description
Akt prawny
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 278 poz. 1844
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 278 poz. 1844
ZAMKNIJ close
Alerty
Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXI/284/2010 Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 26 stycznia 2010r.
w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2010 rok
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miejska w Czchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Czchów na rok 2010 w łącznej kwocie 24 167 688 zł, w tym:
1. dochody bieżące w łącznej kwocie: 22 290 868 zł,
2. dochody majątkowe w łącznej kwocie: 1 876 820 zł,
- jak w załączniku nr 1.
- jak w załączniku nr 1.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 27 411 444 zł, jak w załączniku nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących budżetu Gminy Czchów na łączną kwotę 21 156 038 zł, w tym:
1) | wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie łącznej - 13 967 213 zł, w tym na:
|
2) | wydatki na dotacje na zadania bieżące - 2 455 152 zł, |
3) | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 029 673 zł, |
4) | wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych w łącznej kwocie 24 000 zł; z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 24 000 zł, |
5) | wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 680 000 zł, - jak w załączniku nr 3. |
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Czchów na łączną kwotę 6 255 406 zł, w tym:
1) | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 255 406 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych w łącznej kwocie 4 552 000 zł; w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 4 552 000 zł, - jak w załączniku nr 4. |
§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3 243 756 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu Gminy Czchów w łącznej kwocie 4 752 300 zł i rozchody budżetu Gminy Czchów w łącznej kwocie 1 508 544 zł, jak w załączniku nr 5.
3. Ustala się roczne limity zobowiązań:
1) | na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 243 756 zł, z tego:
|
4. Upoważnia się Burmistrza Czchowa do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.
§ 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak w załączniku nr 6,
2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, jak w załączniku nr 7,
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 8.
§ 5. Wydatki budżetu Gminy Czchów obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010, jak w załączniku nr 9.
§ 6. Tworzy się rezerwę w łącznej kwocie 150 910 zł:
1. rezerwę celową na nagrody i odprawy emerytalne w oświacie - 60 000 zł,
2. rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki w oświacie - 7 000 zł,
3. rezerwę celową na wydatki sołectw - 14 220 zł,
4. rezerwę na nieprzewidziane wydatki - 69 690 zł.
§ 7. 1. Ustala się limity wydatków:
1) | na wieloletnie programy inwestycyjne, jak w załączniku nr 10, |
2. Upoważnia się Burmistrza Czchowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak w załączniku nr 10 i załączniku nr 11.
§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych Gminy Czchów, jak w załączniku nr 12.
§ 9. Upoważnia się Burmistrza Czchowa do:
1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 r. na łączną kwotę 1 500 000 zł (w tym koszty obsługi rachunków bankowych).
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 1 500 000 zł.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmiany kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne oraz zmiany kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.
4. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych również na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 10. Przyjmuje się przedłożoną Prognozę Kwoty Długu na lata 2008 - 2020, jak w załączniku nr 13.
§ 11. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. - jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czchowa.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Włodzimierz Rabiasz | |
Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXI/284/2010
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXI/284/2010
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Dochody budżetu Gminy Czchów na 2010 rok.
Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Planowane dochody na 2010 r. (w zł) | ||
Ogółem | z tego: | |||||
bieżące: | majątkowe: | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
020 | Leśnictwo | 240 956 | 240 956 | 0 | ||
02001 | Gospodarka leśna | 240 956 | 240 956 | 0 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 956 | 956 | |||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 240 000 | 240 000 | 0 | ||
600 | Transport i łączność | 302 852 | 0 | 302 852 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 302 852 | 0 | 302 852 | ||
6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 302 852 | 0 | 302 852 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 365 216 | 138 068 | 227 148 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 365 216 | 138 068 | 227 148 | ||
0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 100 | 2 100 | 0 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 128 918 | 128 918 | 0 | ||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 227 148 | 0 | 227 148 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 7 050 | 7 050 | 0 | ||
710 | Działalność usługowa | 19 900 | 19 900 | 0 | ||
71035 | Cmentarze | 19 900 | 19 900 | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 19 900 | 19 900 | 0 | ||
750 | Administracja publiczna | 69 637 | 69 637 | 0 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 57 409 | 57 409 | 0 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 56 809 | 56 809 | 0 | ||
2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 600 | 600 | 0 | ||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 228 | 12 228 | 0 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 988 | 8 988 | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 3 240 | 3 240 | 0 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 100 | 1 100 | 0 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 100 | 1 100 | 0 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 100 | 1 100 | 0 | ||
752 | Obrona narodowa | 250 | 250 | 0 | ||
75212 | Ochotnicze straże pożarne | 250 | 250 | 0 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250 | 250 | 0 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 | 250 | 0 | ||
75414 | Obrona cywilna | 250 | 250 | 0 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250 | 250 | 0 | ||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 154 412 | 5 154 412 | 0 | ||
75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 000 | 17 000 | 0 | ||
0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 17 000 | 17 000 | |||
75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 215 680 | 1 215 680 | 0 | ||
0310 | Podatek od nieruchomości | 1 200 180 | 1 200 180 | |||
0320 | Podatek rolny | 3 000 | 3 000 | |||
0330 | Podatek leśny | 6 500 | 6 500 | |||
0340 | Podatek od środków transportowych | 4 000 | 4 000 | |||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000 | 2 000 | |||
75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 345 900 | 1 345 900 | 0 | ||
0310 | Podatek od nieruchomości | 460 000 | 460 000 | |||
0320 | Podatek rolny | 440 000 | 440 000 | |||
0330 | Podatek leśny | 13 000 | 13 000 | |||
0340 | Podatek od środków transportowych | 240 000 | 240 000 | |||
0360 | Podatek od spadków i darowizn | 30 000 | 30 000 | |||
0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000 | 10 000 | |||
0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 145 000 | 145 000 | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 900 | 2 900 | |||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000 | 5 000 | |||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 244 710 | 244 710 | 0 | ||
0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 31 000 | 31 000 | |||
0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 80 000 | 80 000 | |||
0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 112 000 | 112 000 | |||
0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 800 | 1 800 | |||
0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 600 | 1 600 | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500 | 1 500 | |||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000 | 8 000 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 810 | 8 810 | |||
75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 331 122 | 2 331 122 | 0 | ||
0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 323 122 | 2 323 122 | |||
0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 8 000 | 8 000 | |||
758 | Różne rozliczenia | 12 926 576 | 12 926 576 | 0 | ||
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 749 470 | 8 749 470 | 0 | ||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 749 470 | 8 749 470 | 0 | ||
75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 912 730 | 3 912 730 | 0 | ||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 912 730 | 3 912 730 | 0 | ||
75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 264 376 | 264 376 | 0 | ||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 264 376 | 264 376 | 0 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 1 520 020 | 173 200 | 1 346 820 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 1 348 020 | 1 200 | 1 346 820 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 1 200 | 1 200 | |||
6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 1 346 820 | 1 346 820 | |||
80104 | Przedszkola | 8 000 | 8 000 | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 8 000 | 8 000 | |||
80148 | Stołówki szkolne | 164 000 | 164 000 | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 157 000 | 157 000 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000 | 7 000 | 0 | ||
852 | Pomoc społeczna | 3 566 519 | 3 566 519 | 0 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 266 350 | 3 266 350 | 0 | ||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 150 | 150 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 257 100 | 3 257 100 | 0 | ||
2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 100 | 9 100 | |||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 900 | 4 900 | 0 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 600 | 600 | 0 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 300 | 4 300 | |||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 111 500 | 111 500 | 0 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 111 500 | 111 500 | |||
85216 | Zasiłki stałe | 67 600 | 67 600 | 0 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 67 600 | 67 600 | |||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 103 169 | 103 169 | 0 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 103 169 | 103 169 | |||
85295 | Pozostała działalność | 13 000 | 13 000 | 0 | ||
2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000 | 8 000 | |||
2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 000 | 5 000 | |||
Dochody ogółem: | 24 167 688 | 22 290 868 | 1 876 820 | |||
w tym: | ||||||
1) Dotacje ogółem, w tym: | 4 973 781 | 3 324 109 | 1 649 672 | |||
a) | Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 3 316 109 | 3 316 109 | 0 | ||
b) | Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 0 | 0 | |||
c) | Dotacje na realizację zadań realizowanych w na podstawie porozumień (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. | 8 000 | 8 000 | 0 | ||
d) | Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | 1 649 672 | 1 649 672 | |||
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 112 000 | 112 000 | 0 |
Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXI/284/2010
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXI/284/2010
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Wydatki budżetu Gminy Czchów na 2010 rok.
