description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 279 poz. 1849
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 279 poz. 1849
ZAMKNIJ close
Alerty
Uchwała nr XXX/223/2010 Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia Nr XXIX/213/09 z dnia 29.12.2009
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. N 157 poz 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz . 1241 ) oraz *art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) - Rada Gminy Bochnia uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 40.730.886 zł, z tego:
| 1) | dochody bieżące: 40.430.886 zł; |
| 2) | dochody majątkowe: 300.000 zł; w tym: dochody ze sprzedaży majątku 300.000 zł - jak w załączniku nr 1. |
§ 2.
| 1) | Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 43.026.401 zł, - jak w załączniku nr 2. |
| 2) | Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 34.520.962 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej -21.307.972 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -13.528.112 zł; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 7.779.860 zł; 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 5.340.000 zł; 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.311.848 zł; 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.311.142 zł; z czego: a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.311.142 zł; 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 250.000 zł; jak załącznik Nr 2.1 |
| 3) | Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.505.439 zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.505.439 zł; w tym: a) ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 583.391 zł jak załącznik Nr 2.2 |
§ 3.
| 1) | Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.295.515 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów |
| 2) | Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.211.812 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.916.297 zł ; - zgodnie z załącznikiem nr 3. |
| 3) | Ustala się limit dla zaplanowanych w przychodach budżetu zobowiązań: 1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie planowanego deficytu do kwoty 2.295.515 zł 2) z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 2.916.297 zł |
§ 4.
| 1) | Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 180.000 zł. |
| 2) | Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 45.000 zł; - z czego: a) zarządzanie kryzysowe 8.000 zł; b) poręczenia i gwarancje 37.000 zł. |
| 3) | Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 700.000 zł |
§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
| 1) | dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 4; |
| 2) | dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5; |
§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - jak w - załączniku nr 6 i 7
§ 7. Ustala się limity wydatków:
| 1) | na wieloletnie programy inwestycyjne - jak załącznik nr 8 |
| 2) | na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - jak załącznik Nr 8.1 |
| 3) | Upoważnia się Wójta Gminy Bochnia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak w załączniku nr 8 i 8.1 |
§ 8. Ustala się plany przychodów i wydatków: Funduszu Ochrony Środowiska
- jak załącznik nr 9;
- jak załącznik nr 9;
§ 9.
| 1) | Przyjmuje się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, jak załącznik nr 10. |
| 2) | Z budżetu udziela się dotacji dla ( GZWiK, Krytej Pływalni, Przedszkoli) w łącznej kwocie 3.420.000 zł, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące skalkulowaną wg cen jednostkowych a) do wody 400.000 zł; b) do ścieków 320.000 zł; c) do biletów na Krytą Pływalnię 600.000 zł d) dotację na zadania bieżące dla Gminnych Przedszkoli w kwocie 2.100.000 zł; |
| 3) | Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu. |
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Bochnia :
| 1) | do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: - klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmiany kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na dotacje na zadania bieżące, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmian kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe |
| 2) | przekazywanie Kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesienia w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone |
§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Wójta Gminy Bochnia do:
| 1) | zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 700.000 zł. |
| 2) | lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu; |
| 3) | upoważnia się Wójta Gminy Bochnia do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływa w 2011 roku - na łączną kwotę 750.000 zł. |
§ 12. Zobowiązuje się do :
| 1) | Złożenia informacji z wykonywania planu finansowego Samorządowych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników z wyodrębnieniem stanu należności i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych) oraz złożenie ich za I półrocze 2010 do 31.07.2010 za rok 2010 do 28 lutego 2011 r. |
| 2) | Złożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 w terminie do 31 sierpnia 2010 r. |
| 3) | Złożenie informacji z wykonania budżetu za 2010 r. w terminie do 31 marca 2011 r. w szczegółowości odpowiadającej zakresowi niniejszej uchwały |
§ 13. Ustala się szczegółowość: informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. - jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.
§ 14. Przyjmuje się przedłożoną przez Wójta Gminy Bochnia Prognozę Kwoty Długu Gminy Bochnia na lata 2010-2014 - jak załącznik nr 11.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy Zofia Pukal | |
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXX/223/2010
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.
do uchwały Nr XXX/223/2010
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.
