południe | 124 440,00 | ||
90015 | Oświetlnie ulic, palców i dróg | 100.000,00 | |
Rozbudowa oświetlenia ulicznego | 100 000,00 | ||
90095 | Pozostała działalność | 340.000,00 | |
Odnowa Artystycznej Doliny w Centrum wsi Siedlec | 340.000,00 | ||
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1.112.000,00 | |
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 42.000,00 | |
Utworzenie lokalnych ogólnodostępnych stref rekreacji na obszarze Gmin: Bochnia, Drwinia, Koszyce, Rzezawa, Szczurowa | 42 000,00 | ||
92695 | Pozostała działalność | 1.070.000,00 | |
Budowa sztucznego lodowiska i doposażenie Krytej Pływalni w Proszówkach | 1 070 000,00 | ||
RAZEM | 8 573 732,77 | ||
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXI/243/10
Rady Gminy Bochnia
z dnia 30 marca 2010 r.
do uchwały Nr XXXI/243/10
Rady Gminy Bochnia
z dnia 30 marca 2010 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
LP. | PROGRAM-JEGO CEL I ZADANIE | JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM | OKRES REALIZACJI PROGRAMU | ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE | WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2009 | WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2010 | WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2011 |
1. | Kanalizacja Górnej Raby: Buczyna, Nieszkowice Małe, Stradomka | GMINA BOCHNIA | 2006-2012 | 4.391.028 | 66.000 | 1.870.000 | 1.591.028 |
2 | Kanalizacja Północ: Majkowice,Ostrów Szlachecki,ZatokaBessów, Cerekiew | GMINA BOCHNIA | 2006-2012 | 3.550.000 | 120.000 | ŻŻŻ | 1.000.000 |
3 | Rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Siedlcu o przedszkole i salę gimnastyczną | GMINA BOCHNIA | 2007-2010 | 2.427.927 | 1.504.500 | 600.000 | ŻŻŻ |
4 | Kanalizacja Południe: Pogwizdów, Zawada, Nieszkowice Wielkie, Nieprześnia, Wola Nieszkowska | GMINA BOCHNIA | 2006-2013 | 5.700.000 | 185.000 | 124.440 | 500.000 |
5 | Kanalizacja wsi Stanisławice oraz rozbudowa ocz. ścieków w Damienicach | GMINA BOCHNIA | 2006-2011 | 3.616.000 | 1.988.000 | 1.021.564 | 606.436 |
6 | Utworzenie lokalnych ogólnodostępnych stref rekreacji na obszarze Gmin: Bochnia, Drwinia, Koszyce, Rzezawa, Szczurowa | GMINA BOCHNIA | 2009-2011 | 85.540 | 2.440 | 42.000 | 41.100 |
7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach i Brzeźnicy | GMINA BOCHNIA | 2010-2011 | 5.550.000 | ŻŻŻ | 2.426.840 | 3.123.160 |
8 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego | GMINA BOCHNIA | 2009-2013 | 1.500.000 | 30.000 | 100.000 | 1.000.000 |
9 | Sztuczne lodowisko i doposażenie Krytej Plywalni w Proszówkach | GMINA BOCHNIA | 2009-2010 | 1.020.060 | 60 | 1.070.000 | ŻŻŻ |
10 | Rowerowy Pierścień Solny i most wiszący w Damienicach | GMINA BOCHNIA | 2009-2010 | 103.000 | 79.000 | 24.000 | ŻŻŻ |
11 | Odnowa Artystycznej Doliny w Siedlcu nad Rabą | GMINA BOCHNIA | 2009-2010 | 1.009.311 | 669.311 | 340.000 | ŻŻŻ |
RAZEM | 28.952.866 | 4.644.311 | 7.618.844 | 7.861.724 |
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXI/243/10
Rady Gminy Bochnia
z dnia 30 marca 2010 r.
do uchwały Nr XXXI/243/10
Rady Gminy Bochnia
z dnia 30 marca 2010 r.