Dział | Rozdział | Treść | Planowane wydatki na 2010 r. (w zł) | ||
Ogółem | z tego: | ||||
bieżące: | majątkowe: | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 27 500 | 7 500 | 20 000 | |
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 20 000 | 20 000 | ||
01030 | Izby rolnicze | 7 500 | 7 500 | 0 | |
020 | Leśnictwo | 140 000 | 140 000 | 0 | |
02001 | Gospodarka leśna | 140 000 | 140 000 | 0 | |
600 | Transport i łączność | 1 483 796 | 449 390 | 1 034 406 | |
60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 148 506 | 30 000 | 118 506 | |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 55 000 | 15 000 | 40 000 | |
60016 | Drogi publiczne gminne | 1 200 290 | 364 390 | 835 900 | |
60017 | Drogi wewnętrzne | 40 000 | 40 000 | 0 | |
60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 40 000 | 0 | 40 000 | |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 363 757 | 313 757 | 50 000 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 194 000 | 174 000 | 20 000 | |
70095 | Pozostała działalność | 169 757 | 139 757 | 30 000 | |
710 | Działalność usługowa | 77 252 | 49 252 | 28 000 | |
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 15 000 | 15 000 | 0 | |
71035 | Cmentarze | 62 252 | 34 252 | 28 000 | |
750 | Administracja publiczna | 2 635 542 | 2 635 542 | 0 | |
75011 | Urzędy wojewódzkie | 185 157 | 185 157 | 0 | |
75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 37 150 | 37 150 | 0 | |
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 328 170 | 2 328 170 | 0 | |
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 24 000 | 24 000 | 0 | |
75095 | Pozostała działalność | 61 065 | 61 065 | 0 | |
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 100 | 1 100 | 0 | |
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 100 | 1 100 | 0 | |
752 | Obrona narodowa | 250 | 250 | 0 | |
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250 | 250 | 0 | |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 302 050 | 177 050 | 125 000 | |
75405 | Komendy powiatowe Policji | 13 000 | 3 000 | 10 000 | |
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 281 800 | 166 800 | 115 000 | |
75414 | Obrona cywilna | 250 | 250 | 0 | |
75421 | Zarządzanie kryzysowe | 7 000 | 7 000 | 0 | |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 80 400 | 80 400 | 0 | |
75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 80 400 | 80 400 | 0 | |
757 | Obsługa długu publicznego | 680 000 | 680 000 | 0 | |
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 680 000 | 680 000 | 0 | |
758 | Różne rozliczenia | 150 910 | 150 910 | 0 | |
75818 | Rezerwy ogólne i celowe (rezerwa celowa na nagrody i odprawy emerytalne w oświacie - 60 000 zł; rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie - 7 000 zł; rezerwa celowa na wydatki sołectw - 14 220 zł; rezerwa na nieprzewidziane wydatki - 69 690 zł) | 150 910 | 150 910 | 0 | |
801 | Oświata i wychowanie | 12 452 491 | 10 725 491 | 1 727 000 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 6 788 641 | 5 061 641 | 1 727 000 | |
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 207 652 | 207 652 | 0 | |
80104 | Przedszkola | 1 496 473 | 1 496 473 | 0 | |
80110 | Gimnazja | 3 079 913 | 3 079 913 | 0 | |
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 250 000 | 250 000 | 0 | |
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 56 572 | 56 572 | 0 | |
80148 | Stołówki szkolne | 539 304 | 539 304 | 0 | |
80195 | Pozostała działalność | 33 936 | 33 936 | 0 | |
851 | Ochrona zdrowia | 116 000 | 76 000 | 40 000 | |
85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000 | 5 000 | 0 | |
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 107 000 | 67 000 | 40 000 | |
85295 | Pozostała działalność | 4 000 | 4 000 | 0 | |
852 | Pomoc społeczna | 3 985 028 | 3 985 028 | 0 | |
85202 | Domy pomocy społecznej | 68 000 | 68 000 | 0 | |
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 257 100 | 3 257 100 | 0 | |
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 900 | 4 900 | 0 | |
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 243 000 | 243 000 | 0 | |
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 15 000 | 15 000 | 0 | |
85216 | Zasiłki stałe | 67 600 | 67 600 | 0 | |
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 231 428 | 231 428 | 0 | |
85295 | Pozostała działalność | 98 000 | 98 000 | 0 | |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 117 294 | 117 294 | 0 | |
85401 | Świetlice szkolne | 77 294 | 77 294 | 0 | |
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 40 000 | 40 000 | 0 | |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 478 210 | 647 210 | 2 831 000 | |
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 881 400 | 50 400 | 2 831 000 | |
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 256 000 | 256 000 | 0 | |
90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000 | 20 000 | 0 | |
90013 | Schroniska dla zwierząt | 5 000 | 5 000 | 0 | |
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 280 000 | 280 000 | 0 | |
90095 | Pozostała działalność | 35 810 | 35 810 | 0 | |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 863 214 | 863 214 | 0 | |
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 543 000 | 543 000 | 0 | |
92116 | Biblioteki | 223 700 | 223 700 | 0 | |
92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 96 514 | 96 514 | 0 | |
926 | Kultura fizyczna i sport | 456 650 | 56 650 | 400 000 | |
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 456 650 | 56 650 | 400 000 | |
Wydatki ogółem: | 27 411 444 | 21 156 038 | 6 255 406 |
Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXI/284/2010
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXI/284/2010
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Czchów na 2010 rok.
