Sprawozdanie nr 212/22/2010 zarządu powiatu chrzanowskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Chrzanowskiego za 2009 rok

Akt prawny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2010 nr 236 poz. 1560

Alerty

Sprawozdanie nr 212/22/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego

z dnia 11 marca 2010r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Chrzanowskiego za 2009 rok

Działając w oparciu o art. 32 ust.1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1592, z późniejszymi zmianami), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. Zarząd Powiatu Chrzanowskiego przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chrzanowskiego za 2009 r., które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Starosta Janusz Szczęśniak

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHRZANOWSKIEGO ZA 2009 ROK

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego, działając w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) przestawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chrzanowskiego za 2009 r.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Dochody Budżetu Powiatu Chrzanowskiego

2. Załącznik nr 2 - Wydatki Budżetu Powiatu Chrzanowskiego

3. Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi.

4. Załącznik nr 4 - Dotacje celowe przekazane z budżetu

5. Załącznik nr 5 - Wydatki majątkowe budżetu

6. Załącznik nr 6 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

7. Załącznik nr 7 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

8. Załącznik nr 8 - Dochody z mienia

9. Załącznik nr 9 - Dochody własne i wydatki nimi finansowane

10. Załącznik nr 10 - Plan przychodów i rozchodów Powiatu Chrzanowskiego.

Dochody

W roku 2009 Powiat Chrzanowski zrealizował dochody ogółem w wysokości 80 552 908,35 zł, co stanowi 100,48 % planu dochodów.

Dochody z dotacji celowych, subwencji i dochodów własnych zrealizowano w następujących wysokościach:

1. dotacje celowe w kwocie 23 273 074,93 zł, co stanowi 28,89% wszystkich dochodów

2. subwencje w kwocie 31 488 844,00 zł., co stanowi 39,09% wszystkich dochodów

3. dochody własne w kwocie 25 790 989,42 zł, co stanowi 32,02% wszystkich dochodów

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu Powiatu Chrzanowskiego zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI

W roku 2009 wydatki budżetu Powiatu Chrzanowskiego wynosiły 94 936 755,45 zł, co stanowi 97,58% planu.

Wydatki zrealizowano w następujących kategoriach:

Dział 020 - Leśnictwo ……………………………………………. 36 983,78 zł. Kwotę tę przeznaczono na realizację zadań bieżących w zakresie gospodarki leśnej oraz nadzoru nad gospodarką leśną

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo ……………………………...1 543,10 zł. Kwotę te przeznaczono na realizację zadań bieżących w zakresie rybołówstwa i rybactwa

Dział 600 - Transport i łączność …………………. ………23 391 093,80 zł.
- dotacja celowa przekazana dla Województwa Małopolskiego na współfinansowanie zadania "Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 933 Oświęcim-Chrzanów wraz z budową wiaduktu",
- dotacje celowe przekazane gminom Alwernia i Trzebinia na realizację zadań własnych powiatu na podstawie zawartych porozumień dotyczących zimowego utrzymania dróg powiatowych,
- wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie w tym:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

• pozostałe wydatki bieżące,

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

• budowa i przebudowa chodników,

• modernizacja chodników i nawierzchni dróg,

• projekty techniczne budowy chodników i przebudowy dróg,

• zakupy inwestycyjne:

1) młot spalinowy do bieżącego utrzymania dróg

2) czujnik radarowy do mierzenia natężenia ruchu

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa ..………………………186 192,29 zł.
- wydatki bieżące, związane z gospodarowaniem majątkiem Powiatu i majątkiem Skarbu Państwa,

Dział 710 - Działalność usługowa ………………………………480 265,09 zł.
- wydatki bieżące, związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi (nieinwestycyjnymi) oraz opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi,
- wydatki, związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie.

Dział 720 - Informatyka……………………………………………8 558,00 zł.
- wydatki na rozbudowę systemów elektronicznej administracji w Małopolsce

Dział 750 - Administracja publiczna ………….. ……………9 638 471,85 zł.

- wydatki bieżące, związane z wykonywaniem zadań rządowych w zakresie gospodarki nieruchomościami i w zakresie zadań geodezyjno-kartograficznych,

- wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu,

- wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego,

- wydatki bieżące, związane z promocją Powiatu,

- wydatki bieżące, związane działalnością komisji poborowych,

- wydatki inwestycyjne, to jest:

• zakup konferencyjnego systemu dyskusyjnego,

• zakup klimatyzatora,

• zakup sprzętu komputerowego i biurowego

Dział 752 - Obrona narodowa …………………………………… 2 813,93 zł.

- wydatki bieżące, związane z obroną narodową.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ……5 624 100,83 zł.

- wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

- wydatki bieżące związane z obroną cywilną,

- wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym,

- wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,

- wydatki inwestycyjne, to jest:

• współfinansowanie zakupu wyposażenia biurowego i sprzętu informatycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie,

• współfinansowanie zakupu samochodu, związanego z zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem publicznym

DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego ……………………691 591,43 zł.

- odsetki i prowizje bankowe od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie …………..………… 34 458 032,06 zł.