Plan dochodów
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | w złotych | |||||||
| Plan ogółem | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| bieżące | |||||||||||
| 020 | Leśnictwo | 2 500,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 02001 | Gospodarka leśna | 2 500,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500,00 | |||||||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 130 000,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 130 000,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 000,00 | |||||||||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000,00 | |||||||||
| 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | |||||||||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | |||||||||
| 750 | Administracja publiczna | 218 200,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 93 200,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 91 700,00 | |||||||||
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 500,00 | |||||||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 125 000,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | |||||||||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | |||||||||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 100 000,00 | |||||||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | |||||||||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 700,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 700,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 700,00 | |||||||||
| 752 | Obrona narodowa | 250,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250,00 | |||||||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 75414 | Obrona cywilna | 250,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250,00 | |||||||||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 760 818,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 100,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 12 000,00 | |||||||||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | |||||||||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 195 172,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 033 233,00 | |||||||||
| 0320 | Podatek rolny | 39 589,00 | |||||||||
| 0330 | Podatek leśny | 53 850,00 | |||||||||
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 60 000,00 | |||||||||
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | |||||||||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | |||||||||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 236 503,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 794 228,00 | |||||||||
| 0320 | Podatek rolny | 895 720,00 | |||||||||
| 0330 | Podatek leśny | 17 555,00 | |||||||||
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 200 000,00 | |||||||||
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 80 000,00 | |||||||||
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 230 000,00 | |||||||||
| 0560 | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 2 000,00 | |||||||||
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 000,00 | |||||||||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 307 000,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | |||||||||
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 7 000,00 | |||||||||
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 170 000,00 | |||||||||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | |||||||||
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 010 043,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 799 043,00 | |||||||||
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 211 000,00 | |||||||||
| 758 | Różne rozliczenia | 21 090 900, 00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 375 144,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 375 144,00 | |||||||||
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 715 756,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 715 756,00 | |||||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 210 000,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 80148 | Stołówki szkolne | 210 000,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 0830 | Wpływy z usług | 210 000,00 | |||||||||
| 852 | Pomoc społeczna | 5 380 835,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 888 200,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 878 200,00 | |||||||||
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | |||||||||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 19 200,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 100,00 | |||||||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16 100,00 | |||||||||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 125 200,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 125 200,00 | |||||||||
| 85216 | Zasiłki stałe | 179 400,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 179 400,00 | |||||||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 164 835,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 164 835,00 | |||||||||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 000,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | |||||||||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 311 142,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 311 142,00 | ||||||||||
| 85395 | Pozostała działalność | 1 311 142,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 311 142,00 | ||||||||||
| 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 1 114 470,70 | |||||||||
| 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 196 671,30 | |||||||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 905 791,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 165 891,00 | ||||||||||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 739 900,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 739 900,00 | |||||||||
| 90095 | Pozostała działalność | 165 891,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 165 891,00 | ||||||||||
| 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 165 891,00 | |||||||||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 417 500,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 417 500,00 | ||||||||||
| 92695 | Pozostała działalność | 417 500,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 417 500,00 | ||||||||||
| 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 417 500,00 | |||||||||
| bieżące | razem: | 40 430 886,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 894 533,00 | ||||||||||
| majątkowe | |||||||||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 300 000,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 300 000,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 | |||||||||
| majątkowe | razem: | 300 000,00 | |||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||||||||
| Ogółem: | 40 730 886, 00 | ||||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 894 533,00 | ||||||||||
| (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | |||||||||||
| Przewodniczący Rady Gminy Zofia Pukal | |
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXX/223/2010
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.
do uchwały Nr XXX/223/2010
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.
Plan Wydatków
| Przewodniczący Rady Gminy Zofia Pukal | |
Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr XXX/223/2010
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.
do uchwały Nr XXX/223/2010
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.
Plan wydatków związanych z obsługą długu gminy na rok 2010
| LP. | DZIAŁ | ROZDZ | "" | WYSZCZEGÓLNIENIE | WYDATKI |
| 1 | 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 250 000 zł | ||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 250 000 zł | |||
| Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 250 000 zł | ||||
| RAZEM: | 250 000 zł |
| Przewodniczący Rady Gminy Zofia Pukal | |
Załącznik nr 2.2
do uchwały Nr XXX/223/2010
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.
do uchwały Nr XXX/223/2010
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.