Dział | Rozdział | Treść | Kwota (w zł) |
1 | 2 | 3 | 4 |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 7 500 | |
01030 | Izby rolnicze | 7 500 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 7 500 | ||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 7 500 | |||
020 | Leśnictwo | 140 000 | |
02001 | Gospodarka leśna | 140 000 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 140 000 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 121 098 | 140 000 | ||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 18 902 | |||
600 | Transport i łączność | 449 390 | |
60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 30 000 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 30 000 | ||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30 000 | |||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 15 000 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 15 000 | ||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15 000 | |||
60016 | Drogi publiczne gminne | 364 390 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 364 390 | ||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 364 390 | |||
60017 | Drogi wewnętrzne | 40 000 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 40 000 | ||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 40 000 | |||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 313 757 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 174 000 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 174 000 | ||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 174 000 | |||
70095 | Pozostała działalność | 139 757 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 139 757 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26 205 | 139 757 | ||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 113 552 | |||
710 | Działalność usługowa | 49 252 | |
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 15 000 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 15 000 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15 000 | |||
71035 | Cmentarze | 34 252 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 34 252 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21 200 | |||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 13 052 | |||
750 | Administracja publiczna | 2 635 542 | |
75011 | Urzędy wojewódzkie | 185 157 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 184 457 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 168 515 | |||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15 942 | |||
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 700 | ||
75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 37 150 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 6 150 | ||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6 150 | |||
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 000 | ||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 328 170 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 2 326 170 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 938 170 | |||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 388 000 | |||
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | ||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 24 000 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 24 000 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12 000 | |||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 12 000 | |||
75095 | Pozostała działalność | 61 065 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 60 665 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17 413 | |||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 43 252 | |||
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 100 | |
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 100 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 1 100 | ||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 100 | |||
752 | Obrona narodowa | 250 | |
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 250 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 250 | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 177 050 | |
75405 | Komendy powiatowe Policji | 3 000 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 3 000 | ||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3 000 | |||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 166 800 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 100 000 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25 651 | |||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 74 349 | |||
2)dotacje na zadania bieżące | 39 800 | ||
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 000 | ||
75414 | Obrona cywilna | 250 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 250 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 250 | |||
75421 | Zarządzanie kryzysowe | 7 000 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 7 000 | ||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 7 000 | |||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 80 400 | |
75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 80 400 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 51 400 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33 000 | |||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 18 400 | |||
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 000 | ||
757 | Obsługa długu publicznego | 680 000 | |
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 680 000 | |
6)wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 680 000 | ||
758 | Różne rozliczenia | 150 910 | |
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 150 910 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 150 910 | ||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 150 910 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 10 725 491 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 5 061 641 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 4 550 676 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 011 794 | |||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 538 882 | |||
2)dotacje na zadania bieżące | 240 754 | ||
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 270 211 | ||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 207 652 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 164 532 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 147 300 | |||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 17 232 | |||
2)dotacje na zadania bieżące | 31 098 | ||
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 022 | ||
80104 | Przedszkola | 1 496 473 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 265 555 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 225 591 | |||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 39 964 | |||
2)dotacje na zadania bieżące | 1 216 400 | ||
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 518 | ||
80110 | Gimnazja | 3 079 913 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 2 892 537 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 557 079 | |||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 335 458 | |||
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 187 376 | ||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 250 000 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 250 000 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50 000 | |||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 200 000 | |||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 56 572 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 56 572 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 22 000 | |||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 34 572 | |||
80148 | Stołówki szkolne | 539 304 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 539 304 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 336 284 | |||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 203 020 | |||
80195 | Pozostała działalność | 33 936 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 33 936 | ||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 33 936 | |||
851 | Ochrona zdrowia | 76 000 | |