PLAN PROGNOZY SFINANSOWANIA DŁUGU GMINY BOCHNIA W LATACH 2010-2014
Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | ROK 2010 ( X-1) | ROK 2011(X) | ROK 2012( X+1) | ROK 2013( X+2) | ROK 2014( X+3) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I. | Dochody budżetu | 41.678 | 40000 | 39000 | 39800 | 42000 |
w tym: | ||||||
a) podatki i opłaty lokalne | 7.404 | 8000 | 7500 | 7550 | 6900 | |
b) udziały w podatkach państwowych | 5799 | 6030 | 5900 | 6000 | 6200 | |
c) dochody z mienia | 430 | 400 | 350 | 200 | 400 | |
d) subwencje | 21.099 | 19870 | 20000 | 19900 | 22000 | |
e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych | 6.363 | 5700 | 5250 | 6150 | 6500 | |
f) środków z budżetu Unii Europejskiej | 583 | --- | --- | --- | --- | |
II. | Przychody budżetu | 6.130 | --- | --- | --- | --- |
2.1 | Pożyczki i kredyty | 6.130 | --- | --- | --- | --- |
2.2 | Papiery wartościowe | --- | --- | --- | --- | --- |
2.3 | W tym: Przychody z zadłużenia z pożyczek / kredytów i papierów wartościowych zaciaganych w związku ze środkami przyrzeczonymi w umowie z podmiotem przekazującym środki z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych UE | --- | --- | --- | --- | --- |
2.4 | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku biezącym budzetu po rozliczeniu kredytów i pożyczek na koniec roku | --- | --- | --- | --- | --- |
2.5 | Nadwyżka z lat ubiegłych | |||||
Ogółem poz. I i II | 47.808 | 40000 | 39000 | 39800 | 42000 | |
III | Wydatki budżetu ogółem: | 44.992 | 36704 | 36000 | 36900 | 41100 |
3.1 | Wydatki biezace | 36.418 | 31500 | 30000 | 31800 | 33500 |
w tym: | ||||||
3.2 | Koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych | 250 | 300 | 270 | 200 | 180 |
Wydatki bieżące z udziałem środków z budżetu UE | --- | --- | --- | --- | --- | |
3.3 | Wydatki majątkowe | 8.574 | 8500 | 9000 | 8000 | 8500 |
w tym: | ||||||
Wydatki inwestycyjne | 8.521 | 8350 | 8800 | 7900 | 8100 | |
w tym: | ||||||
Wydatki majątkowe z udziałem srodkow z budzetu UE | 1360 | --- | --- | --- | --- | |
3.4 | Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 37 | --- | --- | --- | --- |
w tym: | --- | --- | --- | --- | --- | |
Poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym w zwiazku z realizacją zadania z wykorzystaniem środków pochodzacych z Funduszu Spójności lub Funduszy strukturalnych UE | --- | --- | --- | --- | --- | |
IV. | Rozchody budżetu | 2916 | 3296 | 3.304 | 3514 | 900 |
4.1 | Spłata pożyczek /kredytów | 2916 | 3296 | 3.304 | 3514 | 900 |
umorzenia | 157 | 157 | ||||
4.2 | Wykup papierow wartościowych | --- | --- | --- | --- | --- |
Ogółem 3.2 +IV | 3166 | 3596 | 3.574 | 3717 | 1080 | |
w tym: | ||||||
4.3 | Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE | --- | --- | --- | --- | --- |
4.4 | Obciążenia budżetuSuma:3.2+3.4+4.1 | 3203 | 3596 | 3.574 | 3.714 | 1080 |
V | Łączne zadłużenie na koniec roku budzetowego | 11.388 | 7.718 | 4.414 | 900 | --- |
z tytułu kredytow i pożyczek | 11.171 | 7.718 | 4.414 | 900 | --- | |
z tytułu emisji obligacji | --- | --- | --- | --- | --- | |
z tytułu zobowiązań wymagalnych NA 31.12.2009 | 217 | --- | --- | --- | --- | |
w tym: | ||||||
5.1 | Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności | --- | --- | --- | --- | --- |
5.2 | Saldo zadłużenia ( V-5.1) | 11.171 | 7.718 | 4.414 | 900 | --- |
VI. | Wskażniki zadłużenia | |||||
6.1 | Wskażnik procentowyzadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych( 4.4:1_lt;15%) | 7,69 | 8,99 | 9,16 | 9,42 | 2,57 |
6.2 | Wskażnik procentowyzadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych( 5.2:1_lt;60%) | 26,80 | 19,30 | 11,32 | 2,26 | --- |
Przewodniczący Rady Gminy Zofia Pukal | |
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close