Wydatki majątkowe
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | TREŚĆ | WARTOŚĆ |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 637 627,00 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 637 627,00 | |
| 700 | GOSPODARKA MESZKANIOWA | 8 000,00 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 000,00 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 70 000,00 | |
| 75023 | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) | 70 000,00 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 600 000,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 600 000,00 | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 127 812,00 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 687 812,00 | |
| 90015 | Oświetlnie ulic, palców i dróg | 100 000,00 | |
| 90095 | Pozostała działalność | 340 000,00 | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 062 000,00 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 42 000,00 | |
| 92695 | Pozostała działalność | 1 020 000,00 | |
| RAZEM | 8 505 439,00 |
| Przewodniczący Rady Gminy Zofia Pukal | |
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXX/223/2010
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.
do uchwały Nr XXX/223/2010
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.
Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2010
| A. | DOCHODY | 40 730 886 zł | |
| B. | WYDATKI / B1+B2 / | 43 026 401 zł | |
| B1. | wydatki biezące | 34 520 962 zł | |
| B2. | wydatki majątkowe | 8 505 439 zł | |
| C. | DEFICYT /A-B/ | -2 295 515 zł | |
| D. | FINANSOWANIE /D1-D2/ | 2 295 515 zł | |
| D1. | PRZYCHODY BUDŻETU | 5 211 812 zł | |
| pożyczki z WFOSiGW | 3 911 812 zł | ||
| kredyty | 1 300 000 zł | ||
| D2. | ROZCHODY BUDŻETU | 2 916 297 zł | |
| z tego: | |||
| spłata rat kapitalowych | 2 916 297 zł | ||
| pożyczki | 1 866 297 zł | ||
| kredyty | 1 050 000 zł |
| Przewodniczący Rady Gminy Zofia Pukal | |
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXX/223/2010
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.
do uchwały Nr XXX/223/2010
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.
PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2010 ROKU
| Lp | DZIAŁ | ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | WYDATKI | |
| 1 | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCIPRAWNEJ | 170 000 zł | - | ||
| 1.1 | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw razem | 170 000 zł | - | ||
| 1.1.1 | dochody bieżące | 170 000 zł | - | |||
| w tym: | ||||||
| Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 170 000 zł | - | ||||
| 2 | 851 | OCHRONA ZDROWIA | - | 170 000 zł | ||
| 2.1 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | - | 10 000 zł | ||
| 2.1.1 | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | - | 10 000 zł | |||
| 2.2 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | 160 000 zł | ||
| 2.2.1 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 100 000 zł | |||
| 2.2.2 | Wydatki zwiazane z realizacją ich zadań statutowych | - | 60 000 zł | |||
| OGÓŁEM | 170 000 zł | 170 000 zł |
| Przewodniczący Rady Gminy Zofia Pukal | |
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXX/223/2010
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.
do uchwały Nr XXX/223/2010
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.
Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | TREŚĆ | KWOTA |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 91 700, 00 zł | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 91 700,00 zł | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 700,00 zł | |
| 75101 | Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 700,00 zł | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 250,00 zł | |
| 75212 | Pozostale wydatki obronne | 250,00 zł | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 250,00 zł | |
| 75414 | Obrona cywilna | 250,00 zł | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 881 300, 00 zł | |
| 85212 | Swidaczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 878 200,00 zł | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace z zajęciach w centrum inegracji społecznej | 3 100,00 zł | |
| RAZEM | 4 976 200,00 zł | ||
| Przewodniczący Rady Gminy Zofia Pukal | |
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXX/223/2010
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.
do uchwały Nr XXX/223/2010
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BOCHNIA W ROKU 2010
| DZIAŁ | ROZDZ | NAZWA | RODZAJ DOTACJI Z BUDŻEU | DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | DLA JEDNOSTEK Z POZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | - | 70 000,00 zł | ||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizyczneji sportu | Dotacja na zadania biezące z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | 70 000,00 zł | |
| RAZEM | - | 70 000,00 zł | |||
| Przewodniczący Rady Gminy Zofia Pukal | |
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXX/223/2010
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.