- wydatki bieżące, zrealizowane w następujących placówkach oświatowych Powiatu Chrzanowskiego:

• I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie

• II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie

• I Liceum Ogólnokształcące w Trzebini

• Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Chrzanowie

• Zespół Szkół w Libiążu

• Zespół Szkół Ekonomiczno - Chemicznych w Trzebini

• Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini

• Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie

• Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie

• Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chrzanowie

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

• Budowa kompleksu sportowego w I LO w Chrzanowie

• Termomodernizacja I LO w Chrzanowie

• Adaptacja i modernizacja pomieszczeń PCKU w Chrzanowie

• Termomodernizacja PCKU w Chrzanowie

• Budowa boiska wraz z oświetleniem w ZS w Libiążu

• Zakup przenośnej tablicy informacyjnej

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia………..…………………… 2 694 681,69 zł.

- dotacja celowa przekazana z budżetu dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na realizację programów polityki zdrowotnej,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych oraz uczniów, przebywających w placówkach oświatowych i opiekuńczych.

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna …………………………… 9 904 434,24 zł.

- wydatki zrealizowano w formie dotacji przekazanych z budżetu na rzecz:

• placówek opiekuńczo - wychowawczych,

• ośrodków wsparcia,

• rodzin zastępczych,

• zadań zleconych do realizacji fundacjom,

• zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

- wydatki bieżące, zrealizowane w Domu Pomocy Społecznej w Płazie i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie,

- wydatki inwestycyjne, to jest:

• adaptacja budynku dla potrzeb wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej

DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ………………………………………………………………….3 175 545,29 zł.

- wydatki bieżące, związane z:

• rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,

• funkcjonowaniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,

• funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy.

- wydatki inwestycyjne, to jest:

• dalsza adaptacja i modernizacja budynku PUP w Chrzanowie

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.………….4 285 611,03 zł.

- wydatki bieżące zrealizowane w następujących placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej:

• Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chrzanowie

• Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chrzanowie

• Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Trzebini

• Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini

• Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Chrzanowie.

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska……1 520,00 zł.

- wydatki bieżące, związane z transportem zwłok z miejsc publicznych.

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego……240 441,62 zł.

- wydatki bieżące związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego,

- dotacje celowe przekazane Gminie Chrzanów na prowadzenie biblioteki powiatowej

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport …..…………………..114 875,42 zł.

- wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych na terenie Powiatu Chrzanowskiego,

- dotacje celowe, przekazane uczniowskim klubom sportowym na prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

- wydatki inwestycyjne, to jest:

• zakup trybuny rozkładanej

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu Powiatu Chrzanowskiego zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

ZADANIA ZLECONE

Powiat Chrzanowski zrealizował dochody i wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w następujących wysokościach:

- dochody ………………………………………………………………………9 179 929,13 zł

- wydatki ……………………………………………………………………….9 179 929,13 zł

Szczegółowy zakres dochodów i wydatków, dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat określa załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania..

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU

Na podstawie porozumień przekazano z budżetu dotacje celowe na realizację zadań przez inne jednostki w wysokości………………………………………………3 975 823,03 zł

Szczegółową analizę dotacji celowych przekazanych z budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Szczegółową analizę wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

FUNDUSZE CELOWE

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Szczegółową analizę Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Szczegółową analizę Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY Z MIENIA

Powiat Chrzanowski zrealizował dochody z mienia w wysokości………………271 281,80 zł

Szczegółową analizę dochodów z mienia przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Wykaz jednostek organizacyjnych, które utworzyły rachunek dochodów własnych:

1/ Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie

2/ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie

3/ Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Chrzanowie

4/ I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie

5/ Zespół Szkół Techniczno - Usługowych w Trzebini

6/ Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie

7/ Zespół Szkół Ekonomiczno - Chemicznych w Trzebini

8/ Zespół Szkół w Libiążu

9/ Dom Pomocy Społecznej w Płazie

10/ Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie

Szczegółowe zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów Powiatu Chrzanowskiego określa załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

	Starosta Janusz Szczęśniak

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 212/22/2010
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 11 marca 2010 r.
Zalacznik1.xls

Dochody budżetu - wykonanie za 2009r.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 212/22/2010
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 11 marca 2010 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu - wykonanie za 2009r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 212/22/2010
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 11 marca 2010 r.
Zalacznik3.xls

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2009r.

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 212/22/2010
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 11 marca 2010 r.
Zalacznik4.xls

Dotacje celowe przekazywane z budżetu - wykonanie za 2009r.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 212/22/2010
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 11 marca 2010 r.
Zalacznik5.xls

Wydatki majątkowe budżetu - wykonanie za 2009r.

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 212/22/2010
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 11 marca 2010 r.
Zalacznik6.xls

Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009r.

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 212/22/2010
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 11 marca 2010 r.
Zalacznik7.xls

Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009r.

Załącznik nr 8
do uchwały Nr 212/22/2010
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 11 marca 2010 r.
Zalacznik8.xls

Dochody z mienia - wykonanie za 2009r.

Załącznik nr 9
do uchwały Nr 212/22/2010
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 11 marca 2010 r.
Zalacznik9.xls

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych - wykonanie za 2009r.

Załącznik nr 10
do uchwały Nr 212/22/2010
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 11 marca 2010 r.
Zalacznik10.xls

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Chrzanowskiego - wykonanie za 2009r.

Treść przypisu ZAMKNIJ

Dane dokumentu

Daty

Akty prawne powiązane

Dokumenty

Akt prawny

Alerty

Alerty

Dane dokumentu

Daty

Akty prawne powiązane

Dokumenty

Akt prawny

Opcje

Alerty

Opcje

Alerty