85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 5 000 | ||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5 000 | |||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 67 000 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 67 000 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25 000 | |||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 42 000 | |||
85195 | Pozostała działalność | 4 000 | |
2)dotacje na zadania bieżące | 4 000 | ||
852 | Pomoc społeczna | 3 985 028 | |
85202 | Domy pomocy społecznej | 68 000 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 68 000 | ||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 68 000 | |||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 257 100 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 209 428 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 85 482 | |||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 123 946 | |||
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 047 672 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 900 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 4 900 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 900 | |||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 243 000 | |
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 243 000 | ||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 15 000 | |
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000 | ||
85216 | Zasiłki stałe | 67 600 | |
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 67 600 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 231 428 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 230 428 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 190 088 | |||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 40 340 | |||
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | ||
85295 | Pozostała działalność | 98 000 | |
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 74 000 | ||
4)wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych | 24 000 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 117 294 | |
85401 | Świetlice szkolne | 77 294 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 70 670 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 66 455 | |||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4 215 | |||
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 624 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 40 000 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 40 000 | ||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 40 000 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 647 210 | |
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50 400 | |
2)dotacje na zadania bieżące | 50 400 | ||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 256 000 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 256 000 | ||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 256 000 | |||
90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 20 000 | ||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20 000 | |||
90013 | Schroniska dla zwierząt | 5 000 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 5 000 | ||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5 000 | |||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 280 000 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 280 000 | ||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 280 000 | |||
90095 | Pozostała działalność | 35 810 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 35 810 | ||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 35 810 | |||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 863 214 | |
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 543 000 | |
2)dotacje na zadania bieżące | 543 000 | ||
92116 | Biblioteki | 223 700 | |
2)dotacje na zadania bieżące | 223 700 | ||
92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 96 514 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 15 964 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9 412 | |||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6 552 | |||
2)dotacje na zadania bieżące | 80 000 | ||
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 550 | ||
926 | Kultura fizyczna i sport | 56 650 | |
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 56 650 | |
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 30 650 | ||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30 650 | |||
2)dotacje na zadania bieżące | 26 000 | ||
Wydatki bieżące ogółem: | 21 156 038 | ||
w tym: | |||
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 13 967 213 | ||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 256 147 | ||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 711 066 | ||
2)dotacje na zadania bieżące | 2 455 152 | ||
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 029 673 | ||
4)wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych | 24 000 | ||
5)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0 | ||
6)wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 680 000 |
Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXI/284/2010
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXI/284/2010
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Czchów na 2010 rok.
Dział | Rozdział | Treść | Kwota (w zł) |
1 | 2 | 3 | 4 |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000 | |
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 20 000 | |
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 | ||
600 | Transport i łączność | 1 034 406 | |
60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 118 506 | |
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 118 506 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 40 000 | |
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 835 900 | |
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 835 900 | ||
w tym na programy finansowane z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 615 000 | |||
60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 40 000 | |
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000 | |
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 | ||
70095 | Pozostała działalność | 30 000 | |
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000 | ||
710 | Działalność usługowa | 28 000 | |
71035 | Cmentarze | 28 000 | |
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 28 000 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 125 000 | |
75405 | Komendy powiatowe Policji | 10 000 | |
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 115 000 | |
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 115 000 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 1 727 000 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 1 727 000 | |
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 727 000 | ||
w tym na programy finansowane z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 437 000 | |||
851 | Ochrona zdrowia | 40 000 | |
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 40 000 | |
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 831 000 | |
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 831 000 | |
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 831 000 | ||
w tym na programy finansowane z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2 500 000 | |||
926 | Kultura fizyczna i sport | 400 000 | |
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 400 000 | |
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000 | ||
Wydatki majątkowe ogółem: | 6 255 406 | ||
w tym: | |||
1)na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 255 406 | ||
w tym | |||
a) na programy finansowane z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 4 552 000 | ||
b) zinnych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 0 | ||
2)na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0 | ||
3)na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0 |
Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXI/284/2010
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXI/284/2010
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu Gminy Czchów na 2010 rok.