do uchwały Nr XXX/223/2010
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDZETU GMINY BOCHNIA W ROKU 2010
| DZIAŁ | ROZDZ | NAZWA | RODZAJ DOTACJI Z BUDŻEU | DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | DLA JEDNOSTEK Z POZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ | 400 000 zł | - | ||
| 40002 | Dostarczanie wody | Dotacja na zadania bieżące z budżetu dla zakladu budżetowego wg kalkulacji 1 m3 wody wynosi 0,70 plus VAT | 400 000 zł | - | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 100 000 zł | - | ||
| 80104 | Przedszkola | Dotacja podmiotowa z budzetu otrzymana przez zakład budzetowy | 2 100 000 zł | - | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 320 000 zł | - | ||
| 90001 | Gospodarka śćiekowa i ochrona wód | Dotacja na zadania bieżące z budżetu dla zakladu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego do 1 m3 ściekow wynosi 1,30 plus VAT | 320 000 zł | - | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 850 000 zł | - | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlicei kluby | Dotacja na zadania biezace z budzetu otrzymana przez instytucję kultury | 1 585 000 zł | - | |
| 92116 | Biblioteki | Dotacja na zadania bieżące z budżetu otrzymana przez instytucję kultury | 265 000 zł | - | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 600 000 zł | - | ||
| 92695 | Pozostała działalność | Dotacja na zadania biezace z budżetu dla zakładu budżetowgo lub gospodarstwa pomocniczego ( dla Krytej Pływalni wg kalkulacji cen biletow dla młodzieźy szkolnej osób niepełnosprawnych | 600 000 zł | - | |
| RAZEM | 5 270 000 zł | - |
| Przewodniczący Rady Gminy Zofia Pukal | |
Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXX/223/2010
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.
do uchwały Nr XXX/223/2010
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.
Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
| LP. | PROGRAM-JEGO CEL I ZADANIE | JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM | OKRES REALIZACJI PROGRAMU | ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE | WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2009 | WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2010 | WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2011 |
| 1. | Kanalizacja Górnej Raby: Buczyna, Nieszkowice Małe, Stradomka | GMINA BOCHNIA | 2006-2012 | 4 391 028 | 66 000 | 1 850 000 | 1 591 028 |
| 2 | Kanalizacja Północ: Majkowice,Ostrów Szlachecki,ZatokaBessów, Cerekiew | GMINA BOCHNIA | 2006-2012 | 3 550 000 | 120 000 | ŻŻŻ | 1 000 000 |
| 3 | Rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Siedlcu o przedszkole i salę gimnastyczną | GMINA BOCHNIA | 2007-2010 | 2 427 927 | 1 504 500 | 600 000 | ŻŻŻ |
| 4 | Kanalizacja Południe: Pogwizdów, Zawada, Nieszkowice Wielkie, Nieprześnia, Wola Nieszkowska | GMINA BOCHNIA | 2006-2013 | 5 700 000 | 185 000 | 124 440 | 500 000 |
| 5 | Kanalizacja wsi Stanisławice oraz rozbudowa ocz. ścieków w Damienicach | GMINA BOCHNIA | 2006-2010 | 3 616 000 | 1 988 000 | 1 286 532 | ŻŻŻ |
| 6 | Utworzenie lokalnych ogólnodostępnych stref rekreacji na obszarze Gmin: Bochnia, Drwinia, Koszyce, Rzezawa, Szczurowa | GMINA BOCHNIA | 2009-2011 | 85 540 | 2 440 | 42 000 | 41 100 |
| 7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach i Brzeźnicy | GMINA BOCHNIA | 2010-2011 | 5 550 000 | ŻŻŻ | 2 426 840 | 3 123 160 |
| 8 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego | GMINA BOCHNIA | 2009-2013 | 1 500 000 | 30 000 | 100 000 | 1 000 000 |
| 9 | Sztuczne lodowisko i doposażenie Krytej Plywalni w Proszówkach | GMINA BOCHNIA | 2009-2010 | 1 020 060 | 60 | 1 020 000 | ŻŻŻ |
| 10 | Rowerowy Pierścień Solny i most wiszący w Damienicach | GMINA BOCHNIA | 2009-2010 | 103 000 | 79 000 | 24 000 | ŻŻŻ |
| 11 | Odnowa Artystycznej Doliny w Siedlcu nad Rabą | GMINA BOCHNIA | 2009-2010 | 1 009 311 | 669 311 | 340 000 | ŻŻŻ |
| RAZEM | 28 952 866 | 4 644 311 | 7 813 812 | 7 255 288 |
| Przewodniczący Rady Gminy Zofia Pukal | |
Załącznik nr 8.1
do uchwały Nr XXX/223/2010
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.
do uchwały Nr XXX/223/2010
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.
LIMITY NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ JAK ART.5 UST.1 PKT. 2 I 3
| LP. | PROGRAM - JEGO CEL I ZADANIA | JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJACA PROGRAM | OKRES REALIZACJI PROGRAMU | ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE | ŚRODKI WŁASNE | ŚRODKI Z UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sztuczne lodowisko i dopodażenie Krytej Pływalni w Proszówkach | Gmina Bochnia | 2009-2010 | 1 020 000 | 602 500 | 417 500 |
| 2 | Odnowa Artystycznej Doliny w Siedlcu nad Rabą | Gmina Bochnia | 2009-2010 | 340 000 | 174 109 | 165 891 |
| RAZEM | 1 360 000 | 776 609 | 583 391 |
| Przewodniczący Rady Gminy Zofia Pukal | |
Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXX/223/2010
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.
do uchwały Nr XXX/223/2010
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2010
| WYSZCZEGÓLNIENIE | POZYCJA | POZYCJA |
| I. Stan środków obrotowych na początek roku | O1 | 2 000 zł |
| II. Przychody razem | O2 | 8 000 zł |
| z tego: | ||
| 1) wpływy własne | O3 | |
| 2) wpływy z Urzedu Marszałkowskiego | O4 | 8 000 zł |
| III. Środki dyspozycyjne ( 01+02) | O5 | 10 000 zł |
| IV. Wydatki ogółem ( 07 do 11) | O6 | 10 000 zł |
| 1) Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zadady zrównowazonego rynku | O7 | 1 000 zł |
| 2) Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej na modernizację oczyszczalni ścieków | O8 | ŻŻŻ |
| 3) Urzadzenie terenów zieleni i zadrzewień, zakrzewień i parków | O9 | 1 000 zł |
| 4) Realizacja przedsięwzięc związanych z gospodarką odpadami | 10 | 7 000 zł |
| 5) Wspieranie działań przeciwdziałającym zanieczyszczeniom | 11 | 1 000 zł |
| V. Stan srodków obrotowych na koniec roku( 05-06) | 12 | ŻŻŻ |
| Przewodniczący Rady Gminy Zofia Pukal | |
Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXX/223/2010
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.
do uchwały Nr XXX/223/2010
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2010
| DZIAŁ | ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZATEK ROKU | PRZYCHODY | KOSZTY | STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU | |
| OGÓŁEM | W TYM DOTACJA Z BUDŻETU | OGÓŁEM | |||||
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ | 117 034 | 2 111 920 | 400 000 | 2 111 920 | 117 034 | |
| 40002 | Dostarczanie wody | 117 034 | 2 111 920 | 400 000 | 2 111 920 | 117 034 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | --- | 2 722 150 | 2 100 000 | 2 720 150 | --- | |
| 80104 | Przedszkola | --- | 2 722 150 | 2 100 000 | 2 722 150 | --- | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 20 157 | 1 017 700 | 320 000 | 1 017 700 | 20 157 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska / GZWiK | 20 157 | 1 017 700 | 320 000 | 1 017 700 | 20 157 | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | --- | 1 350 000 | 600 000 | 1 350 000 | --- | |
| 92695 | Pozostała działalnosc / Kryta Pływalnia w Proszówkach | --- | 1 350 000 | 600 000 | 1 350 000 | --- | |
| OGÓŁEM | 137 191 | 7 201 770 | 3 420 000 | 7 201 770 | 137 191 | ||
| Przewodniczący Rady Gminy Zofia Pukal | |
Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXX/223/2010
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.
do uchwały Nr XXX/223/2010
Rady Gminy Bochnia
z dnia 24 lutego 2010 r.