A | DOCHODY OGÓŁEM: | 24 167 688 | |
B | WYDATKI OGÓŁEM: | 27 411 444 | |
C | DEFICYT | 3 243 756 | |
F | FINANSOWANIE (P - R) | 3 243 756 | |
P | PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM | 4 752 300 | |
z tego: | |||
1. | Zaciągane pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego | 1 206 400 | |
2. | Zaciągane kredyty: | 3 000 000 | |
3. | Inne źródła: | 545 900 | |
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 545 900 | |||
R | ROZCHÓD BUDŻETU OGÓŁEM | 1 508 544 | |
z tego: | |||
1. | Spłata kredytów: | 1 411 144 | |
2. | Spłata pożyczek: | 97 400 |
Kredyty: | ||
1. | Umowa Nr 00406320I o kredyt inwestycyjny | 502 844 |
2. | Umowa Nr 142/2004/01/EIB/023 "Budowa sieci wodociągowej w Jurkowie wraz ze zbiornikiem wyrównawczym w Tworkowej" | 14 600 |
3. | Umowa Nr 141/2004/01/CEB/034 " Budowa sieci wodociągowej w Jurkowie wraz ze zbiornikiem wyrównawczym w Tworkowej" | 18 200 |
4. | Umowa Nr 140/2004/01/EIB/022 " Budowa parkingu przy ul. Węgierskiej w Czchowie- etap III (za potokiem)" | 10 000 |
5. | Umowa Nr 139/2004/01/CEB/033 " Budowa parkingu przy ul. Węgierskiej w Czchowie- etap III (za potokiem) | 12 500 |
6. | Umowa Nr 136/2004/01/CEB/031 "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Czchowie" | 150 000 |
7. | Umowa Nr 138/2004/01/EIB/021 " Modernizacja drogi gminnej Tymowa - Zadebrze" | 35 800 |
8. | Umowa Nr 135/2004/01/CEB/030 "Rozbudowa Zespołu Szkół w Czchowie" | 87 200 |
9. | Umowa Nr 345/1/I/2003 kredyt inwestycyjny BSRz Czchów | 480 000 |
10. | Umowa Nr 270/11/2007/1203/F/oBR | 100 000 |
Razem kredyty: | 1 411 144 | |
Pożyczki: | ||
1. | Umowa Nr P/06/07/13-1 | 97 400 |
Razem pożyczki: | 97 400 | |
OGÓŁEM: | 1 508 544 |
Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXI/284/2010
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXI/284/2010
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Dochody (w zł) | Wydatki (w zł) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 756 | 112 000 | ||
1.1. | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: | 75618 | 112 000 | ||
1.1.1. | dochody bieżące: Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 112 000 | |||
2. | Ochrona zdrowia | 851 | 112 000 | ||
2.1. | Zwalczanie narkomanii | 85153 | 5 000 (wydatki bieżące jednostek budżetowych) | ||
2.2. | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85154 | 107 000 (wydatki bieżące jednostek budżetowych) | ||
2.2.1 | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu | 8 000 | |||
2.2.2. | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie | 61 500 | |||
2.2.3. | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych | 32 500 | |||
2.2.4. | Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych | 5 000 |
Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXI/284/2010
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXI/284/2010
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.
Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody | Wydatki |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
750 | Administracja publiczna | 56 809 | 56 809 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 56 809 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 56 809 | |||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 56 809 | |||
wydatki bieżące w tym: | 56 809 | ||||
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 56 809 | ||||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 56 809 | |||||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 100 | 1 100 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 100 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 100 | |||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 100 | |||
wydatki bieżące w tym: | 1 100 | ||||
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 1 100 | ||||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 100 | |||||
752 | Obrona narodowa | 250 | 250 | ||
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250 | |||
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 250 | |||
wydatki bieżące w tym: | 250 | ||||
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 250 | ||||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 250 | |||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 | 250 | ||
75414 | Obrona cywilna | 250 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250 | |||
75414 | Obrona cywilna | 250 | |||
wydatki bieżące w tym: | 250 | ||||
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 250 | ||||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 250 | |||||
852 | Pomoc społeczna | 3 257 700 | 3 257 700 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 257 100 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 257 100 | |||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 257 100 | |||
wydatki bieżące w tym: | 3 257 100 | ||||
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 209 428 | ||||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 85 482 | |||||
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 123 946 | |||||
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 047 672 | ||||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 600 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 600 | |||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 600 | |||
wydatki bieżące w tym: | 600 | ||||
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na | 600 | ||||
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 600 | |||||
RAZEM: | 3 316 109 | 3 316 109 |
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 roku.
Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
750 | Administracja publiczna | 155 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 155 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 155 | ||
852 | Pomoc społeczna | 8 400 | ||
85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 400 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 400 | ||
RAZEM: | 8 555 |
Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXI/284/2010
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXI/284/2010
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody | Wydatki |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
852 | Pomoc społeczna | 8 000 | 8 000 | ||
85295 | Pozostała działalność | 8 000 | |||
2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000 | |||
85295 | Pozostała działalność | 8 000 | |||
Wydatki bieżące w tym: | 8 000 | ||||
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych | |||||
RAZEM: | 8 000 | 8 000 |
Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXI/284/2010
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXI/284/2010
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Planowane kwoty dotacji udzielanych w 2010 roku.
Dział | Rozdział | Treść | Rodzaj dotacji z budżetu | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
600 | Transport i łączność | 158 506 | 0 | ||
60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | Dotacja celowa | 118 506 | 0 | |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | Dotacja celowa | 40 000 | 0 | |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 39 800 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | Dotacja celowa | 0 | 39 800 | |
801 | Oświata i wychowanie | 1 488 252 | 0 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | Dotacja podmiotowa | 240 754 | 0 | |
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Dotacja podmiotowa | 31 098 | 0 | |
80104 | Przedszkola | Dotacja podmiotowa | 1 216 400 | 0 | |
851 | Ochrona zdrowia | 4 000 | 0 | ||
85195 | Pozostała działalność | Dotacja celowa | 4 000 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 81 400 | 0 | ||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | Dotacja przedmiotowa | 50 400 | 0 | |
Dotacja celowa | 31 000 | ||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 766 700 | 80 000 | ||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Dotacja podmiotowa | 543 000 | 0 | |
92116 | Biblioteki | Dotacja podmiotowa | 223 700 | 0 | |
92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | Dotacja celowa | 0 | 80 000 | |
926 | Kultura fizyczna i sport | 0 | 26 000 | ||
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | Dotacja celowa | 26 000 | ||
RAZEM: | 2 498 858 | 145 800 | |||
DOTACJE OGÓŁEM: | 2 644 658 | ||||
w tym: | |||||
1. Dotacje przedmiotowe: | 50 400 | ||||
2. Dotacje podmiotowe: | 2 254 952 | ||||
3. Dotacje celowe: | 339 306 | ||||
w tym: | |||||
- dotacje na zadania w zakresie wydatków bieżących: | 149 800 | ||||
- dotacje na zadania w zakresie wydatków majątkowych: | 189 506 |
Zakres dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Czchowie:
- Ilość ścieków za rok 60 000, (cena dotychczasowa 2,84 zł/m3, planowany wzrost ceny o 20 % - 2,84 x 1,20 % = 3,40 zł/m3).
- Faktyczny koszt 1m3 ścieków wynosi 254 000:60 500 = 4,24 zł.
- Różnica 4,24 - 3,40 = 0,84 (różnica do 1 m3 ścieków).
- Dotacja 60 000 x 0,84 = 50 400.
Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXI/284/2010
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXI/284/2010
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Lp. | Nazwa programu/zadania | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | |||
2009 r. | 2010r. | 2011 r. | 2012 r. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Budowa sali gimnastycznej z przewiązką przy Szkole Podstawowej w Tworkowej | Gmina Czchów | 2009 - 2012 | 1565 000 | 335 000 | 290 000 | 400 000 | 540 000 |
2 | Budowa sali gimnastycznej z przewiązką przy Szkole Podstawowej w miejscowości Domosławice | Gmina Czchów | 2009 - 2011 | 1 430 000 | 500 000 | 530 000 | 400 000 | - |
3 | Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w Tymowej | Gmina Czchów | 2009 - 2012 | 1 438 000 | 516 000 | 520 000 | 231 000 | 171 000 |
4 | Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej przy PSP w Złotej | Gmina Czchów | 2009 - 2011 | 1 203 000 | 543 000 | 387 000 | 273 000 | - |
5 | Budowa gru powej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czchów, Jurków, Biskupice Melsztyńskie, Domosławice, Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Tymowa, Czchów, Piaski Drużków. | Gmina Czchów | 2009 - 2012 | 10 470 000 | 100 000 | 2 500 000 | 3 600 000 | 4 270 000 |
Razem: | 16 106 000 | 1 994 000 | 4 227 000 | 4 904 000 | 4 981 000 |
Załącznik nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXI/284/2010
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXI/284/2010
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Limity na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy
Lp. | Program - jego cel i zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji programu | Plan na 2010 rok | Wysokość wydatków w roku 2010 | |
środki budżetu Gminy Czchów | środki z UE | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
1. | Odnowa Centrum Czchowa | Gmina Czchów | 2010 | 615 000 | 312 148 | 302 852 |
2. | Budowa sali gimnastycznej z przewiązką przy Szkole Podstawowej w miejscowości Domosławice | Gmina Czchów | 2009 - 2011 | 530 000 | 172 565 | 357 435 |
3. | Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej przy PSP w Złotej | Gmina Czchów | 2009 - 2011 | 387 000 | 122 169 | 264 831 |
4. | Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w Tymowej | Gmina Czchów | 2009 - 2012 | 520 000 | 358 717 | 161 283 |
5. | Budowa grupowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czchów, Jurków, Biskupice Melsztyńskie, Domosławice, Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Tymowa, Czchów, Piaski Drużków. | Gmina Czchów | 2009 - 2012 | 2 500 000 | 1 536 885 | 963 115 |
RAZEM: | 4 552 000 | 2 502 484 | 2 049 516 |
Załącznik nr 12
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXI/284/2010
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXI/284/2010
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych Gminy Czchów na 2010 rok
Lp. | Wyszczególnienie | Nr podziałki | Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego | Przychody | Koszty | Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego | |||
Ogółem | w tym dotacja z budżetu | Ogółem | w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 2370) | ||||||
kwota | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Publiczne Przedszkola (oświatowe zakłady budżetowe w likwidacji) | |||||||||
1. | Oświata i wychowanie | 801 | 33 957 | 1 385 400 | 169 000 | 1 216 400 | 1 385 400 | 33 957 | |
1.1 | Przedszkola | 80104 | 33 957 | 1 385 400 | 169 000 | 1 216 400 | 1 385 400 | 33 957 | |
Czchów | 15 437 | 602 460 | 67 000 | 535 460 | 602 460 | 15 437 | |||
Tymowa | 18 520 | 782 940 | 102 000 | 680 940 | 782 940 | 18 520 | |||
OGÓŁEM: | 33 957 | 1 385 400 | 169 000 | 1 216 400 | 1 385 400 | 33 957 | |||
Zakład Usług Komunalnych w Czchowie | |||||||||
1. | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 85 327 | 85 327 | |||||
1.1 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 01010 | 85 327 | 85 327 | |||||
2. | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 400 | 428 208 | 428 208 | |||||
2.1 | Dostarczanie wody | 40002 | 428 208 | 428 208 | |||||
3. | Transport i łączność | 600 | 230 280 | 230 280 | |||||
3.1 | Drogi publiczne gminne | 60016 | 230 280 | 230 280 | |||||
4. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 75 228,03 | 836 648 | 50 400 | 836 648 | 75 228,03 | ||
4.1 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | 75 228,03 | 404 800 | 50 400 | 404 800 | 75 228,03 | ||
4.2 | Oczyszczanie miast i wsi | 90003 | 75 228,03 | 431 848 | 431 848 | 75 228,03 | |||
OGÓŁEM: | 75 228,03 | 1 580 463 | 50 400 | 1 580 463 | 75 228,03 |
Załącznik nr 13
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXI/284/2010
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik13.pdf
do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXI/284/2010
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Zalacznik13.pdf
Prognoza Kwoty Długu na lata 2008 - 2020
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close