PLAN PROGNOZY SFINANSOWANIA DŁUGU GMINY BOCHNIA W LATACH 2010-2014
| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | ROK 2010 ( X-1) | ROK 2011 (X) | ROK 2012( X+1) | ROK 2013( X+2) | ROK 2014( X+3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Dochody budżetu | 40731 | 40000 | 39000 | 39800 | 42000 |
| w tym: | ||||||
| a) podatki i opłaty lokalne | 7366 | 8000 | 7500 | 7550 | 6900 | |
| b) udziały w podatkach państwowych | 5799 | 6030 | 5900 | 6000 | 6200 | |
| c) dochody z mienia | 430 | 400 | 350 | 200 | 400 | |
| d) subwencje | 21091 | 19870 | 20000 | 19900 | 22000 | |
| e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych | 5462 | 5700 | 5250 | 6150 | 6500 | |
| f) środków z budżetu Unii Europejskiej | 583 | --- | --- | --- | --- | |
| II. | Przychody budżetu | 5212 | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Pożyczki i kredyty | 5212 | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Papiery wartościowe | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | W tym: Przychody z zadłużenia z pożyczek / kredytów i papierów wartościowych zaciaganych w związku ze środkami przyrzeczonymi w umowie z podmiotem przekazującym środki z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych UE | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku biezącym budzetu po rozliczeniu kredytów i pożyczek na koniec roku | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Nadwyżka z lat ubiegłych | |||||
| Ogółem poz. I i II | 45943 | 40000 | 39000 | 39800 | 42000 | |
| III | Wydatki budżetu ogółem: | 43027 | 36704 | 36000 | 36900 | 41100 |
| 3.1 | Wydatki biezace | 34521 | 31500 | 30000 | 31800 | 33500 |
| w tym: | ||||||
| 3.2 | Koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych | 250 | 300 | 270 | 200 | 180 |
| Wydatki bieżące z udziałem środków z budżetu UE | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 3.3 | Wydatki majątkowe | 8505 | 8500 | 9000 | 8000 | 8500 |
| w tym: | ||||||
| Wydatki inwestycyjne | 8452 | 8350 | 8800 | 7900 | 8100 | |
| w tym: | ||||||
| Wydatki majątkowe z udziałem srodkow z budzetu UE | 1360 | --- | --- | --- | --- | |
| 3.4 | Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 37 | --- | --- | --- | --- |
| w tym: | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym w zwiazku z realizacją zadania z wykorzystaniem środków pochodzacych z Funduszu Spójności lub Funduszy strukturalnych UE | --- | --- | --- | --- | --- | |
| IV. | Rozchody budżetu | 2916 | 3296 | 3000 | 2900 | 900 |
| 4.1 | Spłata pożyczek /kredytów | 2916 | 3296 | 3000 | 2900 | 900 |
| 4.2 | Wykup papierow wartościowych | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem 3.2 +IV | 3166 | 3596 | 3270 | 3100 | 1090 | |
| w tym: | ||||||
| Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 4.4 | Obciążenia budżetuSuma:3.2+3.4+4.1 | 3203 | 3596 | 3270 | 3100 | 1080 |
| V | Łączne zadłużenie na koniec roku budzetowego | 10409 | 6956 | 3800 | 900 | --- |
| z tytułu kredytow i pożyczek | 10409 | 6956 | 3800 | 900 | --- | |
| z tytułu emisji obligacji | --- | --- | --- | --- | --- | |
| z tytułu zobowiązań wymagalnych | --- | --- | --- | --- | --- | |
| w tym: | ||||||
| 5.1 | Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Saldo zadłużenia ( V-5.1) | 10409 | 6956 | 3800 | 900 | --- |
| w tym: | ||||||
| Umorzenia i pozyczki | 157 | 156 | --- | --- | --- | |
| VI. | Wskażniki zadłużenia | |||||
| 6.1 | Wskażnik procentowyzadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych( 4.4:1_lt;15%) | 7,86 | 8,99 | 8,38 | 7,79 | 2,57 |
| 6.2 | Wskażnik procentowyzadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych( 5.2:1_lt;60%) | 25,56 | 17,39 | 9,74 | 2,26 | --- |
| Przewodniczący Rady Gminy Zofia Pukal | |
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
